Tekniske korrektioner

Budget 2013 Tekniske korr. Tekniske korrektioner (i 2013 priser i 1.000 kr.) Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU T101 Styring af låneportefølje i langfristet gæld 2.132 2.287 2.455 2.455 T102 Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab, tjenestemandsforpligtelse -260-260 -260-260 T103 Byggesagsgebyrer 801 801 801 801 T104 Myndighedsopgaver i fbm. sundsskadelige bygninger 100 100 100 100 T105 Arbejdsskadeforsikringer / 80 pct. ordning - tidl. Grenaa Kommune 1.094 3.097 0 0 T106 Momstilbagebetaling egne huslejeindtægter 493 502 511 521 T107 Arbejdsskade sagsbehandling og udbetaling af erstatninger 800 800 800 800 T108 Forsikringsudbud -1.994-1.994-1.994-1.994 T109 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger -43-43 -43-43 T110 Barselspulje 1.199 1.199 1.199 1.199 T111 Tjenestemandspensioner 216 216 216 216 T112 Genforsikring, tjenestemænd -853-853 -853-853 ØKU Total 3.685 5.852 2.932 2.942 AMU T201 Forsikrede ledige - udgifter dækket af beskæftigelsestilskud 1.565 1.565 1.565 1.565 T202 Kontanthjælp mv. - økonomiske konsekvenser af lovændringer mv. på det 0 0 0 0 budgetgaranterede område. T203 Ungepakke II - forlængelse til 2013 521-413 -413-413 T204 Forsikrede ledige - suspendering af strafrefusion ved manglende rettidighed -1.758-1.758 0 0 T205 Tilbagetrækningsreform - seniorførtidspension og afledte virkninger 0 724 2.100 2.100 AMU Total 328 118 3.252 3.252 BUU T301 Opførsel af integrerede daginstitutioner i Auning og Grenaa 434 0 0 0 T302 Betaling til staten vedrørende produktionsskoleelever 1.159 1.159 1.159 1.159 T303 PAU - elever 1.244 953 953 953 T304 Nulstilling af mængdeudviklingspuljer på undervisnings- og 5.218 5.053 9.778 9.778 dagpasningsområdet T305 Djurslandsskolen - huslejeudgifter Fjellerup Kulturcenter 195 195 195 195 T306 UngNorddjurs indtægtsdækket virksomhed 75 75 75 75 T307 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger -461-461 -461-461 T308 Ungepakke II - forlængelse til 2013 86 0 0 0 T309 Opnormering i dagtilbud 2.777 2.777 2.777 2.777 BUU Total 10.727 9.751 14.476 14.476 KUU T401 Norddjurs Kommune og ECC - Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 63 100 113 978 2017 T402 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger -51-51 -51-51 T403 Energisparende foranstaltninger Grenaa Bibliotek 30 30 30 30 T404 Væksthus Midtjylland 0 0 0 0 KUU Total 42 79 92 957 MTU T501 Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab, tjenestemandsforpligtelse 124 124 124 124 T502 Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab, leasing af materiel -124-86 -19-22 T503 Offentlige toiletter, drift 300 150 150 150 T504 Kommunale ejendomme, drift 866 866 866 866 T505 Fælleskommunalt redningsberedskab, balance 100 100 100 100 T506 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger -24-24 -24-24 MTU Total 1.242 1.130 1.197 1.194 VPU T701 Udvidet patientsikkerhedsordning 189 70 70 70 T702 Aktivitetsstigning på sygehusene 2.776 2.776 2.776 2.776 T703 Husleje - genoptræning og aflastning 1.050 1.705 1.915 1.915 T704 Udviddet forebyggende indsats 2.010 2.010 2.010 2.010 VPU Total 6.025 6.561 6.771 6.771 Hovedtotal 22.049 23.491 28.720 29.592

