Trin til 2015-2017 Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Ansvarlige: Jørgen Hansen, Kirsten Hillman, Birgitte Mikkelsen, Hanne Vibeke Sørensen og Thorbjørn Hertz Jensen
1. Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Trin til 2015-2017 Strategien 2015-2017 beskriver Kompetenceudvikling og Undervisningsmidlers mission, vision og strategi. De danner tilsammen billedet af, hvad Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler vil fremover. For at nå målene skal hele organisationen arbejde sammen. I denne folder, Trin til 2015-2017, kan du læse om de mål, lederteamet sammen med medarbejderne har sat op for at kunne opfylde strategien. På baggrund af Strategi 2015-17 og Trin til 2015-2017 udarbejder hver afdeling en handlingsplan. Dvs. at afdelingerne beskriver, hvorledes de vil implementere handlingerne i deres afdeling, så KomU når de fastsatte mål og dermed strategien for 2015-2017. 2. Trin 6 overskrifter Trin fra 2015 til 2017 beskriver de mål (Key Performance Indicators, KPI), som Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler skal nå på vejen mod opfyldelse af de strategiske mål. De 6 mål er: 1. Intern 2. Internationalisering 3. Udvikling 4. Vidensopbygning 5. Kommunikation 6. Økonomiske KPI-er For at skabe viden og fokus omkring fremdriften i KomU s handlingsplan er der opstillet en række centrale målepunkter og måltal, som er indikatorer på, hvorvidt der er fremdrift i indsatserne. Målepunkterne (indikatorerne) omsætter målene til konkrete målbare ambitioner. KPI-erne i den fælles trin 2015-2017 for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler er overordnede. De udfoldes i handleplanerne for de enkelte afdelinger. Måltal (milepæle) angiver den målsatte udvikling for det enkelte målepunkt for årene 2015, 2016 og 2017. Alle KPI erne er forbundet med et eller flere temaer i strategi 2015-2017 for Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler og University College Lillebælts overordnede strategi 2020. For alle trin gælder det, at KomU i alle aktiviteter indtænker en højere grad af innovative løsninger, med fokus på entreprenørskab. Det betyder, at KomU tilbyder hjælp og inspiration til at udvikle og gennemføre uddannelsesforløb med anvendelse af digitale kommunikationsværktøjer, sociale medier, flipped learning m.m. Side 2
Dermed tilbyder KomU at hjælpe til at sammensætte opkvalificerende projektforløb med anvendelse af nye digitale læringsformer koblet sammen med aktive og dialogbaserede øvelser rettet mod brugere, undervisere, ledere og konsulenter. 1. Intern KPI-er indenfor overskriften Intern er mål som berører den interne organisering, udvikling og medarbejdere. Professionel service er en væsentlig del af udviklingen af fremragende ydelser til vores kunder, og derfor arbejdes der på optimering af forretningsgange, kvalitetssikring samt faglig og vidensbaseret organisering i teams og omkring opgaver. Samtidig skal Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler være en attraktiv arbejdsplads, der skaber gode faglige udviklingsmuligheder for vores medarbejdere. KPI for 2017 indarbejdes medio 2016 Kompetenceudviklin g for administrative medarbejdere Effektiv organisering og administration 15 % er påbegyndt en akademi- eller diplomuddannelse 50 % af de ansatte har påbegyndt en akademi- eller diplomuddannelse De centrale De centrale administrationsudgifter udgør udgifter udgør administrations- maksimalt 7,5 % af en maksimalt 7,5% af den samlede Godkendelse af kompetenceudviklingsstrat egi forventes ultimo I 2013 udgjorde administrationsudgifterne i alt 10,5 % af den samlede og i i alt 8% Kompetenceudvikling 5 % af for uddannelsesfaglige medarbejdere uddannelsesfaglige medarbejdere er i stand til at undervise på engelsk. 10 % af uddannelsesfaglige medarbejdere er i stand til at undervise på engelsk Kvalitetssikring Kvalitetsrapport 2015 Kvalitetsrapport 2016 Jf. kvalitetsstrategien ifm. Institutionsakkrediteringen Grunduddannelserne Etableret et 2 kursusforløb og F&U kursusforløb for etableret for adjunkter, adjunkter i efteråret et i foråret og et i efteråret Grunduddannelserne Udvikling af ny Ny model og F&U model for køb og salg i grunduddannelsern e implementeret Side 3
