REGNSKAB 2013 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE

Transkript

1 REGNSKAB 2013 HOVEDOVERSIGT BEVILLINGSOVERSIGT REGNSKABSOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT FINANSIEL STATUS STATUSBALANCE

2 Detgte er en blank side

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... 5 Bevillingsoversigt til regnskab... 9 Regnskabsoversigt drift Regnskabsoversigt anlæg Regnskabsoversigt renter og finansiering Tværgående artsoversigt Finansiel status Statusbalance

4 Detgte er en blank side

5 HOVEDOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post 5

6 Detgte er en blank side 6

7 GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKAB 2013 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB HELE 1000 KR REGNSKAB TILLÆGSBEVILLINGER 2013 KORRIGERET 2013 UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Refusion i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 01 Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse / forbrug af likvide aktiver (08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT A + B + C + D + E F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE

8 Detgte er en blank side 8

9 BEVILLINGSOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV og RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger ( BEV ) kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underl Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter. 9

10 10

11 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 ØKONOMIUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Økonomiudvalget Politikområde - Finans Drift BEV Statsrefusion BEV Renter BEV Balanceforskydninger BEV Afdrag på lån og lea BEV Finansiering BEV Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Forskydninger i langfristet gæld Politikområde - Politikere Drift BEV Anlæg BEV Ejegod Mølle - Tilskud RÅD Køb af Serv.arealer - Linde Allè RÅD Landdistriktspulje 2011 RÅD Landdistriktspulje 2012 RÅD Medfin. af projekter afledt af RÅD komm.plan - Puljer - ETU RÅD Puljer - Kultur & Fritid RÅD Puljer - ØK RÅD Restp. Kvalitetsf.proj.-til udmøntning RÅD Politikområde - Administration Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Borgerservice -flytning til andre RÅD lokal - Digital arkivering - arkivlovgivning RÅD Fjernbetjent Borgerservice, Nr. Alslev RÅD

12 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Social- og Sundhedsudvalget Politikområde - Sundhed Drift BEV Politikområde - Social- og handicap Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Ombygning af Saxenhøj RÅD Omsorgssystem til Social og RÅD Hancicap - Saxenhøj - Etablering af 7 skæve RÅD boliger 12

13 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 SENIORUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Seniorudvalget Politikområde - Ældre Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Elektronisk nøglesystem i 4 RÅD Servicearealtilskud, RÅD Storkøkken - Modtageforhold RÅD

14 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Børne- og Undervisningsudvalget Politikområde - Familieafdeling Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Undervisning Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV AT-påbud - Nordbyskolen- RÅD Ellekildeskolen - Ejegodskolen - Tidligere RÅD Ekstraordinær renovering af RÅD skoler/insti - Etablering af trådløst netværk på RÅD skoler - IT - Investeringer på RÅD Folkeskoleområdet - Nr.Alslev Skole 10 ekstra RÅD klasselokaler - Ny Skole - Sophieskolen RÅD Ny skole i Nordbyen - RÅD Nordbyskolen - Pulje - AT-påbud skoler og RÅD institutioner - Stubbekøbing Skole, 8 kl.lokalerservice RÅD Sundskolen - pulje til diverse RÅD anlæg - Sundskolen - udarbejdelse af helhedsplan RÅD Politikområde - Dagpasning Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Birkehuset - RÅD Køkkenindretn.inventar flyt - Krummerne - sammenbygning RÅD Pulje - Div.nødv. RÅD renoveringsopgaver - Pulje - Strukturelle ændringer RÅD faldende børnetal - Stubbekøbing Børnehus - ATpåbud RÅD Politikområde - Børn&unge, særligt Drift BEV Anlæg BEV BFG - ombygn./renovering af RÅD Projekthus - Kongensgade 37 - indretn. af RÅD Børnecenter - Ny central børnetandklinik RÅD