Udvalg Nummer Titel 2013 2014 2015 2016 ØKU T101 Styring af låneportefølje i langfristet gæld 2.132 2.287 2.455 2.455 T102 Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab, tjenestemandsforpligtelse -260-260 -260-260 T103 Byggesagsgebyrer 801 801 801 801 T104 Myndighedsopgaver i fbm. sundsskadelige bygninger 100 100 100 100 T105 Arbejdsskadeforsikringer / 80 pct. ordning - tidl. Grenaa Kommune 1.094 3.097 0 0 T106 Momstilbagebetaling egne huslejeindtægter 493 502 511 521 T107 Arbejdsskade sagsbehandling og udbetaling af erstatninger 800 800 800 800 T108 Forsikringsudbud -1.994-1.994-1.994-1.994 T109 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger -43-43 -43-43 T110 Barselspulje 1.199 1.199 1.199 1.199 T111 Tjenestemandspensioner 216 216 216 216 T112 Genforsikring, tjenestemænd -853-853 -853-853 Hovedtotal 3.685 5.852 2.932 2.942

ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Styring af låneportefølje i langfristet gæld Udgifter 2.132 2.287 2.455 2.455 Netto 2.132 2.287 2.455 2.455 13.09.2011 T101 Nej!"#$% &' "#$( "#$ ) *+ * ( * * "#$ + * ' ( $ + ),(* * "#$ # * * * ) * * -(* Side 1

ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab, tjenestemandsforpligtelse Udgifter -260-260 -260-260 Netto -260-260 -260-260 01.09.2007 T102, *' +./ &' * ( ( * * &', ( ( * &' 0 ' +1/(/ (+ -2/3' 4 + 5 &' *(,)6( + *( + + * 7 + ' * * + (* * + (2/ (- 0 + (1&' (-8' $&' * *!-%' (- ) *./9 Side 2

ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Byggesagsgebyrer Udgifter 801 801 801 801 Netto 801 801 801 801 01.01.2013 T103 ) +* + 2+ ( * 8 ( ( ( 1/ -( -( : ( ( ( 5 *! ** *% 2 (!;(% ( < ( ( ( * -( =* * * ; ( ( 5 2. ) * ( ; < -- (*/ ' *+ ( *+ + ) * * * ) *+ + Side 3

ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Myndighedsopgaver i fbm. sundsskadelige bygninger Udgifter 100 100 100 100 Netto 100 100 100 100 01.01.2013 T104 &' ( * + ) *+ * ' ( * 8 8 * + +* + ' 6 * * * ) * (+ '+ * Side 4

ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Arbejdsskadeforsikringer / 80 pct. ordning - tidl. Grenaa Kommune Udgifter 1.094 3.097 0 0 Netto 1.094 3.097 0 0 01.05.2012 T105 $ 1(2- * < '!>7' < ' %(* + ; + ( < /(* 1 ( 2-1 5 7' < ' * *1 2 * '?'6 -** ( 1 * > > (;/! (.% > (! (.1% 1> (! (./% Side 5

ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Momstilbagebetaling egne huslejeindtægter Udgifter 493 502 511 521 Netto 493 502 511 521 1. januar 2013 T106 Nej ) * ' ( ( 6 ( + @ * ( ++ * ( + ' + ) * (/(2 ' + /* 4 ' + * + *( $* ++ *, +( *+ ) *+ (* ( * + ( 4 ' (//(-/ +/ Side 6

ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Arbejdsskade sagsbehandling og udbetaling af erstatninger Udgifter 800 800 800 800 Netto 800 800 800 800 T107 Skriv dato her (01.12.13) A ' ' 7' $! %* * (1 4 * ' ** * (1 Side 7

ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Forsikringsudbud Udgifter -1.994-1.994-1.994-1.994 Netto -1.994-1.994-1.994-1.994 T108 Skriv dato her (01.12.13) *+ ) + (1 (* *1(1) * ' + ( (* + ) + ) + +* ' (* * 2 < ' *-2(* * * * ) ( *( + *8 * + : * +* 0+ ' (* * Side 8

ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger Udgifter -43-43 -43-43 Netto -43-43 -43-43 01.01.2013 T109 1' ( + ' ' 2(. # * +' ' ( ' 7, ('.' ) ' ' ) ' >!" #$ $%"#"%&'( " $ 6' B8 * *,44 2( < 7 * ' * =4 1( @ * +,44.( $' * +,44 ( B 8 * * C,44.( $ <* ' *,44 2( 4 ' ' $ * @34 1( ) &' 6' 8 *@ 44 (- 4 =,44 (; <7 =4 ( ) &'*!" #$ $%"#"%' " " # 6' 7, ' 44 2( ) &' : (2;* (** (19* 7, *+** =4(,44(@34449 * * Side 9

ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Barselspulje Udgifter 1.199 1.199 1.199 1.199 Netto 1.199 1.199 1.199 1.199 01.01.2013 T110, ' ( ( +( * * : + ( ' (* * * - 1- < &' ;1 + (* * * D * * 8 * + ( * (* * * ( Side 10 af 14

ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Tjenestemandspensioner Udgifter -1.177-1.177-1.177-1.177 1.393 1.393 1.393 1.393 Netto 216 216 216 216 01.01.2013 T111 < ' +(* (! * * + % Side 11 af 14

ØKU Tekniske korrektioner budget 2013 Genforsikring, tjenestemænd Udgifter -853-853 -853-853 Netto -853-853 -853-853 01.01.2013 T112 7 ' +(8 3 ( ' +* Side 12 af 14

Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 AMU T201 Forsikrede ledige - udgifter dækket af beskæftigelsestilskud 1.565 1.565 1.565 1.565 T202 Kontanthjælp mv. - økonomiske konsekvenser af 0 0 0 0 lovændringer mv. på det budgetgaranterede område. T203 Ungepakke II - forlængelse til 2013 521-413 -413-413 T204 T205 Forsikrede ledige - suspendering af strafrefusion ved manglende rettidighed Tilbagetrækningsreform - seniorførtidspension og afledte virkninger -1.758-1.758 0 0 0 724 2.100 2.100 Hovedtotal 328 118 3.252 3.252

Forsikrede ledige - udgifter dækket af beskæftigelsestilskud Udgifter 1.565 1.565 1.565 1.565 0 0 0 0 Netto 1.565 1.565 1.565 1.565 01.01.2013 T201 Nej - - - -!"# $ "## % # & ## ' ' ( "# )&* # "'+, - # # "'., *# # ) " "/. " * #0 1 ' ) 2# # 3#, ""'# 4-1 -

5# -"# # 3 434 5# #" # +, +, +, +,.1.1.1.1 5# 1 6&*# " # ' # - 2 -

Kontanthjælp mv. - økonomiske konsekvenser af lovændringer mv. på det budgetgaranterede område. Udgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 - - - - 01.01.2013 T202 Nej )" 3#' #' 4 7 5 7' ( " "# " - ' # 0, 8 * " # # ## "# "' 9""# : " 73##' #'.88#'. ' 7 4 ;# # ; 3#,""' # '# #' # 4 5#3 '# ' 8 4 5 " 3 ", 4 ' # )'" ' "" 5-3 -

Ungepakke II - forlængelse til 2013 Udgifter 521-413 -413-413 Netto 521-413 -413-413 01.01.2013 T203 1,0 1,0 1,0 1,0 -- # ".8+" ) -- ' < ' "" $ " - # *<' # *<' ''# -- ""88" 6 --3 4 8 " 588 " 8) ;/ &!!. 81 8, 81,01,01 0, 0, " - "" 3'.=',014'>1 3'0, 4 "8" - 4 -

* 8,"8)"8'1 ) "" 3'>18'14'. 8'1 18,? 0>'8) ""' + - --' *< ) # "',+ ) # - 5 -

Forsikrede ledige - suspendering af strafrefusion ved manglende rettidighed Udgifter -1.758-1.758 0 0 Netto -1.758-1.758 0 0 - - - - 01.01.2013 T204 Nej - *< ' 8" ) " '/ '+/ # # * / - # "'++ 3 4 # * #/ 9" *< 8 1-6 -

Tilbagetrækningsreform - seniorførtidspension og afledte virkninger Udgifter 0 724 2.100 2.100 0 0 0 0 Netto 0 724 2.100 2.100 - - - - 01.01.2014 T205 Nej 6 / # ' # 7 " - 7 % # 8 # " ''7 # 1 * ')8 # 3 4 ) ' # )8 7' / # 68# 3 434 5, 0 0 5# >> >> " * #' # - 7 -

