Bilag A: Tekniske rettelser til basisbudget status pr. 16. maj 2018
|
|
- Kaare Lauritsen
- 4 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag A: Tekniske rettelser til basisbudget status pr. 16. maj 2018 A. Politiske beslutninger B. Øvrige tekniske ændringsforslag C. Demografi D. Pris og lønstigninger I alt A. Politiske beslutninger: Skatter, tilskud og udligning: BY Personskatter Som en konsekvens af Byrådets nulstilling af Vinge, er indkomsskattebudgettet skønsmæssigt reduceret, svarende til de færre skatteydere BY Grundskyld Som en konsekvens af Byrådets nulstilling af Vinge, er grundskyldsprovenuet skønsmæssigt reduceret, svarende til det reducerede boligbyggeprogram i de kommende år BY Tilskud og udligning Som en konsekvens af Byrådets nulstilling af Vinge, er det samlede tilskuds og udligningsbeløb skønsmæssigt reduceret svarende til de færre borgere i de kommende år BY Forventet midtvejsregulering Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S vedtog den 26. februar 2018, at der sker en udlodning til interessentkommunerne i marts Frederikssund Kommune andel af udlodningen udgør 17,451 mio. kr., hvoraf 80 % skal deponeres, svarende til 13,961 mio. kr., og efterfølgende frigives med 1/10 over en periode på 10 år. Bloktilskuddet reduceres i de sidste 3 måneder af 2019 (midtvejsreguleringen) med 20 % af rådighedsbeløbet, svarende til 3,490 mio. kr Drift: BY Budgettilpasning I forbindelse med Byrådets budgettilpasning i december 2017, var der en mindre andel af disse forslag havde også effekt i Det blev samtidig besluttet, at en række af udtagne budgetposter, skulle indgå i en politisk prioritering i forbindelse med det kommende budgetarbejde BY Demografi Som en konsekvens af Byrådets nulstilling af Vinge, er den samlede demografipulje skænsmæssigt reduceret, svarende til de færre borger i de kommende år demografipuljerne omfatter eksempelvis udgifter til skole, dagpasning m.v Side 1
2 BY Øvrig driftspulje Som en konsekvens af Byrådets nulstilling af Vinge, er den ekstraordinære driftspulje til Vinge nulstillet. Puljen var afsat til diverse driftsudgifter, kommunal medfinansiering, sygedagpenge m.v svarende til driftsudgifter som ikke er omfattet af den almindelige demografipulje BY Husleje OPP projekt I forbindelse med nulstillingen af Vinge, er den budgetterede husleje til et planlagt OPP projekt i Vinge Centrum nulstillet BY Konsulentydelser I forbindelse med nulstillingen i Vinge, er afsatte ydelser til konsulenter omkring Vinge udbygningen nulstillet BY Programfaserapport Som led i det fortsatte arbejde med at etablere en ny S togs station i Vinge Centrum, er der afsat midler til en Programfaserapport, som ikke dækkes af bevilling fra Folketinget BY Overførsel af drift fra Byrådet har godkendt overførsel af uforbrugte bevillinger fra regnskab 2017 til Anlæg: BY Budgettilpasning Som led i Byrådets budgettilpasning i december 2017, blev en række anlægsprojekter nulstillet. Det blev samtidig besluttet, af de nulstillede anlæg skal indgå i en politisk prioritering i forbindelse med det kommende budgetarbejde BY Vinge Centrum Byrådet besluttede i januar 2018, at nulstille samtlige anlægsbevillinger til Vinge Centrum BY Renovering af anløbsbro Fr.sund havn Den oprindelige bevilling var fordelt på 2018 og 2019 Ved at foretage en fremrykning af 2019 bevillingen, kan anlægsprojektet til samlet 2,153 mio. kr. udføres i Anlægsprojektet er 100% lånefinansieret, hvorfor der tilsvarende overføres en forventet låneoptagelse på 0,615 mio.kr. fra 2019 til BY Overførsel af anlæg fra 2017 til 2019 Der overføres et tidligere afsat rådighedsbeløb fra 2017, vedrørende en ændret periodisering af anlægsarbejdet med den nye Idrætsby BY Indstilling til byrådsmødet den 30. maj Som en del af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2018, indstilles der overført et tidligere afsat rådighedsbeløb fra Ændringen skyldes en ændret periodisering omkring arbejdet med tilslutning til Fjordforbindelsen BY Indstilling til byrådsmødet 30. maj Det indstilles at der overføres et tidligere afsat rådighedsbeløb fra 2018, som en del af budgetopfølgningen pr. 31/3. Overførslen vedrører en ændret periodisering vedr. Idrætsbyen Side 2
