Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2016

Transkript

1 Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo juni 2016 MTU - skattefinansieret Skattefinansieret Mio. kr. Oprindeligt incl tillægsbev.ans øgning Forventet Afvigelse ml korr. incl bev.ansøgning og forv. Tillægsbevilling sansøgning Natur og miljø 21,6 22,1 22,1 22,1 0,0 0,0 Plan, Byg og Veje 143,7 137,0 138,7 142,0 3,3 1,7 Ejendomsservice 139,6 148,6 155,1 162,1 7,0 6,5 Driftsafdelingen -1,2-2,2 2,6 2,6 0,0 4,8 Servicerammen i alt 303,7 305,5 318,5 328,8 10,3 13,0 DRIFT Bemærkninger bevilling 5.1 Skattefinansieret område Det skattefinansierede område viser en forventet afvigelse på 10,3 mio. kr. I afvigelsen er der taget højde for tillægsbevilingsansøgninger på 13,0 mio. kr. Da der i korrigeret indgår en negativ overførsel fra 2015 på 12,4 mio. kr. forventes det således at overførslen kan reduceres med (12,4-10,3) 2,1 mio. kr. Afvigelsen under Plan, Byg og Veje skyldes primært en negativ overførsel fra 2015 til vintertjeneste, mens forventningen i Ejendomsservice er, at den negative overførsel fra 2015 på 4,1 mio. kr. vil kunne indhentes i år. Derimod vil sparemålet i 2016 på 7,0 mio. kr. først kunne realiseres senere. I afvigelsen er der taget højde for, at der ansøges om tillægsbevillinger for 13,0 mio. kr., som ikke er indeholdt i korrigeret. Det drejer sig om bevilling i forbindelse med køb af maskiner og materiel i Driftsafdelingen og Ejendomsservice, hvor der samlet skal fremrykkes til 2016 på 9,5 mio. kr. Endvidere anmodes om flytning til Miljø og Teknik udvalget på 3,5 mio. kr. fra andre bevillingsområder. Afvigelsesforklaring Plan, Byg og Veje Vintertjeneste: Der forventes et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. på vintertjeneste i forhold til oprindeligt. Da der i korrigeret imidlertid indgår en negativ overførsel på 5,2 mio. kr. fra 2015 forventes således et underskud på 2,3 mio. kr. ift. korrigeret. Skønnet er baseret på en forventning om, at udgifterne resten af året vil være på niveau med gennemsnittet af de foregående 3 år. 1

