skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R 12 2012 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) POL2 598.730 647.733 0-10.132 637.601 316.279 632.057-5.544-5.544 - heraf modpost på andre udvalg 761 761 Udvalget ekskl. modposter -6.305-6.305 10 Politisk organisation POL3 12.969 10.559 0-23 10.536 4.594 10.586 50 50 100 Fælles formål POL4 319 489 0-9 480 302 480 0 0 101 Kommunalbestyrelsen POL4 7.976 8.180 0-14 8.166 3.993 8.166 0 0 102 Kommissioner, råd og nævn POL4 1.890 1.787 0 0 1.787 286 1.837 50 50 122 Hovedudvalg 50 50 ja 103 Valg POL4 2.785 103 0 0 103 13 103 0 0 11 Tjenestemandspensioner POL3 103.413 104.020 0-815 103.205 49.323 101.946-1.259-1.259 110 Tjenestemandspensioner POL4 103.413 104.020 0-815 103.205 49.323 101.946-1.259-1.259 114 Tjenestemænd sporveje mv. -1.259-1.259 12 Administration POL3 416.794 409.614 0 20.440 430.054 228.647 429.346-708 -708 120 Serviceområdet POL4 103.283 104.776 2.119 1.391 108.287 50.890 108.327 40 40 119 Affaldssortering på rådhuset 40 40 ja 121 Kommunaldirektørens område POL4 98.270 90.321-2.169 16.510 104.662 61.225 102.810-1.852-1.852 112 Flytning af lønmidler til pædagogstuderende fra HR til BUO -1.117-1.117 ja 113 Nedjustering af uddannelsesbudget -435-435 123 Lederudvikling -250-250 122 Hovedudvalg -50-50 ja 122 Børne- og Ungeområdet POL4 38.787 37.030 0-215 36.815 18.300 37.506 691 691 108 Efterregulering af økonomiske fripladser 639 639 ja 129 DUT-sager med øk. konsekvenser i 2012 52 52 123 By- og miljøområdet POL4 40.072 38.420 0-776 37.644 28.273 36.044-1.600-1.600 126 Byggesagsgebyrer -1.500-1.500 127 Mindreudgift på IT-systemer til kirkegårdsdrift -100-100 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdetpol4 136.382 139.067 50 3.530 142.646 69.958 144.659 2.013 2.013 128 Autoriseret kontoplan: Visitation/Myndighedsfunktion II 2.013 2.013 ja 13 Erhverv m.v. POL3 390 1.062 0-200 862 1.261 1.262 400 400 130 Erhverv m.v. POL4 390 1.062 0-200 862 1.261 1.262 400 400 116 Stadepladser - teknisk budgetfejl 400 400 ja 14 Puljer POL3 3.711 58.491 0-28.591 29.900 675 25.683-4.217-4.217 140 Puljer POL4 3.711 58.491 0-28.591 29.900 675 25.683-4.217-4.217 101 Udbudsplanen i 2. forventet regnskab modpost service -1.404-1.404 ja 101 Udbudsplanen i 2. forventet regnskab modpost overførsler 720 720 101 Udbudsplanen i 2. forventet regnskab 1.715 1.715 130 Modpost usikkerhedspulje - intet skema i bilaget -5.248-5.248 15 Ejendomme POL3 34.474 37.349 0-992 36.357 14.592 36.547 190 190 150 Beboelsesejendomme POL4-22.592-29.990 0 235-29.755-15.553-29.755 0 0 151 Kommunale ejendomme POL4 57.065 67.339 0-1.227 66.112 30.146 66.302 190 190 119 Affaldssortering på rådhuset -40-40 ja 118 Afledt drift overført fra skoleområdet 248 248 ja 101 Udbudsplanen i 2. forventet regnskab 40 40 ja 102 Affaldsgebyrer, opfølgning -58-58 ja 16 Grundarealer POL3 16 171 0 0 171 2.008 171 0 0 160 Grundarealer POL4 16 171 0 0 171 2.008 171 0 0 17 Redningsberedskab POL3 26.963 26.466 0 49 26.515 15.178 26.515 0 0 170 Redningsberedskab POL4 26.963 26.466 0 49 26.515 15.178 26.515 0 0 110 Uddannelse af frivillige i Brand 0 0 ja
skema 2. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R 12 2012 Magistraten POL2 14.340 16.244 0-800 15.444 8.558 15.444 0 0 - heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 11 Tjenestemandspensioner POL3 11.093 11.279 0-800 10.479 5.238 10.479 0 0 110 Tjenestemandspensioner POL4 11.093 11.279 0-800 10.479 5.238 10.479 0 0 15 Ejendomme POL3 3.247 4.965 0 0 4.965 3.321 4.965 0 0 151 Kommunale ejendomme POL4 3.247 4.965 0 0 4.965 3.321 4.965 0 0
skema 2. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R 12 TB søges 2012 Magistraten POL2 27.671 66.685 0 3.040 69.725 48.296 69.225-500 0 12 Administration POL3 27.614 14.795 0-1.078 13.717 17.135 13.717 0 0 120 Serviceområdet POL4 20.350 0 0-10.263-10.263 11.504-10.263 0 0 121 Kommunaldirektørens område POL4 6.845 13.495 0 7.811 21.306 4.784 21.306 0 0 122 Børne- og Ungeområdet POL4 0 0 0 1.000 1.000 848 1.000 0 0 123 By- og miljøområdet POL4 280 0 0 24 24 0 24 0 0 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdetpol4 139 1.300 0 350 1.650 0 1.650 0 0 15 Ejendomme POL3 7.482 51.890 0 5.208 57.098 30.854 56.598-500 0 150 Beboelsesejendomme POL4-2.282 270 0-3.258-2.988-7.071-2.988 0 0 link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk) 151 Kommunale ejendomme POL4 9.764 51.620 0 8.466 60.086 37.925 59.586-500 0 124 650060 Pulje til energimærkning -1.800 0 131 650100 Skybrudsskader og forsikring 5.300 0 125 650097 Etablering af energistyring -4.000 0 16 Grundarealer POL3-7.734 0 0-1.146-1.146 187-1.146 0 0 160 Grundarealer POL4-7.734 0 0-1.146-1.146 187-1.146 0 0 17 Redningsberedskab POL3 308 0 0 56 56 120 56 0 0 170 Redningsberedskab POL4 308 0 0 56 56 120 56 0 0
101 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Udbudsplanen i 2. forventet regnskab Indmelding 2. FR: 1.715 1.715 0 0 0 0 Regulering på driftskonti UU KMD elev 0 0-255 -255-255 -255 BU legetøj -572-572 -512-510 -508-506 BU handicaphjælpervikarer -720-720 -1.234-1.234-1.234-1.234 SOU fødevarer 1.936 1.936 2.323 2.323 2.323 2.323 MAG VVS-udstyr 40 40 75 75 75 75 Regulering af pulje på Magistraten -1.404 (modpost -1.404 service) -1.631-1.633-1.635-1.637 Regulering af pulje på Magistraten 720 (modpost overførsler) 720 1.234 1.234 1.234 1.234 Resterende måltal -6.069-6.069 Forventet effektivisering i 3.FR -5.038-5.038 I 2.FR udmøntes effekter med netto merudgifter på 0,7 mio. kr. Der resterer forudsatte effekter på 6,1 mio. kr., hvoraf det forventes at effektivisere 5,0 mio. kr. i 3.FR. Den forventede underudmøntning på udbudsplanen for 2012 er derfor 1,7 mio. kr. Ændringen i forhold til 1. forventet regnskab skyldes primært, at udbuddet af fødevarer til plejehjem har en mindre effekt end forventet. Udbud & Indkøb vurderer at kunne hente yderligere effekter som følge af revision/ pristilpasninger på enkelte afsluttede projekter, samt gennem tilvejebringelse af en række ad-hoc udbud, der ikke figurerer i Handlingsplanen, og hvor der forventes realiseret effektiviseringer. Da både omfang og ikrafttrædelsestidpunkt er usikre, kan effekterne heraf ikke konkretiseres i tal på nuværende tidspunkt. I bedste fald vurderes de at kunne effektivisere yderligere 0,5-0,7 mio. kr. i 2012. De udgiftsneutrale udmøntninger kan ses i bilag 3B.
