Side 1 < < < Forsidebillede: Fjorden ved udløbet af Valsgård Bæk Mariager Fjord er blevet kaldt Danmarks smukkeste fjord, og der er mange smukke landskaber og naturoplevelser rundt om fjorden. Her er det et forårsbillede fra naturen lige vest for Bramslev Bakker, som er et af de mest besøgte naturområder ved fjorden. (Foto: Torben Nielsen ) Økonomivurdering Økonomivurdering 31. 30. oktober 31. april oktober 2012 20122011 Indholdsfortegnelse
Side 2 BEMÆRKNINGER TIL SUNDHED OG OMSORG Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Sundhed og Ældre Serviceudgifter: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne 800 Vederlagsfri fysioterapi 450 Sundhedsfremme og forebyggelse 1.292 Andre sundhedsudgifter 300 Pleje og omsorg for ældre og handicappede 3.770 Hjælpemidler, forbrugsgoder. 850 Handicap Serviceudgifter: Ældreboliger 908 Pleje og omsorg for ældre og handicappede 1.300 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.700 Botilbud til personer med særlige sociale problemer 500 forsorgshjem Aktivitets- og samværstilbud 1.400 I alt 11.120 4.150 Der søges om tillægsbevilling via bufferpulje 6.970 Sundhed og ældre i alt 978 Drift Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne -800 Der har tidligere på året været pres på udgifterne til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Der er imidlertid sket en afdæmpning af de månedlige udgifter, og ved midtvejsreguleringen er tilført ca. 800.000 kr., p.g.a. en lovændring, der fjernede egenbetaling på kunstig befrugtning m.v. Der forventes nu at blive et overskud på ca. 800.000 kr. Vederlagsfri fysioterapi 450 Der forventes en ekstraregning fra region Nordjylland for udgifter til lokaleleje m.v. i forbindelse med private fysioterapeuters ydelse af vederlagsfri fysioterapi. Regningen dækker perioden 01.08.08-31.12.11 og er på 452.000 kr. Det lægger et pres på budgettet. Bevillingen af tilskud til lokaleleje m.v. er overgået til kommunen, og praksis er
Side 3 opstrammet, hvilket skulle medføre færre ekstraudgifter fremover. De to kommunalt ansatte terapeuter til vederlagsfri fysioterapi har fået mange brugere, og det forventes at reducere udgifterne til private terapeuter. Med det nuværende udgiftsniveau forventes, at budgettet ud over ovennævnte ekstraregning holder. Sundhedsfremme og forebyggelse - 1.292 P.g.a. krav om at være medfinansierende på merudgifter på andre funktioner i afdelingen, er der sket en nedjustering af de sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter i slutningen af 2012. Det medfører, at der forventes mindreudgifter på ca. 600.000 kr. i Kroniker Rehabiliteringsprojektet. I midtvejsreguleringen af DUT, blev området tilført 182.000 kr. til opstart af Kræftplan III. Dette starter primo 2013, så midlerne anvendes ikke i 2012. Der er sket endelig restafregning af det statsfinansierede projekt Krams4U, og der er et ikke forbrugt restbudget på 160.000 kr. Desuden forventes Sund By at kunne spare ca. 300.000 kr. på sit aktivitetsbudget. Endelig har Sund By haft vakant stilling i ca. 6 mdr. Da der imidlertid er afregnet feriepenge til tre fratrådte medarbejdere, forventes det kun at kunne give en besparelse på ca. 50.000 kr. Samlet forventes mindreudgifter på ca. 1.292.000 kr. Andre sundhedsudgifter -300 Der har i 2012 været markante merudgifter til betaling til Regionen for færdigbehandlede sygehuspatienter. Mariagerfjord Kommune har klaget over en række af disse sager inklusiv sager fra 2011- og vi har primo november fået medhold i disse. Der forventes stadig merudgifter til færdigbehandlede sygehuspatienter på ca. 250.000 kr., men det mere end opvejes af forventede mindreudgifter på hospiceophold på ca. 100.000 kr., på Begravelseshjælp på ca. 250.000 kr. og på Fribefordring til læger m.v. på ca. 200.000 kr. Med hensyn til udgifter til hospice og færdigbehandlede patienter er der dog stor usikkerhed. Kommunen får først oplysninger om ophold efter afslutning på opholdet, så der kan være længerevarende, dyre ophold, vi endnu ikke er informeret om. Forventningerne er baseret på forbrugsmønsteret de første 10 måneder. Pleje og omsorg for ældre og handicappede Demografiudviklingen og plejetyngden i kommunen bevirker, at ældreplejens økonomi er under meget hårdt pres. I Økonomivurderingen pr. 31.08.12 er en uddybende beskrivelse af udgifterne til borgere i andre kommuners plejeboliger. Der blev da forventet merudgifter til andre kommuner på ca. 2,4 mio.kr. Dette beløb er siden øget med ca. 800.000 kr. til 3,2 mio.kr. Det skyldes ikke flere borgere tværtimod har der været et dødsfald - men flere borgere er blevet markant dyrere end tidligere forventet. Der er nu tre borgere, der koster over 1,0 mio.kr. årligt. Der var forventet en gennemsnitsudgift pr. borger på 358.000 kr., men nu forventes den at blive ca. 432.000 kr. De 3,2 mio.kr. er forudsat, at alle kommuner får sendt afregning for hele 2012. I 2012 er det betalt ca. 1,1 mio.kr. vedr. 2011. Det regnes med, at der er omtrent samme forsinkelse på regningerne som fra 2011 til 2012, så der forventes merudgifter i 2012 på ca. 2,1 mio.kr. Betaling fra andre kommuner: På grund af stor nedgang (dødsfald) i antal borgere med pleje og praktisk hjælp (bl.a. på plejecentre), hvor andre kommuner betaler, er der i 2012 en forventet mindreindtægt på 1.870.000 kr. Det er et fald på 350.000 kr. i forhold til forventningen pr. 31.08.12. Udgifter til friplejehjem forventes at svare omtrent til det budgetterede. Hjemmeplejen: Det korrigerede budget til hjemmeplejen er på 72,2 mio. kr. Pr.