2 P-området: Parkeringsområdet er i 2016 udfordret af en negativ overførsel fra 2015 på 2,8 mio. kr., som primært skyldtes ekstraordinære udgifter samt omlægning af P-betalingsordningen. Der er foretaget en analyse af området, som viser, at der kan forventes flere indtægter end tidligere. Det vurderes således, at en del af den negative overførsel fra 2015 vil kunne nedbringes i år, men at området også i år vil udvise en mindreindtægt. Vejafvandingsbidrag: Bidraget betales a conto til Randers Spildevand og reguleres via en restafregning i februar året efter. I 2016 skal der afregnes bidrag for i alt 5,3 mio. kr. heraf udgør restafregningen for ,3 mio. kr. I forhold til oprindeligt på 4,6 mio. kr. forventes således et merforbrug på 0,7 mio. kr. Da der i korrigeret er indeholdt overførsel fra 2015 på knap 0,3 mio. kr. udgør merforbruget dermed 0,4 mio. kr. Forvaltningen er i dialog med Randers Spildevand for at sikre bedre forudsætninger for lægning fremadrettet. Reglerne for udregning af vejafvandingsbidrag forventes omlagt fra Ny vejlov ekstra driftsomkostninger til vintertjeneste og renholdelse som følge af ny vejlov: Medio 2015 trådte en ny vejlov i kraft, som har medført en ændring af reglerne for snerydning og renholdelse. For Randers Kommune betyder loven en meropgave på ca. 12 km. ekstra fortov. Det er beregnet, at gennemkørsel af ruterne i forbindelse med vintertjeneste og renholdelse vil betyde en merudgift på 0,6 mio. kr. årligt. Baggrunden for dette er, at de ekstra fortove er dyrere at drifte, da disse ligger mere spredt, og der dermed er mere spildtid i forbindelse med transport og opstart. Da staten har vurderet, at kommunerne under ét har en besparelse som følge af den nye vejlov, er vejområdet ikke blevet kompenseret for opgaven. Det er på nuværende tidspunkt ikke endeligt afklaret, hvordan merudgiften finansieres. Ejendomsservice Budgetopfølgningen bygger på et usikkert grundlag, da der ikke er nogen egentlig sammenligningsperiode fra tidligere år. Forventningerne til 2016 er således behæftet med stor usikkerhed. I lighed med opfølgningen til byrådet pr. 31. marts 2016 er det fortsat forventningen, at Ejendomsservice kan realisere en besparelse i 2016 svarende til den ikke realiserede besparelse i 2015 på 4,1 mio. kr. Den terede besparelse i år 2 (2016) på 7 mio. kr., vil derimod ikke kunne realiseres fuldt ud allerede i Det er begrundet i, at der er behov for at foretage en række investeringer for at kunne optimere driften og opnå det forudsatte provenu på i alt 32 mio. kr. i perioden Det drejer sig om investeringer i materiel, bygninger, teknologi og medarbejderkompetencer. En væsentligt kilde til at opnå de terede besparelser i Ejendomsservice er at reducere eksterne lejemål og optimere anvendelsen af kommunens egne bygninger. Opsigelse af lejemålet i Toldbodgade i 2016 er et eksempel her på, men også et eksempel på, at det forudsætter investeringer, som er større end besparelserne i Besparelserne vil således først slår igennem i løbet af 2017 og de følgende år. Endeligt er der udfordringer på det administrative område, hvor Ejendomsservice har behov for at etablere administrative systemer, som give en mere optimal styring af økonomi og administration. Det indebærer bl.a. etablering af et facility-management system og implementering af Prismes projektstyringsmodul. 2

3 Der er igangsat en række initiativer, som på sigt forventes at effektivisere ejendomsdriften og nedbringe omkostningerne. Det drejer sig bl.a. om at bruge egne faguddannede servicemedarbejdere til mindre opgaver, bedre styring af installationer, bedre energistyring og bedre udnyttelse af rengøringsressourcer. Det er en løbende proces og de økonomiske gevinsterne ved omlægningerne forventes realiseret i løbet af 2016 og Det forhold, at der er tale om effektiviseringer, som opnås over tid, bidrager dog til usikkerheden vedrørende forventningerne til Regnskab Det forventes også at den fortsatte intensive indsats med sygefravær vil resultere i yderligere besparelser på personaleudgifterne svarende til 0,5 mio. kr. i Effekterne af indsatserne i 2016 forventes at slå fuld igennem i 2017 og fremadrettet med 1,5-2,0 mio. kr. årligt. Forvaltningen fastholder således, som byrådet blev orienteret om i november 2015, at der vil være tidsforskydninger over årene, dels fordi Ejendomsservice kom senere i gang end forventet og dels fordi, der skal gøres investeringer for at opnå provenuet på 32 mio. kr. frem mod Forventningen er fortsat, at forskydningerne ikke er større, end at de kan rummes inden for den fleksibilitet, som de af byrådet besluttede styringsprincipper giver. Som det fremgår, er der dog fortsat knyttet en vis usikkerhed til forventningerne, som følge af det manglende empiriske grundlag for fremskrivningerne. Som følge af det løbende arbejde med at klarlægge de præcise opgave- og ansvarsfordelinger mellem Ejendomsservice og fagforvaltningerne og de hertil hørende ter vil der som oplyst i forbindelse med byrådets behandling af årset for 2015, være et behov for at foretage omplaceringer mellem Ejendomsservice og fagforvaltninger/aftaleenheder i Byrådet besluttede på den baggrund, at forvaltningen bemyndiges til at foretage mindre neutrale omplaceringer (+/ kr.) mellem bevillingsområder uden forudgående godkendelse i fagudvalg og økonomiudvalg. Omplaceringer efter denne bemyndigelse afrapporteres efterfølgende i forbindelse med årset. Såfremt behovet for en omplacering overstiger beløbsgrænsen vil den blive forelagt byrådet til godkendelse inden gennemførelse. Der er på den baggrund i nærværende opfølgning indarbejdet omplaceringer (jf. afsnittet nedenfor). Herudover pågår der et arbejde med at forberede yderligere omplaceringer. Sidstnævnte vedrører dels til administrative opgaver, dels til vikardækning. Det skønnes, at den samlede omkostning til de administrative opgaver som Ejendomsservice har overtaget udgør 3,4 mio. kr., hvoraf der allerede er overført 0,4 mio. kr. fra skoleområdet. Hertil kommer, at der i forbindelse med etableringen af Ejendomsservice ikke blev overført ressourcer til vikardækning fra øvrige forvaltninger. En analyse viser, at det samlede vikarbehov udgør minimum 1 mio. kr. årligt. Disse omplaceringer vil blive indarbejdet i forventet pr og der vil samtidigt blive fremsendt et notat, som nærmere beskriver baggrunden for dem. 3