113 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Nedjustering af uddannelsesbudget Indmelding 2. FR: -435-435 -435-435 -435-435 I forbindelse med flytning af budget til BUO (nr. 112) resterer nu budget på 435 uden udgifter der hermed lægges i kassen.
114 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Tjenestemænd sporveje mv. Indmelding 2. FR: -1.259-1.259-350 -350-350 -350 sporveje -350-350 -350-350 -350-350 korrektion alm. tjenestemænd -909-909 0 0 0 0 For så vidt pensionerede fra de tidligere sporveje er der modtaget en ny prognosemodtaget fra KMD/København, som giver anledning til at forvente mindreudgifter på 0,350 mio. kr. årligt. Udgiften er generelt under udfasning. Herudover foretages en korrektion på 0,9 mio. kr. i 2012 vedr. tilbagebetalt pensionsbidrag for en ansat, der burde have været tjenestemandsansat men ved en fejl har været overenskomstansat hvorfor der i ansættelsesperioden har været indbetalt pensionsbidrag til PFA.
123 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Lederudvikling Indmelding 2. FR: -250-250 Udskydelse af lederdage fra december 2012 til primo 2013, således at udfyldelse af ledelsesgrundlaget kan indgå. ledelsesgrundlaget forelægges til orientering og drøftelse i Magistraten/ Kommunalbestyrelsen i februar/marts 2013. Udskydelse af lederkonference til primo 2013, med begrundelse i afventning af ledelsesgrundlag og da der i efteråret er planlagt lederkonference omkring effektstyring (U&D).
124 Titel: udvalg/akt.: Magistraten vælg aktivitet 650060 Pulje til energimærkning Indmelding 2. FR: -1.800 I puljen til energimærkning er et uforbrugt beløb på 1,8 mio.kr. i 2012, fordi projektet er mindre fremskredet end forventet. Projektmidlerne til energimærkning koordineres med anlægsprojektet ESCO, og er disponeret i den sammenhæng i 2013. Kontaktperson i området: Mikie Breum Kontonr. til indberetning af evt. tillægsbevilling (husk at tjekke pol-koden) 2012 2013 2014 2015 2016 0 0 0 0 0 65060104-01 124 0 xxx xx xxx-xx 124 xxx xx xxx-xx 124 xxx xx xxx-xx 124 xxx xx xxx-xx 124
125 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme 650097 Etablering af energistyring Indmelding 2. FR: -4.000 Der forventes et mindreforbrug på 4 mio.kr. i 2012 pga. forsinkelser i projektet. Projektet forventes gennemført i 2013. Kontaktperson i området: Mikie Breum
126 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Byggesagsgebyrer Indmelding 2. FR: -1.500-1.500 Indtægtsbudgettet vedr. byggesagsgebyrer er generelt behæftet med særlig stor usikkerhed, idet størstedelen af indtægterne finansieres af de forholdsvis få store byggesager. I 2012 forventes samlet set en merindtægt på 1,5 mio. kr., idet der forventes flere store byggesager færdigbehandlet i 2012 og forventningen kan således henføres til få konkrete sager. Ifølge kasse- og regnskabsregulativet skal mer- eller mindreindtægter på byggesagsgebyrer regnskabsforklares, hvorfor der ikke søges tillægsbevilling.
127 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Mindreudgift på IT-systemer til kirkegårdsdrift Indmelding 2. FR: -100-100 Udgifter til drift af faglige IT-systemer og udstyr på kirkegårdsområdet kan reduceres med 0,1 mio. kr. i 2012. Mindreudgiften kompenserer delvist for mindreindtægt på øvrige kirkegårdsindtægter jf. sag for BMU d. 5. marts. Ved FR1 2012 blev anvist kompenserende besparelser for mindreindtægten på kirkegårde på vejvedligeholdelse. Det har vist sig, at disse ikke kan gennemføres. Mindreudgift på IT erstatter nu delvist disse tidligere anviste besparelser.
129 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration DUT-sager med øk. konsekvenser i 2012 Indmelding 2. FR: 52 52 Folketinget har vedtaget en række lovændringer med økonomiske konsekvenser for kommunerne i 2012. Kommunerne reguleres for disse lovændringer via bloktilskuddet. De økonomiske konsekvenser for Magistraten i Frederiksberg Kommune forventes at udgøre 52 t. kr. i 2012 vedr. styrkelse af indsatsen overfor familier med børn, der har behov for særlig støtte. Konsekvenserne vedrørende perioden 2013-2016 indgår i budgetprocessen.
