Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse

Transkript

1 Syddjurs Kommune Den 12. august 2010 Budgetkatalog 2011 Indholdsfortegnelse Side Oversigt over budgetkatalog (sammendrag) 1 Økonomiudvalget: Tekniske korrektioner... 7 Reduktioner... 9 Udvidelser Anlæg Øvrige Udvalget for familie og institutioner: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Øvrige Udvalget for natur, teknik og miljø: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Øvrige Udvalget for plan, udvikling og kultur: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser Anlæg Arbejdsmarkedsudvalget: Tekniske korrektioner Reduktioner Udvidelser

2 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type Økonomiudvalget Tekniske korrektioner I alt T-1 Kirkeskat Teknisk T-2 Renter og afdrag Teknisk T-3 Pris- og lønregulering Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Beredskab Reduktion R-2 Administrationsudgifter Reduktion R-3 Besparelser på administrationsløn - 2% Reduktion R-4 Lederuddannelse Engangs R-5 Seniordage Engangs R-6 Seniorpolitiske initiativer Engangs R-7 Forebyggende foranstaltninger - forsikring Engangs R-8 Arbejdsskade - forsikring Reduktion R-9 Udvalgsvederlag Reduktion R-10 Formandsvederlag Reduktion R-11 Viceborgmestervederlag Reduktion R-12 Erhvervsudvikling - engangsbesparelse Engangs R-13 Uændret skatteprocent i 2011 og overslagsår Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Innovationspulje Udvidelse U-2 Økonomimedarbejder Udvidelse U-3 Byråd ekskursion Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Salg af ejendomme Engangs Øvrige (beløbene er ikke indregnet i summen af udvidelser) I alt Ø-1 Vederlag til B&U udvalget Udvidelse Ø-2 Oversigt over handicaptiltag (beløb ikke angivet) Udvidelse Udvalget for familie og institutioner Tekniske korrektioner I alt T-1 Udbygninger på skoleområdet (afledt drift) Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Takstnedsættelser børn- og ungeområdet Reduktion R-2C Demografi eller offensiv indsats - sundhedsplejen Reduktion R-3 Døgnpladser til handicappede unge Reduktion R-4 Reduktion i elevernes timetal - skoleområdet Reduktion R-5 Reduktion af timer til holddeling - skoleområdet Reduktion Side 1 af 6

3 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type R-6 Reduktion af tid til andre opgaver - skoleområdet Reduktion R-7 Reduktion i tildeling til 10. klasse ( pr. elev) - skoleområdet Reduktion R-8 Reduktion i tildeling pr. barn i SFO Reduktion R-9 Reducering af ungdomsskoleundervisningen Reduktion R-10 Klubvirksomhed - klublukning Reduktion R-11 Motorsektion/cross - lukning Reduktion R-12 Juniorklubber- nedsætt.kontingent/reduktion i driftsudgifter/flere elever Reduktion R-13 Lukning af juniorklub i ungdomsskoleregi Reduktion R-14 Dagplejen - lavere serviceniveau Reduktion R-15 Integrerede inst. og børnehaver - lavere serviceniveau Reduktion R-16 Daginstitutioner - ændret åbningstid til 48 t. Reduktion R-17 Specialpædagogisk team - lavere serviceniveau Reduktion R-18B Effektivisering af kommunalkørsel Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Døgnformidlingen Udvidelse U-2 Digital understøttelse af børn og ungeområdet Udvidelse U-3A Døgntelefon/rådighedsvagter (hele året) Udvidelse U-4 Socialrådgiverområdet (b&u) Udvidelse U-5A SSP-Syddjurs - opnormering - 2 stillinger Udvidelse U-6 Harmonisering af unges mulighed for transport i juniorklub og ungdomsskole i Ådalsområdet Udvidelse U-7 Nyt heltidsundervisningstilbud Udvidelse U-8 Kvalificering af budgetmodel - dagplejen Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Familieværket anlæg og afledt drift Anlæg A-2A Implementering af sektorplan for skolernes fysiske rammer Anlæg A-3 Margrethe Børnehaven - børn med særlige behov Anlæg A-4 Rosmus Børnehus - nybygning Anlæg A-5 Ådalen - ombygning til integreret institution Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social Tekniske korrektioner I alt T-1 Tandplejen - øget rengøringsbehov Teknisk T-2 Frit valg - korrektion af budget Teknisk T-3 Udskiftning af håndholdte mobiler Teknisk T-4 Driftsudgifter til IT og telefoni Teknisk T-5 Stigende udgifter til nødkald Teknisk T-6 Korttidspladser på Rosengården Teknisk T-7 Udskiftning af biler i ældreplejen Teknisk Side 2 af 6