4 Bevillingsændringer Plan, Byg og Veje Ekstra udgifter til bybuskørsel i forbindelse med den nye skolestruktur: Etablering af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015 har betydet afledte udgifter til bybusdriften. Det har først nu på baggrund af de faktiske stal 2015 fra Midttrafik været muligt præcist at opgøre udgiften. Opgørelsen viser, at det har været nødvendigt at øge antallet af køreplantimer for fire af bybuslinjerne svarende til en ekstra årlig udgift på 0,7 mio. kr. Hertil kommer udgifter til busmateriel samt forøget administrationsbidrag på i alt ca. 0,3 mio. kr. Samlet udgør den årlige ekstra udgift til bybuskørslen 1,0 mio. kr. I 2015 er der endvidere afholdt engangsudgifter til billetteringsudstyr for knap 0,3 mio. kr. Der søges således om bevilling til omplacering af 1,7 mio. kr. i 2016 og 1,0 mio. kr. i 2017 og frem fra børnog skoleudvalget til miljø- og teknikudvalget. Omplaceringen i 2016 svarer til ekstra bybuskørsel i perioden august 2015 til december 2016 samt udgifter til billetteringsudstyr. Ejendomsservice Huslejebesparelse: I forbindelse med fraflytning af lejemål er der indgået aftale mellem arbejdsmarkedsområdet og Ejendomsservice om overførsel af svarende til den tidligere afholdte huslejeudgift. Der søges således om bevilling til omplacering af 0,494 mio. kr. årligt fra arbejdsmarkedsudvalget til miljø- og tekniskudvalget. Budgetomplaceringen svarer til den tidligere husleje for hhv. Dytmærsken med 0,350 mio. kr. og aktiviteter i Vestergrave, som nu er en del af Psykiatriens Hus med 0,144 mio. kr. Selvejende institutioner i Ejendomsservice mv.: Efter aftale med børneområdet overdrages bygningsdriften af tre selvejende institutioner som har til huse i kommunale bygninger til Ejendomsservice med virkning fra 1. juli Det drejer sig om Kristrup Vuggestue, Kristrup Børnehus samt Udegruppen Månehuset i Børnehaven Himmelblå. Endvidere overdrages en 12 timers rengøringsstilling fra Børnehaven Essenbæk. Samlet skal der således omplaceres fra bevillingsområdet børn til Ejendomsservice, miljø- og teknikudvalgets område for 0,565 mio. kr. i 2016 og kr. i 2017 og frem. Overdragelse af rengøringsopgave: Ejendomsservice har pr. 1. juli 2016 overtaget rengøringsopgaven på Rismøllegården. Det er aftalt, at udgifterne til opgaven er 0,024 mio. kr. i 2016 og 0,049 mio. kr. i 2017 og frem. Der skal således omplaceres et tilsvarende beløb til bevillingsområdet Miljø og Teknik, skattefinansieret. Udvidelse af lejemål i familieafdeling: Familieafdelingen har behov for udvidelse af arealerne til brug for Børn & Familie udførerenheden og har indgået en aftale om udvidelse af kommunens lejemål i Gudenåcenteret, der omfatter adresserne Gl. Stationsvej 9, st. samt 1. og 2. sal. Med udvidelsen råder Familieafdelingen samlet over i alt m2 mod hidtil m2, som PPR fortsat benytter. Udvidelsen på m2 sker i lokaler, som hidtil har været anvendt af Kristrup Børnehus og i nye lokaler. Da Børnehusets flytning medfører 707 m2 bliver ledige, udgør udvidelsen af Familieafdelingens lejemål en kommunal nettoudvidelse på 707 m2. 4

