skema 3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet OPR B 11 R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/9 FR 2012 R 12 2012 FR 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) POL2 636.852 598.730 647.733-5.101-16.721 625.911 444.137 635.258 9.347 7.329 6.254 6.254 6.254 6.254 - heraf modpost på andre udvalg 4.674 4.674 5.927 5.927 5.927 5.927 Udvalget ekskl. modposter 4.673 2.655 327 327 327 327 21 10 Politisk organisation POL3 12.685 12.969 10.559 0 27 10.586 6.639 10.579-7 -7-7 -7-7 -7 100 Fælles formål POL4 621 319 489 0-9 480 302 480 0 0 0 0 0 0 101 Kommunalbestyrelsen POL4 8.142 7.976 8.180 0-14 8.166 5.886 8.166 0 0 0 0 0 0 102 Kommissioner, råd og nævn POL4 2.011 1.890 1.787 0 50 1.837 438 1.830-7 -7-7 -7-7 -7 164 Afskaffelse af ydelse 1-4 -7-7 -7-7 -7-7 Ja 103 Valg POL4 1.911 2.785 103 0 0 103 13 103 0 0 0 0 0 0 11 Tjenestemandspensioner POL3 98.565 103.413 104.020 0-2.074 101.946 77.613 101.946 0 0 0 0 0 0 110 Tjenestemandspensioner POL4 98.565 103.413 104.020 0-2.074 101.946 77.613 101.946 0 0 0 0 0 0 12 Administration POL3 408.048 416.794 409.614 871 20.987 431.472 309.213 436.147 4.675 3.057 5.524 5.524 5.524 5.524 120 Serviceområdet POL4 103.114 103.283 104.776 2.425 1.686 108.887 77.555 109.157 270 270-50 -50-50 -50 101 Udbudsplanen 60 60 0 0 0 0 ja 122 Logo Frederiksberg og Slotskreds -50-50 -50-50 -50-50 ja 126 Merudgift vedr. voldgiftssag 260 260 0 0 0 0 121 Kommunaldirektørens område POL4 103.217 98.270 90.321-1.649 15.658 104.330 67.224 104.048-282 1.418 2.338 2.338 2.338 2.338 101 Udbudsplanen -160-160 38 38 38 38 ja 109 Mindreforbrug administration -1.700 0 0 0 110 Mindreforbrug FLIS -722-722 0 0 164 Afskaffelse af ydelse 1-4 2.069 2.069 2.069 2.069 2.069 2.069 ja 165 Afskaffelse af ydelse 1-4 231 231 231 231 231 231 122 Børne- og Ungeområdet POL4 36.926 38.787 37.030 127 476 37.633 27.291 37.684 51 51 0 0 0 0 101 Udbudsplanen 51 51 0 0 0 0 ja 123 By- og miljøområdet POL4 35.546 40.072 38.420 109-2.376 36.152 38.694 39.450 3.298-20 0 0 0 0 101 Udbudsplanen 87 87 0 0 0 0 ja 111 Ekstra bygherrerådgivning 0 0 0 0 0 0 113 Ejendomsadministration 100 100 0 0 0 0 114 Byggesagsgebyrer 3.318 0 0 0 0 0 115 Overførsel fra renovationen -207-207 0 0 0 0 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet POL4 129.244 136.382 139.067-141 5.543 144.469 98.449 145.807 1.338 1.338 3.236 3.236 3.236 3.236 102 Akutpakke 0 0 0 0 0 0 ja 101 Udbudsplanen 151 151 0 0 0 0 ja 104 Projekt "Rask" (Refusionspotentiale på sygedagpengeområdet) 200 200 0 0 0 0 105 Administrative fælleskaber 805 805 3.140 3.140 3.140 3.140 ja 163 Administrative fælleskaber 32 32 96 96 96 96 161 Tilsyn med bosteder 150 150 0 0 0 0 ja 13 Erhverv m.v. POL3 1.127 390 1.062 0 365 1.427 796 1.648 221 221 50 50 50 50 130 Erhverv m.v. POL4 1.127 390 1.062 0 365 1.427 796 1.648 221 221 50 50 50 50 118 Råden over vejareal 171 171 0 0 0 0 122 Logo Frederiksberg og Slotskreds 50 50 50 50 50 50 ja 14 Puljer POL3 54.041 3.711 58.491-5.974-35.764 16.754 1.804 19.581 2.827 2.827 750 750 750 750 140 Puljer POL4 54.041 3.711 58.491-5.974-35.764 16.754 1.804 19.581 2.827 2.827 750 750 750 750 101 Udbudsplanen ufinansieret 1.811 1.811 0 0 0 0 101 Udbudsplanen udgiftsneutrale 713 713 750 750 750 750 ja 106 Udmøntning af effektivisering vedr. udearealer 750 750 0 0 0 0 ja 119 Energibesparelser 280 280 0 0 0 0 125 Nulstilling af usikkerhedspulje -727-727 0 0 0 0 15 Ejendomme POL3 36.282 34.474 37.349 0-826 36.523 24.439 36.528 5 5-63 -63-63 -63 150 Beboelsesejendomme POL4-26.125-22.592-29.990 0 235-29.755-16.691-29.755 0 0 0 0 0 0 151 Kommunale ejendomme POL4 62.407 57.065 67.339 0-1.061 66.278 41.130 66.283 5 5-63 -63-63 -63 101 Udbudsplanen 103 103 0 0 0 0 ja 123 Afledt drift på Svaneparken 36 36 71 71 71 71 ja 164 Afskaffelse af ydelse 1-4 -134-134 -134-134 -134-134 Ja 16 Grundarealer POL3 153 16 171 0 0 171 2.004 1.397 1.226 1.226 0 0 0 0 160 Grundarealer POL4 153 16 171 0 0 171 2.004 1.397 1.226 1.226 0 0 0 0 120 Ejendomsskatter 1.226 1.226 0 0 0 0 17 Redningsberedskab POL3 25.951 26.963 26.466 2 564 27.032 21.628 27.432 400 0 0 0 0 0 170 Redningsberedskab POL4 25.951 26.963 26.466 2 564 27.032 21.628 27.432 400 0 0 0 0 0 121 Brandvæsen 400 0 0 0 0 0 link op til afvigelsesskema (celle A4) link op til afvigelsesskema (celle B7 - træk)
skema 3. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/9 FR 2012 R 12 2012 FR 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) POL2 14.340 16.244 0-800 15.444 12.344 15.444 0 0 0 0 0 0 - heraf modpost på andre udvalg 0 0 0 0 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 0 0 0 0 22 11 Tjenestemandspensioner POL3 11.093 11.279 0-800 10.479 7.846 10.479 0 0 0 0 0 0 110 Tjenestemandspensioner POL4 11.093 11.279 0-800 10.479 7.846 10.479 0 0 0 0 0 0 15 Ejendomme POL3 3.247 4.965 0 0 4.965 4.498 4.965 0 0 0 0 0 0 151 Kommunale ejendomme POL4 3.247 4.965 0 0 4.965 4.498 4.965 0 0 0 0 0 0