Side 4 31.10.12 ligger en forventning om merudgifter på ca. 700.000 kr. Imidlertid har der været en nedgang i udgifterne i 2. halvår. Det er usikkert, men denne udvikling forventes at fortsætte, så hjemmeplejens forbrug forventes at svare til det budgetterede. I Hjemmesygeplejen forventes mindreudgifter i forhold til det budgetterede på ca. 600.000 kr. Øvrige driftsudgifter: Plejen har holdt igen på sit forbrug på øvrige udgifter, der ligger udenfor dialog- og aftalestyringen, og der forventes at kunne spares ca. 800.000 kr. på bl.a. uddannelsesbudgettet. I foråret 2011 har Mariagerfjord Kommune ansøgt Region Nordjylland om øget medfinansiering af tre respiratorbrugere, der har hjælperordninger med døgnbemanding. Mod forventning er disse sager endnu ikke afgjort, og der forventes ikke at komme afgørelse i 2012. Derved forventes Mariagerfjord Kommune at få merudgifter til Hjælperordninger efter SEL 95 på ca. 1,2 mio. kr. Samlet betyder dette forventede merudgifter på 3.770.000 kr. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring -850 Der er foretaget en nærmere analyse af alle bevillinger af invalidebiler og boligindretning. Desuden er set på kendte manglende abonnementsbetalinger og forbrugsmønsteret i 2011. På den baggrund forventes mindreudgifter på ca. 850.000 kr. Der er dog usikkerheder forbundet med dette. Bl.a. er der med finansloven kommet markant mindre tilskud til høreapparater i 2013, og private leverandører tilskynder borgerne til at få skiftet apparat i 2012. Dette kan medføre ekstra pres på disse udgifter. Handicap i alt Drift 5.99 2 Ældreboliger -908 Der forventes større nettoindtægt end budgetteret på boligdelen af ældreboligerne på Kirketoften og Vadgård. Der er hidtil ikke i tilstrækkelig grad indregnet et driftsoverskud på denne funktion (det skyldes at udgifter til renter og afdrag føres på finanskontiene). Pleje og omsorg for ældre og handicappede 1.30 0 I Handicap afholdes udgifter til hjælperordninger bevilget efter Servicelovens 96. Der er medio året kommet en ny hjælperordning, hvor der forventes ikke budgetterede udgifter på ca. 850.000 kr. Dertil kommer at et par af de eksisterende brugeres helbred er forringet, og de har fået bevilget flere hjælpertimer. Endelige er der fra en organisation, der står for organisering m.v. af borgernes hjælperordninger kommet meldinger om reguleringer af tidligere års betalinger. Den endelige størrelse af dette kendes endnu ikke, men der må forventes merudgifter på ca. 1,3 mio.kr. Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.70 0 Der forventes merudgifter på ca. 1,3 mio.kr. på dette område. Det skyldes dels, at en borger er anbragt med ekstra overvågning i en plejebolig og denne betales af Handicap. Endvidere er der tilbagebetaling af opkrævede takstindtægter til anden kommune i en sag tilbage til 2010.