3 Finansielle poster: BY Grundkapital Som en konsekvens af nulstillingen af Vinge, er budgetlagte midler til grundskyld nulstillet, svarende til den kommunale finansieringandel til de tidligere planlagte almennyttige boliger i Vinge Centrum BY Deponering OPP projekt Vinge Som en konsekvens af nulstillingen af Vinge, er deponeringsudgiften til det tidligere planlagte OPP projekt nulstillet. Fra 2021 var det forudsat at deponeringen skulle frigives med 1/25, fra året efter deponeringen BY Deponeret beløb fra udlodning HMN Repræsentantskabet for HMN Naturgas I/S vedtog den 26. februar 2018, at der sker en udlodning til interessentkommunerne i marts Frederikssund Kommune andel af udlodningen udgør 17,451 mio. kr., hvoraf 80 % skal deponeres, svarende til 13,961 mio. kr., og efterfølgende frigives med 1/10 over en periode på 10 år, svarende til 1,396 mio. kr. årligt B. Øvrige tekniske ændringsforslag: Drift: Nulstilling af driftsbeløb Kulhuse havn I forbindelse med budgetaftalen for 2016, blev et tidligere prioriteret projektforslag vedrørende Kulhuse havn udtaget af investeringsoversigten. I samme omgang blev det tilhørende driftsbeløb fra budget 2019 ikke nulstillet. Fritids og Kulturudvalget har på deres maj møde udtrykt ønske om, at reduktionen indgår i deres arbejde med handlingskataloget Merudgifter til vej og park Som en del budgetaftalen for 2015, blev det besluttet at opsige Skibby kontrakten omkring asfaltarbejder, og istedet hjemtage opgaven i eget regi Den beregnede besparelse var opgjort til 2,4 mio. med virkning fra Efter reduktionen var der 2,1 mio. kr. tilbage, til finansiering af slidlag. I denne beregning var der imidlertid ikke afsat midler til udfyldning af vejhuller, maling af vejstriber m.v., hvilket gør at området tilføres 0,560 mio. kr. årligt Merudgifter til vej og park I forbindelse med etableringen af Deltakvarteret i Vinge, afsættes 0,175 mio.kr. årligt til vedligeholdelse af området Drift af teknisk anlægspulje På det tekniske område var der tidligere afsat en teknisk anlægspulje, hvorfra teknisk udvalg kunne udmønte konkrete anlægsprojekter uden forelæggelse for Økonomiudvalget. En række af disse anlægsprojekter har afledte driftsudgifter, der aldrig er budgetteret udgifter som udgør 0,045 mio.kr. årligt Side 3
4 Mindreindtægter lejeindtægter på jordforsyning Der er fra budget 2019 og frem budgetlagt med 0,8 mio. kr. i forpagtningsindtægter fra kommunale arealer. De aktuelle forpagtningsindtægter forventes imidlertid kun at ville udgøre 0,6 mio.kr., grundet frasalg af kommunale arealer Merudgifter til grundskyld til kommunale arealer Vinge Der er budgetlagt årlige udgifter til grundskyld til kommunale arealer for samlet 0,9 mio.kr. Denne udgift forventes imidlertid at blive 0,2 mio. kr. højere, idet en række opkøbte arealer i Vinge har ændret status fra landbrugsjord til byzone, hvilket betyder stigende vurdering og dermed højere grundskyld. Udgiften vil modsat indgå i skønnet over kommunale indtægter fra Grundskyld under finansiering Økonomiske konsekvenser ved åbning af Attendo plejecenter Attendo planlægger at åbne et nyt plejecenter med 72 boliger i 2019, som vil påvirke den kommunale økonomi: Sundhedslovsydelser Frederikssund Kommune er forpligtiget til at levere ydelser efter sundhedsloven til de kommende beboere, uanset de kommende beboers kommunale tilhørsforhold. Der er forudsat samlede ressourcer svarende til 3,8 fuldtidsansat fuldt implementeret fra Takstfinansieret område I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016 blev et overskud fra de takstfinansierede område specialiserede socialområde på 3,8 mio.kr., overført til dækning af budgetpres i 2017 på myndighedsfunktionen i voksenshandicapområdet. I henhold til takstbekendtgørelsen skal et eventuelt overskud på et takstfinansieret område tilbageføres til området, inden for en 5 årig periode., hvilket i dette tilfælde bevirker at de 3,8 mio. kr. skal tilbageføres senest i På denne baggrund indstilles det at 3,2 