skema 3. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/9 FR 2012 R 12 2012 FR 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 Magistraten (inkl. modpost andre udvalg) POL2 27.671 66.685 0 93.680 160.365 48.465 151.495-8.870 1.736 0 0 0 0 23 12 Administration POL3 27.614 14.795 0 4.222 19.017 14.829 25.061 6.044 0 0 0 0 0 120 Serviceområdet POL4 20.350 0 0-4.963-4.963 9.187 11.351 16.314 0 0 0 0 0 162 Skybrudssagen 16.314 0 0 0 0 0 121 Kommunaldirektørens område POL4 6.845 13.495 0 7.811 21.306 5.642 11.786-9.520 0 0 0 0 0 124 Digitaliseringsplanen -9.520 0 0 0 0 0 122 Børne- og Ungeområdet POL4 0 0 0 1.000 1.000 0 1.000 0 0 0 0 0 0 123 By- og miljøområdet POL4 280 0 0 24 24 0 24 0 0 0 0 0 0 124 Social- sundheds- og arbejdsmarkedsområdet POL4 139 1.300 0 350 1.650 0 900-750 0 0 0 0 0 107 Integration mellem edoc og Care -350 0 0 0 0 0 108 Implementering af Care-moduler -400 0 0 0 0 0 15 Ejendomme POL3 7.482 51.890 0 90.273 142.163 33.292 126.249-15.914 1.736 0 0 0 0 150 Beboelsesejendomme POL4-2.282 270 0-3.258-2.988-6.664-3.168-180 -180 0 0 0 0 150 Veteranhjemmet -180-180 0 0 0 0 151 Kommunale ejendomme POL4 9.764 51.620 0 93.531 145.151 39.956 129.417-15.734 1.916 0 0 0 0 151 Energistyring -3.900 0 0 0 0 0 152 Byfornyelse og kondemnering af kommunale ejendomme 3.272 3.222 0 0 0 0 153 Nimbus Plejeboliger -506-506 0 0 0 0 154 Pulje til imødekommelse af AT-påbud -3.700 0 0 0 0 0 155 Pulje til rådhusarbejder -1.200 0 0 0 0 0 156 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmeforekomster -3.800 0 0 0 0 0 157 Pulje til energimærkning -1.200 0 0 0 0 0 158 Pulje til energibesparende foranstaltninger -1.500-800 0 0 0 0 159 Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse -3.200 0 0 0 0 0 16 Grundarealer POL3-7.734 0 0-1.146-1.146 225-146 1.000 0 0 0 0 0 160 Grundarealer POL4-7.734 0 0-1.146-1.146 225-146 1.000 0 0 0 0 0 160 Salg af grundarealer - Kraghave 1.000 0 0 0 0 0 17 Redningsberedskab POL3 308 0 0 331 331 120 331 0 0 0 0 0 0 170 Redningsberedskab POL4 308 0 0 331 331 120 331 0 0 0 0 0 0
101 Titel: udvalg/akt.: Magistraten Flere Udbudsplanen Indmelding 3. FR: 1.811 1.811 0 0 0 0 Udmøntede effekter (udgiftsneutrale) Afsluttede udbud -2.615-2.615-750 -750-750 -750 Nulstillinger af uafsluttede 1.902 1.902 0 0 0 0 Modpost på udbudspuljen 713 713 750 750 750 750 Resultat for udbudsplanen (modpost kasse) Ukonkretiseret effekt før 3.FR -2.524-2.524 Uudmøntet effekt med 3.FR -1.811-1.811 24 Ved 3. forventet regnskab udmøntes effektiviseringer på i alt 2,6 mio. kr. (se bilag 3b for en liste over gennemførte udbud, som udmøntes). Da 3.FR afslutter udbudsplanens årshjul, nulstilles alle forventede effekter, som er indarbejdet i budgettet samt den ukonkretiserede effekt under puljer. Disse udgør tilsammen i alt 4,4 mio. kr. Dermed er der tale om en underudmøntning på 1,8 mio. kr., som ikke kan hentes via udbud og derfor søges tillægsbevilget finansieret inden for det samlede forventede regnskab. Udbudsplanen er ved de tre forventede regnskaber i 2012 blevet tillægsbevilget hhv. 5,0 mio. kr., 1,7 mio. kr. og 1,8 mio. kr., hvilket giver en samlet underudmøntning på 8,5 mio. kr. Den yderligere forværring siden 2.FR er et nettotal, som dækker over, at to projekt har givet en større effektivisering end forventet, syv projekter har givet en mindre effektivisering end forventet, og at seks projektet ikke er gennemført i tide til at opnå nogen effekt i 2012. Heraf er de væsentligste forklaringer, at det var forudsat at effektivisere 7,8 mio. kr. på konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver og via bedre kapacitetsudnyttelse. Vedrørende konkurrenceudsættelse har Magistraten i 2. kvartal 2012 tiltrådt oplæg til en ændret prioritering af tidsplanen for konkurrenceudsættelser, hvorfor der i 2012 alene blev afsluttet et enkelt projekt (IT-drift) med en effekt på 1,1 mio. kr., der imidlertid først udmøntes i B2013. De øvrige projekter vedrørende konkurrenceudsættelse indgår i B 2013 og er indarbejdet i den reviderede Handlingsplan for Udbud 2013-16. Det drejer sig om udbud af opgaver løst af Frederiksberg Gartner og Vejservice (FGV), et plejecenter, et hjemmeplejedistrikt samt rengøringen ved plejecentrene. Vedrørende bedre kapacitetsudnyttelse er der sket en forskydning af to større projekter (effektivisering af madproduktion/distribution på plejecentrene og bedre kapacitetsudnyttelse i Frederiksberg Svømmehal), således at effekter her først realiseres fra og med 2013. Som supplement til ovenstående gælder, at der via udbud er realiseret en samlet effekt på 3,3 mio. kr., som dels vedrører anlægsmidler (2,8 mio. kr.), dels omfatter udbud, der er gennemført på det brugerfinansierede område (0,5 mio. kr.). Nævnte effekter kan af budgettekniske årsager ikke godskrives Udbudspuljen.