131 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme 650100 Skybrudsskader og forsikring Indmelding 2. FR: 5.300 U 5500 I -200 Jf. særskilt sag forventes merudgifter på skybrudssagen på netto 5,3 mio. kr. Kontaktperson i området: Mikie Breum
skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R 12 2012 Drifts- og forsyningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2-9.995-7.351 0 617-6.735 7.701-6.735 0 0 - heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 20 FGV POL3-9.995-6.430 0-29 -6.460 7.720-6.460 0 0 200 FGV POL4-9.995-6.430 0-29 -6.460 7.720-6.460 0 0 25 Ambulanceberedskab POL3 0-921 0 646-275 -18-275 0 0 250 Ambulanceberedskab POL4 0-921 0 646-275 -18-275 0 0
skema 2. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R 12 2012 Drifts- og forsyningsudvalget POL2 3.102 0 0 1.951 1.951 1.249 1.951 0 0 - heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 20 FGV POL3 3.102 0 0 1.951 1.951 1.249 1.951 0 0 200 FGV POL4 3.102 0 0 1.951 1.951 1.249 1.951 0 0
skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R 12 2012 Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2 662.923 681.398 0 2.080 683.478 293.164 686.552 3.074 3.074 - heraf modpost på andre udvalg 4.082 4.082 Udvalget ekskl. modposter -1.008-1.008 30 Undervisning POL3 564.983 575.603 0 4.308 579.911 246.853 579.151-760 -760 300 Skoler POL4 324.240 347.333-487 -773 346.072 175.191 341.072-5.000-5.000 301 Flytning af Christianskolens budget -6.547-6.547 Ja 302 Afledt drift, skoler, Modpost kassen -1.251-1.251 302 Afledt drift, skoler, Modpost MAG -248-248 Ja 302 Projekt vedr. kapacitetsudnyttelse 1.251 1.251 303 Strukturelle udgifter, skoler 2.265 2.265 304 Decentrale institutioner 0 0 305 Teknisk korrektion -270-270 Ja 311 Udbud af KMD elev 0 0 ja 313 Afhjælpning af støj og indeklimaproblemer i Klub Norden - intet skema i bilaget, se særskilt sag -200-200 301 Fællesudgifter, skoler POL4 8.935 0 0 0 0 0 0 0 0 302 Syge- og hjemmeundervisning POL4 1.669 885 0 402 1.287 52 1.287 0 0 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. POL4 25.834 22.039 0 1.457 23.496 11.949 23.496 0 0 304 Skolefritidsordninger POL4 64.497 70.530-13 871 71.388 31.144 68.028-3.360-3.360 306 Strukturelle udgifter og indtægter, SFO -3.260-3.260 304 Decentrale institutioner -100-100 305 Befordring af elever POL4 1.520 1.675 0-181 1.494 765 1.494 0 0 306 Specialundervisning POL4 67.217 61.225 500 4.495 66.220 27.746 72.498 6.278 6.278 301 Flytning af Christianskolens budget 6.547 6.547 Ja 307 Strukturelle udgifter, Skolen ved Nordens Plads -269-269 307 Særlige klubtilbud POL4-1.475 0 0 0 0 5 0 0 0 308 Bidrag til statslige og private skoler POL4 67.605 68.026 0-1.962 66.064 0 65.617-447 -447 308 Betalinger til staten -447-447 309 Efterskoler og ungdomskostskoler POL4 4.942 3.889 0 0 3.889 0 5.658 1.769 1.769 308 Betalinger til staten 1.769 1.769 32 Tandpleje POL3 22.638 25.142 0 819 25.961 11.917 25.961 0 0 320 Tandpleje POL4 22.638 25.142 0 819 25.961 11.917 25.961 0 0 33 Ungdomsuddannelse POL3 22.143 22.728 0-1.804 20.924 7.793 20.956 32 32 330 Ungdomsskole POL4 9.033 9.623 0-2.356 7.266 3.794 7.266 0 0 331 Produktionsskoler POL4 1.954 2.752 0-98 2.654 0 2.686 32 32 308 Betalinger til staten 32 32 332 Ungdomsudd. for unge med særlige behov POL4 11.156 10.354 0 650 11.004 4.000 11.004 0 0 34 Unge POL3 53.158 57.925 0-1.243 56.682 26.602 60.484 3.802 3.802 340 Klubber POL4 48.575 50.904 0-1.230 49.673 24.083 48.876-798 -798 309 Korrektion af overførselssag klub Louis P -83-83 310 Strukturelle udgifter, klub og fritidshjem -715-715 304 Decentrale institutioner 0 0 341 SSP og gadepiloter POL4 4.583 7.021 0-13 7.008 2.519 7.008 0 0 342 Særlige klubtilbud POL4 0 0 0 0 0 0 4.600 4.600 4.600 312 Flytning af særlige dagtilbud og særlige klubtilbud 4.600 4.600 Ja
skema 2. Forventet regnskab 2012 priser regner - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R 12 2012 Undervisningsudvalget POL2 46.489 83.284 0 6.631 89.915 23.170 90.315 400 0 30 Undervisning POL3 46.237 80.834 0 4.778 85.612 23.104 85.612 0 0 linket 300 Skoler POL4 46.237 80.834 0 4.822 85.656 22.962 85.656 0 0 linket 301 Fællesudgifter, skoler POL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 linket 306 Specialundervisning POL4 0 0 0-44 -44 141-44 0 0 32 Tandpleje POL3 0 0 0 462 462 0 462 0 0 linket 320 Tandpleje POL4 0 0 0 462 462 0 462 0 0 34 Unge POL3 252 2.450 0 1.391 3.841 67 4.241 400 0 linket 340 Klubber POL4 252 2.450 0 1.391 3.841 67 4.241 400 0 313 Afhjælpning af støj og indeklimaproblemer i Klub Norden - intet skema i bilaget, se særskilt sag 400 0
302 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Afledt drift, skoler Indmelding 2. FR: -248-248 -1.223-1.223-1.223-1.223 Afledt drift m. modpost på Magistraten -248-248 -496-496 -496-496 Mindreudgifter, afledt drift -1.251-1.251-727 -727-727 -727 Projekt vedr. kapacitetsudnyttelse 1.251 1.251 0 0 0 0 Der forventes mindreudgifter til afledt drift under en række projekter: Skolen ved Bülowsvej (0,584 mio. kr. i 2012 og 0,727 mio. kr. i 2013 og frem) og Frederiksberg Ny Skole/Lollandsvej (0,667 mio.kr.). Mindreudgifterne vedrørende Lollandsvej bevilges kun i 2012, da den ikke-elevtalsafhængige normering optrappes på skolen i de kommende år. Derfor er der behov for midler til afledt drift i de kommende år. Den resterende afledte drift vedr. Skolen ved Bülowsvej på 1,274 mio. kr. i 2012 og 1,685 mio. kr. i 2013 og frem søges frigivet og heraf overføres til Magistraten 0,248 mio. kr. i 2012 og 0,496 mio. kr. i 2013 og frem. Der afsættes foreløbigt 1,251 mio. kr. til et projekt på skolerne vedrørende forbedret kapacitetsudnyttelse. En endelig afklaring af hvilket beløb, der eventuelt kan tilbagelægges kassen afhænger af den konkrete aftale, der indgås med konsulentfirma i forhold til kapacitetsprojektet.
303 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Strukturelle udgifter, skoler Indmelding 2. FR: 2.265 2.265 0 0 0 0 De strukturelle udgifter under Skoler udviser et forventet merforbrug på 2,265 mio.kr. som følge af skolernes budgetregulering ved nyt skoleår. Ved årets start blev der udmeldt budget til en aktivitet på 275 klasser og 6.178 elever. I budget 2012 er der (efter demografireguleringen ved 1. forventet regnskab) forudsat 282 klasser og 6.275 elever i budgettet. På baggrund af den forventede aktivitet i det nye skoleår forventes en årsaktivitet på 281 klasser, dvs. en klasse færre end det budgetlagte, samt et elevtal på 6.364 elever, hvilket er 89 elever flere end forudsat i budgettet. Det skal understreges, at der her er tale om den forventede aktivitet, idet den præcise aktivitet først kendes ved 3. forventet regnskab.
304 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet Decentrale institutioner Indmelding 2. FR: -100-100 100 Ansøgt overførsel -100-100 100 Forventet regnskab 0 0 0 Børne- og Ungeområdet har indhentet forventede regnskaber fra de decentrale institutioner. Samlet forventes institutionerne at overholde de decentralt udmeldte budgetter i 2012. Forvaltningen er i dialog med de institutioner, hvor det indmeldte forventede regnskab har givet anledning til opfølgning.
