Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Årets resultat udviser pr. ult. januar 2015 et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt i de aktive bevillinger pr. ult. januar 2015 og er inkl. kendt til- og afgang den resterende del af året, samt en buffer vedr. anbringelser, jf. nedenfor. Nedenfor følger uddybende bemærkninger samt tabeller, der angiver udgifter og aktivitet på de enkelte delområder af bevillingen. Delområderne er opdelt i hhv. myndighedsområdet, egne leverandører af ydelser samt øvrige områder. 2. Uddybende bemærkninger 2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Anbringelser Nedenstående tabel viser en oversigt over antallet af anbringelser fordelt på anbringelsestype målt på antal forventede årsværk 2015 ud fra de kendte til- og afgange pt., samt tillagt buffer inden for de enkelte foranstaltningstyper. Endvidere er angivet korrigeret budget samt forventet udgift for 2015. Antal, budget og forbrug vedrører udelukkende anbringelser, hvor Skanderborg Kommune er betalingskommune. Tabel 2.1.1. Anbringelser aktivitet, budget og regnskab budget forbrug Kr. Kr. Årsværk Kr. Anbringelser: 68.589 66.554 110-2.035 - Plejefamilier 29.420 63 - Netværksplejefamilier 707 6 - Private opholdssteder 18.120 20 - Kost-/efterskoler 0 0 - Eget værelse 458 7 - Døgninstitutioner - social adfærd 6.568 9 - Døgninstitutioner - handicap 11.241 6 - Advokatbistand 270 - Modregning, børnefamilieydelse -230 Kilde: KMD OPUS og Calibra. 1
Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et forbrug på 66,6 mio. kr. i forhold til 110 årsværk, hvilket resulterer i et forventet mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedr. anbringelser. Til sammenligning udgjorde anbringelsesudgifterne 73,6 mio. kr. i 2012, 70,5 mio. kr. i 2013, samt 70,9 mio. kr. i 2014, og der kan således anes en nedadgående tendens i anbringelsesudgifterne. Det skal dog understreges, at anbringelsesområdet er et område, som er vanskeligt at forudsige, idet der kan ske ændringer i såvel antal som udgiftsniveau som følge af dag-til-dag hændelser. Der er forsøgt at tage højde for dette ved at medregne en buffer vedr. såvel udgifter som antal årsværk fordelt på de relevante foranstaltningstyper. Forebyggende foranstaltninger Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget på forebyggende foranstaltninger opdelt på foranstaltningstype i forhold til det korrigerede budget. Nedenstående forbrug dækker over de bevillinger, der ikke visiteres til egne tilbud under myndighedsområdet. I oversigten indgår også døgnophold for forældre/børn (forældreevne-undersøgelse), der karakteriseres som forebyggende foranstaltning. Tabel 2.1.2. Forebyggende foranstaltninger budget og regnskab budget forbrug Forebyggende foranstaltninger: 26.571 28.114 1.543 - Konsulentbistand (inkl. flygtningeudgifter) 400 - Støtte i hjemmet 1.000 - Familiebehandling 1.100 - Døgnophold forældre/børn 1.554 - Aflastningsordninger inkl. forældreaflastning 15.760 - Kontaktpersoner 3.100 - Formidling af praktikophold 10 - Anden hjælp 300 - Økonomisk støtte 2.100 - Støtteperson ved anbringelse 1.540 - Rådgivning 1.000 - Børnehuse 250 Kilde: KMD OPUS og Calibra. Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et forbrug på 28,1 mio. kr., hvilket resulterer i et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på ca. 1,5 mio. kr. vedr. forebyggende foranstaltninger - med udsving inden for de enkelte foranstaltningstyper. Merforbruget vedrører primært døgnophold for forældre og børn, hvor der ult. 2014 blev placeret 4 personer på et sådant (omkostningstungt) tilbud. Herudover vedrører merforbruget kontaktpersonordningen, hvilket har relation til, at Skanderborg Kommune i højere grad end tidligere benytter kontaktpersoner i efterværnssager frem for det mere omkostningstunge efterværn i en anbringelsesforanstaltning. Sidstnævnte skal således ses i sammenhæng med udgifterne vedr. anbringelser. 2