104 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Projekt "Rask" (Refusionspotentiale på sygedagpengeområdet) Indmelding 3. FR: 200 200 AU -800-800 25 En analyse foretaget af firmaet Flexforce/Acendi har fastlagt, at uopmærksomhed omkring ændrede refusionsregler har betydet, at Frederiksberg Kommune siden 2011 ikke har hjemtaget refusioner svarende til en værdi af omkring 800 tusind kr. Det er muligt for kommunen at få berigtiget dette beløb, såfremt der rettes op på relevante sager. Sagerne skal udsøges, rettes, indberettes og omposteres (projekt "Rask") hvilket er en tidskrævende proces. Det vurderes, at indhentelse af refusionspotentiale vil beløbe sig til 800 t. kr., og at der vil være en udgift på 200 t. kr. forbundet med indsatsen. Indtægterne ligger på Arbejdsmarkedsudvalgets ramme, hvorimod indsatsen ligger på det administrative budget under Magistraten.
109 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Mindreforbrug administration Indmelding 3. FR: -1.700 26 Økonomiafdelingen har i løbet af 2012 haft vakancer, samt en del langtidssygdom, hvor det ikke har været muligt at ansætte vikarer i perioden.
110 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Mindreforbrug FLIS Indmelding 3. FR: -722-722 27 Mindreudgifter vedr. FLIS, idet implementeringen (på landsplan) er forsinket.
111 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Ekstra bygherrerådgivning Indmelding 3. FR: 0 0 Lønudgifter 1.200 1.200 indtægter -1.200-1.200 28 Grundet et ekstraordinært højt anlægsniveau i 2012 har der været en særlig stor efterspørgsel efter bygherrerådgivning. Anlægsgruppen har været rådgivere på langt flere projekter end sædvanligt, og det har medført et merforbrug på løn, som dækkes af en tilsvarende merindtægt på Anlægsgruppens honorarer.
3. FR beskrivelse (1.000 kr. / 12 pl) 103 113 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Ejendomsadministration Indmelding 3. FR: 100 100 0 0 0 0 29 I forbindelse med overdragelsen af boligadministrationen til DAB har der i 2012 været ekstraordinære udgifter til oprydning i restancer hos DAB, hvilket har andraget 0,1 mio. kr.
114 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Byggesagsgebyrer Indmelding 3. FR: 3.318 30 Fem større byggesager er forsinket i forhold til forventningerne, hvilket samlet set medfører en mindreindtægt på 3,3 mio. kr. i 2012. Det drejer sig om: 1) Campus KVL. Samlet er byggesagsindtægten på dette projekt på 2 mio. kr., men byggeriet er opdelt i 4 etaper, og kun første etape på 0,85 mio. kr. kan faktureres i 2012. Det svarer til en mindreindtægt på 1,15 mio. kr. i mindreindtægt i forhold til oprindelige forvetninger 2) KUBE - Flintholm kulturbevægelseshus er udskudt til næste år. Byggesagsindtægten er på 1 mio. kr. på dette projekt. 3) Flintholm - MTH v/ M.Vibys Pl. Byggetilladelse bliver givet medio december og indtægten på 0,96 mio. kr. forventes derfor ikke at kunne komme ind i 2012 som forudsat ved budgetlægningen. 4) Skolen ved Søerne. Projektet bliver ikke til noget, og derfor realiseres de forventede byggesagsindtægter på 0,208 mio. kr. slet ikke. 5) Falkonergårdens Gymnasium. Her var der budgetlagt med en indtægt på 0,274 mio. kr. i 2012, men der er endnu ikke søgt byggetilladelse og derfor stor usikkerhed om, hvorvidt byggesagen kan nå at blive behandlet i år. Pga. usikkerhed i fht. den endelige periodisering søges beløbet ikke tillægsbevilget.
115 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Overførsel fra renovationen Indmelding 3. FR: -207-207 31 Renovationsområdet er takstfinansieret og må ikke sammenblandes med det skattefinansierede område. Der er på rådhuset ansat 14 personaler til at varetage affaldsområdet. Dette personale trækker på ledelse, sekretariatsfunktioner og på Kommunaldirektørens område, ligesom alle andre ansatte på rådhuset. Regningen for dette sammen med huslejeudgifter skal viderefaktureres til hkt. 1 for at holde takst og skat adskilt. Sidste år blev der lavet en beregning efter bruttoomsætningsmetoden, som viser, at der overføres 1,192 mio. kr. ekskl. husleje til takstområdet. Huslejen udgør 153.000 kr., idet renovationsområdet optager et areal på 153 m 2 (inkl. andel af gangareal, men ekskl. andel af mødelokaler) og prisen pr. m 2 ligger på 1.000 kr. Indtægtsbudgettet bør derfor være i alt 1,345 mio. kr.
118 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 13 Erhverv m.v. Råden over vejareal Indmelding 3. FR: 171 171 32 Der har været et fald i antallet af ansøgninger om råden over vej.
119 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Energibesparelser Indmelding 3. FR: 280 280 33 Der er afsat en energibesparelsespulje på 280 t. kr., som sigter på besparelser på energiforbruget som følge af adfærdsregulerende tiltag på især institutionerne. Puljen udmøntes i tæt sammenhæng med berigtigelsen af energibudgetterne, som indføres fra 2013. Puljen udmøntes derfor ikke i 2012.
120 Titel: udvalg/akt.: Magistraten Flere Ejendomsskatter Indmelding 3. FR: 1.226 1.226 34 I forbindelse med en grundig gennemgang af området har det vist sig at være ejendomsskattebilletter for 2010 og 2011 på grunde, som ikke var betalt. Disse er betalt i 2012, hvilket har medført en ekstraordinær merudgift. Der er tale om udgifter til ejendomsskat som figurerer som indtægter andet sted i kommunens regnskab (under skatter).