306 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Strukturelle udgifter og indtægter, SFO Indmelding 2. FR: -3.260-3.260 Der forventes et mindreforbrug på de strukturelle poster på 3,260 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af forventningen om en ændring i demografi på 488 t.kr. og et netto merforbrug på 933 t.kr. på fripladser og forældrebetaling, samt et mindreforbrug på 3,705 mio.kr. vedr. budgetinstitutionen. Ændringen i demografi vedrører en forventet nedgang på 22 børn. Den rammelagte aktivitet ved 1. forventet regnskab var på 2872 pladser. Budgetudmeldingen omfattede 2776 pladser. Augustreguleringen ventes at omfatte 2850 pladser, hvilket er 22 pladser fra rammetildelingen. En demografisk regulering vedrørende de 22 færre pladser betyder, at budgetinstitutionen skal afgive 488 t.kr. Merforbruget på 933 t.kr. på fripladser og forældrebetaling fordeler sig med 937 t.kr. i merforbrug på søskenderabat, et merforbrug på fripladser på 562 t.kr., et mindreforbrug på socialpædagogiske fripladser på 378 t.kr., en merindtægt på forældrebetaling på 148 t.kr og en merindtægt på salg af pladser på 154 t.kr.
307 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Strukturelle udgifter, Skolen ved Nordens Plads Indmelding 2. FR: -269-269 0 0 0 0 Det forventes, at der med august-reguleringen vil ske en reduktion på 269 t.kr. i budgettet for Skolen ved Nordens Plads. Det foreslås, at disse mindreudgifter medgår til at finansiere udfordringen under "strukturelle udgifter, skoler". Mindreudgiften bevilges kun i 2012, da det ikke kan udelukkes, at der kommer stigninger i aktiviteten i 2013.
308 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Betalinger til staten Indmelding 2. FR: 1.354 1.354 Bidrag til privatskoler -447-447 Bidrag til efterskoler 1.769 1.769 Bidrag til produkt.skoler 32 32 Frederiksberg Kommune betaler via staten bidrag til en række undervisningstilbud. Dette bidrag betales efter ministeriets årlige opgørelse af, hvor mange elever fra Frederiksberg Kommune, der anvender de forskellige undervisningstilbud. På baggrund af denne opgørelse forventes følgende udgifter i 2012: Betaling for elever i privatskole medfører en udgift på 65,6 mio.kr. Dette dækker tilskud til 1.845 elever i privatskole og 583 elever i privat SFO. Med et budget på 66,0 mio.kr. forventes der et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. under denne budgetpost. Betaling for elever på efterskoler medfører en udgift på 5,7 mio.kr. Med et budget på 3,9 mio.kr. betyder dette merudgifter på 1,8 mio.kr. Der betales bidrag for 173 elever (tallet opgjort 5/9 2011). Betaling for elever på produktionsskoler var allerede kendt ved 1. forventet regnskab, men der har vist sig at være en mindre unøjagtighed i den korrektion af budgettet, som blev foretaget på daværende tidspunkt. Derfor forventes der merudgifter på 32 t.kr. under betaling til produktionsskoler.
309 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge Korrektion af overførselssag klub Louis P Indmelding 2. FR: -83-83 I forbindelse med overførselssagen 2011-2012 er mindreforbruget på hele klubben Louis P's ramme (98 t.kr.) blevet overført, fremfor blot at overføre mindreforbruget (15 t.kr.) på den decentrale ramme. Der skal derfor tilbageføres 83 t.kr. til kassen.
310 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge Strukturelle udgifter, klub og fritidshjem Indmelding 2. FR: -715-715 Der forventes et samlet mindreforbrug på 715 t.kr. på de strukturelle udgifter. Disse fordeler sig med en forventet ændring i demografi på -743 t.kr. samt et merforbrug på 28 t.kr. på fripladser, forældrebetaling og mellemkommunale afregninger. Mindreforbruget på budgetinstitutionen på 743 t.kr. kommer fra en mindrebelægning i forhold til rammen på 14 børn modregnet forældrebetalingen (20%). Aktivitetsforventningen for 2. forventet regnskab angiver 2669 klubbørn, som fordeles med ca. 640 med fremmødekontrol, 1524 uden fremmødekontrol, 318 "gamle" ungdomsklubbørn og 188 "nye" ungdomsklubbørn. Rammetildelingen tilskriver 2682 børn, som fordeles med 756 med fremmødekontrol, 1402 uden fremmødekontrol, 327 "gamle" ungdomsklubbørn og 197 "nye" ungdomsklubbørn. Merforbruget på fripladser, forældrebetaling og mellemkommunale afregninger fordeler sig med 331 t.kr. til socialpædagogiske og økonomiske fripladser for fritidshjem, med 51 t.kr til socialpædagogiske og økonomiske fripladser på klubber, 107 t.kr i almindelig og forhøjet forældrebetaling for klubber samt mellemkommunale afregninger med -461 t.kr. (køb af pladser med merudgift på 125 t.kr., salg af pladser med merindtægt på 586 t.kr.).
313 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget vælg aktivitet Afhjælpning af støj og indeklimaproblemer i Klub Norden Indmelding 2. FR: 200 200 0 0 0 0 anlæg 400 drift -200-200 Jf. sag UU 20/8 omplaceres 200 t. kr. mellem drift og anlæg. Herudover tages 200 t. Kr. op ad kassen igen, som blev lagt i kassen ved 1. FR. vedr. Lollandsvej.