Egne leverandører af ydelser Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. egne tilbud, der er organiseret og leverer ydelser under myndighedsområdet. Tabel 2.1.3. Egne tilbud under myndighedsområdet budget og regnskab budget forbrug Egne leverandører af ydelser: 14.527 14.527 0 - Familiehuset (myndighedsområdet) 8.786 - Unge-Team (myndighedsområdet) 4.350 - Familieplejekonsulenter (myndighedsområdet) 1.391 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes balance mellem udgifter og budget vedr. egne leverandører. Kontante ydelser Nedenstående tabel er en oversigt over forbruget vedr. kontante ydelser opdelt på ydelsestyper. Tabel 2.1.4. Kontante ydelser budget og regnskab budget forbrug Kontante ydelser: 30.395 29.060-1.335 - Samværsret med børn 60 - Merudgiftsydelser 16.000 - Tabt arbejdsfortjeneste 13.000 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et mindreforbrug på brutto ca. 1,3 mio. kr. på baggrund af udgiftsniveauet i 2014. Mindreforbruget skyldes faldende udgifter til merudgiftsydelser. Der er 50 pct. statsrefusion af udgifterne på området. Særlige dagtilbud Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. særlige dagtilbud. 3
Tabel 2.1.5. Særlige dagtilbud budget og regnskab Særlige dagtilbud: 440 489 49 - Aktivitetstilbud 489 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes balance mellem udgifter og budget vedr. særlige dagtilbud. Objektiv finansiering Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. objektiv finansiering af sikrede døgnpladser i regionerne, samt vedr. objektiv finansiering af Socialtilsyn Midt. Tabel 2.1.6. Objektiv finansiering budget og regnskab Objektiv finansiering: 3.900 3.900 0 - Sikrede institutioner 2.200 - Socialt tilsyn 1.700 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes balance mellem udgifter og budget vedr. objektiv finansiering. De sikrede døgninstitutioner finansieres dels objektivt efter kommunens andel af 15-17-årige, og dels via en grundtakst efter konkret forbrug af pladser. Refusioner fra staten Nedenstående tabel viser en oversigt over indtægter vedr. statsrefusioner. budget forbrug Refusion fra staten: -20.144-19.145 999 - Særlige Dyre Enkeltsager -3.780 - Flygtningeudgifter med 100 pct. -700 - Kontante ydelser -14.530 4
- Advokatbistand -135 Tabel 2.1.7. Statsrefusioner budget og regnskab Note: - angiver en merindtægt, og + angiver en mindreindtægt. Af ovenstående tabel fremgår det, at der samlet set forventes en mindreindtægt på 1,0 mio. kr. vedr. statsrefusionerne. Dette skyldes en faldende udgift vedr. kontante ydelser (merudgiftsydelser), hvor der er 50 pct. refusion. Således medfører en faldende udgift også en reduktion i refusionen for kontante ydelser. 2.2. Egne leverandører af ydelser Ud over ydelser bevilget gennem myndighedsområdet består bevillingen Børn og unge med særlige behov også af en række egne tilbud, der leverer ydelser. Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. egne tilbud. Tabel 2.2.1. Egne tilbud budget og regnskab (1.000 kr.) Egne leverandører af ydelser: 29.720 29.720 0 - PPR 17.430 - Sundhedsplejen 10.539 - SSP 1.751 Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes balance mellem udgifter og budget vedr. egne leverandører af ydelser, som ikke bevilges gennem myndighedsområdet. 2.3. Øvrige områder Øvrige områder omfatter udgifter til lederløn og husleje vedr. kontrakten Tandplejen, samt egenfinansiering af diverse projektforløb. Endvidere er effektiviseringskravet vedr. bevillingen Børn og unge med særlige behov placeret herunder. Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. øvrige områder. Tabel 2.3.1. Øvrige områder budget og regnskab Puljer: 2.587 2.435-152 - Lederløn + husleje/tandplejen 2.119 - Effektiviseringskrav -1.204 5
- Budgetreguleringskonto 1.520 Note: + angiver et underskud, og - angiver et overskud. Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes en lille positiv afvigelse inden for de opgjorte puljer. Det er forudsat, at effektiviseringskravet på 1,2 mio. kr. udmøntes, men dette er ikke placeret ud på de enkelte delområder på nuværende tidspunkt. 6