15 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Kultur- og Fritidsudvalget Politikområde - Kultur Drift BEV Statsrefusion BEV Anlæg BEV Forprojekt Kulturcenter Fuglsang RÅD Forsamlingshuse - RÅD Guldborgsund Bibliotekerne RÅD Idræts- og medborgerhus i RÅD Gedser - Kultur - Kulturturismepuljen RÅD Kulturcenter Fuglsang RÅD Nyk.F. Teater - Styresystem og RÅD Motorer - Nykøbing F. Teater RÅD Opbevaringsbygning til Motorcykelmuseum RÅD Politikområde - Fritid Drift BEV Anlæg BEV Eskilstrup Hallerne - opf. RÅD skyttecenter - Evigheden - Gl. stadion, Nr. RÅD Boulevard - Fabriksvej 5, Sakskøbing - RÅD Fjernvarme - Guldborgland - Udvikling af idræt RÅD Horreby Hallen - Etabl. af RÅD motionsrum - Idrætscampus RÅD Nordfalster Svømmecenter - RÅD Renoveringer - Nr. Alslev - 2 nye boldbaner RÅD Nyk.F.Hal 2 Akustikregulering - RÅD nyt gulv - Nykøbing F. - Ny hal 3 RÅD Radsted IF - RÅD Omklædningsfaciliteter - Renovering Nyk.F. Hallen - RÅD Toiletfac. - Stubbekøbing Hallen - rep. af RÅD Tennisklubhus Nyk.F. - RÅD Anlægstilskud - Østersø Hallen - Sikring RÅD

16 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Teknik- og Miljøudvalget Politikområde - Natur og Miljø Drift BEV Anlæg BEV EU LIFE - Horreby Lyng RÅD Horreby Lyng - RÅD Kystbeskyttelse,Sdr.Boulev. RÅD Gedser, 1.del - Udløbsbygværker - vandløb RÅD Udmøntning af naturpolitk RÅD Vandløb og vådomr. - klimatilpasn.proj. RÅD Politikområde - Vej og Projekt Drift BEV Anlæg BEV Anlægs- og renv.arb. - RÅD Lystbådehavne - Cykelstier - strækning RÅD Cykelstier (anlægspulje) RÅD Ekstraordinær renovering - RÅD Guldborgbroen - Mindre broer og bygværker RÅD Ombygning af Banegårdspladsen RÅD Parkering Katedralskole, RÅD P.M.Møllersvej - Ren. af stenglacier - RÅD Strandboulevarden - Renovering af færgen "IDA" RÅD Renovering af Nykøbing F. Torv RÅD Renovering af vejafvanding RÅD Trafikplan/vejkrydsforbedringer RÅD Trafiksikkerhed ved folkeskoler RÅD Vejkrydsforbedringer-sortpletter og sign RÅD Politikområde - Entreprenørvirksomhed Drift BEV Politikområde - Faste Ejendomme Drift BEV Anlæg BEV Bygn.forny - Nykøbingvej 1, RÅD Stubbekøbing - Bygn.forny. - Fromsgade 33, RÅD Nyk.F. - Bygn.forny. - Jernbanegade 4, RÅD Sakskøbing - Bygn.forny. - Neckelmannsg 20- RÅD , Nyk.F. - Bygn.forny. - Slotsgade 37, RÅD Nyk.F. - Bygn.forny. - Sundbyvej 29-37, RÅD Guldborg - Bygn.forny. - Søvej 45, Nyk.F. RÅD Bygn.forny. - Vestergade 24, RÅD Sakskøbing - Bygningsforbedringsudvalget RÅD Bygningsfornyelse - Ll. RÅD Kirkestræde Bygningsfornyelse - Nykøbingvej RÅD