skema 2. Forventet regnskab 2012 priser - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R 12 2012 Sundheds- og omsorgsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2 907.564 884.821 0-8.921 875.899 492.068 878.771 2.872 2.872 - heraf modpost på andre udvalg -40-40 Udvalget ekskl. modposter 2.912 2.912 40 Omsorg POL3 770.443 752.791 593-9.602 743.782 432.175 747.635 3.853 3.853 400 Hjemmeplejen POL4 274.670 271.645 543-439 271.749 131.726 268.665-3.084-3.084 401 Kommunal hjemmepleje 0 0 402 Aktivitet hjemmepleje 3.400 3.400 403 Indkøbsordning -1.000-1.000 404 Hjemmesygepleje 495 495 405 SOSU elever 0 0 406 Printerkonsolidering 70 70 ja 407 IT-Financial Management -172-172 ja 408 Udbud - Stillingsannoncer -62-62 ja 409 Flytning af medarbejdere til forebyggende hjemmebesøg -1.602-1.602 ja 421 95 ordning -2.200-2.200 422 Autoriseret kontoplan: Visitation/Myndighedsfunktion II -2.013-2.013 ja 401 Boligtilbud POL4 466.969 409.752-1.056-7.470 401.226 261.831 404.261 3.035 3.035 407 IT-Financial Management 224 224 ja 408 Udbud - Stillingsannoncer 74 74 ja 410 Korrektion af overførselssagen 579 579 411 Puljen til særligt plejekrævende borgere 0 0 412 Institutioner på boligtilbud 0 0 413 Køb af pladser -2.000-2.000 414 Salg af pladser -500-500 415 Salg af pladser i beskyttede boliger -1.000-1.000 416 Beboerbetalt el og varme 250 250 417 Ægtefællepulje 616 616 418 Ejendomsudgifter til DAMC for 2009 og 2010 2.856 2.856 419 Udbudsplanen i 2. forventet regnskab 1.936 1.936 ja 402 Dagtilbud POL4 18.824 20.173-64 -20 20.089 11.088 19.989-100 -100 410 Korrektion af overførselssagen -100-100 420 Tilpasning af daghjem og dagcentre 0 0 403 Øvrige tilbud POL4 7.461 7.643 0 103 7.746 3.940 7.746 0 0 404 Demensindsats POL4 2.520 1.816 593-82 2.328 1.259 2.828 500 500 440 Værestedet for demente - budgettilpasning 500 500 405 Døgntilbud POL4 0 41.762 577-1.694 40.644 22.331 44.146 3.502 3.502 450 Fleksible døgnpladser 0 0 451 Flytning af medarbejdere fra Genoptræning- til Rehabiliteringsenheden Valby/Lioba 3.465 3.465 ja 452 Rehabiliteringsenheden samt puljer 0 0 453 Affaldsgebyrer, opfølgning 37 37 ja 41 Hjælpemidler POL3 75.123 70.160 0-2.336 67.824 31.018 67.780-44 -44 410 Hjælpemidler POL4 75.123 70.160 0-2.336 67.824 31.018 67.780-44 -44 406 Printerkonsolidering -44-44 ja 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL3 0 300 0 1.600 1.900 500 0-1.900-1.900 420 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL4 0 300 0 1.600 1.900 500 0-1.900-1.900 495 Investeringsbudget aktivitetsbestemt medfinansiering -1.900-1.900 ja 43 Sundhed POL3 61.998 61.570-593 1.417 62.393 28.375 63.356 963 963 430 Genoptræning POL4 25.819 24.391-11 1.381 25.761 12.222 22.419-3.342-3.342 406 Printerkonsolidering -16-16 ja 407 IT-Financial Management -33-33 ja 408 Udbud - Stillingsannoncer -5-5 ja 451 Flytning af medarbejdere fra Genoptræning- til Rehabiliteringsenheden Valby/Lioba -3.465-3.465 ja 470 Kørsel til genoptræning 177 177 431 Sundhedsfremme og forebyggelse POL4 10.027 15.176-583 -359 14.234 6.076 16.019 1.785 1.785 406 Printerkonsolidering -10-10 ja 407 IT-Financial Management -19-19 ja 408 Udbud - Stillingsannoncer -3-3 ja 409 Flytning af medarbejdere til forebyggende hjemmebesøg 1.602 1.602 ja 477 DUT Kræftplan III, forebyggelsen 215 215 432 Andre sundhedsudgifter POL4 14.084 11.131 0 0 11.131 4.837 13.309 2.178 2.178 408 Udbud - Stillingsannoncer -2-2 ja 472 Færdigbehandlede patienter -220-220 473 Øgede udgifter til hospice 1.055 1.055 474 Sundhedsportal -555-555 495 Investeringsbudget aktivitetsbestemt medfinansiering 1.900 1.900 ja 433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling POL4 12.068 10.872 0 395 11.267 5.240 11.609 342 342 408 Udbud - Stillingsannoncer -2-2 ja 475 Vederlagsfri fysioterapi 657 657 476 DUT Øfelt centret -313-313
2. Forventet regnskab 2012 priser - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R 12 2012 Sundheds- og omsorgsudvalget POL2 218.090 361.587 0-2.600 358.987 112.835 361.874 2.887 487 - heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 2.887 487 40 Omsorg POL3-3.198-5.597 0 0-5.597-1.210-3.197 2.400 0 401 Botilbud POL4-3.198-5.597 0 0-5.597-1.210-3.197 2.400 0 Særligt dyre enkeltsager 2.400 0 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL3 221.288 367.184 0-2.600 364.584 114.045 365.071 487 487 420 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL4 221.288 367.184 0-2.600 364.584 114.045 365.071 487 487 Aktivitetsbestemt medfinansiering DUT Fertilitetsbehandling -1.500 1.872-1.500 1.872
skema 2. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/6 FR 2012 R 12 2012 Sundheds- og omsorgsudvalget POL2 86.767 127.137 0 2.733 129.870 27.265 90.562-39.308 0 40 Omsorg POL3 86.757 123.637 0 2.403 126.040 27.249 86.732-39.308 0 400 Hjemmeplejen POL4 0 2.300 0 900 3.200 148 3.200 0 0 401 Boligtilbud POL4 86.757 121.337 0 1.503 122.840 27.101 83.532-39.308 0 499 Modernisering af plejehjem -39.308 0 41 Hjælpemidler POL3 10 3.500 0 330 3.830 17 3.830 0 0 410 Hjælpemidler POL4 10 3.500 0 330 3.830 17 3.830 0 0
401 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Kommunal hjemmepleje Indmelding 2. FR: Den kommunale hjemmepleje har pr. maj måned et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til den afholdte aktivitet. Der er dog tale om en kraftig forbedring i forhold til sidste år hvor tilsvarende periode havde et merforbrug på 3,0 mio. kr. Hjemmeplejen arbejder kontinuerligt på at tilpasse organisationen til den faldende efterspørgsel på området, således at de givne timepriser overholdes. I løbet af 2011 reducerede den kommunale hjemmepleje således antallet af stillinger med 25 fuldtidsstillinger. Dette modsvares af et generelt fald i de leverede timer. I 2010 blev der i gennemsnit leveret 29.811 timer pr. måned, mens der i slutningen af 2011 blev leveret 24.700 timer pr. måned. I 2012 er der budgetteret med et gennemsnit på 24.079 timer pr. måned. Den ovennævnte tilpasning i stillinger følger ikke aktivitetsnedgangen fuldt ud, hvorfor der forventes et samlet merforbrug i 2012, men siden 2011 har hjemmeplejen formået at øge effektiviteten, dvs. at udgiften pr. leveret time er lavere i 2012 end i 2011. Der vil i 2. halvår blive forelagt en ny timepris til politisk godkendelse, som er beregnet pba. af det faktiske forbrug i 2011. Den nye timepris er lavere end den, der er afregnet efter i 1. halvår 2012. Hjemmeplejen skal derfor yderligere tilpasse forbruget til den kommende faldende afregning. Hjemmeplejens forbrug følges derfor frem mod 3. FR.