121 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 17 Redningsberedskab Brandvæsen Indmelding 3. FR: 400 35 En række afvigelser indenfor redningsberedskab betyder, at der samlet set forventes et nettomerforbrug på ca. 400 t. kr. i 2012. Fordelt på merudgifter på 700 t. kr. og merindtægter på 300 t. kr. Afvigelsen søges ikke tillægsbevilget men indgår i sag om overførsler fra 2012 til 2013. Afvigelserne på udgiftssiden drejer sig primært om: - Færre interne indtægter (på udgiftsart) vedr. nødkald (723 t. kr.) - Problemer med at realisere hele besparelsen vedr. risikobasret dimensionering (100 t. kr.) - Merudgifter til overarbejde i vagtcentralen pga. langtidssygdom (240 t. kr.) - Færre interne indtægter (på udgiftsart) vedr. reparationer af hjemmeplejens biler som følge af at flere og flere af disse nu leases og derfor repareres eksternt som en del af leasingaftalerne (205 t. kr.) Imidlertid er der samtidig en række ting, der trækker i den anden retning: -Mindreforbrug vedr. chefvakance og vakance i teleafdelingen (200 t. kr.), dog er førstenævnte betydeligt reduceret som følge af betaling til chef konstituering, konsulentbistand ifm. beredskabsplan, udbetaling af feriepenge til afgående chef og udgifter i forbindelse med overarbejde med mere i forbindelse med KL-undersøgelsen. -Mindreforbrug til overarbejde i styrken og generel tilbageholdenhed (370 t. kr.) På indtægtssiden er baggrunden for de forventede merindtægter indtægter vedr. brandvæsenets kursusvirksomhed, blandt andet som følge af en ekstra indsats for at få flere kurser i årets sidste måneder.
125 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 14 Puljer Nulstilling af usikkerhedspulje Indmelding 3. FR: -727-727 36 Usikkerhedspuljen var fra oprindeligt 30 mio. kr. Heraf er udmøntet - 1,1 mio. kr. ved 1. FR vedr. demografiregulering - 22,9 mio. kr. ved overførselssagen 2011-2012 vedr. netto mindreforbrug på afdelinger, institutioner og projekter i regnskab 2011-5,2 mio. kr. ved 2. FR vedr. demografi på dagtilbud og ekstraordinære udgifter vedr. vejafvandingsbidrag Da der ikke er yderligere for puljen efter 3. FR lægges restbeløbet på 0,7 mio. kr. i kassen
126 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Merudgift vedr. voldgiftssag Indmelding 3. FR: 260 260 37 På Kommunalbestyrelsens møde den 14. maj 2012 blev der efter forudgående skriftlig votering i Magistraten og i forbindelse omberammelse af den faglige voldgiftssag om afskedigelse af den tidligere kommunaldirektør, bevilget 0,850 mio. kr. til advokatsalær med mulighed for en slutafregning baseret på det opnåede resultat og med forbehold for at forudsætningerne for det skønnende estimat holdt. Tidligere er der d. 8. juni 2011 bevilget 1,3 mio. kr. Der er i forhold til de tidligere bevillinger pt. et restbeløb på 0,396 mio. kr. Som bekendt har Frederiksberg Kommune og KL vundet sagen, idet kommunen ved opmandskendelse af 9. november 2012 blev frifundet. Afskedigelsen var berettiget, idet der forelå grov misligholdelse. Advokatfirmaet Norrbom og Vinding har nu fremsendt en regning på 0,489 mio. kr. og har bl.a. anført, at modparten mod forventning afgav et yderligere processkrift med adskillige bilag, at arbejdet med ekstrakten (2.438 sider) baseret på modpartens udkast blev mere omfattende end forventet grundet udkastets kvalitet, at vidneforberedelsesmøder var mere tidskrævende end forventet, at der efter modpartens partsforklaring fremkom en række nye oplysninger samt nye bilag i sagen. Det kan oplyses, at der i perioden 1. juli 2012 14. november 2012 er blevet brugt i alt 499 advokattimer på sagen. Frederiksberg Kommune skal, som også tidligere forudsat, og skønt sagen er vundet, betale halvdelen af omkostningerne til voldgiftsretten. Kommunens andel af voldgiftsrettens omkostninger er nu opgjort til 0,167 mio. kr. På baggrund af ovenstående resterer herefter en finansiering af 0,260 mio. kr. for at betale alle omkostninger til voldgiftssagen.
163 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Administrative fælleskaber Indmelding 3. FR: 32 32 96 96 96 96 38 Den tekniske udmøntning af de administrative fællesskaber, jf. fælles sag for Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende implementeringen af tiltaget omkring effektive institutioner på SSA-området. En del af udmøntningen på Arbejdsmarksudvalget vedrører overførselsudgifter (32 t. kr. i 2012 og 96 t. kr. i 2013 og frem)
165 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 93 Arbejdsmarkedsforanstaltninger Afskaffelse af ydelse 1-4 Indmelding 3. FR: 231 231 231 231 231 231 39 En del af omplaceringen (132 t. kr.) i forbindelse med afskaffelsen af ydelse 1-4 vedrører flytning af budget fra overføsler til serivce. Konkret vedr. det budget fra F86 (Frederiksbergs Kommunes beskæftigelsesenhed) under AU til IT-afdelingens sekretariat. Se skema nr. 164.
107 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Integration mellem edoc og Care Indmelding 3. FR: -350 40 Der er i budget 2012 afsat et rådighedsbeløb på 350 tusind kr. vedr integration mellem edoc og Care-systemet. Integrationen til edoc 4 versionen, som Frederiksberg benytter, er ikke færdigudviklet eller afprøvet, og det er derfor ikke muligt at anvende anlægsmidlerne i år. I 2013 skal udrulningen af ESDH i SSA færdiggøres, hvorfor der er brug for midlerne her.