17 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Bygningsfornyelse i Gedser RÅD området - Bygningsfornyelse-Østergågade RÅD , Nyk. - Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD Bygningsfornyelse, RÅD Slotsgadekvarteret - Bønnelykke's pakhus - RÅD 26 overdragelse - Diverse faste ejendomme RÅD Energiinvesteringer RÅD Energispareprojekt, Saxenhøj RÅD Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. RÅD Alslev - Esco - Brugeradfærd RÅD ESCO 1 - Egne RÅD ESCO 1 - Fælles RÅD 96 - Esco 2 - Egne RÅD ESCO-projekt RÅD Fælles friareal - Friseg.Klosterst. RÅD m.v. - Fælles friareal - RÅD Strandboulevarden m.v. - Genpretningspulje til skoler RÅD Indsatspulje 2011 RÅD Indsatspuljen 2010 RÅD Kanalprojekt - Slotsbryggen RÅD Kondemnering - Bruun Allè 13, RÅD Sakskøbing - Kondemnering - Brydebjergvej RÅD ,Ø.Ulslev - Kondemnering - Grænge Skovvej RÅD Kondemnering - Hanemosevej 7 RÅD Kondemnering - Husmandsvej 11 RÅD Kondemnering - Killerupvej 35 RÅD Kondemnering - Lommelevvej 1 RÅD Kondemnering - Pogemosevej 4 RÅD Kondemnering - Rågelundevej RÅD Kondemnering - Skerne Gade 9 RÅD Kondemnering - Skovbyvej 36, RÅD Sakskøbing - Kondemnering - Strandgade 19, RÅD Nyk. F. - Kondemnering af Strandgade 17, RÅD Nyk.F. - Køb af grund Vester Voldgade 7, RÅD Gedser - Møllevej 33-35, Saksk.-areal og RÅD bygning - Nordbyen Nykøbing F. RÅD Omr.fornyelsesprojekter, jf. RÅD kommuneplan - Områdefornyelse i Gedser, RÅD byfornyelse - Områdefornyelse i RÅD Slotsg.kvarteret - Pulje til AT-påbud RÅD (alle ejendomme) - Pulje til nedrivn.af kommunale RÅD bygninger - Ramme til kondemnering RÅD Reeez-projekt 2013 RÅD Salg af Adelgade 61, Nysted RÅD Salg af arealer til antenneformål RÅD

18 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 TEKNIK- OG MILJØUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Salg af Brydebjergskolen, Øster RÅD Ulslev - Salg af diverse arealer RÅD -5 - Salg af Hans Egedesvej 3 RÅD 28 - Salg af Horreby Plejehjem RÅD Nykøbingvej208 - Salg af Kettingevej 60, Kettinge RÅD Salg af Nykøbingvej 6, RÅD Stubbekøbing - Salg af Parkvej 12, Nørre Alslev RÅD Salg af Radsted Skole RÅD Salg af Rosenvænget 15, RÅD Nykøbing F. - Salg af SFO Møllebakkevej, RÅD 21 Horreby - Salg af Skovbyvej 16 - Gundslev RÅD Fors.hus - Salg af Stubbekøbing RÅD 7 Campingplads - Salg af Toreby Skole, Toreby RÅD Salg af V. Voldgade 9, Gedser RÅD 0 - Salg Hartvig Jensensvej, RÅD U og 7Q - Skimmel - Konsulent RÅD Tilgængelighedsprojekter RÅD Udstykn. - forlængelse RÅD Rosenvang Nysted - Udstykn. - Vest for Møllehaven, RÅD Sakskøb. - Udstykning Bragesvej, RÅD Væggerløse - Udstykning Højstedgårdvej, RÅD Idestrup - Udstykning Krydderiområdet, Nr. RÅD Alslev - Udstykning Poppelvej, Eskilstrup RÅD Vejanlæg m.v. Kroggårdsudstykningen, Sakskøbing RÅD

19 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 ERHVERVS- OG TURISMEUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Erhvervs- og Turismeudvalget Politikområde - Erhverv, Turisme og Drift BEV Anlæg BEV Fremme af udvikl. events- RÅD Helhedsplan for Gedser RÅD Marielyst Helhedsplan RÅD Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse RÅD