4 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type T-8 Køkken og madservice - ændret drift Teknisk T-9 Finansiering af tilbagekøb af genbrugshjælpemidler (budgetbeløbet vil foreligge til budgetseminariet) Teknisk???????? 12-T-10 Aktivitetsbestemt medfinanciering Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Tandplejen - besparelse på 3% Reduktion R-2D Sundhedsfremmende og forebyggende indsats Reduktion R-3 Træningsområdet - effektivisering/omlægning Reduktion R-4 Nedlægggelse af varmtvandsbassin Reduktion R-5 Demensområdet - nedlæggelse af Værestedet Reduktion R-6 Personlig pleje plejeboliger Reduktion R-7 Omsorgsaktiviteter Reduktion R-8 Syddjurs træner for en bedre fremtid Reduktion R-9 Takstreduktion, 5% Reduktion R-10C Syddjurs Bostøtte effektivisering Reduktion R-11D Syddjurs Bostøtte serviceniveau Reduktion R-12 Revisitation af sager og etablering af tilbud i Syddjurs Kommune Reduktion R-13 Takstreduktion Misbrugscentret Reduktion R-14 Demografipulje - nedsættelse Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Træning og aktivitet, løbende udskiftn. af træningsudstyr Udvidelse U-2A Kapacitetstilpasning vedr. FKO Udvidelse U-3B Forebyggende helbredsundersøgelser og helbredssamtaler Udvidelse U-4 Ophør brugerbetaling dagcentre Udvidelse U-5 Handicapkørsel Udvidelse U-6 Kørselsordning 117 Udvidelse U-7 Kafè Kolind tilbud Udvidelse U-8 Udviklingspulje til sektorplanlægning Udvidelse Pulje til udvikling af egen løsning eller udbud vedr. 12-U-9 genbrugshjælpemiddelområdet Udvidelse U-10 Videreudvikling af Ebeltoft Sundhedscenter Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Døgngenoptræning Vesterled Anlæg A-2 Ombygning Lyngparkens køkken Anlæg A-3 Etablering plejeboliger Søhusparken - incl. servicearealer Anlæg A-4 Udvidelse af botilbud inden for social og voksen/handicap Anlæg A-5 Aktivitetscenter MM Anlæg Øvrige (er ikke indregnet i summen af udvidelser) I alt Side 3 af 6

5 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type Ø-1B Teleslynge Udvidelse Udvalget for natur, teknik og miljø Tekniske korrektioner I alt T-1 Grundvandsbeskyttelse Teknisk T-2 Skadedyrsbekæmpelse / rottebekæmpelse Teknisk T-3 Skadedyrsbekæmpelse / vilde katte m.v. Teknisk T-4 Overtagelse af Torvet 5 Ebeltoft Teknisk T-5 Udvidelse af Hornslet bibliotek Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Vejdrift besparelse/samling af materielgårde Reduktion R-2A Vejdrift - nedklassificering af veje - byområde i nuværende stand Reduktion R-3 Vintertjeneste ændring af regulativ Reduktion R-4 Kollektiv trafik reduktion åbne skolebusruter Reduktion R-5 Rammebesparelse på naturpleje Reduktion Udenomsarealer - centralisering eller generel sænkning af 14-R-6 serviceniveuet Reduktion R-7 Rammebesparelser Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1B Vejdrift fortove Udvidelse U-2B Vejdrift asfaltbelægning Udvidelse U-3A Vejdrift - vejbelysning -effektivisering Udvidelse U-4 Kollektiv trafik ( fra Region) Udvidelse U-5B Telebusordning Udvidelse U-6 Badevandsdirektiv Udvidelse U-7 Opnormering på spildevandsområdet Udvidelse U-8B Vedligeholdelse af større tekniske anlæg Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Ny forbindelsevej til Ågårdarealet Anlæg A-2 Cykelstier og stier Anlæg A-3 Trafiksikkerhedsplan Anlæg A-4 Frellingvejs forlængelse Anlæg A-5 Renovering af broer Anlæg A-6 P-plads ved Fregatmuseet- færdiggørelse Anlæg A-7 Fælles materielgård Anlæg A-8 Ny vej ved Kalø Gods Anlæg A-9 Tekniske forundersøgelse Kolindsund Anlæg A-10 Vand- og Naturplaner Anlæg Side 4 af 6