108 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Implementering af Care-moduler Indmelding 3. FR: -400 41 På anlægsprojektet vedrørende implementering af nye Caremoduler forventes et mindreforbrug på 400 tusind kr. i 2012 i forhold til det afsatte rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. De nye moduler, samt implementeringen heraf, vil ikke være klar, før Caresystemet er overført fra kommunens lokale servere til servere i KMD via nyindgået SKI kontrakt. Overførsel af servere sker ved udgangen af oktober, og de nye moduler bliver efterfølgende lagt på i november og december. På den baggrund forventes mindreforbruget anvendt i 2013, hvor modulerne implementeres. De omtalte moduler dækker over lovkrav og fællesaftaler med region mv. som skal opfyldes.
124 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Digitaliseringsplanen Indmelding 3. FR: -9.520 42 It-afdelingen har en portefølje på 25 anlægsprojekter under Digitaliseringsplanen 2011-14 med et samlet rådighedsbeløb på 18,5 mio. kr. i 2012. Heraf forventes det, at investeringer for 9,5 mio. kr. vil blive forskudt til 2013, hvilket vil give en mindreudgift i indeværende år. 11-projekterne: 17 af projekterne er igangsat i 2011. På disse projekter forventes der en forskydning på 1,0 mio. kr. Den væsentligste forskydning vedrører it-understøttelse af financial management, som har afventet resultatet af konkurrenceudsættelsen af it-driften. Hertil kommer, at edocprojektet forventes at overskride anlægsbevillingen. Der vil blive fremlagt en særskilt sag om tillægsbevilling i Magistraten d. 19. november. 12-projekterne: 8 projekter er igangsat i juni 2012, hvilket er et halvt år senere end oprindeligt forudsat. Grundet den sene igangsættelse forventes der her en væsentlig forskydning på 8,5 mio. kr. til 2013. Herudover bemærkes det, at udmøntningen af kontaktcenterprojektet afhænger af en eventuel omorganisering af kommunens borgerservice, samt at udmøntning af de velfærdsteknologiske projekter "robotstøvsugere" og "genoptræning" afhænger af sundheds- og omsorgsområderne. Projektet talegenkendelse er afhængigt af BUO og SSA.
150 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Veteranhjemmet Indmelding 3. FR: -180-180 43 I det oprindelige projekt for Veteranhjemmet var det planlagt at udskifte bl.a. tag og vinduer. I mellemtiden er huset renoveret fra anden side og med anden finansieringkilde, så den eneste resterende udgift er til udskiftning af vinduer. Udskiftning af vinduer er fastsat til en udgift på 90 t.kr., og vil blive afholdt i 2012. Mindreforbruget på 180 t.kr. bør tilgå kassen. 013104 Veteranhjemmet, Roskildevej 54
151 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Energistyring Indmelding 3. FR: -3.900 44 Projektet er igangsat i samarbejde med Frederiksberg Forsyning. I 2012 har der været igangsat pilotforsøg med et samlet forventet forbrug på 1 mio. kr. De egentlige tiltag igangssættes på den baggrund i 2013, hvor der imidlertid ikke er afsat budget. Det foreslås derfor at det i uforbrugte rådighedsbeløb i 2012 svarende til 3,9 mio. kr. håndteres i overførselssagen. 650097 Etablering af energistyring
152 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Byfornyelse og kondemnering af kommunale ejendomme Indmelding 3. FR: 3.272 3.222 U -3.628-3.628 I 6.900 6.850 45 Der har i perioden 2009 til 2012 været gennemført en byfornyelsesindsats af de kommunale ejendomme på Flintholm Allé 25-33, 35-43 samt 45-51. Den oprindelige udgift til det samlede projekt var i forbindelse med licitationen estimeret til ca. 17 mio. kr. I 2012 er bevillingens restbeløb afsat, svarende til et udgiftsbudget på 3,7 mio. kr. og et indtægtsbudget på 6,9 mio. kr. Projektet afsluttes i 2012, og der vil i 2012 kun vil være et forbrug på 34 t.kr., som allerede er afholdt. Samtidig er det forventet, at projektet blot opnår støtte svarende til 50 t.kr. og at støtten først opnås i 2013, når projektets regnskab er endeligt godkendt. Samlet set forventes således en mindreudgift på 3,6 mio. kr. og en mindreindtægt på 6,9 mio. kr. i 2012, svarende til et netto merforbrug 3,3 mio. kr. Overførsel af indtægtsbudgettet på 50 t.kr. til 2013 vil blive håndteret i overførselssagen. Den store forskel mellem budgetteret og faktisk indtægt skyldes dels mindreforbrug på udgiftssiden, og dels at der i den oprindelige budgetlægning har været en forventning om, at en større del af renoveringen ville falde indenfor de områder, som kan opnå statsstøtte, end det har vist sig at være tilfældet. Derudover har der været en momsfejl i det oprindelige budget, hvilket også har medvirket til at indtægtsbudgettet er blevet kunstigt stort. 015088 Byfornyelse og kondemnering
153 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Nimbus Plejeboliger Indmelding 3. FR: -506-506 46 Byggeriet af Nimbus Plejeboliger er afsluttet, og det foreslås derfor at det resterende rådighedsbeløb på 506 t.kr. tilgår kassen. 018074 Nimbus, modernisering af pleje
154 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til imødekommelse af AT-påbud Indmelding 3. FR: -3.700 47 Der er i 2012 afsat rådighedsbeløb på 9,7 mio. kr. til projekter mhp. udbedring af bygningsforhold pba. påbud fra Arbejdstilsynet. Der er i 2012 igangsat projekter som betyder at ca. 6 mio. kr. forventes forbrugt i 2012. Det foreslås at resterende budget på 3,7 mio. kr. tilgår kassen, dog ikke før det endelige regnskab for året aflægges, da kommunen til hver en tid skal udbedre forholdene såfremt der kommer et AT-påbud, og der derfor kan komme et forbrug resten af året til projekter, der endnu ikke er kendt. Der er i Budget 2013 afsat et puljebeløb på 4,95 mio. kr. 650052 Pulje til imødekommelse af AT