Side 5 Desuden forventes manglende takstindtægter på ca. 2,4 mio.kr. på dette område. Dette har to hovedårsager. Den ene er, at der var budgetteret med takstindtægter på ca. 1,3 mio.kr. for 3 pladser på Vesterfjord Kollegiet. Det var forudsat, at disse pladser blev solgt til andre kommuner. I stedet er pladserne optaget af borgere fra Mariagerfjord Kommune. Resten af de manglende indtægter skyldes de nye regler om at betalingskommunen bliver handlekommune. En række borgere, hvor Mariagerfjord Kommune tidligere har opkrævet betaling i andre kommuner, har efter 2011, hvor betalingskommunerne blev handlekommuner, fået nedsat omfanget af deres hjælp. Når dette kommer under et niveau, der kan sidestilles med ophold i døgninstitution, er betalingskommunen ikke længere forpligtet til at betale, og udgifterne overgår til Mariagerfjord Kommune. Botilbud til personer med særlige sociale problemer forsorgshjem Udgifterne til ophold på forsorgshjem ligger over det forventede niveau. Afdelingen arbejder med at få brugere med længerevarende ophold anbragt i egen bolig, men der må trods dette forventes merudgifter på netto min. 500.000 kr. Aktivitets- og samværstilbud Der forventes merudgifter til ophold i andre kommuners dagtilbud på ca. 300.000 kr. Samtidig forventes mindreindtægter på ca. 1,1 mio.kr. idet nabokommunerne i stigende grad hjemtager deres borgere fra Mariagerfjord Kommunes dagtilbud. 500 1.40 0 Plan for afvikling af over/underskud, egne tilbud. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen for 2011, blev der konstateret et samlet underskud på 8,255 mio. kr. vedr. handicapområdets samlede tilbud Efterfølgende blev der udarbejdet handleplaner for afvikling af underskuddet. Status for afvikling af underskuddet ser pr. 31. oktober således ud: Vesterfjord Kollegiet, Specialgruppen og Kirkegade. Iflg. handleplanen skulle områdets merforbrug være reduceret til 232.420 kr. ultimo 2012. Det forventes, at merforbruget vil blive 580.000 kr., hvilket primært skyldtes, at Vesterfjord Kollegiets forventede mindreforbrug reduceres med 555.000 til dækning af manglende takster på området. Ved opstarten af Vesterfjord Kollegiet forventede man en tilgang af 3 borgere fra andre kommuner. Tilbuddets pladser blev hurtigt fyldt op af borgere fra Mariagerfjord, hvorved de manglende takstindtægter opstod. SAB Blæksprutten, Solstrejf og A-huset Området skal iflg. handleplanen udvise et merforbrug ultimo 2012 på 1.576.780 kr. Det forventes imidlertid at merforbruget bliver på 1.252.837. Skivevej, Hørby og Vadgård Handleplanen udviser et forventet merforbrug ultimo 2012 på 192.514 kr. Der forventes imidlertid et merforbrug på 405.117 kr., hvilket bla. har baggrund i, at området har haft beboere som har været meget og er meget personalekrævende. Ligeledes har besøget af Arbejdstilsynet på Vadgård også bevirket en væsentlig udgift. Kirketoften. Ifølge planen ville Kirketoften i indeværende år have indhentet et underskud fra 2011 på 252.000 kr. Det er desværre ikke lykkedes, hvilket tilskrives flere langtidssygemeldinger på stedet. Det vurderes, at Kirketoften kommer ud af 2012 med et underskud på omkring 250.000 kr. Bofællesskaberne Enggården, Arden og Hadsund samt Fjordgruppen og Bygruppen.
Side 6 Planen for afvikling af underskud fra 2011 på 1,954 mio. kr. ser ud til at holde, og underskuddet vurderes at være reduceret til omkring 1,643 mio. kr. ved årets udgang. Psykiatri og Misbrug. På Psykiatri og Misbrugsområdet er der en større overførsel til 2013 end forventet i handleplanen. Der var skønnet en overførsel på 2,254 mio. kr., men det vurderes, at beløbet bliver omkring 3,1 mio. kr. Der har været afskedigelser på området, der har kostet mere end forventet. Større udgifter i forbindelse med flytninger Støttecentret er flyttet til Fortunavej, hvor Misbrugscentret ligger og Værestedet Hadsund er flyttet til Ålborg. Endvidere har der dels været større udgifter til Misbrugscentrets drift end først anslået og dels har der været yderligere etableringsudgifter. Men de tiltag, der er sat i værk i 2012 bevirker, at handleplanen forventes overholdt fremover. Anlæg. Omkostningssted Budget 2012 Regnskab 31.10.12 Forventet overførsel til 2013 Beløb i kr. Beløb i kr. Beløb i kr. Kvalitetsfondsmidler Sundhed og Omsorg APV 2012 - kvf 500.000 67.509 0 I alt 500.000 67.509 0 Anlæg i øvrigt Handicapboliger, Hadsund - Serviceareal 1.584.000 1.149.607 200.000 Botilbud Aalborgvej, Hadsund - boliger -408.000 0-408.000 Ombygning - De Gamles Gård (4 ekstra boliger) 5.605.000 5.126.267 478.000 12 ældre/handicapboliger, Hadsund 17.384.000 9.622.923 3.300.000 Værestedet Hadsund 68.000 68.000 0 Genoptræningscenter Øst 13.555.000 7.802.709 4.500.000 I alt 37.788.000 23.769.506 8.070.000 TOTAL 38.288.000 23.837.016 8.070.000 I resten af året forventes et samlet forbrug på 6.380.980 vedr. de anførte projekter 1) I 2009 og 2010 har der været et forbrug på honorar i forbindelse med evt. ombygning af Aalborgvej 17. Der har ikke været afsat budget til dette projekt 2) Projektet afsluttes indeværende år, og det resterende beløb forventes ikke forbrugt. Mindreforbruget kan evt. finansiere de ikke budgetterede anlægsudgifter på Aalborgvej 2009 2010.
Side 7