6 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type A-11 Energibesparende foranstaltninger Anlæg A-12 Udskydelse af stier, trafiksikkerhed og jordforsyning Engangs Øvrige (er ikke indregnet i summen af udvidelser/anlæg) I alt Ø-1 Lys- og lydsignal ved lysreguleringer (beløb ikke angivet) Udvidelse 14-Ø-2 Udarbejdelse af en tilgængelighedspolitik (beløb ikke angivet) Udvidelse Udvalget for plan, udvikling og kultur Tekniske korrektioner I alt T-1 Drift i.f.m. overtagelse af Torvet 5 i Ebeltoft - andel PUK Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Udviklingspuljen - LAG - nedsættelse af tilskudspuljen Reduktion R-2 International strategi - reduktions af puljen Reduktion R-3 Fregatten Jylland - nedsættelse af tilskud Reduktion R-4 Tilskud til frivilligt socialt arbejde Reduktion R-5 Folkeoplysning - lokaletilskud til aftenskoler Reduktion R-6A Folkeoplysning - tilskud til voksenundervisning Reduktion R-6B Folkeoplysning - tilskud til kompenserende voksenundervisning Reduktion R-7A Biblioteket - lukning af en dag i Mørke Reduktion R-7B Biblioteket - reduktion med en dag i bogbusserne Reduktion R-8 Selvejende haller - reduktion med 1% pr. år (jfr. perspektivnotat) Reduktion R-9 Hallerne - gebyrstigning (jfr. perspektivnotat) Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Musikskolen - afvikling af venteliste Udvidelse U-2 Syddjurs Billedeskole - fastholdelse/udvikling (kun 2011) Udvidelse U-3 Legeplads - tilskud til etablering samt drift Udvidelse U-4 Styrkelse af faciliteterne i de selvejende haller (gebyrstigning) Udvidelse U-5 Styrkelse af faciliteterne i de selvejende haller (jfr. perspektivnotat) Udvidelse U-6A Etablering af juniorklubber under folkeoplysningsloven forslag 1 = DGImodellen Udvidelse U-7 Etablering af juniorklubber under folkeoplysningsloven udgiftsneutralt pilotprojekt Udvidelse U-8 Opgradering af eksisterende juniorklubber til idrætsjuniorklubber Udvidelse Anlægsønsker I alt A-1 Biblioteket - det ubemandede biblioteket (incl. afledt drift) Anlæg A-2C Hotellet i Rønde - renovering/nybyggeri (forslag c) Anlæg A-3B Pulje til renovering af bygader i hovedbyerne (forslag b) Anlæg Side 5 af 6

7 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog august 2010 Forslag Tekst Type Arbejdsmarkedsudvalget Tekniske korrektioner I alt T-1 Øget aktivering via Egu og virksomhedspraktik og korrekt administration Teknisk T-2 Beskæftigelsestilskud og udgifter Teknisk Reduktionsforslag I alt R-1 Øget aktivering af forsikrede Reduktion R-2 Øget aktivering af arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere Reduktion R-3 Intensivering af arbejdet - sygedagpengemodtagere Reduktion Udvidelsesforslag I alt U-1 Produktionsstyring - styring af aktiveringsindsatsen i jobcenteret Udvidelse Syddjurs Kommune Tekniske korrektioner I alt Reduktionsforslag I alt Reduktionsforslag - engangs I alt Udvidelsesforslag I alt Anlægsønsker I alt Øvrige I alt Side 6 af 6

8 Økonomiudvalget tekniske korrektioner 10-T-1 Økonomiudvalget Kirkeskat Teknisk I status til regnskab 2009 indgår, at Syddjurs Kommune skylder kirkekasserne kr. Dette beløb forøges i 2010 med kr. som er forskellen de indkomne udligningstilskud og kirkeskatter inkl. efterreguleringer og udgifterne til kirkekasserne og landskirkeskat. Kirkekassernes samlede tilgodehavende skønnes således at udgøre kr. ved starten af Kirkekasserne har som Syddjurs Kommune en stor afregning af skat vedr Beløbet på cirka kr. gør, at kirkekasserne har behov for deres tilgodehavende i 2011, og det forudsættes derfor afregnet i løbet af Med denne forudsætning forventes det, at der kan skabes balance i kirkekassernes budgetter uden en ændring af kirkeskatteprocenten, som således fortsat forudsættes til 1,00. Kirkeskat T-2 Økonomiudvalget Renter og afdrag Teknisk Budgettet for renter og afdrag er tilpasset de seneste forudsætninger om låneoptagelse i Rente Afdrag I alt Renter og afdrag