402 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Meraktivitet på hjemmehjælpsområdet Indmelding 2. FR: 3.400 3.400 Budgettet til hjemmehjælp demografireguleres; budgettet for 2012 er derfor korrigeret ved 1. FR med baggrund i den nyeste efterspørgselsprognose fra foråret 2012, og er dertil korrigeret i den efterfølgende udmøntningssag (på KB den 14. maj 2012), hvor der blev indarbejdet en negativ pulje på budgettet til hjemmepleje på 2 mio. kr. Puljen blev indarbejdet i hjemmeplejebudgettet, fordi de første tilbagemeldinger fra det netop igangsatte revisitationsprojekt tydede på en større effekt end budgetteret. Dog var det på daværende tidspunkt for tidligt at lave en evaluering af revisitationsprojektet, hvorfor der skulle gøres status ved 2. FR. Med baggrund i forbruget 1. halvår 2012 skønnes der at være en meraktivitet på hjemmeplejeområdet svarende til ca. 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Det forventede merforbrug skyldes bl.a., at der umiddelbart ikke er opnået den forventede mereffekt af revisitationsprojektet. I stedet viser den foreløbige evaluering, at revisitationerne har en effekt svarende til den oprindeligt budgetterede helårseffekt. Den foreløbige evaluering viser derved, at revisitationsprojektet ikke kan bidrage til at udmønte den negative pulje på 2,0 mio. kr. Det foreslås derfor, at det forventede merforbrug på 3,4 mio. kr. finansieres via mindreforbrug på andre budgetposter under Sundheds- og Omsorgsudvalget; med hovedvægt på indkøbsordningen (skema 403) og 95 ordningen (skema 421). Der vil fortsat pågå en evaluering af effekten af revisationsprojektet, samt af de indarbejdede ændringer i hjemmeplejebudgettet via budgetforlig 2012, for at kunne gøre endelig status over effekterne ved årets udgang. Da de demografiregulerede budgetter korrigeres i 1. FR. med baggrund i de nyeste data for demografi og efterspørgsel er merforbruget ikke udtryk for en permanent ubalance på hjemmeplejebudgettet.
403 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Indkøbsordning Indmelding 2. FR: -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 Ved den oprindelige budgetlægning af indkøbsordningen var der forventet en større efterspørgsel end det faktiske behov. Der er således et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr. årligt. Indkøbsordningen indgår ikke i den demografiregulerede del af hjemmeplejens budget.
404 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Hjemmesygepleje Indmelding 2. FR: 495 495 1.350 1.350 1.350 1.350 Hjemmesygeplejen oplever en fortsat stigende aktivitet, dels fordi flere borgere har behov for hjemmesygepleje og dels fordi hjemmesygeplejen i dag håndterer mere komplekse opgaver. Udviklingen understreger bevægelsen fra det regionale til det lokale sundhedsvæsen hvilket bl.a. skyldes sygehusenes øgede brug af ambulant behandling og kortere stationære forløb. Samtidig bidrager kommunens egne initiativer, fx oprettelsen af det akutte sygeplejeteam, til at forebygge indlæggelser, og dermed øge opgavemængden i hjemmesygeplejen. Denne meraktivitet i hjemmesygeplejen skal derfor også ses i sammenhæng med det forventede mindreforbrug til den aktivitetsbestemte medfinanisering (jf. skema 491), hvor der således forventes en besparelse på 1,5 mio. kr. i 2012 udover de allerede budgetlagte reduktioner. Som en konsekvens af den forøgede efterspørgsel efter sygeplejeydelser har hjemmesygeplejen åbnet en ny rute, og det er forventningen, at der løbende i 2012 opnormeres med i alt tre udførende hjemmesygeplejersker. Det antages at en standard hjemmesygeplejerske koster 450.000 kr. årligt, og udvidelsen svarer således til 1,35 mio. kr. årligt, dog er udvidelsen ikke foretaget med helårseffekt i 2012, og det forventede merforbrug er derfor 0,495 mio. kr. i 2012. Hjemmesygeplejen er ikke omfattet af den demografiregulering, der gælder for både den almindelige hjemmepleje og plejeboligområdet, og der sker således ikke nogen automatisk tilpasning af budgettet i forhold til ændringer i efterspørgslen. Udviklingen i efterspørgslen efter hjemmesygepleje indikerer, at der er behov for en permanent budgetudvidelse, hvorfor den forventede merudgift også søges tillægsbevilget i budget- og overslagsår.
405 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg SOSU elever Indmelding 2. FR: 0 0 Budgettet til SOSU-eleverne blev reduceret med 2,25 mio. kr. ved 1. FR, og med yderligere 500 t.kr. i forbindelse med den efterfølgenden udmøntningssag på KB den 14. maj 2012. Status pr. 1 halvår 2012 viser, at der foreløbigt tegner sig et yderligere mindreforbrug på området. Optaget af voksenelever kan imidlertid ændres i løbet af året, og såfremt optaget stiger vil budgettet anvendes fuldt ud. Det vil derfor være uhensigtsmæssigt at korrigere yderligere i SOSU elevbudgettet på nuværende tidspunkt.
(1.000 kr. / 12 pl) Nr. 410 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Korrektion af overførselssagen Indmelding 1. FR: 479 479 0 0 0 0 401 Boligtilbud 579 579 0 0 0 0 402 Dagtilbud -100-100 0 0 0 0 Udkonteringsfejl i Regnskab 2011 Fem selvejende institutioner har en fejl i deres regnskab 2011, idet der er medtaget en indtægt vedrørende refusion fra barselsudligningspuljen. I 2011 blev praksis i forhold til barselsudligning imidlertid ændret, og institutionerne fik således også en budgetomplacering, der opskrev deres budget med et tilsvarende beløb. Det forbrug der fremgår af regnskaberne for de fem institutioner er derfor for lavt, og Frederiksberg Kommune skylder dem derfor samlet set ca. 1,7 mio. kr. i a conto driftstilskud, som er blevet udbetalt i 2012. Det lave forbrug har omvendt forbedret regnskabsresultatet for 2011 for de fem institutioner med tilsvarende 1,7 mio. kr. og har således også påvirket overførselssagen. De fem institutioner har derfor fået reguleret deres overførsel med 1,3 mio. kr. Differencen mellem de 1,7 mio. kr. og de 1,3 mio. kr. skyldes, at overførselsreglerne forhindrer overførslen af et mindreforbrug på over 0,5 mio. kr. hvilket har været relevant for to af de fem institutioner. Differencen på 0,4 mio. kr. er der således ikke budget til at afholde i 2012, og der søges derfor en tillægsbevilling, således at fejlen kan rettes. Rehabiliteringsenheden Institutionens merforbrug i 2011 er overestimeret i overførselssagen med 187.000 kr. hvilket skyldes at forbruget på en række konti er medtaget to gange. Beløbet søges derfor tillægsbevilget i 2012. Ingeborggårdens Daghjem Institutionen har fået overført 100.000 kr. fra 2011, selvom institutionen er lukket i løbet af 2011. Beløbet lægges derfor tilbage i kassen.