mio. kr. tilbageføres til anlæg med 1,650 i 2019 og 1,650 i 2020 anlægsprojekt på AKUcenter Slangerup. Det resterende beløb på 0,5 mio.kr. tilbageføres som drift i Stigning i det kommunale bidrag til friskoler Der er opstået en budgetudfordringen i forhold til bidrag til privatskoler på 1,3 mio. kr. Udfordringen kan tilskrives virkningen af folkeskolereformen længere og dermed dyrere skoledag, hvilket afspejler sig i det kommunale bidrag til friskoler. Taksten til friskoler er derudover, i de 2 seneste budgetår, lovgivningsmæssigt hævet fra 71 75%, samt et stigende antal af elever der vælger privatskole Udbetaling Danmark Som en del af monopolbrudsprogrammet udvikles der nye it løsninger på en række områder. I den forbindelse er pensionsløsningen blevet forsinket, hvilket medfører en merudgift i 2019 på 0,6 mio. kr. 600 Side 4
5 Stigende udgifter til mobiltelefoni Der er med virkning fra 2018 udmeldt stigende priser på kommunens mobilabonnementer, svarende til 0,4 mio. kr. årligt. Stigningen kan begrundes i flere årsager, herunder ændret EUlovgivning på området samt den generelle udvikling på telefonimarkedet. Desuden ses abonnementerne på den nye aftale generelt at skulle opfylde højere krav end tidligere, eksempelvis mulighed for større datamængder Huslejeindtægter kommunale ældreboliger Tilretning af de samlede huslejeindtægter, som følge af en rentenedsættelse på 0,2 mio.kr. modsvares af tilsvarende mindreudgift på renter Budgetubalance på servicekorpset og Vej og Park Områdets udgifter er omfattet af en udkonteringsmodel, som sikrer at områdernes ydelser pålignes eksempelvis dagpasningsområdet, så disse udgifter kan indregnes i forældrebetalingen, refusioner m.v. Udkonteringen bør som udgangspunkt gå i 0, idet der blot er tale om en intern omflytning. Det kan imidlertid konstateres at der er opstået en ubalance, som hermed genoprettes Anlæg: Takstfinansieret område I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2016 blev et overskud fra de takstfinansierede område specialiserede socialområde på 3,8 mio.kr., overført til dækning af budgetpres i 2017 på myndighedsfunktionen i voksenshandicapområdet. I henhold til takstbekendgørelsen skal et eventuelt overskud på et takstfinansieret område tilbageføres til området, inden for en 5 årig periode., hvilket i dette tilfælde bevirker at de 3,8 mio. kr. skal tilbageføres senest i På denne baggrund tilbageføres der 0,5 mio.kr. som drift i 2019 til udviklingsaktiviteter, mens det resterende beløb på 3,2 mio. kr. tilbageføres til anlæg med 1,650 i 2019 og 1,650 i 2020 anlægsprojekt på AKUcenter Slangerup Finansielle poster: Optagne lån Lånrammen er tilrettet i.f.t. låneberettigede udgifter Korrektionen skyldes primært at der tidligere har været afsat en forventet lånedispensation til yderligere et børnehus i Skibby, som er udgået af investeringsoversigten, uden at der er sket en tilsvarende tilpasning af den forventede låneoptagelse. Derudover er der sket en fremrykning af låneoptagelse til Frederisksund havn på 0,615 mio. kr. fra 2019 til Ændring af renteniveau på allerede optagne lån Kommunekredit udmelder hvert år forventninger til renteniveauet for kommunens variabelt forrentede lån. Korrektionen vedrører nettokonsekvensen af det nyeste skøn for den kommende budgetperiode Ændret skøn over forrentning af nye lån Det er sket en tilpasning af kommunens budgetterede renteudgifter til optagne lån, så det matcher det faktiske renteniveau Side 5
6 Ændret skøn over afdrag på nye lån Der er sket en tilpasning af kommunens budgetterede afdrag på nye lån, samt konsekvenser af de nedjusterede forventninger til låneoptagelse i de kommende år Kommunale ældreboliger De kommunalt opførte ældreboliger, er delvist finansieret af en række støttede lån Den seneste udmelding fra Kommunekredit bevirker en nedskrivning af de forventede renteudgifter på 0,2 mio. kr. årligt. Idet samtlige ydelser på disse lån indgår i beboernes huslejeberegninger, vil mindreudgifter blive modsvaret af en tilsvarende huslejenedsættelse under driften C. Demografi Demografimodel Der udarbejdes hvert år en