9 10-T-3 Økonomiudvalget Pris- og lønregulering Teknisk For 2011 indgår der i økonomiaftalen et lønskøn på 0,34 pct., hvilket er markant lavere end det tidligere skøn på 1,8 pct. i foråret. Derudover er der nogle korrektioner på prisudviklingen. KL har i deres vejledning stor fokus på brugen af og rationalet ved centraliseret indkøb og indkøbsaftaler. For at kunne følge op på prisaftalerne indgår der i pris- og lønreguleringen en direktionsbeslutning om, at der skaffes råderum til ansættelse af en indkøbsmedarbejder jfr. Forslag 10-R-X på økonomiudvalgets område. Pris- og lønreguleringen er som følger fordelt på arter: 1. Løn kr. 2.3 Brændsel og drivmidler kr. 2.9 Øvrige varekøb kr. 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser kr. 5.2 Overførsler til personer kr. Indkøbsmedarbejder pr. 1. oktober kr. Pris- og lønregulering

10 Økonomiudvalget - reduktioner 10-R-1 Økonomiudvalget Beredskab Reduktion I forbindelse med udbuddet af det samlede beredskab for Djursland og insourcing af opgaven fra ekstern leverandør i en del af kommunens område er der muliggjort en besparelse på pr år. Besparelsen svarer til 4,7 % af den samlede udgift til beredskabet Det vil ikke være muligt efterfølgende i overslagsårene at indhøste yderlige 1% i effektiviseringsgevinst pr. år. Den årlige 1% besparelse på området fjernes derfor. Engangsbesparelse/omplacering R-2 Økonomiudvalget Besparelse på administrationsudgifter Reduktion Det korrigerede basisbudget for 2011 er gennemgået meget tæt med henblik på at finde en besparelse til budgetkataloget. Gennemgangen har vist, at der i forhold til forbrug og erfaring på nogle områder er behov for at styrke budgettet, medens at der på andre områder er muligheder for besparelser. Samlet set giver gennemgangen anledning til, at der ved meget stor tilbageholdenhed og stram styring kan spares 1 mio. kr. på diverse administrationsudgifter. Områder der styrkes med 1 mio. kr. er tjenesterejser (0,20 mio. kr.), medlemskontingenter (0,30 mio. kr.), rådgivning og konsulenter (0,50 mio. kr.). I den forbindelse oprettes en pulje på kr. til de nødvendige undersøgelser og tiltag der har vist sig at opstå hvert år i en organisation af Syddjurs Kommunes størrelse. Områder der reduceres med 2 mio. kr. er annoncer (0,25 mio. kr.), lægeerklæringer (0,15 mio. kr.), tolkebistand (0,15 mio. kr.), porto og fragt (0,35 mio. kr.), redningsabonnement (0,10 mio. kr.), kontormaskiner og kontorartikler (1 mio. kr.). Besparelse på administrationsudgifter

11 10-R-3 Økonomiudvalget Besparelser på administrationsløn Reduktion Lønsummen på konto 6 udgør ca. 153 mio. kr. I dette beløb er der i lighed med øvrige områder forlods fratrukket 1% i effektiviseringspotentiale i forhold til den samlede lønsum i Derudover har direktionen i de forløbne år implementeret besparelser som følge af nedgangen i antallet af direktører ( fra 6 til 4) Der er i basisbudgettet fratrukket ca. kr som følge af aftrapningsordning vedr. chefstillinger i forbindelse med kommunesammenlægningen i udgangspunktet aftalt til kr fordelt med over 6 år. Endelig er der ved tildelingen af en samlet lønsum på kr i 2008 til dækning af det eksisterende personale, besluttet i byrådet, at dette beløb som led i en ønsket effektivisering blev aftrappet efter følgende model. 2008: 4,8 mio. kr. 2009: 3,5 mio. kr. 2010: 2 mio. kr. 2011: 1 mio. kr. 2012: 0 Samlet er lønsummen på konto 6 fra 2010 til 2011 blevet reduceret med: Effektivisering 1%: Chefstillinger efter kommunalreformen Aftrapning af tillægsbevilling oprindeligt 4,8 mio. kr I alt I budgettet for 2009 blev der vedtaget en reduktion i den administrative lønsum på 8.6 mio. kr. svarende til 23 årsværk. I 2010 blev der tilsvarende reduceret med ca.. I budgettet for 2009 blev der vedtaget en reduktion i den administrative lønsum på samlet 8.6 mio. kr. svarende til 23 årsværk. I 2010 blev der tilsvarende reduceret med samlet ca. 6 mio. kr. udmøntet i en besparelse på ca. 12 årsværk samt bortfald af en række konsulentydelser. Samlet opgørelse konto 6 Direktionen har i oplægget til budget 2011 medregnet følgende vedr. den samlede konto 6, hvori er medregnet resultater af effektiviseringsindsats:

12 Ubalance lønbudget /sparepulje Lægekonsulent, voksen/handicap Styrkelse af analysefunktion, direktionssekretariat Lønadministration, outsourcing Indkøbsmedarbejder - finansieres af varekøb IT-sikkerhed (nye opgaver) Elevlønninger a kr Byggesagsbehandler, fast ansættelse fra IT omstilling/effektivisering, borgerservice Restpulje vedr. rengøring Direktionen vil i lighed med tidligere iværksætte denne besparelse umiddelbart efter vedtagelsen af budgettet for Ved iværksættelsen vil der blive lagt vægt på at placere besparelserne, hvor der enten kan fjernes et samlet antal opgaver eller hvor en omlægning og effektivisering af arbejdsgange får mindst mulige konsekvenser. Direktionen indstiller, at der i lyset af den allerede besluttede nedtrapning af de administrative lønudgifter på jfr. ovenstående ikke tildeles yderligere reduktioner på dette område En yderligere besparelse vil fordele sig med nedenstående beløb. Hver procents yderligere besparelse medfører en reduktion på ca. 4 stillinger udover de ca. 6 stillinger der skal hentes på konto 6 i % reduktion % reduktion R-4 Økonomiudvalget Reduktion af beløb til lederakademi Reduktion I budget 2010 er der inkl. overførte midler afsat ca. 1,5 mio. kr. til lederuddannelse i Østjysk Ledelsesakademi. Ordningen er en succes, men der vil 2010 være uforbrugte midler på Forudsat at disse overføres til 2011 vil der kunne hentes en engangsbesparelse på i Netto vil der være ca kr. pr. år til lederuddannelse i Østjysk Ledelsesakademi Engangsbesparelse

13 10-R-5 Økonomiudvalget Seniordage Reduktion I budget 2010 er der afsat og kr. i de efterfølgende år til seniordage. Budget 2010 indeholder ikke forbrugt beløb fra Beløbet er et bloktilskud, der i Syddjurs Kommune er afsat som kompensation for udgifter, de enkelte områder har i forbindelse med afvikling af seniordage. Med forslaget fordeles ordningen som en besparelse, idet afvikling af seniordage afholdes indenfor det eksisterende lønbudget. Engangsbesparelse R-6 Økonomiudvalget Seniorpolitiske initiativer Reduktion I årene er der via trepartsmidlerne afsat en pulje til seniorpolitiske initiativer bl.a. for at fastholde fokus på fastholdelse af seniorer. Der er nedsat en gruppe bestående af repræsentanter fra hhv. hovedorganisationerne og ledelsen i Syddjurs Kommune, som fordeler den afsatte pulje. Ifølge "Protokollat om udmøntning af trepartsmidler til seniorpolitiske initiativer" skal der foreligge en aftale om anvendelse af puljen inden den 31. december Da der kun er forbrugt / aftalt kr foreslås, at den afsatte pulje fordeles over en årrække frem til 2017, dels for at give et realistisk billede af aktiviteterne, dels for at fastholde et seniorpolitisk fokus ud over Seniorpolitiske initiativer