20 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 ARBEJDSMARKEDSUDVALGET REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV Arbejdsmarkedsudvalget Politikområde - Jobcenter Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Arbejdsmarkedsydelser og Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde - Aktiveringsprojekter Drift BEV Statsrefusion BEV

21 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2013 BEREDSKABSKOMMISSIONEN REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Beredskabskommissionen Politikområde - Redningsberedskab Drift BEV Anlæg BEV Basismateriel - oversvømmelser m.v. RÅD

22 Detgte er en blank side 22

23 REGNSKABSOVERSIGT - DRIFT GULDBORGSUND KOMMUNE 23

24 24

25 INDHOLDSFORTEGNELSE REGNSKABSOVERSIGT Udvalg / Politikområde Drift Side Økonomiudvalget - Finans 22 - Politikere 28 - Administration 29 Social- og Sundhedsudvalget - Sundhed 34 - Social- og Handicap 36 Seniorudvalget - Ældre 46 Børne- og Undervisningsudvalget - Familieafdeling 51 - Undervisning 52 - Dagpasning 60 - Børn og unge med særligt behov 65 Kultur- og Fritidsudvalget - Kultur 67 - Fritid 69 Teknik- og Miljøudvalget - Natur og Miljø 71 - Vej og Projekt 72 - Entreprenørvirksomhed 73 - Faste Ejendomme 74 Erhvervs- og Turismeudvalget - Erhverv, Turisme og EU 78 Arbejdsmarkesudvalget - Jobcenter 79 - Arbejdsmarkedsydelser og tilskud 80 - Aktiveringsprojekter 81 Beredskabskommissionen 82 Udvalg Anlæg Økonomiudvalget 85 Social- og Sundhedsudvalget 86 Seniorudvalget 87 Børne- og Undervisningsudvalget 88 Kultur- og Fritidsudvalget 89 Teknik -og miljøudvalget 90 Erhvervs- og Turismeudvalget 92 Beredskabskommissionen 93 Renter og Finansiering Renter 97 Balanceforskydninger 97 Afdrag på lån og leasingforpligtigelser 99 Finansiering 99 25

26 26

27 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Økonomiudvalget Politikområde - Finans Økonomi og HR Økonomi og Personale Økonomi Byfornyelse Materiale- og aktivitetsudgifter Driftssikring af boligbyggeri Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Borgerservice Rådhusservice Adm. bygninger Bygninger og udenomsarealer Social og Arbejdsmarked Social- og Sundhed De sociale virksomheder DSV Saxenhøj Bygninger og udenomsarealer Børn og Kultur Dagpasning Dagpasning fællesudgifter Dagpasning fællesudg Bygninger og udenomsarealer Daginstitutioner Integrerede daginstitutioner Bygninger og udenomsarealer Undervisning Undervisning fællesudgifter Samlet skolevæsen fællesudgift Bygninger og udenomsarealer Skoler og SFO Fjordskolen og SFO Bygninger og udenomsarealer Nørre Skole og SFO Bygninger og udenomsarealer SUNDskolen, SFO og Centerklass Bygninger og udenomsarealer Østre Skole og SFO Bygninger og udenomsarealer Lindeskovskolen og SFO Bygninger og udenomsarealer Nysted Skole og SFO Bygninger og udenomsarealer Kultur og Fritid Kultur Biblioteker Bygninger og udenomsarealer Andre kulturelle opgaver Bygninger og udenomsarealer Fritid Idrætsfaciliteter for Børn og Bygninger og udenomsarealer Idrætsfaciliteter for børn og unge Bygninger og udenomsarealer Teknik og Miljø Vej,Projekt,Ejd.ogEntreprenør Ejendomme Erhvervsejendomme Bygninger og udenomsarealer Andre faste ejendomme Bygninger og udenomsarealer

