Budgetområdet indeholder til folkeskolen, skolefritidsordninger, fritidsklubber, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler, produktionsskoler og ungdomsskolevirksomhed. Målet for folkeskolen er at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Samtidig skal folkeskolen mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater samt øge elevernes trivsel. Herudover er der fastsat en række lokale politiske mål for skolerne i Helsingør, der omhandler inklusion, bedre faglige resultater, bevægelse, åben skole samt de tosprogedes udbytte af undervisningen. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold. 1. Budgetområdet i hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal PL 1.000 kr. Oprindeligt Overførsel fra 2017 Omplaceri n- ger/tillæg s- bevillinger Korrigeret Regnskab * Det samlede resultat svarer til det samlede mer-/mindreforbrug i inkl. overførsel af mer-/mindreforbrug. Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives + Mer-/ mindreforbrug* Budgetområdet i alt- drift 604.570-19.756-26.816 577.754 584.706-6.952 Bruttoudgifter i alt 708.338-19.756-26.825 659.291 670.475-11.184 Bruttoindtægter i alt -103.768 0 9-81.537-85.770 4.233 - heraf servicedrift 604.570-19.756-26.816 577.754 584.706-6.952 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På område 513 Skoler og Fritidsområdet udgør det korrigerede drifts netto 577.754.000 kr. i. Der er alene rammestyret på området. Årets resultat udgør i et mindreforbrug på 12.804.000 kr. Medregnes det overførte merforbrug fra 2017 udgør den samlede gæld ved udgangen af 6.952.000 kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,2 pct. i forhold til det korrigerede. I forhold til det oprindelige er det samlede merforbrug en afvigelse på 1,1 pct. Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel 2. 1
Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder Totalrammeenhed 1.000 kr. Oprindeligt Overførsel fra 2017 Omplaceri n- ger/tillæg s- bevillinger Korrigeret Regnskab Årets resultat* Samlet resultat** Myndigheden 99.217 2.715-7.288 91.929 89.571-357 2.358 Folkeskolerne i alt 470.395-21.796-19.833 450.562 459.986 12.372-9.424 Espergærde Skoler 123.268-8.805-7.707 115.561 124.483-117 -8.922 Espergærde Skoler 85.376-8.845-6.247 79.129 88.926-952 -9.797 Espergærde Skolers SFO 15.459-570 -1.788 13.671 13.624 617 47 Team V. 13.151 444 417 13.568 12.783 341 785 Espergærde Fritidscenter 9.282 166-89 9.193 9.151-124 42 Hellebækskolen 48.022-5.789-5.262 42.760 48.627-78 -5.867 Hellebækskolen 34.606-5.636-5.373 29.233 34.942-73 -5.709 SFO Hellebækskolen 6.950-153 -251 6.699 6.919-67 -220 Fritidsklubben Bølgen 6.466 0 362 6.828 6.765 63 63 Hornbæk Skole 37.864-388 1.188 39.052 38.465 975 587 Hornbæk Skole 27.795-388 1.506 29.301 29.042 647 259 SFO Hornbæk Skole 4.667 0-586 4.081 4.328-247 -247 Fritidsklubben Puk 5.402 0 268 5.670 5.095 575 575 Helsingør Skole 135.194-4.958-5.456 129.738 126.592 8.104 3.146 Helsingør Skole 107.333-4.958-4.930 102.403 102.199 5.162 204 SFO'er Helsingør 19.119 0-1.029 18.090 16.077 2.013 2.013 Nygård Skole H-klasser 498 0 129 627 323 304 304 HS Klub 8.244 0 374 8.618 7.992 626 626 Tikøb Skole 16.075 417 1.164 17.239 17.152-330 87 Tikøb Skole 9.316 667 637 9.953 9.615-329 338 SFO Tikøb Skole 2.093 0 53 2.146 1.285 861 861 Tikøb skole Klub 1.066 0 127 1.193 594 599 599 Tikøb Familiehus 3.600-250 347 3.947 5.659-1.462-1.712 Skolerne i Snekkersten 109.972-2.273-3.760 106.212 104.667 3.818 1.545 Skolerne i Snekkersten 78.113-2.307-3.504 74.609 74.134 2.782 475 SFO'er Skolerne i Snekkersten 11.366 0-459 10.907 10.233 674 674 D-klasserne 264 0 31 295-239 534 534 Villa Fem 6.661 150 324 6.985 6.939-104 46 L-klasser 13.568-116 -152 13.416 13.599-67 -183 Øvrige decentrale enheder 34.958-675 305 35.263 35.149 789 114 Sprogstøttekorpset 8.801-326 -351 8.450 8.459 317-9 Ungdomsskolevirksomhed 26.157-349 656 26.813 26.690 472 123 Serviceskyen 6.297 0-7.884 4.383 4.211 172 172 Dagskolen 14.876-349 4.454 13.360 13.294 415 66 Almen 4.984 0 4.086 9.070 9.185-115 -115 Total på område 604.570-19.756-26.816 577.754 584.705 12.804-6.952 * Årets resultat svarer til det samlede mer-/mindreforbrug i ekskl. overførsler. Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives + ** Det samlede resultat svarer til det samlede mer-/mindreforbrug i inkl. overførsel af mer-/mindreforbrug. Merforbrug/mindreindtægter angives -, mindreforbrug/merindtægter angives + Afvigelser på de enkelte rammer beskrives nærmere nedenfor. Myndigheden Myndigheden har i et samlet mindreforbrug på 2.358.000 kr. Mindreforbruget skyldes blandt andet at flere aktiviteter er aflyst eller udsat som følge Forslag til håndtering af forventet merforbrug i. Der forventes således i 2019 en udgift til de udsatte aktiviteter Det primære mer-/mindreforbrug vedrører 2
Mindreforbrug vedr. Fællesaktiviteter på 3.808.000 kr. Mindreforbruget skyldes primært ikke forbrugte midler på Boost på 3.117.000 kr. Mindreforbrug på 3.113.000 kr. på aktiviteter under Uddannelseshuset. Mindreforbruget skyldes blandt andet færre udgifter til personale som følge af vakante stillinger. Herudover er flere kompetenceudviklingsaktiviteter på dagområdet blevet udsat. Mindreforbrug på 979.000 kr. på IT som følge af udskudte uddannelsesaktiviteter vedrørende Chromebooks. Merforbrug på 4.514.000 kr. vedr. Frit valg og privatskoler. Området dækker over betaling af udgifter til Privat- og efterskoleelever, samt elever i skole eller fritidstilbud i andre kommuner. De stigende udgifter på området vedrører primært frit-valgsordningen, hvor der har været en stigning i antallet af elever i almen skoletilbud i andre kommuner. Merforbrug på 977.000 kr. vedrørende specialelever i andre kommuner, hvilket primært skyldes stigende udgifter til vidtgående specialundervisning og undervisning i behandlingsmæssige tilbud. På grund af stigende udgifter til det specialiserede børneområde er der igangsat en visitationsanalyse i Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Dagtilbud og Skoler. Folkeskolerne Skolerne gik ind i året med en samlet gæld på 21.796.000 kr. Der er arbejdet målrettet på at reducere gælden, og ved udgangen af er den samlede gæld reduceret med yderligere 12.372.000 kr. Ses der bort fra Tikøb skole, vedrørte gælden ved årets start alle øvrige 5 skoler. Men med afslutningen af regnskab er gælden nu fuldt afviklet på Skolerne i Snekkersten, Helsingør og Hornbæk skole. Skolerne i Espergærde og Hellebækskolen arbejder fortsat på at nedbringe deres merforbrug. Som led i den løbende økonomi opfølgning udarbejder begge skoler reviderede handleplaner for den videre afvikling af gælden. Trods den positive udvikling peger flere skoler dog på, at skolernes økonomi generelt er belastet af merudgifter til specialelever. Der blev i efteråret tilført 4.192.000 kr. i ekstra midler til de af skolerne, som har haft ekstraordinære udgifter til elever i segregerede tilbud. Herudover er der en generel opmærksomhed på, at der også fremadrettet sikres en løbende tilpasning til ændringer i elevtallet. Nedenfor gøres kort rede for regnskabet for de skoler som var udfordret af et merforbrug ved årets start. Espergærde skoler Espergærde skoler havde ved udgangen af 2017 en samlet gæld på 8.805.000 kr. Gælden er i forøget med 117.000 kr. Skolen er derved tæt på i året at have en økonomi i balance, men har stadig en stor udfordring med en samlet gæld på 8.922.000 kr. Merforbruget vedrører alene skoledelen, som blandt andet er udfordret af stigende udgifter til segregerede elever. Udgifterne til segregerede elever er fra 2017 til steget med 4,1 mio. kr. Skolen har i fået tilført 2,7 mio. kr. som kompensation fra puljen vedr. ekstraordinære udgifter til segregerede elever. 3