Børne- og ungdomsudvalget Tekniske korrektioner

Udvalg Nummer Titel 2013 2014 2015 2016 BUU T301 Opførsel af integrerede daginstitutioner i Auning og Grenaa 434 0 0 0 T302 Betaling til staten vedrørende produktionsskoleelever 1.159 1.159 1.159 1.159 T303 PAU - elever 1.244 953 953 953 T304 Nulstilling af mængdeudviklingspuljer på undervisnings- og 5.218 5.053 9.778 9.778 dagpasningsområdet T305 Djurslandsskolen - huslejeudgifter Fjellerup Kulturcenter 195 195 195 195 T306 UngNorddjurs indtægtsdækket virksomhed 75 75 75 75 T307 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger -461-461 -461-461 T308 Ungepakke II - forlængelse til 2013 86 0 0 0 T309 Opnormering i dagtilbud 2.777 2.777 2.777 2.777 Hovedtotal 10.727 9.751 14.476 14.476

BUU Tekniske korrektioner budget 2013 Opførsel af integrerede daginstitutioner i Auning og Grenaa Udgifter 434 0 0 0 Netto 434 0 0 0 01.01.2013 T301 I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 blev der i anlægsbudgettet afsat et rådighedsbeløb til opførsel af nye integrerede institutioner med plads til hhv. 120 børn i Auning og 150 børn i Grenaa. I den forbindelse blev der fejlagtigt indregnet en forventet afledt driftsbesparelse som følge af stordriftsfordele samt energibesparende foranstaltninger på netto 0,434 mio. kr. i 2013. Da byggeriet først vil kunne ibrugtages medio 2014 vil det først være muligt at realisere driftsbesparelsen i 2014. Side 1

BUU Tekniske korrektioner budget 2013 Betaling til staten vedrørende produktionsskoleelever Udgifter 1.159 1.159 1.159 1.159 Netto 1.159 1.159 1.159 1.159 01.01.2013 T302 Unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse, og som ikke umiddelbart har forudsætninger for at påbegynde en sådan, har ret til at påbegynde et undervisningsforløb på produktionsskoler. Dette forudsætter, at Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) vurderer, at den unge er omfattet af produktionsskolernes målgruppe. Vurderer UU, at dette er tilfældet, kan den unge umiddelbart i op til 6 måneder herefter optages og begynde undervisning på en produktionsskole. Det vurderes derfor, at den konkrete elevtilgang ikke er styrbar. Norddjurs Kommune medfinansierer udgiften til elever i produktionsskoler. Finansieringen finder sted via en årlig afregning til staten for antallet af elever i det foregående år. I de senere år har Norddjurs Kommune haft en stigning i antallet af elever, der medfører et merforbrug i 2012. Med de aktuelle beskæftigelsesproblemer må det forventes, at udgiften som minimum svarer til udgiften i 2012. Side 2

BUU Tekniske korrektioner budget 2013 PAU - elever Udgifter 1.244 953 953 953 Netto 1.244 953 953 953 01.01.2013 T303 I forbindelse med budgetopfølgningen er det konstateret, at udgiften til PAU elever overstiger det afsatte budget. Der er i 2008 givet bloktilskud til finansiering af udgiften, hvor der blev optaget et budget svarende til det årlige optag af elever. Udgiften pr. elev løber i imidlertid i 2,3 år svarende til uddannelsens varighed. Bloktilskuddet udgjorde 1,5 mio. kr., hvoraf der alene blev optaget 0,8 mio. kr. i budgettet. Der er givet bloktilskud til ordningen til og med 2015. Det årlige optag er indfaset fra 2 elever i 2008 til et årligt optag på 10 elever fra 2011, ifølge den gensidige aftale i KKR. Det afsatte budget er utilstrækkeligt til at dække udgiften. Side 3