5 Husleje og øvrige omkostninger i forbindelse med lejemålet afholdes af Ejendomsservice, hvorfor svarende til udvidelsen overføres til Ejendomsservice fra bevillingsområdet Familie. Der overføres derfor kr. 1,2 mio. kr. årligt til dækning af udgifterne i forbindelse med udvidelsen fra bevillingsområdet Børn- og Familie til bevillingsområdet Miljø og Teknik skattefinansieret i 2017 og frem. For 2016 overføres der forholdsmæssigt 0,7 mio. kr., da det udvidelsen af lejemålet er indgået i løbet af Det indstilles samtidigt, at Byrådet godkender indgåelsen af lejekontrakten, som indebærer en nettoudvidelse af det lejede areal på 707 m2. Randers Kommune har ikke ledige lokaler, som kan anvendes til formålet. Udvidelsen af lejemålet sker på adressen Gl. Stationsvej 9. I forbindelse med udvidelsen er de eksisterende lejekontrakter revideret og samlet i én kontrakt, som dækker adresserne Gl. Stationsvej 9, st. samt 1. og 2. sal. Kontrakten er uopsigelig fra lejers side i 5 år og fra udlejers side i 10 år. Den årlige kontraktsum er 1,97. mio. kr. Da der løbende sker justeringer af kommunens lejemål vurderes det ikke, at der samlet set er tale om en udvidelse af det lejede areal og deponering er derfor ikke aktuelt. Investering i køretøjer og materiel: Ejendomsservice har haft et behov for at investere i køretøjer og materiel til driften af kommunens bygningsmasse. Da leasing er mindre økonomisk fordelagtigt ønskes en fremrykning af tet til 2016, hvor udgiften til investeringen afholdes. Behovet for investeringer i køretøjer og materiel er begrundet i opbygning og organisering af Ejendomsservice. Ejendomsservice er organiseret i 19 servicedistriktsområder med en serviceleder i hvert område. Servicelederne har et behov for at komme rundt i servicedistrikterne, da de har det overordnede ansvar for distriktets bygninger. Udover de 19 servicedistriktsområder er der også fire tværgående specialteams, der arbejder på tværs af hele kommunen, som også har et behov for transport af materiel og mandskab. I 2016 blev der gennemført et udbud, som resulterede i, at Ejendomsservice investerede i 25 køretøjer og materiel herunder fire trailer. Prisen for køretøjerne og materiel blev 4,179 mio. kr. Udover det nuværende antal køretøjer og materiel er der et behov for yderligere at investere ca. 0,516 mio. kr. i 2016 til køb af bl.a. køretøjer til de tværgående specialteams. I alt bliver udgifter til investeringer i køretøjer og materiel 4,694 mio. kr. i Ejendomsservices behov for investeringer forventes at ske efter en udskiftningsplan. Investeringer i køretøjer og materiel på i alt 4,694 mio. kr. i år 2016 kan finansieres over driften over en 6-årig periode med et afdrag på 0,782 mio. kr. årligt med start år Afdraget ønskes indarbejdet i Ejendomsservices ved en fremrykning af fra perioden til 2016, hvor udgiften afholdes. Der anmodes derfor om, at der fremrykkes et til 2016 på 4,694 mio. kr. ved en årlig reduktion på 0,782 mio. kr. i årene 2017 til Formålet ved at fremrykke tet frem for at finansiere via Ejendomsservices overførselsadgang er at fordele konsekvenserne af investeringerne jævnt i afdragsperioden for dermed at undgå, at restgælden skal overføres fra år til år. Herved sikres samtidigt, at tet i overslagsårene afspejler den forventede afdragsplan. 5

