Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark. Førtids- og folkepension udgør indkomstgrundlaget for en stor gruppe borgere, og pensionen kan suppleres med bl.a. helbredstillæg og trangsbestemt personlige tillæg. Et stort udbud af lejeboliger både til unge og til pensionister er en del af tilbuddet til borgerne, og boligstøtteområdet giver mulighed for, at alle borgerne har mulighed for at bo i lejlighederne. Ydelserne inden for pensioner (førtids- og folkepension) og boligstøtte er overvejende lovbestemte. Der er med virkning fra 1. januar 2013 indført nye regler om førtidspensioner. De nye regler adskiller sig blandt andet ved, at unge under 40 år ikke længere skal have førtidspension, men i stedet skal have en helhedsorienteret og tværfaglig indsats i et eller flere ressourceforløb. Personer over 40 år kan fortsat få tilkendt førtidspension. Men som udgangspunkt skal de først deltage i et ressourceforløb. Hvis det helt åbenbart ikke tjener noget formål at forsøge at udvikle arbejdsevnen, kan kommunen tilkende førtidspension, uden at borgeren først har været igennem et ressourceforløb. Udbetaling Danmark Udbetaling Danmark administreres af ATP og har siden primo 2013 overtaget ansvaret for følgende sagsområder: folkepension, førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser. Opgaver, der fortsat varetages af kommunen: Personlige tillæg og enkeltydelser, almindelige helbredstillæg f.eks. medicin, udvidet helbredstillæg til fodpleje, tandproteser og briller. 2015-2018
ramme ramme fordelt på hovedområder Beløb i 1000. kr. og i 2015-priser Resultat 2013 2015 2016 2017 2018 Førtidspension med 50 pct. refusion 38.396 37.745 34.542 32.844 31.145 29.447 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt før 1. Januar 2003 73.920 71.360 65.496 61.847 58.198 54.549 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1. januar 2003 272.582 297.484 297.977 304.265 310.554 316.871 Boligydelse til pensionister 34.691 35.340 34.713 34.713 34.731 34.731 Boligsikring 29.471 27.768 31.024 31.018 31.485 31.485 Øvrige* 10.994 12.358 11.901 11.901 11.888 11.888 I alt 460.053 482.054 475.653 476.588 478.001 478.971 2015-2018
Nettodriftsudgifter fordelt på hovedområder (i procent) 2% Udvikling i udgifter fra 2009 til 2018 (1.000 kr., 2015 P/L) 500.000 7% 7% 480.000 7% 14% 460.000 440.000 420.000 400.000 63% Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt før 1. Januar 2003 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter 1. januar 2003 Boligydelse til pensionister Boligsikring Øvrige* * Personlige tillæg, øvrige sociale formål. 380.000 360.000 2009 2010 2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 Bemærkning: 2009-2013 er realiseret forbrug. -2018 er det oprindelige budget Faldet i 2011 skyldes, at der blev oprettet et nyt overførelsesområde med tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter vedrørende børn under Børne- og Ungeudvalget. På baggrund af den nye sygedagpengereform, der trådte i kraft den 1. juli, blev der indarbejdet en skønnet stigning i antallet af førtidspensionister. Det har efterfølgende vist sig, at stigningen ikke blev helt så markant, hvilket kan aflæses af budgetsøjlerne 2015 2018. 2015-2018
forudsætninger Udvikling i pris og mængde (1.000 kr., 2015 P/L) Pris (nettoudgift) i kr. Mængde Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Regnskab 2013 2015 Regnskab 2013 2015 Regnskab 2013 2015 Førtidspensioner (ydelse pr. førtidspensionist) (modtagere af førtidspen., helårspers.) Førtidspension med 50 pct. refusion efter regler gældende før 1. januar 2003 Højeste og mellemste førtidspension med 50 pct. refusion 75.508 87.296 76.214 424 368 386 32.015 32.125 29.404 Forhøjet almindelig førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion efter regler gældende før 1. januar 2003 Højeste og mellemste førtidspension med 35 pct. refusion Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 35 pct. refusion Førtidspension tilkendt efter regler gældende efter 1. januar 2013 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering *Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering 73.883 68.336 71.120 88 89 79 6.502 6.082 5.600 85.225 123.468 83.851 754 510 685 64.260 62.969 57.462 99.245 96.653 98.647 102 98 92 10.123 9.472 9.116 119.998 120.338 122.001 2.299 2.469 2.432 275.876 297.114 296.764 31.819 0 96.785 8 0 9 255 0 843 Boligstøtte (ydelse pr. person) (antal modtagere af boligstøtte) Boligydelse 6.972 7.031 6.897 4.976 5.026 5.033 34.691 35.340 34.713 Boligsikring 9.513 8.906 9.549 3.098 3.118 3.249 29.471 27.768 31.024 Øvrige nettoudgifter 6.860 11.185 10.727 I alt - - - - - - 460.053 482.054 475.653 *Der er ikke afsat et budget i og i forbindelse med budgetlægningen til 2015, har der været anvendt forkerte tal til beregning af de totale nettoudgifter. 2015-2018
Øvrige nettoudgifter uden pris-/mængdeforudsætninger Totale nettoudgifter i 1.000 kr. Regnskab 2013 2015 Førtidspension Mellemkommunale betalinger, netto -4.133-1.173-1.174 Personlige tillæg (05.67) 8.839 9.738 9.281 Sociale formål (05.72) 2.155 2.620 2.620 Øvrige nettoudgifter I alt 6.860 11.185 10.727 2015-2018
Forklaring af budgetforudsætninger Udviklingen i pris og mængde På førtidspensionsområdet er antallet af forventede førtidspensionister og udgiften til pensioner beregnet på følgende måde: Udviklingen i antallet af førtidspensionister i de to pensionsformer, som er under udfasning, er beregnet på baggrund af et gennemsnit af afgange de seneste 12 måneder. Pensionsformen, hvor der tilkendes nye førtidspensionister, er antallet beregnet ud fra en pensionsstatistik udarbejdet af KMD. Gennemsnitspriserne er de seneste kendte priser fremskrevet til 2015- prisniveau. Boligstøtte består af boligydelse til pensionister og boligsikring til andre end pensionister. tet er beregnet på følgende måde: Det konkrete antal modtagere af ydelsen boligsikring pr. 1. maj er tillagt en stigning på 125 personer. Gennemsnitsprisen er den aktuelle gennemsnitspris pr. 1. maj fremskrevet til 2015-prisniveau. Det konkrete antal modtagere af ydelsen boligydelse pr. 1. maj. Gennemsnitsprisen er ligeledes den aktuelle gennemsnitspris pr. 1. maj fremskrevet til 2015-prisniveau. Væsentlige ændringer i budgettet Lov- og cirkulæreprogrammet: På baggrund af forskellige mer- eller mindre opgaver vedrørende de lovbundne områder er politikområdet reguleret med en række ændringer, som i 2015 har tilført området 1,5 mio. kr., i 2016 1,4 mio. kr. og i 2017 og 2018 1,9 mio. kr. 2015-2018