BUU Tekniske korrektioner budget 2013 Nulstilling af mængdeudviklingspuljer på undervisnings- og dagpasningsområdet Udgifter 5.218 5.053 9.778 9.778 Netto 5.218 5.053 9.778 9.778 01.01.2013 T304 I forbindelse med udarbejdelsen af budget 2012 og overslagsårene var der fra tidligere år indarbejdet en mængdeviklingspulje på undervisnings- og dagpasningsområdet, som i forbindelse med indberetning af den nye mængdeudviklingspulje i 2012 skulle have været nulstillet. Det medfører, at budgetterne er reduceret for meget med hhv. 5,218 mio. kr. i 2013, 5,053 mio. kr. i 2014 og 9,778 mio. kr. i 2015 og 2016. Side 4

BUU Tekniske korrektioner budget 2013 Djurslandsskolen - huslejeudgifter Fjellerup Kulturcenter Udgifter 195 195 195 195 Netto 195 195 195 195 01.01.2013 T305 Djurslandsskolen har grundet pladsmangel i en årrække anvendt lokaler på Fjellerup Kulturcenter (Fjellerup Gamle Skole), som er en kommunal bygning, der udlejes til Møllebækken under Region Midtjylland. For anvendelse af lokalerne betales der husleje til Region Midtjylland. Der har ikke været optaget budget til denne udgiftspost, som andrager 195.000 kr. årligt. Side 5

BUU Tekniske korrektioner budget 2013 UngNorddjurs indtægtsdækket virksomhed Udgifter -2.627-2.627-2.627-2.627 2.702 2.702 2.702 2.702 Netto 75 75 75 75 01.01.2013 T306 Den indtægtsdækket virksomhed (rekvirerede kurser) som UngNorddjurs etablerer for andre skal hvile i sig selv, således at de medgåede udgifter viderefaktureres til kunden. På grund af tidligere års p/l-fremskrivning indeholder det nuværende tekniske budget et mindre nettoindtægtsbeløb (75.000 kr.), som skal nulstilles. Budgettet er opstået på grund af forskellig prisfremskrivning på de forskellige udgifts- og indtægtsarter. Side 6

BUU Tekniske korrektioner budget 2013 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger Udgifter -461-461 -461-461 Netto -461-461 -461-461 01.01.2013 T307 - - - - Kommunalbestyrelsen har på mødet den 4. maj 2010 godkendt, at der gennemføres et anlægsprojekt finansieret af lånepulje i 2010 til energibesparende foranstaltninger for ca. 5,9 mio.kr. Herudover er et anlægsprojekt finansieret af lånepulje på 3,1 mio. kr. til energibesparende projekt på Grenaa Bibliotek, jf. kommunalbestyrelsesmødet den 29. juni 2010. Disse projekter medfører driftsbesparelser i de kommunale ejendomme. Den afledte årlige driftsbesparelse er skønnet af projektgruppen som følgende: Anlægsprojekt finansieret af lånepulje i 2010 på 5,9 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger Opgjort i 2011 (i 1.000 kr.) Voldby Skole - udskiftning af vinduer ved gymnastiksal BUU 5,0 Administrationsbygningen i Glesborg - konvertering fra el til fjernvarme ØKU 40,0 Mølleskolen - konvertering fra olie til biobrændsel BUU 290,0 Fjellerup gl. skole - konvertering fra olie til biobrændsel BUU 130,0 Vestre Skole - renovering af tag og tagkonstruktion på svømmehal * BUU 19,0 Familiehuset i Allingåbro - konvertering fra el til fjernvarme BUU 15,0 Udlejningsejendomme på Fredensgade - isolering af gulve MTU 24,0 I alt 523,0 *Projektet er finansieret delvist af lånepuljen på 5,9 mio. kr. og delvist af bygningsrenoveringspuljen. Opgjort i 2012 Stenvad Mosebrugscenter - efterisolering af loft KUU 0,6 Ungdomsskolen i Ørum - efterisolering af loft BUU 1,8 Administrationsbygning i Glesborg - efterisolering af loft ØKU 3,0 I alt 5,4 Anlægsprojekt finansieret af lånepulje på 3,1 mio. kr. til Grenaa Bibliotek energibesparende projekt Opgjort i 2012 Grenaa Bibliotek energibesparende projekt KUU 50,0 I alt 50,0 Samlet set kan der opnås besparelser gennem energibesparende foranstaltninger på i alt ca. 0,58 mio. kr. i 2013 og overslagsårene. Børn- og ungeområdets andel af besparelsen udgør 0,461 mio. kr. årligt. Besparelsen tilgår kommunekassen. Korrektionen går på tværs af udvalg og vedr. ØKU, BUU, MTU og KUU de respektive korrektioner kan ses under det enkelte udvalg. Side 7