6 Af tekniske årsager forslås, at det samlede afdrag for bevilges i 2020, og efterfølgende fordeles i årene ved en teknisk korrektion i forbindelse med den årlige lægning. Bevillingsbehovet fremgår herefter af nedenstående tabel. Bevillingsbehov (hvor årene er summet) (1.000 kr.) * I alt Drift bygninger Fremtidige investeringer drift af bygninger I alt *) Det samlede afdrag for årene placeres midlertidigt i 2020, men omplaceres til nyt overslagsår via en teknisk korrektion ifm. lægningen Det indstilles i opfølgningen, at der i forbindelse med investeringer i køretøjer og materiel i Ejendomsservice i 2016 på i alt 4,694 mio. kr. sker en fremrykning af tet med 4,694 mio. kr. i 2016, -0,782 mio. kr. i 2017 til 2019 samt -2,347 mio. kr. i Fremrykningen svarer til den planlagte afdragsmodel og er samlet for 2016 til 2020 neutral. Driftsafdelingen Maskininvesteringer: Miljø- og teknikudvalget godkendte i 2013 Driftsafdelingens plan om at udskifte en forsømt og omkostningstung maskinpark. Maskinudskiftningsplan indebar, at maskinparken gradvist skulle udskiftes over en årrække. Driftsafdelingen har siden udskiftet en del af materiellet til erstatning for det forældede og nedslidte materiel, hvilket har reduceret antallet af nedbrud samt udgiften til reparationer af maskiner og materiel. I henhold til udskiftningsplanen samt på baggrund af de gode erfaringer med udskiftningen hidtil ønskes i 2016 foretaget investeringer i nyt materiel for samlet 5,558 mio. kr. Behovet for investeringer i nyt materiel forventes fortsat, at ske efter udskiftningsplanen, men naturligvis under hensyntagen til en løbende evaluering af behovet for udskiftning af maskiner og materiel. Indgåelsen af indkøb af materiel vil ske i samarbejde med kommunens indkøbskontor. Udgiften til nyanskaffelsen på i alt 5,558 mio. kr. kan afdrages over en 7-årig periode med et årligt afdrag på 0,794 mio. kr. i perioden år fordelt med 0,764 til materielgårde og 0,030 mio. kr. til kirkegårde. Afdraget ønskes indarbejdet i Driftsafdelingens ved en fremrykning af fra perioden til 2016, hvor udgiften afholdes. Formålet med at fremrykke tet frem for at finansiere investeringen via Driftsafdelingens overførselsadgang er at fordele konsekvenserne af maskinvesteringen jævnt i afdragsperioden for dermed at undgå, at restgælden skal overføres fra år til år. Herved sikres samtidigt, at tet i overslagsårene afspejler den forventede afdragsplan. 6

7 Af tekniske årsager foreslås, at det samlede afdrag for bevilliges i 2020, og efterfølgende fordeles i årene ved en teknisk korrektion i forbindelse med den årlige lægning. Tabellen nedenfor opsummerer bevillingsbehovet. Bevillingsbehov (hvor årene er summet) (1.000 kr.) * I alt Drift af materielgårde Drift af kirkegårde I alt *) Det samlede afdrag for årene placeres midlertidigt i 2020, men omplaceres til nyt overslagsår via en teknisk korrektion ifm. lægningen Det indstilles i opfølgningen, at der til maskininvesteringer i Driftsafdelingen på i alt 5,558 mio. kr. sker en fremrykning af tet med 4,764 mio. kr. i 2016, -0,794 mio. kr. i 2017 til 2019 samt -2,383 mio. kr. i Fremrykningen svarer til den planlagte afdragsmodel idet beløbet i 2016 udgør forskellen mellem anskaffelsesprisen på 5,558 mio. kr. og afdraget i 2016 på 0,794 mio. kr. Samlet for 2016 til 2020 er fremrykningen neutral. 7