155 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til rådhusarbejder Indmelding 3. FR: -1.200 48 Der er i 2012 afsat et rådighedsbeløb på 4,9 mio. kr. Forbruget i 2012 forventes at være ca. 3,7 mio. kr. Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. håndteres i overførselssagen. Der er i Budget 2013 afsat et puljebeløb på 4,5 mio. kr. 650053 Pulje til rådhusarbejder*
156 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmeforekomster Indmelding 3. FR: -3.800 49 Der er i 2012 afsat rådighedsbeløb på 5,0 mio. kr., mens de igangsatte projekter fordrer et forbrug på ca. 1,2 mio. kr. Det foreslås at det resterende budget på 3,8 mio. kr. tilgår kassen, dog ikke før det endelige regnskab for året aflægges, da kommunen til hver en tid skal bør udbedre forholdene såfremt der findes skimmelforekomster, og der derfor kan komme et forbrug resten af året til projekter, der endnu ikke er kendt. Der er i budget 2013 afsat et puljebeløb på 4,5 mio. kr. 650054 Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmeforekomster
157 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til energimærkning Indmelding 3. FR: -1.200 50 Ifølge energimærkningsordningen (EMO) skal der udarbejdes energimærkninger på samtlige af kommunens bygninger over 60 m2. Der er i budget 2012 afsat et rådighedsbeløb på 1,8 mio. kr. til projekter vedr. energimærkning. Forventningen er, at de planlagte projekter ikke afsluttes i indeværende år. Det foreløbige estimat viser, at der i 2012 anvendes 600 t.kr., og at der i 2013 er behov for 300 t.kr. til at færdiggøre projekterne. Det samlede mindreforbrug er opstået fordi kommunen har modtaget et meget fordelagtigt tilbud på projektet. Den endelige beregning af hvilken andel af det forventede mindreforbrug, som foreslås overført til 2013 og hvilken andel, som eventuelt kan anvendes til andre formål/tilgå kassen, vil blive klarlagt i forbindelse med overførselssagen. 650060 Pulje til energimærkning
158 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til energibesparende foranstaltninger Indmelding 3. FR: -1.500-800 51 Pulje til energibesparende foranstaltninger er i 2012 på 3,5 mio. kr., hvoraf der er afsat 1,6 mio. kr. til Projekt om energirenovering på Rådhuset, og 1,9 mio. kr. til navngivne energibesparende projekter på specifikke ejendomme. Der har på projektet vedr. rådhuset været et forbrug på 188 t. kr, og der forventes et yderligere forbrug på ca. 600 t. kr. Det restende beløb på 800 t.kr. forelås tillægsbevilget kassen. Det er det oprindeligt planlagte rådhusprojekt, som er gennemført, og de tilhørende effektiviseringer grundet energibesparelser, er derfor også udmøntet. Mindreforbruget skyldes et gunstigt prisniveau på licitationstidspunktet, samt en række små justeringer. Der er igangsat navngivne energibesparende projekter svarende til et forbrug på 1,2 mio. kr. i 2012, og det resterende rådighedsbeløb på 0,7 mio. kr. foreslås håndteret i overførselssagen. 650095 Pulje til energibesparende foranstaltninger
159 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 15 Ejendomme Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse Indmelding 3. FR: -3.200 52 Puljen er i 2012 på 10,6 mio. kr., som er disponeret til en række delprojekter, jf. sag på BMU den 17. september 2012. I alt på projekterne forventes et forbrug i 2012 på 7,4 mio. kr. Hovedparten af mindreforbruget skyldes, at vinduesudskiftning på Ny Hollænderskolen, som oprindeligt var planlagt som ekstraordinær vedligeholdelse, er flyttet til ESCO-projektet. Udgiften vedrørerende de erstatningsprojektet, som blev prioriteret ind i puljen i september, når således ikke at falde i indeværende år. Samlet set forventes et netto mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr., hvilket håndteres i overførselssagen. 651054 Pulje til estraordinær vedligeholdelse
160 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 16 Grundarealer Salg af grundarealer - Kraghave Indmelding 3. FR: 1.000 U I 1000 53 Frederiksberg Kommune har igangsat grundsalg i Tåstrup (Kraghave) jf. sag behandlet af MAG den 20. februar 2012. De mange teknikaliteter vedr. salget betyder imidlertid, at indtægten først forventes i 2013. Det foreslås derfor at indtægtsbudgettet på 1 mio. kr. overføres til 2013. 005066 Salg af arealer - Kraghave
162 Titel: udvalg/akt.: Magistraten 12 Administration Skybrudssagen Indmelding 3. FR: 16.314 Udgifter: 0 Indtægter: 16.314 54 Siden skybruddet primo juli 2011 har der været arbejdet på at udbedre de skader, som skete på en lang række kommunale bygninger og inventar. Senest er der blevet foretaget en supplerende vurdering af den samlede økonomi i hele skybrudssagen, og på den baggrund bevilgede kommunalbestyrelsen d. 10. september 2012 ekstra udgifter og indtægter, således at den samlede udgiftsbevilling lyder på 42 mio. kr. mens den samlede indtægtsbevilling lyder på 27,2 mio. kr. Der resterer p.t. budgetlagte udgifter på 7,910 kr. og indtægter på 16,914 mio. kr. Det vurderes, at samtlige udgifter vil blive brugt i 2012, mens der kun vil komme en mindre sum, svarende til 0,6 mio. kr. ind på indtægtskontoen i år. Årsagen hertil er dels, at ikke alle sager endnu er endeligt opgjort og dels en række uafklarede mellemværende med flere forsikringsselskaber, hvor det vurderes, at der vil blive behov for at foretage reguleringer i de allerede foretagne opgørelser af de enkelte skadesforhold.