411 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Puljen til særligt plejekrævende borgere Indmelding 2. FR: 0 0 0 0 0 0 I 2011 skete der en væsentlig reduktion i antallet af særligt plejekrævende borgere på plejehjemmene, og dette betød et mindreforbrug i 2011 på puljen på 3,8 mio. kr. I forbindelse med 3. FR 2011 blev budgettet reduceret med 1,3 mio. kr. og i 1. FR 2012 blev budgettet yderligere reduceret med 2,0 mio kr. Derudover blev der indarbejdet en reduktion på 0,5 mio. kr. i forbindelse med den efterfølgenden udmøntningssag på KB den 14. maj 2012. Således er budgettet for 2012 reduceret til 4,3 mio. kr. Der er på nuværende tidspunkt bevilget 2,6 mio. kr. fra puljen i 2012 svarende til seks borgere, hvoraf de 0,5 mio. kr. vedrører tre borgere i midlertidige ophold på Rehabiliteringsenheden. Dette er en væsentlig stigning i antallet af borgere i forhold til 2011, hvor der alene blev bevilget ekstra midler til to borgere, og det er således udtryk for, at trækket på puljen kan variere meget fra år til år. Det er muligt at rumme en tilgang på 3-4 borgere af gennemsnitlig tyngde i 2. halvår. Forbrugsforventningen for puljen er imidlertid forbundet med en meget høj grad af usikkerhed, idet en enkelt ny borger potentielt kan betyde en årlig merudgift på op mod 1 mio. kr. Forbruget på puljen følges derfor frem mod 3. FR.
412 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Institutioner på boligtilbud Indmelding 2. FR: Det er forventningen, at der i 2012 vil være balance mellem budget og forbrug for plejeinstitutionerne under et. Der er i institutionernes budgetter indarbejdet væsentlige effektiviseringer i 2012, bl.a. som følge af "Den effektive plejebolig", og de store mindreforbrug enkelte institutioner udviste i 2011 forventes derfor ikke at forekomme i 2012. Enkelte institutioner er imidlertid udfordret i forhold til budgetoverholdelsen. De sammenlagte institutioner Nimbusparken og Plejehjemmet Betty Nansen er i gang med en neddrosling af pladser, hvilket giver en række udfordringer i forhold til løbende tilpasning af personale- og driftsudgifter. Derudover var der et stort merforbrug i 2011, hvoraf en del blev tillægsbevilliget, mens det resterende blev overført til 2012. På nuværende tidspunkt er økonomien på institutionen udfordret. Forvaltningen følger udviklingen tæt, for dermed at sikre budgetoverholdelse. Derudover er der et særligt fokus på de selvejende institutioner, idet flere af institutionerne havde merforbrug i 2011. De selvejende institutioner anvender ikke kommunens økonomisystem, og forvaltningen har derfor foreløbig ikke mulighed for løbende at følge forbrugsprocenter mv. på disse. Forvaltningen har dog været i kontakt med institutionerne, der alle oplyser, at de på nuværende tidspunkt forventer at overholde budgettet. Forvaltningen har aftalt med de selvejende institutioner, at de fra 2. halvår skal indmelde data bl.a. vedr. sygefravær og forbrug til forvaltningen. Vurderingen ved 3.FR vil derfor været suppleret med viden om konkrete forbrugsdata.
413 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Køb af pladser Indmelding 2. FR: -2.000-2.000 Der er i 2012 et korrigert budget til køb af plejehjemspladser på 81,6 mio. kr., svarende til 158 helårsladser til en gennemsnitlig årstakst på 517.000 kr. På baggrund af den individbaserede opgørelse forventes det på nuværende tidpunkt at Frederiksberg Kommune køber 159 helårspladser til en gennemsnitstakst på 494.000 kr. svarende til et samlet forbrug på 78,4 mio. kr. De lavere takster resulterer således i et mindreforbrug på 3,3 mio kr. Der er imidlertid en vis usikkerhed forbundet med det forventede forbrug, idet ikke alle sælgerkommunerne har fremsendt regninger med opdaterede takster for 2012, og en del af beregningen anvender derfor 2011-takster. Derudover vil forventningen til forbruget vedrørende køb af pladser altid indeholde en vis usikkerhed, idet forsinkelser i regningsmodtagelsen fra andre kommuner kan medføre en forskydning af udgifterne mellem årene. I indeværende regnskabsår kan det således forventes, at der afholdes udgifter, der vedrører tidligere år, mens der samtidig skubbes nogle udgifter til efterfølgende år. Der har de to seneste år været en forskydning mellem årene på ca. 6 pct. af den forventede årsudgift. I det ovenfor beskrevne mindreforbrug er indregnet en forskydning fra 2012 til 2013 på samme niveau som de to forgående år, dvs. ca. 6 pct. (svarende til ca. 4,5 mio. kr.) Der er imidlertid fokus fra mange kommuner på at indhente mellemkommunale regninger i samme regnskabsår, som aktiviteten er forekommet, og der er således en rimelig sandsynlighed for, at en mindre andel af udgifterne forskydes til 2013. Sammenholdt med den ovenfor beskrevne usikkerhed om taksterne, forventes der foreløbig et mindreforbrug på 2 mio. kr. Området følges frem til 3 FR.
414 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Salg af pladser Indmelding 2. FR: -500-500 Der er i 2012 budgetteret med en indtægt for salg af plejehjemspladser på 40,6 mio. kr. svarende til 88,1 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 456.000 kr. På baggrund af den individbaserede opgørelse forventes der på nuværende tidpunkt solgt 92 helårspladser til en gennemsnitstakst på 458.000 kr. svarende til en samlet indtægt på 42,2 mio. kr. Den estimerede merindtægt på 1,6 mio. kr. er imidlertid behæftet med en vis usikkerhed, idet den endelige takst for kommunens plejeinstitutioner ikke er beregnet endnu. Da både pris- og mængdeforudsætningerne ofte ændrer sig i løbet af året, søges foreløbig en tillægsbevilling på - 0,5 mio. kr. og området følges frem mod 3FR.
415 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Salg af pladser i beskyttede boliger Indmelding 2. FR: -1.000-1.000-1.000-1.000-1.000-1.000 Der er i i 2012 budgetteret med en indtægt på 4,6 mio kr fra salg af pladser på beskyttede boliger og Græsplænen. Ud fra de nuværende individbaserede opgørelser forventes en indtægt fra salg af pladser på 8,6 mio. kr., svarende til en merindtægt på 4 mio. kr. Det er salg.af pladser på Græsplænen, som står for størstedelen af den forventede indtægt (6 mio. kr.). På Græsplænen tildeles den enkelte beboer løbende minuttal til pleje og bistand på baggrund af behovet, og erfaringsmæssigt er der meget store afvigelser i løbet af året på disse minuttal. Den skønnede salgsindtægt fra Græsplænen er derfor behæftet med en væsenlig usikkerhed Samlet set vurderes det, at budgettet for salg af beskyttede boliger og Græsplænen som minimum vil give en merindtægt på 1 mio. kr. i 2012 og frem. Salg af pladser til de beskyttede boliger er ikke omfattet af demografireguleringen på boligtilbudsområdet.
416 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Beboerbetalt el og varme Indmelding 2. FR: 250 250 600 600 600 0 For plejeboliger efter serviceloven gælder der særlige regler omkring regulering af opkrævningerne for el og varme. Der er således ikke tale om aconto indbetalinger, opkrævningerne bliver derimod beregnet på baggrund af institutionens samlede forbrug året før, således at opkrævningerne over tid reflektere det gennemsnitslige forbrug. Der har været et vist efterslæb på denne regulering, hvilket betyder en relativ stor afvigelse i opkrævningerne i forhold til tidligere. Ændringen vil dog først træde i kraft pr. 1/8-2012, hvorfor budgettetåret 2012 kun blive berørt i begrænset omfang. Reguleringen er fordelt ud over en 3-årig periode, hvorfor der må forventes en effekt i forhold til den budgetterede indtægt i denne periode. Indtægten vurderes at blive reduceret med ca 600.000 kr. årligt.