8 MTU brugerfinansieret Brugerfinansieret Mio. kr. Oprindeligt incl tillægsbev.ansø gning Forventet Afvigelse ml korr incl. bev.ansøgn. og forv Tillægsbevilling s-ansøgning Affald -5,8-5,8-5,8-5,8 0,0 0,0 Varme -0,3-0,3-0,3-0,3 0,0 0,0 Driftsudgifter i alt -6,2-6,2-6,2-6,2 0,0 0,0 DRIFT Bemærkninger bevilling 5.2 Brugerfinansieret område Der forventes ingen afvigelser på det brugerfinansierede område. Varmeforsyningen omfatter alene det lille kommunale kraftvarmeværk i Mejlby. Det er planlagt, at Varmeværket skal overdrages til brugerne i 2016, hvorefter tet nulstilles. ANLÆG Anlæg - samlet Mio. kr. Oprindeligt incl tillægsbev.ans øgning Forventet Afvigelse ml korr incl. bev.ansøgn. og forv Tillægsbevillin gsansøgning Skattefinansieret anlæg 80,8 188,1 143,7 104,2-39,5-44,5 Brugerfinansieret 13,7 16,3 20,7 13,2-7,6 4,5 Anlægsudgifter i alt 94,6 204,4 164,4 117,4-47,0-40,0 Budgetopfølgningen viser et forventet på 117,4 mio. kr. Da korrigeret incl. tillægsbevillingsansøgning udgør 164,4 mio. kr. forventes således en afgivelse på -47,0 mio. kr. Da der er overført 93,7 mio. kr. fra 2015 forventes overførslen nedbragt i Afvigelsesforklaring Mio. kr. Oprindeligt incl tillægsbev.ans øgning Forventet Afvigelse ml korr incl. bev.ansøgn. og forv Tillægsbevillin gsansøgning Natur og miljø 2,7 1,3 1,3 1,3 0,0 0,0 Sekretariatet 0,0 2,5 2,5 2,5 0,0 0,0 Plan, Byg, Veje 21,4 70,3 81,2 44,7-36,5 10,8 Ejendomsservice 56,7 114,0 58,7 55,7-3,0-55,3 Driftsafdelingen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Skattefinansieret anlæg 80,8 188,1 143,7 104,2-39,5-44,5 8

9 Plan, Byg og Veje Afvigelsen under Plan, Byg og Veje udgør 36,5 mio. kr., og der forventes overført uforbrugte midler til I oprindeligt 2016 er der afsat ramme til vej- og byfornyelsesprojekter på i alt 14,9 mio. kr. netto. Der er overført 10,8 mio. kr. fra 2015 samt udmøntet og disponeret 12,9 mio. kr. i Der resterer således uforbrugte midler på 12,8 mio. kr. i Det drejer sig om ramme til infrastruktur og mobilitetspulje på i alt 9,1 mio. kr., hvor udmøntningen er under politisk behandling, samt pulje til byfornyelse på 3,7 mio. kr. Beløbene forventes overført til og forbrugt i På vejområdet er der bevilget til konkrete projekter på 45,5 mio. kr. Ikke alle pengene forventes forbrugt i år, da der primært er tale om opsparinger til større projekter såsom Byen til Vandet, stiforbindelse under Randers Bro, tre bydele uden støjgener og vej til sydhavnen. Under byfornyelse forventes uforbrugt på 12,1 mio. kr. primært vedrørende projekterne områdefornyelse i Langå, Svaneapoteket og Von Hatten Hus. Ejendomsservice Energibesparende foranstaltninger: Den nye ejendomsservicefunktion har i 2016 fokus på at gennemføre energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger. Der forventes pt. gennemført projekter for 12,0 mio. kr. i 2016, men udgiften kan blive større. Da der oprindeligt er teret med 21,6 mio. kr. samt overført 48,7 mio. kr. fra tidligere år udgør korrigeret 70,3 mio. kr. Der forventes således et rest i 2016 på 58,3 mio. kr. hvoraf 55,3 mio. kr. anmodes overført til 2017 til Afvigelsen inklusiv overførelse af udgør herefter 3,0 mio. kr. Anlæg brugerfinansieret Afvigelse ml korr Mio. kr. Oprindeligt incl tillægsbev.ans øgning Forventet incl. bev.ansøgn. og forv Tillægsbevillin gsansøgning Natur og miljø (Affald) 13,7 16,3 20,7 13,2-7,6 4,5 Brugerfinansieret 13,7 16,3 20,7 13,2-7,6 4,5 På det brugerfinansierede område er der afsat 8,6 mio. kr. til forbehandlingsanlæg af organisk affald. Der forventes en overførsel heraf på 7,6 mio. kr. til Bevillingsændringer Skattefinansieret område: Nettobeløb (1.000 kr.) Anlægsbevilling Belysnings- og handleplan Skattefinansieret område: Energibesparende foranstaltninger Brugerfinansieret område: Containere til restaffald Tillægsbevillingsansøgning i alt