14 10-R-7 Økonomiudvalget Forsikring forebyggende foranstaltninger Reduktion éngangsbesparelse I forbindelse med Syddjurs Kommunes overgang til selvforsikring på arbejdsskader, og en større selvrisiko på øvrige områder, er der oparbejdet en pulje til forebyggende foranstaltninger. Det kan være til vinterkørekurser, projekter om alarmanlæg og videoovervågning på institutionerne, tiltag på arbejdsmiljøområdet mm. Indtil nu har der været stor tilbageholdenhed omkring anvendelsen af midlerne, da man fra forsikringsteamet side har ønsket at sikre en nødvendig behovsafklaring ift. skadesforløbet, før midlerne anvendes. Indtil nu har midlerne derfor især været brugt punktvis, til f.eks. en delt finansiering på sikring af enkelte institutioner, samtidig med at de er indgået i forsøg som efterfølgende kan være gavnlige på andre områder. Som et konkret eksempel på den fremtidige anvendelse af forebyggelsesmidlerne, er der i de kommende år behov for en markant forbedring af alarmer og adgangskontrol i kommunens bygninger, for at kunne leve op til forsikringsbetingelser, og der kan i den forbindelse være behov for delt finansiering over en længere periode. Der vil også være en række projekter på arbejdsmiljøområdet, som med fordel kan bearbejdes for at reducere skadesfrekvenserne. Forsikringsselskaberne har gennem de senere år haft meget stor fokus på skolebrande, som er meget omkostningstunge for selskaberne, og der er løbene drøftelser om at stille krav til kommunerne om brandalarmeringsanlæg, som er meget dyre at etablere. På baggrund af den oprindelige pulje til forebyggende foranstaltninger, og det årlige budgetbeløb, er der overført 4 mio. kr. til budget Det foreslås at der sker en éngangsreduktion på 3 mio. kr. Forsikring forebyggende foranstaltninger R-8 Økonomiudvalget Stop for opsparing til arbejdsskade Reduktion Syddjurs Kommune overgik til selvforsikring på arbejdsskadeområdet 1. januar Det er kendetegnende når en kommune starter med selvforsikring at udgifterne er stigende over en længere årrække indtil der sker en afgang af personer der får løbende udbetalinger. Derfor

15 forventes de samlede årlige udgifter til præmie og erstatning at stige over de næste år, uden at omfanget dog kan forudsiges. I forhold til tidligere år er det årlige budget nu reduceret til 5 mio. kr., og det forventes at opsparingen hermed øges med omkring 1,5 mio. kr. i 2010 til 13,5 mio kr. til imødegåelse af store udgifter i forbindelse med mén og erhvervsevnetab. I denne blok foreslås det, at reducere budgettet med yderligere 1,5 mio. kr. årligt. Det betyder at der efter al sandsynlighed bliver behov for at anvende midler fra den opsparede pulje i overslagsårene, uden at omfanget heraf kan fastslås. Hvis skadesudgifterne stiger yderligere, så nye regler om hensættelser ikke kan overholdes, eller hvis der opstår større skader, må situationen tages op til fornyet behandling i forbindelse med kommende budgetter. Der gennemføres et EU-udbud på forsikringsområdet i 2010, hvor der også er efterspurgt tilbud på delvis dækning af risikoen på arbejdsskadeområdet. Der skal i 2010 laves aktuarmæssig beregning af den ikke af forsikringen dækkede udgift til arbejdsskader. Beregningen kan få betydning for udgifterne på området, men konsekvensen for den interne forsikringspræmie kendes endnu ikke. Stop for opsparing til arbejdsskade Type: Reduktion/Udvidelse/Anlæg 10-R-9 Økonomiudvalget Udvalgsvederlag Reduktion I forbindelse med budgetlægningen for 2007 og efterfølgende år blev udvalgsvederlaget fastsat til 110% af borgmestervederlaget. Det samlede vederlag i 2011 udgør ca. kr (110%) Byrådet kan jfr. Bkg. Nr dec prg. 7 beslutte at yde vederlag for deltagelse i økonomiudvalg og stående udvalg vederlag til formænd for stående udvalg m.ff. I kommuner over indbyggere kan det samlede vederlag udgøre mellem 0% og 305% af borgmestervederlaget. Syddjurs kommune anvender p.t. 237,5%. Besparelse med 5%