BUU Tekniske korrektioner budget 2013 Ungepakke II - forlængelse til 2013 Udgifter 86 0 0 0 Netto 86 0 0 0 01.01.2013 T308 Ungepakke II blev indført i 2010 med forskellige tiltag som skærpede kommunernes vejledning og opfølgning på de 15-17 årige. Det gjaldt bl.a. vurderingen af uddannelsesparathed og pligt til uddannelse. Tiltagene i Ungepakke II blev finansieret af en videreførelse af globaliseringsmidlerne, som udløber i 2012. Lovgivningen om initiativerne i ungepakken er omfattet af en evalueringsbestemmelse, men har i øvrigt ikke på samme måde en udløbsdato. Evalueringen vil finde sted i efteråret 2012 forud for finanslovsforhandlingerne for 2013. I forhold til kommunernes budgetlægning for 2013 anbefaler KL, at kommunerne budgetterer med samme niveau for udgifter og indtægter som i 2012. KL forventer dermed, at finansieringen videreføres i 2013, men tager forbehold for, at der kan komme ændringer i forbindelse med finanslovsaftalen for 2013. Ungepakke II er i 2012 udmøntet på såvel arbejdsmarkeds- som børn- og ungeområdet. Fordeling af Ungepakke II (i 1.000 kr.) Budgetfordeling 2012 (i 2013 pris) Arbejdsmarkeds- UU-Djursland 250 området Jobcenter Norddjurs 684 Børn- og ungeområdet Undervisning 86 I alt 1.020 I denne korrektion medtages udelukkende udgifterne i 2013 på børn- og ungeområdet svarende til en udgift på 0,086 mio. kr. Tilsvarende medtages udgifterne på 0,250 mio. kr. og 0,684 mio. kr. i en korrektion på arbejdsmarkedsområdet. Der indarbejdes samtidigt en indtægtsforøgelse i 2013 på 0,608 mio. kr. med baggrund i en forventet videreførelse af finansieringen. Den forventede indtægt er ikke taget op via den tekniske korrektion. Side 8 af 11

BUU Tekniske korrektioner budget 2013 Opnormering i dagtilbud Udgifter 3.337 3.337 3.337 3.337-560 -560-560 -560 Netto 2.777 2.777 2.777 2.777 01.01.2013 T309 10,4 10,4 10,4 10,4 Med finansloven for 2012 er der afsat 500 mio. kr. til bedre normeringer i dagtilbud fra 2013 og frem. Regeringen og KL er enige om, at midlerne fordeles som et tilskud til kommunerne ud fra antallet af 0-5-årige børn i kommunerne. Der er enighed om, at prioriteringen vil indebære en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Regeringen og KL er samtidig enige om at følge udviklingen i normeringerne i dagtilbud fra 2012 til 2013. Det skal understøtte, at kommunerne anvender midlerne til en generel forbedring af kvaliteten i dagtilbud. I forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2014 gøres på den baggrund status for udviklingen i normeringer i kommunerne. (Aftale om kommunernes Økonomi for 2013) KL påpeger, at kommunerne har frihed til lokalpolitisk at prioritere, hvordan kvaliteten i dagtilbuddene bedst forbedres, og at det sker uden krav til udvikling og brug af sanktioner. Bloktilskud Kommunerne under ét kompenseres for udgiften til opnormering i dagtilbud. Norddjurs Kommunes andel af bloktilskuddet udgør 2,777 mio. kr., hvilket betyder, at der kan tilføres en opnormering i de kommunale dagtilbud på brutto 3,337 mio. kr., når der tages højde for de afledte effekter på forældrebetalingen, søskenderabat og fripladser. Tabel 1. Kompensationen via bloktilskuddet som følge af lovgivning I 1.000 kr. (2013 p/l) 2013 2014 2015 2016 Bloktilskud 2.777 2.777 2.777 2.777 Side 9 af 11