skema 3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/9 FR 2012 R 12 2012 FR 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 Drifts- og forsyningsudvalget (inkl. modpost andre POL2 udvalg) -9.995-7.351 152 617-6.582 29.172-6.582 0 0 0 0 0 0 - heraf modpost på andre udvalg 0 0 0 0 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 0 0 0 0 55 20 FGV POL3-9.995-6.430 102-29 -6.358 29.627-6.358 0 0 0 0 0 0 200 FGV POL4-9.995-6.430 102-29 -6.358 29.627-6.358 0 0 0 0 0 0 25 Ambulanceberedskab POL3 0-921 51 646-224 -456-224 0 0 0 0 0 0 250 Ambulanceberedskab POL4 0-921 51 646-224 -456-224 0 0 0 0 0 0
skema 3. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/9 FR 2012 R 12 2012 FR 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 Drifts- og forsyningsudvalget (inkl. modpost andre POL2 udvalg) 3.102 0 0 1.951 1.951 1.249 1.951 0 0 0 0 0 0 - heraf modpost på andre udvalg 0 0 0 0 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 0 0 0 0 56 20 FGV POL3 3.102 0 0 1.951 1.951 1.249 1.951 0 0 0 0 0 0 200 FGV POL4 3.102 0 0 1.951 1.951 1.249 1.951 0 0 0 0 0 0
skema 3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/9 FR 2012 R 12 2012 FR 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2 683.781 2.435 3.038 689.254 514.241 686.600-2.653 1.948 40 40 40 40 - heraf modpost på andre udvalg 190 190 40 40 40 40 Udvalget ekskl. modposter -2.843 1.758 0 0 0 0 57 30 Undervisning POL3 575.603 2.157 3.829 581.589 440.174 575.320-6.269-2.137 138 138 138 138 300 Skoler POL4 347.333 2.859-5.938 344.253 251.230 338.786-5.467-2.267-340 -340-340 -340 301 Midler til Kultur & Fritid (Musikhøjskolen) -116-116 0 0 0 0 ja 303 Forbedret kapacitetsudnyttelse 0 0 0 0 0 0 ja 399 Udmøntning af effektivisering vedr. udearealer -211-211 0 0 0 0 ja 310 Køb og salg, normalklasser -2.000-2.000 0 0 0 0 313 Decentral forventning -3.200 0 0 0 0 0 317 Afskaffelse af ydelse 1-4 -90-90 -90-90 -90-90 ja 397 Udbudsplanen: KMD elev -188-188 -250-250 -250-250 ja 398 Udbudsplanen: tværgående indkøb samt nulstillinger 338 338 0 0 0 0 ja 302 Syge- og hjemmeundervisning POL4 885 0 402 1.287 416 1.287 0 0 0 0 0 0 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. POL4 22.039 84 1.456 23.579 16.759 24.609 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 1.030 317 Afskaffelse af ydelse 1-4 -89-89 -89-89 -89-89 ja 304 Afskaffelse af intern afregning, PPR 1.119 1.119 1.119 1.119 1.119 1.119 ja 304 Skolefritidsordninger POL4 70.530-923 -2.039 67.568 45.112 66.225-1.343-411 -69-69 -69-69 305 SFO demografi 306 306 0 0 0 0 306 SFO fællesområde -725-725 0 0 0 0 307 Kompensation for merudgifter til løn (modpost BU) 77 77 0 0 0 0 ja 317 Afskaffelse af ydelse 1-4 -69-69 -69-69 -69-69 ja 313 Decentral forventning -932 0 0 0 0 305 Befordring af elever POL4 1.675 0-181 1.494 928 1.494 0 0 0 0 0 0 306 Specialundervisning POL4 61.225 138 10.770 72.133 54.443 71.644-489 -489-483 -483-483 -483 308 Budgetinstitution, specialundervisning 172 172 0 0 0 0 304 Afskaffelse af intern afregning, PPR -469-469 -469-469 -469-469 ja 317 Afskaffelse af ydelse 1-4 -14-14 -14-14 -14-14 ja 309 Intern omflytning UU -178-178 0 0 0 0 307 Særlige klubtilbud POL4 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 308 Bidrag til statslige og private skoler POL4 68.026 0-2.409 65.617 65.618 65.617 0 0 0 0 0 0 309 Efterskoler og ungdomskostskoler POL4 3.889 0 1.769 5.658 5.659 5.658 0 0 0 0 0 0 32 Tandpleje POL3 25.142 0 819 25.961 17.390 25.926-35 -35-35 -35-35 -35 320 Tandpleje POL4 25.142 0 819 25.961 17.390 25.926-35 -35-35 -35-35 -35 317 Afskaffelse af ydelse 1-4 -35-35 -35-35 -35-35 ja 33 Ungdomsuddannelse POL3 22.728 140-1.772 21.096 16.934 23.096 2.000 2.000 0 0 0 0 330 Ungdomsskole POL4 9.623 140-2.356 7.406 4.991 7.406 0 0 0 0 0 0 331 Produktionsskoler POL4 2.752 0-66 2.686 2.686 2.686 0 0 0 0 0 0 332 Ungdomsudd. for unge med særlige behov POL4 10.354 0 650 11.004 9.258 13.004 2.000 2.000 0 0 0 0 310 Ungdomsuddannelse STU 2.000 2.000 0 0 0 0 34 Unge POL3 60.308 138 162 60.608 39.743 62.258 1.650 2.120-63 -63-63 -63 340 Klubber POL4 50.904 100-2.042 48.961 33.829 50.042 1.081 1.551-63 -63-63 -63 311 Klub demografi 1.614 1.614 0 0 0 0 317 Afskaffelse af ydelse 1-4 -63-63 -63-63 -63-63 ja 313 Decentral forventning -470 0 0 0 0 0 341 SSP og gadepiloter POL4 7.021 38-13 7.047 3.511 6.738-309 -309 0 0 0 0 312 SSP generelt -309-309 0 0 0 0 342 Særlige klubtilbud POL4 2.383 0 2.217 4.600 2.403 5.478 878 878 0 0 0 0 309 Intern omflytning UU 178 178 0 0 0 0 310 Køb af særlige klubtilbud 700 700 0 0 0 0
skema 3. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/9 FR 2012 R 12 2012 FR 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 Undervisningsudvalget POL2 11.093-219 0 219 0-18 0 0 0 0 0 0 0 58 34 Unge POL3 11.093-219 0 219 0-18 0 0 0 0 0 0 0 342 Særlige klubtilbud POL4 11.093-219 0 219 0-18 0 0 0 0 0 0 0