10 Plan, Byg og Veje Belysnings- og handleplan, gadebelysning: Budgetbeløb i årene på i alt 10,825 mio. kr. ønskes fremrykket til 2016, da projektet færdiggøres inden årets udgang. Ejendomsservice Energibesparende foranstaltninger: I forbindelse med opfølgningen anmodes om, at et forventet rest 55,3 mio. kr. på energibesparende foranstaltninger overføres til 2017 til 2020 med 13,825 mio. kr. årligt. Det skal bemærkes, at udgifter til energibesparende foranstaltninger er forudsat lånefinansieret, og at energibesparelsen skal finansiere ydelsen på lånet. Affald Containere til restaffald: Der ønskes foretaget investering i containere i 2016, hvorfor der skal fremrykkes til 2016 på i alt 4,452 mio. kr. fra årene 2017 og Mål og indsatsområder Der foretages i 2016 opfølgning på mål og indsatser på følgende områder; mobilitet, natur og affald. Mobilitet Initiativer (indsatser) der anvendes for at nå målet Indikatorer mål for hvornår effekten er opnået, og hvordan måler vi det? Effektmål: Mobilitet Transport understøtter sundhed og bæredygtighed Status pr. juni 2016 Flere cykelparkeringer i Randers by, centerbyer og lokalbyer Flere og bedre cykelstier og kampagner målrettet børn og unge Bedre muligheder for at skifte fra bil til tog og bus. Bilfri midtby Reduktion af gennemkørende tung trafik I 2020 sker 30 % af korte ture på cykel 60 % af elever i klasse går eller cykler til skole i 2020 I 2016 deltager 3000 elever i kampagnen Alle børn cykler Andelen af bilture er reduceret i perioden Øget antal af rejser med kollektiv transport og antallet af kombinationsrejser i perioden Nyeste data om transportvaner fra Først efter første halvår 2017 forventes tal for I 2015 foregår 22% af de korte ture foregår på cykel. 45 % bliver foretaget med bil, mens 2% af de korte ture foregår med kollektiv trafik. Vi kender endnu ikke tallene for I 2015 går eller cykler 45 % af alle børn og i 3-9. klasse ligger andelen på 54%. I 2015 deltog ca elever i kampagnen Alle børn cykler. Næste kampagne gennemføres i september Udviklingen i andelen af bilture 10

11 fra 2012 til 2015 viser en svagt stigende tendens, mens cykelandelen falder. Transportvaneundersøgelsen viser, at der ikke er flere der benytter kollektiv trafik. Det er desværre ikke muligt at mål på antallet af kombinationsrejser. Effektmål: Mobilitet Sikkerhed og tryghed i trafikken Ombygning af uheldsbelastede lokaliteter Gennemføre trafiksikkerhedskampagner Gennemføre initiativer fra cykel- og stiplan Antallet af dræbte og tilskadekommende er i 2020 halveret siden perioden Flere lette trafikanter Siden er der sket et fald i antallet af uheld. I 2011 er der politiregistreret 11 uheld med cyklister hvor der er alvorlig personskade. I 2015 er der registreret 3 uheld. I 2011 blev der registreret 47 uheld med personskade, I 2015 var det reduceret til 18 uheld altså mere end en halvering, men da der i de første 5 måneder af 2016 allerede er registreret 18 uheld med personskade bør der fortsat være en fokuseret indsats rettet mod at forbedre trafiksikkerheden. Vi kender kun tal for cyklister, og her ses en faldende tendens. Natur Initiativer (indsatser) der anvendes for at nå målet Effektmål: Natur Fremme biodiversiteten Indikatorer mål for hvornår effekten er opnået, og hvordan måler vi det? Status pr. juni 2016 Naturpleje på 220 ha Biodiversiteten er øget på Pleje- indsatsen fortsættes på 11