16 Type: Reduktion/Udvidelse/Anlæg 10-R-10 Økonomiudvalget Formandsvederlag Reduktion I styrelsesvedtægten er der fastsat honorar til 5 udvalgsformænd med hver 25% af borgmestervederlaget, og 2,5% til formanden for børne- og ungeudvalget. Det samlede vederlag i 2011 udgør ca. kr. 931,000 (127,5%) Byrådet kan jfr. Bkg. Nr dec prg. 7 beslutte at yde vederlag for deltagelse i økonomiudvalg og stående udvalg vederlag til formænd for stående udvalg m.ff. I kommuner over indbyggere kan det samlede vederlag udgøre mellem 0% og 305% af borgmestervederlaget. Syddjurs kommune anvender p.t. 237,5%. Besparelse med 5% pr. formand (stående udvalg) Ændring af styrelsesvedtægten kræver 2 behandlinger i Byrådet Type: Reduktion/Udvidelse/Anlæg 10-R-11 Økonomiudvalget Viceborgmestervederlag Reduktion Byrådet har fastsat honorar til 1. viceborgmester til 10% af borgmestervederlaget. Det samlede vederlag i 2011 udgør kr Byrådet kan jfr. Bkg. Nr af 19.dec prg. 12 beslutte at yde vederlag til 1. viceborgmester med indtil 10% af borgmestervederlaget. Reduktion af vederlag til 5%

17 10-R-12 Økonomiudvalget Erhvervsudvikling - engangsbesparelse Reduktion (engangs) Ved en tæt gennemgang af budgettet til erhvervsudvikling vil der under forudsætning af at beløbet overføres til 2011 være muligt kunne bespares et engangsbeløb på kr. Erhvervsudvikling engangsbesparelse R-13 Økonomiudvalget Uændret skatteprocent i 2011 og overslagsår Reduktion I aftalen mellem Syddjurs Kommune og staten om dispensation fra kassekreditreglen indgår en midlertidig skattestigning som aftrappes med 0,1 i 2011 og yderligere 0,1 i Skatteprocenten i 2010 er 25,4. Som forudsætningerne for 2011 er meldt ud i aftalen mellem KL og regeringen ser det ud til, at der generelt gives mulighed for i 2011 og overslagsårene at fortsætte med samme skatteprocent som i Vælges det at gøre sådan, bør det dog tages op i en dialog med ministeriet vedr. kommunens dispensation. I merindtægten indgår et fradrag ved en stigning af medfinansiering af det skrå skatteloft på kr. Uændret skatteprocent i 2011 og overslagsår

18 Økonomiudvalget - udvidelser 10-U-1 Økonomiudvalget Innovationspulje Udvidelse I forbindelse med vedtagelsen af innovationsindsatsen i byrådet i juni 2009 blev det vedtaget i forbindelse med budgettet at behandle ønsket om en afsættelse af en pulje på Det forslås i forlængelse heraf, at der afsættes en pulje til innovationsaktiviteter i de kommende 3 år. Puljen administreres af innovationspanelet efter indstilling fra direktionen Engangsbesparelse/omplacering U-2 Økonomiudvalget Økonomimedarbejder Udvidelse I forbindelse med at direktionen går fra 6 til 4 medlemmer ophører økonomidirektørens stilling pr. 1. april Besparelsen som følge af bortfaldet af stillingen er ved beslutningen indregnet i budgettet for Økonomidirektøren er den sidste direktør i direktionen med en fast faglig reference og ledelse af den samlede økonomistab. Direktionen vil i de kommende måneder evaluere organisationen på økonomiområdet, men det kan allerede nu slås fast, at der efter 1. april vil være behov for tilførsel af en medarbejder i økonomifunktionen. Stillingen udmøntes først når den endelige organisation efter 1. april 2011 ligger fast. Økonomimedarbejder

19 10-U-3 Økonomiudvalget Studieture for politikere Udvidelse I Syddjurs Kommune er der ikke tradition for at de politiske udvalg tager på større studieture. Politikere kan i højere grad få mulighed for at besøge projekter, og diskutere forskellige måder at tilrettelægge det kommunal serviceniveau på, hvis der afsættes en pulje til studieture i ind- og udland. Det er der ikke mulighed for indenfor det nuværende budget. En årlig udvidelsesblok på kr., vil give hvert udvalg mulighed for at deltage i en faglig relevant studietur i hver byrådsperiode. Beløbet svarer til ca kr. pr byrådsmedlem i valgperioden. Studieture for politikere

20 Økonomiudvalget - anlæg 10-A-1 Økonomiudvalget Salg af ejendomme Anlæg (engangs) Det foreslås, at der budgetteres med en indtægt for salg af ejendomme i 2011, herunder salg af Feldballe Skole. Salg af ejendomme