demografimodel, som tilpasser kommunens udgifter til eksempelvis dagpasning, skole m.v, så det er muligt at opretholde et uændret serviceniveau, i takt med at befolkningstallet stiger/falder i udvalgte aldersgrupper. I forbindelse med nulstillingen af Vinge, blev demografipuljerne skønsmæssigt reduceret, svarende til den lavere befolkningstilvækst i de kommende år. Efter udarbejdelsen af en ny befolkningsprognose i marts 2018, er der sket en genberegning af demografimodellen, som giver anledning til denne budgetmæssige korrektion Reduktion i tilskuddet til UUV (Ungdommens uddannelses vejledning) Områdets budgetramme fastsætttes med baggrund i antallet af årige. Idet den nyeste befolkningsprognose forudsætter et fald i denne aldergruppe i de kommende år, er der sket en forholdsmæssig reduktion af områdets budgetramme Side 6
7 D. Pris og lønstigninger Samtlige budgetposter på hovedkonto 0 6 er budgetlagt i 2019 priser. For at sikre at der kan fastholdes et uændret serviceniveau i overslagsårene afsættes der en pris og lønpulje, indeholdende den forventede pris og lønregulering i de 3 overslagsår. Derudover indeholder korrektionen en udligning af mindre ubalancer på eksempelvis de takstfinansierede områder, som følge af en uhensigtmæssig fremskrivning af indtægter/udgifter. konsekvenserne er beregnet med baggrund i pris og lønskøn fra Kommunernes Landsforening budgetvejledningsskrivelse G1 1 af 15. marts Korrektionen vedrører den afledte virkning af samtlige tekniske korrektioner til dato Side 7
Bilag 4: Samlede tekniske rettelser status budgetseminar
Bilag 4: Samlede tekniske rettelser status budgetseminar 23.08.2018 Totale ændringer (i 1.000 kr.) 2019 2020 2021 2022 I alt A. Merudgifter til "borgernær service" 28.669 36.560 50.866 54.274 170.369 B.
Læs mereBilag 1: Samlede tekniske rettelser status Byrådets 2. behandling
Bilag 1: Samlede tekniske rettelser status Byrådets 2. behandling Totale ændringer (i 1.000 kr.) 2019 2020 2021 2022 I alt A. Tekniske rettelser siden 1. behandlingen "Borgmesterens budgetforslag i høring"
Læs mereBilag A: Samlede tekniske rettelser
Bilag A: Samlede tekniske rettelser Overordnet afstemning 2020 2021 2022 2023 Kasseforbrug - vedtaget budget 2019-66.648-12.605-25.008-25.008 Samlede ændringer - specificeret nedenfor 61.037 37.131 49.198
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. august 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereMødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&
Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling
revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående
Læs mereSyddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.
Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet
Læs mereSkatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for :
NOTAT 21. august 2015 LRASM Skatter, tilskud og udligning Revideret budgetskøn for 2016-2019: Der er den 3. juli indgået en økonomiaftale for 2016 mellem regeringen og KL, som indebærer betydelige ændringer
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. maj :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 31. maj : 1. Indledning Kommunens
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs mereSkatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014
Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6
Læs mereTabel A - Tekniske ændringer pr. 25. juni
Overordnet afstemning - alle beløb i 1.000 kr. 2020 2021 2022 2023 Kasseforbrug - vedtaget budget 2019-66.648-12.605-25.008-25.008 Samlede ændringer pr. 25. juni - Specificeret i tabel A nedenfor 61.037
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 30. april 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereVedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015
Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereNOTAT. Indtægtsskøn budget
NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 31. januar 2018:...2 Resultatopgørelse:...8 Driftsudgifter på politikområder:...9 Status anlæg:...11 1 Likviditet 2018 pr. 31. januar
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik.
Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereGenerelle bemærkninger til Budget
Bilag 7.A. Generelle bemærkninger til Budget 2015-18 Økonomisk styring Byrådet vedtager kommunens budget for 2015-18 efter indstilling fra Økonomiudvalget. Det er ledelsens ansvar at sikre, at der udarbejdes
Læs mereDemografi, udfordringer og usikkerheder Budget
2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret
Læs mere- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb
Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP
Læs mereBudgetoplæg
Budgetoplæg 2017-2020 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2016 (2017-2019), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Læs mereBUDGET Direktionens justerede budgetforslag
BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives
Læs mereBudgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. oktober :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 31. oktober : 1. Indledning
Læs mereStatus på samlede tekniske ændringer:
Center for Økonomi 26. september 2019 Status på samlede tekniske ændringer: Nedenstående tabel 1 indeholder samtlige tekniske rettelser, som er indarbejdet til budgetforslag 2020-2023. Af større ændringer
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. juli :...2 Resultatopgørelse:...10 Driftsudgifter på politikområder:...11 Status anlæg:...13 1 Likviditet pr. 31. juli : 1. Indledning
Læs mereNOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2015 (løbenr /15)
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2015 (løbenr. 195322/15) Note 1 Socialpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Den kommunale særtilskudspulje. Der foreslås overført midler fra den kommunale særtilskudspulje
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereFaxe kommunes økonomiske politik
Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER
Læs merefile:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html
Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3
Læs mereBudgetoplæg
Budgetoplæg 2016-2019 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2015 (2016-2018), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 30. november :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet pr. 30. november : 1. Indledning
Læs mereAarhus Kommunes regnskab for 2018
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. april 2019 Aarhus Kommunes regnskab for 2018 1. Resume Driftsresultatet for 2018 viser en forbedring på 326 mio. kr. i forhold
Læs mereBilag A: Økonomisk politik
Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereØkonomi- og Udvikling
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. december :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 Oversigt over tillægsbevillinger...13
Læs mereØkonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10
Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereMio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3
Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk
Læs mereBilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016
Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016 Godkendelse Bevilling Type Lividitetspåvirkning Serviceudgifter Oprindeligt budget - likviditetsforbrug 13.627 Oprindeligt budget
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereÆndringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund
Læs mereForventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017
Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereNOTAT. 2. budgetprognose Budget
NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereBudgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi
Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereAdministrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:
123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. august :...2 Resultatopgørelse:...4 Driftsudgifter på politikområder:...5 Status anlæg:...7 1 Likviditet pr. 31. august : Den gennemsnitlige
Læs mereForslag til budget
ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.
Læs mereLikviditetsprognose og økonomisk status
Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 28. februar 2018:...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1 Likviditet 2018 pr. 28. februar
Læs mereStore LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017
Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020
Læs mereReferat Kommunalbestyrelsen torsdag den 9. oktober Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev
Referat torsdag den 9. oktober 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2015-2018...2 09-10-2014 Side 1 1. KB - Godkendelse
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6
Læs mereForventet regnskab - overordnet oversigt 4
Budgetopfølgning pr. 31-03-2018 ndholdsfortegnelse: side Resultatopgørelse 3 Forventet regnskab - overordnet oversigt 4 Afvigelsesrapportering Børne- og ndervisningsudvalget 5 Afvigelsesrapportering Økonomi-
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereBudgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.
2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereOversigt over bevillinger i budget 2015
Oversigt over bevillinger i budget 2015 Kommunens bevillingsniveau er fastsat i kommunens "principper for økonomistyring". Bevillingsniveauet tager udgangspunkt i at samtlige kommunens udgiftsområder er
Læs mereBudgetoplæg
Budgetoplæg 2019-2022 Forudsætninger Budgetoplægget er udarbejdet på grundlag af det vedtagne budget 2018 (2019-2021), korrigeret for meddelte tillægsbevillinger til og med kommunalbestyrelsesmødet den
Læs mereÅrsregnskab Overførsler
Årsregnskab Overførsler Direktionsnotat Acadre: 18-163 14.3.2019 Indhold 1. Resume:...2 2. Foreløbigt regnskab...3 2.1 Årets likviditetsændring...4 3. Overførsler fra regnskab til efterfølgende år jf.
Læs mereFor 2018 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger.
29 Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2018. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Social- og Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereDen overordnede konklusion i forhold til budgetoversigten er, at der er strukturel balance i alle årene.
Økonomisk råderum 7. februar 2018 Konklusion Udmøntning af udestående effektiviseringer fra budget 2018 på 17 mio. kr. i 2019 stigende til 37 mio. kr. i 2020 og frem sikrer et økonomisk råderum i størrelsesorden
Læs mereBUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereAcadre:
Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt
Læs mereForventet Regnskab. pr i overblik
Forventet Regnskab pr. 30.09.2018 i overblik Indledning Det forventede regnskab pr. 30. september 2018 præsenteres i tre dele. Denne del 1 giver et overblik over hovedtallene i det forventede regnskab,
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs merePolitisk drejebog til. Budgetlægningen 2014-2017
Politisk drejebog til Budgetlægningen 2014-2017 Marts 2013 1 Forord Økonomiudvalget godkendte i mødet den 6. februar 2013 en økonomisk politik for budgetperioden 2014-2017. Denne drejebog skal bidrage
Læs mere