2. Internationalisering Internationalisering skal være en integreret del af Kompetenceudvikling og Undervisningsmidlers uddannelser og udviklingsaktiviteter, så der åbnes mulighed for at inddrage internationale perspektiver i undervisning gennem mobilitet (Udveksling af medarbejdere) og gennem internationale netværks og udviklingsaktiviteter. Diplommoduler på engelsk 2 Diplom- eller akademi-moduler udbudt på engelsk 4 Diplom- eller akademi-moduler udbudt på engelsk I er der ingen diplomuddannelser udbudt på engelsk Gennemførelsen afhængig af antal kursister Internationale konferencer Udbudt og afviklet min. 2 international konference Udbudt og afviklet min. 3 internationale konferencer International konference defineres som konference, hvor hovedsproget er engelsk. EU - projekter KomU deltager i min 2 KomU deltager i min 2 EU-projekter EU-projekter Samarbejds- og netværksaftaler med internationale institutioner. Videnrejser 1 samarbejdsaftale etableret Måltal 5 destinationer heraf 4 gennemført 2 samarbejdsaftaler etableret Måltal 7 destinationer heraf 6 gennemført Uddannelseseksport Omsætning 1 mill. Omsætning 2 mill. I har KomU et EU projekt Side 4
3 Udvikling. Alle aktiviteter skal have relation til praksis, mulighederne for ekspansion skal identificeres og kerneaktiviteterne (CFU Pædagogisk vejledning/diplom/akademi) skal fortsat prioriteres højt. Profilering af uddannelsesaktiviteter kan gælde såvel organisering som indhold. Fleksible studieformer skal præge og blive en øget andel af KomUs udbud. Nye formelle uddannelser/moduler Uformelle uddannelser evt. certificeret Minimum 3 nye moduler etableret i relation til eksisterende diplomuddannelser Udviklet og udbudt 1 uformel uddannelse Fleksible studieformer Minimum 5 udbydes som E- learning Minimum 75 % af udbydes som Blended Learning Udviklingsprojekter Deltagelse i udviklingsprojekter med praksis Minimum 5 nye moduler etableret på eksisterende diplomuddannelser Udviklet og udbudt 2 uformelle uddannelser af længere varighed Certificering Minimum 10 udbydes som E- learning Minimum 75% af udbydes som Blended Learning Uddannelse Udvikling af langdistanceundervisning og virtuelle læringsmiljøer (herunder Teleprecense) Kunstterapi I har KomU udbudt NLPuddannelse samt IBLkurser Fælles udviklingsprojekter Grunduddannelserne og F&U CFU Implementering af anbefalinger Forretningsudvikling Nye segmenter Min. 1 500.000 kr. 1 mill. Implementering af anbefalinger Nye segmenter Min. 2 Side 5
4. Vidensopbygning Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler skal opnå en tydeligere profilering af virksomheden. Hvert profileringsområde skal kendetegnes ved en stærkt fagligt- og forskningsmiljø, tæt knyttet til praksis og et godt national og international netværk. Udvikling og videnbasering skal være en integreret del af Kompetenceudvikling og Undervisningsmidlers uddannelser, kurser og øvrige ydelser. Det betyder, at KomU skal have stærke faglige miljøer, hvor medarbejderne kan indgå i såvel monofaglige som tværfaglige og tværsektorielle uddannelses- og udviklingsaktiviteter. Udviklingscentre 1 Etableret minimum 4 Etableret minimum 6 Ph.d. Min. 6 igangværende ph.d. stipendiater Min 7 igangværende ph.d. stipendiater 4 igangværende ph.d. stipendiater FOU aktiviteter UC Viden 10 % af uddannelsesfaglige i medarbejdere i KomU er involveret i FOU aktiviteter 80% af alle medarbejdere er oprettet 20 % af uddannelsesfaglige i medarbejdere i KomU er involveret i FOU aktiviteter 100% er oprettet D.d. 5 % involveret i FOU aktiviteter 5. Kommunikation Benyttelse af sociale medier Intern og ekstern kommunikation Etableret facebook-side med minimum 500 følgere(kun markedsmæssigt brug) Udarbejdet og fastlagt strategi for intern og ekstern kommunikation/ markedsføring 1. Udviklingscenter defineres som en paraply indenfor et genstandsområde eller fagområde (fx unge ), som skabes i samarbejde med praksis, forskning og udvikling etc. Udviklngscentrene er kendetegnede ved at være vidensproducerende. Side 6
6. Økonomiske KPI-er STÅ produktion på Diplom - Stigning i antal STÅ på7 % i forhold til STÅ produktion på Akademi Stigning i antal STÅ - på 7 % i forhold til Omsætning på kursus og konferenceområdet Systemeksport, målt i CFU-IDV aktiviteter målt i FOU målt i Aktiviteter indenfor hverdagsteknologier målt i Omsætning øget 10% ift. 2013 Stigning i antal STÅ svarende til 10 % i forhold til Stigning i antal STÅ på 14 % i forhold til Omsætning øget 10% ift. Omsætning 1 mill. Omsætning 2 mill. Udbuddet er øget med 10 % på brugerbetalte aktiviteter i forhold til FOU projekter svarende til 7,5 millioner Øget efterspørgsel Estimeret : 500.000 Udbuddet øget med 15 % på brugerbetalte aktiviteter FOU projekter svarende til 9 millioner Estimeret : 750.000 2013-udbud = indeks 100 Afhængig af kapacitetsopbygning Konsulent målt i EU projekter målt i Konsulentfunktionen Konsulentfunktionen har en har en svarende til 1,7 mill. svarende til 2,5 mill. 2 mill. Maks. Medfinansiering 500.000 kr. 3 mill. Maks. Medfinansiering 70.000 kr. Side 7