12 Nyetablering af 5-10 vandhuller Fjerne spærringer og udlægge grus i vandløb Der indgås partnerskabsaftaler om etablering af skov i Randers Kommune og rejses mere kommunal skov eksisterende naturarealer Padderne etablerer sig i de nye vandhuller De fysiske forhold i vandløbene forbedres Skovarealet i Randers Kommune er øget i 2030 er der rejst 3000 ha skov siden 2010 kommunale arealer og vi hjælper frivillige og private med at pleje natur. Der foreligger først dokumentation for resultaterne i 2017 Der er udlagt 5 gydegrus banker i Enslev bæk, der er etableret nyt vandløb med gydegrus og fjernet en 2 meter høj spærring i Fussing møllebæk. Målrettet information og kampagner Det kommunale skovareal er øget Der er stadig langt til at opfylde målet om 3000 ha mere skov i På baggrund af GIS-analyser vurderes det, at der siden 2010 er rejst ca. 250 ha. Effektmål: Natur Flere benytter naturen i Randers Kommune Udarbejder strategi for friluftsliv sammen med borgere og foreninger Formidling om naturen og mulighederne for friluftsliv på lokaliteterne, hjemmesiden og Naturcentret. Besøgstallet på Naturcenteret er fastholdt eller øget Flere besøg på hjemmesiden Ny bynær natur er etableret Naturcenteret har stadig et besøgstal på lidt over gæster årligt, men har øget det samlede antal af arrangementer. Naturcenterets hjemmeside er nytænkt og udvidet. Facebook spiller en større rolle end tidligere og anvendes aktivt i formidlingen. Vedligeholdelse af 70 km stier og anlæggelse af 15 km nye stier, blandt andet ved Randers Fjord. Etablering af 5 hotspots ved Randers Fjord Der er registreret 1542 (ud af ca ) færre besøg på Naturportalen, i forhold til samme periode (5 måneder) sidste år. Tilskrives i nogen udstrækning den nye struktur på hjemmesiden som giver lettere søgning og færre klik. Kommuneplanen planlægger for mere bynær natur Der er gennem det seneste år anlagt 5 hotpots i forbindelse med Randers Fjord Naturpark. I vinteren 2015/16 er der anlagt bynær kommunal skov ved Øster Tørslev og ved Fårup. Friluftstrategien, der forventes godkendt i Byrådet i 2017, vil anvise nye handlinger, der skal få flere til at benytte naturen. 12

13 13

14 Affald Initiativer (indsatser) der anvendes for at nå målet Effektmål: Affald rigdom og vækst uden affald Indikatorer mål for hvornår effekten er opnået, og hvordan måler vi det? Status pr. juni 2016 Implementering af indsamlingen af organisk affald. Undersøge muligheden for at indsamle farligt affald og småt elektronikaffald ved offentlige bygninger. Undersøge hvordan vi kan få mere pap ud af dagrenovationen. Fokus på bedre sortering af affald, der køres til deponi. Fremme cirkulær økonomi og lave brancheorienterede informationskampagner i samarbejde med Randers Kommunes miljøafdeling (Fx detailhandel og bygge og anlæg). Rådgivning og opfølgning på kommunale institutioner og virksomheders brug af ordninger. Indsamling af organisk affald etableres ved alle enfamiliehuse i 2016 med henblik på at nå en indsamlet mængde på tons i 2018 Papmængder skal øges fra 2015 til Mængden for deponi må ikke overstige tons. Affald til forbrænding må ikke overstige mængden i Dagrenovationsmængden fra kommunale virksomheder og institutioner skal være halveret i 2018 i forhold til Udrulning af ordningen følger tidsplanen. Papmængden er i de første 5 måneder øget med 17 % Deponimængderne i 2016 bedømmes på nuværende tidspunkt at ende på tons Affald til forbrænding fra storskrald og erhverv bedømmes på nuværende tidspunkt at stige med op til 22 % i forhold til Både deponi- og forbrændingsmængder vurderes at være påvirket af øget aktivitet i samfundet. Ordningerne for kommunale virksomheder og institutioner er under udrulning, dog langsommere end forventet. Udvide skoletjenesten og inddrage affald i undervisningen på skolerne. 14