417 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Ægtefællepulje Indmelding 2. FR: 616 616 616 616 616 616 Der er på plejehjemmene ca. 6 beboere årligt, som ikke er godkendt til en plejehjemsplads, men som flytter på plejehjem sammen med deres ægtefælle i en ægtefællebolig. Da disse beboere ikke indgår i den efterspørgsel det demografiregulerede plejehjemsbudget baseres på, er den udgift, som plejehjemmene har til disse borgere, ikke i udgangspunktet indregnet i deres almindelige budget. Ved en fejl er budget til disse borgere ikke manuelt blevet indarbejdet i budget 2012, og der er derfor behov for en tillægsbevilling. I 2012 forventes der et forbrug på ikke godkendte ægtefæller på 616 tkr. I 2013 og frem vil budgettet blive indarbejdet manuelt i den demografiregulerede plejehjemsramme. Idet budgettet reelt skulle være tilpasset i forbindelse med demografireguleringen af plejeboligområdet, er det reelt den centrale demografipulje, der bør finansiere denne afvigelse.
418 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Ejendomsudgifter til DAMC for 2009 og 2010 Indmelding 2. FR: 2.856 2.856 0 0 0 0 Den 18. juni 2012 tiltrådte Kommunalbestyrelsen magistratens indstilling om at godtgøre Dronning Anne-Marie Centret med 2.856.413 kr. for ejendomsudgifter for plejeboliger i 2009 og 2010, og at godtgørelsen sker ved en opskrivning af institutionens budget i 2012. DAMC overgik pr. 1. marts 2009 til at være plejeboliger efter almenboligloven, hvor institutionen tidligere har været et plejehjem efter serviceloven. Som en del af den nye ordning skulle alle ejendomsudgifter vedrørende bolig- og fælles boligareal herefter afholdes af FK Ejendom. DAMC har dog i 2009 og 2010 fejlagtigt afholdt en række af disse udgifter og har derfor anmodet om, at disse udgifter godtgøres af Frederiksberg Kommune. DAMC har opgjort de afholdte udgifter til 2.856.413 kr. ekskl. moms, hvilket er blevet kvalitetssikret af FK Ejendom gennem fakturakontrol og af SSA gennem sammenholdelse med de indsendte regnskaber for 2009 og 2010.
420 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Tilpasning af daghjem og dagcentre Indmelding 2. FR: 0 0 0 0 0 0 Budget 2011 indeholdt en besparelse på 4,2 mio. kr., der skulle findes ved en tilpasning af dagtilbudområdet, idet fremmødeprocenterne var lave på en række dagtilbud. Der blev til gengæld afsat en pulje på 1,1 mio. kr. (1,2 mio. kr. i 2012 og frem), der skulle dække merudgifterne, hvis fremmødeprocenterne skulle begynde at stige igen. På Sundsheds- og Omsorgsudvalgets møde den 22. november 2010 blev det besluttet at opsige driftsoverenskomsten med Ingeborggårdens Daghjem, reducere 15 fredagspladser på Østervang Daghjem samt at regulere de variable budgetter på dagtilbuddene efter deres fremmødeprocenter dog med en nedre grænse på 60 %. Det var forudsat i beslutningen, at disse tiltag i 2012 ville kunne udmønte de fulde 4,2 mio. kr. i besparelseskrav uden at trække på meraktivitetspuljen. Det viser sig imidlertid, at der er tale om en overudmøntning, idet tiltagene i 2012 har medført en samlet reduktion af institutionernes budgetter på 5,0 mio. kr. Overudmøntningen skyldes bl.a. at fremmødeprocenterne er meget lave på DAMC's Daghjem (50-60 %), og at deres budget derfor er reduceret tilsvarende. I 2012 har der endnu ikke været behov for at trække på meraktivitetspuljen, og puljen blev derfor reduceret med 0,3 mio. kr. ved 1. FR 2012. På nuværende tidspunkt er der fortsat intet der tyder på stigende fremmødeprocenter i et betydeligt omfang. Der forventes derfor et samlet mindreforbrug på dagtilbudsområdet på 1,0 mio. kr. i 2012. Den 26. marts 2012 vedtog SOU en plan for den videre udvikling af dagtilbudsområdet, der bl.a. omfatte nedlæggelsen af de to dagcentre og oprettelsen af et nyt kombineret daghjem og dagcentertilbud i tilknytning til Ingeborggården. Det forventes, at afviklingen af de to eksisterende dagcentre vil medføre merudgifter f.eks. til istandsættelse af lokaler inden overdragelse mv. Dertil kommer udgifter til indkøb nyt inventar, istandsættelse mv. i det nye tilbud på Ingeborggården. Endelig påtænkes det, at der skal ske en generel udvikling og opkvalificering gennem bl.a. efteruddannelse af personale, som det også fremgår af førnævnte udvalgssag. Der fremlægges særskilt sag vedr. udmøntningen af dette i efteråret 2012. De 1,0 mio. kr. søges defor ikke på nuværende tidspunkt tillægsbevilget.
Titel: udvalg/akt.: (1.000 kr. / 12 pl) Nr. 421 95 ordning Indmelding 1. FR: -2.200-2.200 0 0 0 0 Budgettet til 95 ordningen blev ved 1FR reduceret med 2,983 mio. kr. da ordningen har lavere aktivitet end oprindeligt budgetteret. Størstedelen af det resterende budget er afsat til en borger, som indtil videre varetages under 96 ordningen (Socialudvalget), men som på sigt skal varetages under 95 ordningen (Sundheds- og Omsorgsudvalget). Ændringen bliver imidlertid først implementeret med effekt fra 2013, og der forventes derfor et mindreforbrug på 95-ordningen på 2,2 mio. kr. i 2012. Budgettet omplaceres ikke til Socialudvalget, idet forvaltningen forventer, at borgeren i 2012 kan finansieres indenfor det allerede afsatte budget til 96 ordningen på Socialudvalgets område.
440 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og omsorgsudvalget 40 Omsorg Værestedet for demente - budgettilpasning Indmelding 2. FR: 500 500 Budgetudgangspunktet for Værestedet har været fejlbehæftet. Der er derfor behov for, at der tilføres 0,5 mio. kr. årligt til Værestedet for demente, hvoraf de 0,3 mio. kr. dækker over tilførsel af lønbudget og de 0,2 mio. kr. til drift og aktiviteter på stedet. Tilpasningen dækkes indenfor udvalgets samlede ramme, jv. også hovedoversigten. Der forventes gennemført en temadrøftelse i udvalget vedr. det samlede demensområde i oktober 2012. På baggrund af denne drøftelse vil behovet for budgettilpasning i 2013 og frem indgå i den samlede prioritering af demensområdet.