Herudover har skolen etableret gruppetilbud som på sigt forventes at kunne nedbringe udgifterne til segregerede elever. Tiltagene forventes dog først at have fuld effekt fra 2020. Årets resultat skal ligeledes ses i lyset af indhentede besparelser som følge af personalereduktioner foretaget i 2017. Ud over skoledelen forventes der i 2019 en økonomisk udfordring på specialtilbuddet Team V. Antallet af elever fra Helsingør kommune stiger, mens der samtidig forventes færre indtægter fra udenbys elever. Hellebækskolen Hellebækskolen havde ved udgangen af 2017 en samlet gæld på 5.789.000 kr. Gælden er i forøget med 78.000 kr. Skolen er derved tæt på i året at have en økonomi i balance, men har stadig en stor udfordring med en samlet gæld på 5.867.000 kr. Skolen har i været udfordret af, at de ikke har haft den forventede nedgang i antallet af segregerede elever. Skolens er fremadrettet opjusteret som følge af de nye kriterier for den socioøkonomiske tildeling. Der forventes afvikling af gælden fra 2019 og frem. Hornbæk skole Hornbæk Skole kommer i ud med et samlet mindreforbrug på 587.000 kr. Gælden på 388.000 kr. som skolen havde ved årets start, er derved nu fuldt afviklet. Hornbæk skole har på baggrund af øgede udgifter til segregerede elever fået tilført 1.500.000 kr. fra den førnævnte pulje. Herudover er skolen ikke blevet reguleret ned på baggrund af elevtallet for skoleåret -19, som følge af den vedtagne 2-spors-garanti. Skolen har valgt ikke at genbesætte en administrativ stilling, hvilket har haft en positiv indvirkning på tet. Skolen vurderer dog at der ikke vil kunne skabes økonomisk balance i 2019, såfremt skolen ikke fremadrettet vil få tilført ekstra midler til segregerede elever. Helsingør skole Helsingør Skole kommer i ud med et samlet mindreforbrug på 3.146.000 kr. Gælden på 4.958.000 kr. som skolen havde ved årets start, er derved nu fuldt afviklet. Resultatet skyldes blandt andet reduktion i ledelse og administration samt fagpersonale på baggrund af klassesammenlægninger, hertil kommer en besparelse på vikarudgifter samt udgifter til segrerede udgifter. En del af årets mindreforbrug vedrører ligeledes SFO og Klub som samlet set har haft en større stigning i børnetallet end forventet. Skolerne i Snekkersten Skolerne i Snekkersten kommer i ud med et samlet mindreforbrug på 1.545.000 kr. Gælden på 2.273.000 kr. som skolen havde ved årets start, er derved nu fuldt afviklet. Mindreforbruget på skolerne i Snekkersten skyldes primært ubrugte midler fra præmieordningen fra Undervisningsministeriet. En del af det samlede mindreforbrug vedrører SFO og skyldes lavere omkostninger til drift og løn en forventet. Samtidig har ADHD-klasserne i en merindtægt, hvilket skyldes, at de har haft flere elever end oprindeligt teret. 4
Helsingør Ungdomsskole Ud over folkeskolerne gik også Helsingør Ungdomsskole ind i med et merforbrug på 349.000 kr. De kommer i ud med et samlet mindreforbrug på 123.000 kr. 5
Tillægsbevillinger Tillægsbevillinger i løbet af på område 513 Skoler og fritidsområdet er vist i nedenstående tabel. Tabel 3, Oversigt over tillægsbevillinger 1.000 kr. Bevillingsændring DRIFT Rammestyret Driftsoverførsler fra 2016 til 2017-19.756 Budget i balance Forøge SFO Takst -490 1. omplaceringssag 3.501 2. omplaceringssag -1.330 Fremrykkede servicereduktioner -100 Omkontering drift til anlæg -7.038 Udmøntning af adm.besparelser 2017, og 2019-42 Nyt pl-skøn -1.561 Tillægsbevillinger på område 513 - drift -26.816 De primære tillægsbevillinger i vedrører reguleringer som følge af ændringer i elev- og børnetal, samt overførsel af driftsmidler til anlæg, genanskaffelse af skole IT og ny legeplads Borupgårdskolen. 6