28 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Politikere Kommunaldirektøren Stab og Plan Internationale aktiviteter Personale 6 Materiale- og aktivitetsudgifter Borgmestersekretariat Politikere Politikere, fællesudgifter Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter Udvalg, Fællesudgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kommissioner, råd og nævn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 3 Indtægter Valg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 18 Vederlag Personale Vederlag Udvalgsformænd Personale Mødediæter, Faste vederlag Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 5 Pension til tidligere Borgmestre Personale Personale 5 Materiale- og aktivitetsudgifter -5 Social og Arbejdsmarked Administration Kommissioner, Råd og Nævn Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private 8 Børn og Kultur Kommisioner, råd og nævn Skolebestyrelser Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Folkeoplysningsudvalg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Teknik og Miljø Administration Teknik og Miljø Direktøren for Teknik og Miljø Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer -1 Indtægter Natur, Miljø og Plan Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 3 28

29 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Administration Kommunaldirektøren Kommunaldirektøren Kommunaldirektøren Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 118 Betaling til/fra off.myn. / private 50 Stab og Plan Stab og Plan Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 242 Projektansættelse, Stab og Plan 13 Personale 13 GBS Stadsarkiv Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Stadsarkiv GBS Stadsarkiv Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 95 Borgmestersekretariat Administration Borgmestersekretariat Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 150 Indtægter Ny organisation - 2 nye chefstillinger 836 Ny organisation - 2 nye chefstillinger 836 Personale 721 Materiale- og aktivitetsudgifter 40 IT, inventar og materiel 76 Økonomi og HR Direktør, Økonomi og HR Direktør, Økonomi og HR Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 72 IT Administration IT - Fællesudgifter Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel IT - Afdelingen Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 259 Bygninger og udenomsarealer 1 Indtægter Drift og vedligehold - Central IT - Drift og vedligeholdelse Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter -377 IT-afdelingens virksomhed

30 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + IT - Afdelingens virksomhed, uden -65 IT, inventar og materiel 262 Indtægter -327 IT - Afdelingens virksomhed, reg IT, inventar og materiel 18 Indtægter -396 Økonomi og Personale Økonomi Budgetpuljer Budgetomfordelinger Økonomi - Fællesudgifter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel -206 Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Økonomiafdelingen Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 131 Bygninger og udenomsarealer 11 Økonomi - Salg, reg. moms -136 Indtægter -136 Personale Personale Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 157 Bygninger og udenomsarealer 19 Indtægter Seniorjob Personale Betaling til/fra off.myn. / private Øreafrunding/købsmoms -8 Øreafrunding -8 Materiale- og aktivitetsudgifter -8 Borgerservice Borgerservice Borgerservice Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Rådhusservice Adm. bygninger Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 234 Indtægter Kantinedrift Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel

31 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Bygninger og udenomsarealer 46 Betaling til/fra off.myn. / private 103 Indtægter Social og Arbejdsmarked Administration Personale -1 Indtægter 1 Personale 3 Indtægter -3 Jobcenteret - Adm Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 116 Betaling til/fra off.myn. / private Direktøren for Social og Arbejdsmarked Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 64 Sekretariatet - Social og Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Økonomigruppen - Social og Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Sundhed - Adm Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Ydelsesenheden - Adm Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 74 AM-projekt - Adm Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Ældreområdet - Adm Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 7 Betaling til/fra off.myn. / private 83 Indtægter 3-58 Social og Handicap - Adm Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 1 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Beskæftigelsesrådet 2 Personale 2 Arbejdsmarked Jobcenter

32 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Arbejdsmarkedsforanstaltninger Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Ældreområdet Distrikterne Distrikt Vest Budgetomfordelinger Børn og Kultur Kommisioner, råd og nævn 2 Skolebestyrelser 2 Personale 2 Administration Børn og Kultur Direktøren Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Områdesekretariat Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Dagpasning Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Undervisning Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Familieafdelingen Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Tilsyns- og kuratorerenheden Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Kultur Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Fritid Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Projekt Ungerådgivningen Budgetomfordelinger Betaling til/fra off.myn. / private 902 Teknik og Miljø Administration Teknik og Miljø Direktøren for Teknik og Miljø Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter

33 ØKONOMIUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 6 Betaling til/fra off.myn. / private -108 Indtægter Natur, Miljø og Plan Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 148 Indtægter Vej, Projekt og Ejendomme Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 3 Indtægter Redningsberedskab & Byggemyndi Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 102 Indtægter

34 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Social- og Sundhedsudvalget Politikområde - Sundhed Økonomi og HR Økonomi og Personale Økonomi Budgetpuljer Budgetomfordelinger Social og Arbejdsmarked Social- og Sundhed Sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsb.medfinans Betaling til/fra off.myn. / private Ambulant specialiseret Budgetomfordelinger Betaling til/fra off.myn. / private Andre Sundhedsudgifter Andre Sundhedsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Sundhed, Arbejdsmiljø og Kommunal genoptræning og Rehabiliteringsenheden Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Vederlagsfri behandl hos Betaling til/fra off.myn. / private Projekter Rehabiliteringen Budgetomfordelinger Personale 9 Betaling til/fra off.myn. / private -7 Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 14 Indtægter -14 Projekt det gode patientforløb Personale Foreb. indsats for ældre og Forebyggende hjemmebesøg Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Generelle tilbud med aktiv. sigte Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 2 Bygninger og udenomsarealer Støtte til frivilligt socialt arbejde Øvrige sociale formål Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer 50 Medborgerhus, Moltzaugade Materiale- og aktivitetsudgifter 1 IT, inventar og materiel 3 Bygninger og udenomsarealer Østergade 1, Idestrup

35 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter 2 Bygninger og udenomsarealer Vendersgade Bygninger og udenomsarealer Frivilligcenteret Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Perronen Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Friserhuset Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Center for afhængighed CFA Fællesudgifter CFA - Fællesudgifter- og indt Budgetomfordelinger IT, inventar og materiel 10 Bygninger og udenomsarealer 34 LA CFA Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 57 IT, inventar og materiel 57 Bygninger og udenomsarealer 111 Indtægter -10 CFA Fællesudgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer CFA Stofrådgivning og behandling CFA - Stofrådgivning og Personale Materiale- og aktivitetsudgifter -6 Betaling til/fra off.myn. / private -229 CFA Stofrådgivning og behandling Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private CFA Alkoholrådgivning og CFA - Alkoholrådgivning og -152 Betaling til/fra off.myn. / private -152 CFA Alkoholrådgivning og Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private

36 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Politikområde - Social- og handicap Økonomi og HR Økonomi og Personale Økonomi Budgetpuljer Budgetomfordelinger Social og Arbejdsmarked Social- og Sundhed Social og sundhed, Kvalitet og Visitation- og kvalitetssikring Videncenter for specialpædagogik Betaling til/fra off.myn. / private Dr. af ældreboliger - social og Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Døgninstitutioner for børn og unge Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter -469 Tilskud til ansættelse af hjælpere Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Lands- og landsdelsdækkende Betaling til/fra off.myn. / private Omsorg, støtte og optræning Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter 124 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter tilbud, behandling Betaling til/fra off.myn. / private Botilbud, pers. m/særlige sociale Betaling til/fra off.myn. / private Længerevarende botilbud, Personale 101 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Botilbud, midlertidige ophold Personale Bygninger og udenomsarealer 1 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Kontakt og ledsageordning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Beskyttet beskæftigelse, Materiale- og aktivitetsudgifter 4 4 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Aktivitets- og samværstilbud Materiale- og aktivitetsudgifter 26 Betaling til/fra off.myn. / private Særligt tilrettelagt Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Udg. til sociale formål,servicel Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private 1-63 Projekter, forebyg. indsats Projekt Bostøtteteam Falster Budgetomfordelinger Personale