Udvalg Titel 2013 2014 2015 2016 KUU T401 Norddjurs Kommune og ECC - Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 63 100 113 978 T402 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger -51-51 -51-51 T403 Energisparende foranstaltninger Grenaa Bibliotek 30 30 30 30 T404 Væksthus Midtjylland 0 0 0 0 Hovedtotal 42 79 92 957

KUU Tekniske korrektioner budget 2013 Norddjurs Kommune og ECC - Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad 2017 Udgifter 63 100 113 978 Netto 63 100 113 978 01.01.13 T401!"#$ # %&$' # (%)* +#*,' $'- +#+#! $#! ###,*!!#!#,!# $!, *./ +#!# 0!), 1# 2!# 12!! +# 3!!!!./0#!#, +#/ ##!! # *%# #* 0./ 4 ', 5 /, 6 *,!! 6, 5 7, *,,8 59! 9! 09 5!9-!099 Side 1 af 5

KUU Tekniske korrektioner budget 2013 ( 8! *,:!,! # $ +## 3 7,./*. ; 4 #, *+,8 ++# +#,4!*./# 1!# *!, *!, < ##,!$'!, # /6*,8 " 5 - = 7* # - - - 5 Side 2 af 5

KUU Tekniske korrektioner budget 2013 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger Udgifter -51-51 -51-51 Netto -51-51 -51-51 01.01.2013 T402 #,*!*, 15!0 <,,!,>7! *0 %* %, **8? @ ) 7'' 5! + > 4'! /* 7'' 0! 3 7''! @),*#A 7'' 0! 3#+, 7'' 5! ',3 /='!? )/ 1 ''!- '4 7''! + > 4'!!"? >7 '' 5! $,,1!5,!#,!5,7,, 4'!7''!/='''; Side 3 af 5

KUU Tekniske korrektioner budget 2013 Energisparende foranstaltninger Grenaa Bibliotek Udgifter 30 30 30 30 Netto 30 30 30 30 01.01.13 T403 =7 >7 #0!*,,!>7 (=,!5>7 7,! 1 ( 0#!#! $!1 * < * #*,! 7,!5 =#!,,!,! * Side 4 af 5

KUU Tekniske korrektioner budget 2013 Væksthus Midtjylland Udgifter 0 0 0 0 Netto 0 0 0 0 01.01.13 T404 /B$#@ C$@/D 50,0-!- @ # @ #/E#*!5% *,, 7* 4( (*6!-0-#!#@ #/ * (,!- #,!, @ #/ @ @ #/,C D 3##B!,,4 (, *@ #!, F, 4(!,*, Side 5 af 5

Udvalg Nummer Titel 2013 2014 2015 2016 MTU T501 Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab, tjenestemandsforpligtelse 124 124 124 124 T502 Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab, leasing af materiel -124-86 -19-22 T503 Offentlige toiletter, drift 300 150 150 150 T504 Kommunale ejendomme, drift 866 866 866 866 T505 Fælleskommunalt redningsberedskab, balance 100 100 100 100 T506 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger -24-24 -24-24 Hovedtotal 1.242 1.130 1.197 1.194

MTU Tekniske korrektioner budget 2013 Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab, tjenestemandsforpligtelse Udgifter 124 124 124 124 Netto 124 124 124 124 0 0 0 0 01.01.2013 T501!! "# $ %$& ' # $()**+,$ -"./ # * # 0 $ " **$ *)*1 *( %$!"! *& 1(2"*1 3# $($$# *(.!!4 1* Side 1

MTU Tekniske korrektioner budget 2013 Betaling til fælleskommunalt redningsberedskab, leasing af materiel Udgifter -124-86 -19-22 Netto -124-86 -19-22 01.01.2013 T502 0 0 0 0 5**!# $$!!!$)$ $! $6)$ -*14(!!! 7 8 9# " : $ : # ; *1 < (* = # +$ 11 ) ) = *& > ( = # 8! &* *&5 1&1 = *) +! = # < 5 = # +$ 11 ** )(& = *( %" ) = >**#1!#? *1?1)) *&?)*) *)?)*) *1#(!!? *1?)#1))@#*(A?#*& 2"?#1(B *&?1&1#)*)@#5*A?#5( 2"?#(B *)?)(&#)*)@#1A?# 2"?#*B *(?)#)*)@#&(A?#** 2"?#*&B Side 2