37 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Betaling til/fra off.myn. / private Projekt Poul Martin Møllersvej Betaling til/fra off.myn. / private Projekt Egen Bolig Budgetomfordelinger Personale 704 Materiale- og aktivitetsudgifter -5 IT, inventar og materiel 22 Projekt Hjerneskade Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Projekt "Housing First" Budgetomfordelinger Betaling til/fra off.myn. / private Tværgående udvikling Tværgående udvik. iøvrigt Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 414 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Pædagogstuderende Personale Statsrefusion, kapmiddel Statsref., Pleje og oms. ældre Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Forebygg. indsats Betaling til/fra off.myn. / private Statsref. Botilbud 109 og Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Botilbud Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Botilbud Betaling til/fra off.myn. / private Statsref., Beskyttet beskæf Betaling til/fra off.myn. / private Statsref. udg. til servicelovens Betaling til/fra off.myn. / private Kvalitet og udvikling, diverse Helhedsplan Saxenhøj Budgetomfordelinger Betaling til/fra off.myn. / private Personale 3 Indtægter -3 Personale 5 Indtægter -5 Personale -19 Indtægter 19 Personale -2 Indtægter 2 Personale -1 Indtægter 1 Personale 3 Indtægter -3 Personale 3 Indtægter -3 Personale 2 Indtægter -2 Personale 2 Indtægter -2 Personale -1 Indtægter 1 37

38 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Materiale- og aktivitetsudgifter -1 Indtægter 1 Personale 2 Indtægter -2 Personale 1 Indtægter -1 De sociale virksomheder -6-6 Personale 19 Indtægter -19 DSV Saxenhøj -6-6 Personale -2 Indtægter 2 DSV Saxenhøj ( 104), Aktivitet -6-6 IT, inventar og materiel -5-5 Bygninger og udenomsarealer -1-1 Personale 4 Indtægter -4 Personale 5 Indtægter -5 Socialpsykiatri Støttekontaktcentret Områdecentret - Fælles Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 292 Bygninger og udenomsarealer 292 LA Områdecentret - Fælles Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 1 IT, inventar og materiel 9 Støttekontaktcentret - Distrikt Midt -1 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 Indtægter -1 Støttekontaktcentret - Distrikt Vest 3 Indtægter 3 Projekt P.M.Møllersvej Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 3 IT, inventar og materiel 14 Bygninger og udenomsarealer 45 Indtægter 3-3 Ungeteam 2 Indtægter 2 Socialt støtteteam 188 Personale 186 Materiale- og aktivitetsudgifter 1 IT, inventar og materiel 1 Bo- og Støttecenter Saxenhøj Bo- og Støttecenter Saxenhøj Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Bo og Støttecen Saxenhøj Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Bo og Støttecent Saxenhøj Budgetomfordelinger

39 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET - DRIFT REGNSKAB KORRIGERET TILLÆGSBEV + Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Trollehusene Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Støtte & Kontaktpersonordning Støtte & Kontakt, SKP team Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer 65 Værestederne Værestederne i Guldborgsund Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter -2 LA Værestederne i Guldborgsund Personale Værestedet Nykøbing Bygninger og udenomsarealer Værestedet Nørre Alslev Bygninger og udenomsarealer Værestedet Sakskøbing Bygninger og udenomsarealer Værestedet Gedser Personale Bygninger og udenomsarealer Værestedet STOP OP - Bygninger Budgetomfordelinger IT, inventar og materiel 1 Bygninger og udenomsarealer 86 Små timer Personale Materiale- og aktivitetsudgifter 1 IT, inventar og materiel 12 Forsorgshjem og Botilbud Forebyggende indsats Forsorgshjemmet Saxenhøj Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 220 Bygninger og udenomsarealer 27 Indtægter LA Forsorgshjemmet Saxenhøj Personale Botilbud for pers. m/særl. soc Forsorgshjemmet Saxenhøj Budgetomfordelinger -5-5 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Boligen, Forsorgshjemmet Personale