MTU Tekniske korrektioner budget 2013 Offentlige toiletter, drift Udgifter 300 150 150 150 Netto 300 150 150 150 01.01.2013 T503!.$$!# $.! ".!!!*1 1 )!# $$ Side 3

MTU Tekniske korrektioner budget 2013 Kommunale ejendomme, drift Udgifter 230 230 230 230 636 636 636 636 Netto 866 866 866 866 01.01.2013 T504 $$ 3***1"# C$ )).C# $ $# 1.!D5) 0 $ +"& E!* 0# #$ D $ )5!$ #, "# $$ 1*1 $ *)5.!!$ &&0 8$! -$ ; ; E8 $% 2! 0 $# )$ (.!"!# $.!$ 5() Side 4

MTU Tekniske korrektioner budget 2013 Fælleskommunalt redningsberedskab, balance Udgifter 100 100 100 100 Netto 100 100 100 100 01.01.2013 T505 #2" - # $! " $! " $ -$#! Side 5

MTU Tekniske korrektioner budget 2013 Besparelse vedr. energibesparende foranstaltninger Udgifter -24-24 -24-24 Netto -24-24 -24-24 T506 Skriv dato her (01.12.13) "$!&*!# $* ) D$$1 $0 "!**.!.$#!!?!! " /* >"2#",, ) 8"0# E, & F!#,, * 3#,, 1 >2#$!G,, 38$#,, ),$3# F+, *& # $ /** 2F #,, (,E#,, 5 8"0# E, 1 # % $!!& '" " /** 0,, ) # ;$$ )5*1$!## $ *&$ $$E,,, F+,,,4# Side 6

Udvalg Nummer Titel 2013 2014 2015 2016 VPU T701 Udvidet patientsikkerhedsordning 189 70 70 70 T702 Aktivitetsstigning på sygehusene 2.776 2.776 2.776 2.776 T703 Husleje - genoptræning og aflastning 1.050 1.705 1.915 1.915 T704 Udviddet forebyggende indsats 2.010 2.010 2.010 2.010 Hovedtotal 6.025 6.561 6.771 6.771

VPU Tekniske korrektioner budget 2013 Udvidet patientsikkerhedsordning Udgifter 189 70 70 70 Netto 189 70 70 70 01.01.13 T701 ja!" # $! #% $! &% $!$! ' "&% ()*+,$$$-. (/0, / 1 ) 2 * * * Side 1

VPU Tekniske korrektioner budget 2013 Aktivitetsstigning på sygehusene Udgifter 2.776 2.776 2.776 2.776 Netto 2.776 2.776 2.776 2.776 01.01.2013 T702 Nej.$3#3!$ 3$$!"!!.$/$/ * 4$"!*"! 5!$!111/! '!" &% ()*+,$$ $-. (/0, / 1 ) 2 **) **) **) **) Side 2

VPU Tekniske korrektioner budget 2013 Husleje - genoptræning og aflastning Udgifter 1.050 1.705 1.915 1.915 Netto 1.050 1.705 1.915 1.915 01.01.2013 T703 6$$! % 5#.!!$ 7%%$ 5!"$2#8 3$$ 9!!"$223 &% $!!./&% $9!: 1;% )#)65%+ ;&%!$ / #$!% #!&% $$!/.1&% $ 1!< )=$%!<#4 ;&%!$/1 *1.&% $16$!;&%!$/ / Side 3 af 6

VPU Tekniske korrektioner budget 2013 Udviddet forebyggende indsats Udgifter 2.010 2.010 2.010 2.010 Netto 2.010 2.010 2.010 2.010 01.01.2013 T704 4,4 4,4 4,4 4,4 3 "%" " "#!$!/ / '" &% ()*+,$ $$-. (/0, / 1 ) 2 Side 4 af 6