skema 3. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/9 FR 2012 R 12 2012 FR 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 Undervisningsudvalget POL2 46.489 83.284 0 7.031 90.315 41.336 89.047-1.268-123 0 0 0 0 59 30 Undervisning POL3 46.237 80.834 0 3.943 84.777 40.667 84.581-196 -123 0 0 0 0 300 Skoler POL4 46.237 80.834 0 3.987 84.821 40.776 84.625-196 -123 0 0 0 0 314 301091-01 Bülowsvej 6.307 0 0 0 0 0 315 301105 Lindevangsskolen, omklædningsrum -53-53 0 0 0 0 315 301103 Skolen på Nyelandsvej, ny rampe -70-70 0 0 0 0 316 301108-03 Skolen ved Søerne, Filippavej -1.980 0 0 0 0 0 316 301108-05 Skolen ved Søerne, Niels Ebbensens Vej -3.700 0 0 0 0 0 316 301077 Skolen på La Cours Vej, indeklima -150 0 0 0 0 0 316 302052 Feriekolonien Lumsås - renovering -200 0 0 0 0 0 316 301110 Skolen på La Cours Vej - udendørs motorikbane -350 301 Fællesudgifter, skoler POL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 Specialundervisning POL4 0 0 0-44 -44-109 -44 0 0 0 0 0 0 32 Tandpleje POL3 0 0 0 462 462 0 462 0 0 0 0 0 0 320 Tandpleje POL4 0 0 0 462 462 0 462 0 0 0 0 0 0 34 Unge POL3 252 2.450 0 2.626 5.076 669 4.004-1.072 0 0 0 0 0 340 Klubber POL4 252 2.450 0 2.626 5.076 669 4.004-1.072 0 0 0 0 0 316 516055 Klub Norden akustiklofter, ventilation -1.072 0 0 0 0 0
310 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget Flere Mellemkommunale betalinger Indmelding 3. FR: 700 700 Køb og salg, normalklasser -2.000-2.000 Ungdomsuddannelse STU 2.000 2.000 Køb af særlige klubtilbud 700 700 60 Der forventes en række mer- og mindreudgifter på køb og salg af pladser, som søges tillægsbevilget. Under køb og salg vedrørende elever i normalklasser forventes nettomindreudgifter på 2,0 mio.kr. I forhold til køb er der budgetlagt med, at der købes 231 pladser i andre kommuner. Den faktiske aktivitet forventes for 2012 at ligge på 222 pladser, dvs. der købes 10 færre pladser end det budgetlagte. I forhold til salg er der budgetlagt med 407 pladser. Den faktiske aktivitet forventes at ligge på 433 pladser, dvs. der sælges 26 pladser flere end forventet. Mindreforbruget på 2,0 mio.kr. modsvares af merforbrug til køb af specialtilbud. Under Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov forventes merudgifter for 2,0 mio.kr. Den aktuelle aktivitet er på 44 elever. Udgifterne til de forskellige tilbud kan variere betydeligt. Endelig forventes der et merforbrug på 0,7 mio.kr. under køb af særlige klubtilbud.
308 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Budgetinstitution, specialundervisning Indmelding 3. FR: 172 172 61 I forbindelse med 2. forventet regnskab var forventningen, at budgettet for Skolen ved Nordens Plads kunne nedjusteres med 269 t.kr. som følge af en nedgang i aktiviteten. Det har dog siden været nødvendigt at forøge skolens budget på grund af behovet for en række særlige foranstaltninger, og derfor er budgettet kun reduceret med 97 t.kr. Dette betyder, at der er behov for at tilbageføre 172 t.kr. til budgetinstitutionen under specialundervisning.
305 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning SFO demografi Indmelding 3. FR: 306 306 Demografi netto 725 725 Øvrige strukturelle -419-419 62 SFO'ernes augustregulering ser anderledes ved 3. forventet regnskab end forventningen var ved 2. forventet regnskab. Således er det indskrevne børnetal 29 højere, hvilket demografireguleringsmæssigt påvirker rammen med 1,287 mio. kr. Hertil kommer en medfølgende forøgelse af forældrebetalings- budgettet (indtægt) på 562 t.kr. Der forventes et samlet mindreforbrug på de øvrige strukturelle udgifter tilknyttet SFO-området på 419 t.kr. Dette mindreforbrug er sammensat af et merforbrug på fripladsudgifter på 179 t.kr., et mindreforbrug på socialpædagogiske fripladser på 203 t.kr., merindtægter på salg af pladser på 152 t.kr., et mindreforbrug på tilskud til Multiidræt på 210 t.kr. samt en række mindre afvigelser. Aktivitet inkl salg Budget 1. FR 2. FR 3. FR Forskel 2. FR og 3. FR SFO pladser 2854 2872 2850 2879 29
306 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning SFO fællesområde Indmelding 3. FR: -725-725 63 Nettodemografiudfordringen på SFO-området på 725 t. kr. finansieres via mindreforbrug og tilbagehold på områdets centrale konti.
311 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge Klub demografi Indmelding 3. FR: 1.614 1.614 Demografi netto 1.769 1.769 Øvrige strukturelle -155-155 64 Klubbernes augustregulering bygger på en aktivitetsforventning, der afviger fra forventningen til aktiviteten ved 2. forventet regnskab med 127 flere klubbørn med fremmødekontrol, 12 flere klubbørn uden fremmødekontrol, 21 færre ungdomsklubbørn i de "gamle" ungdomsklubber og 5 færre ungdomsklubbørn i de "nye" ungdomsklubber. Den ændrede aktivitetsforudsætning afstedkommer en demografireguleringsmæssig udmøntning på 2,451 mio. kr. i udgifter samt et øget indtægtsbudget til forældrebetaling på 682 t.kr. Nettoreguleringen er således på 1,769 mio.kr. De øvrige strukturelle udgifters mindreforbrug på 155 t.kr. skyldes et mindreforbrug på søskendetilskud vedr. fritidshjemspladser 160 t.kr., et mindreforbrug på mellemkommunale betalinger vedr. fritidshjem på 211 t.kr., merudgifter på køb af klubpladser i andre kommuner med 324 t.kr., merindtægter på salg af klubpladser til andre kommuner med 126 t.kr., samt en række mindre afvigelser. aktivitet inkl. salg Budget 1. FR 2. FR 3. FR Forskel 2. FR og 3. FR Med fremmødekontrol 815 756 640 767 127 Uden fremmødekontrol 1308 1402 1524 1536 12 "Gamle" ungdomsklubber 350 327 318 297-21 "Nye" ungdomsklubber 233 197 188 183-5
312 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge SSP generelt Indmelding 3. FR: -309-309 65 På SSP og Gadepiloter forventes et mindreforbrug på 309 t.kr. på forskellige poster.
313 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget Flere Decentral forventning Indmelding 3. FR: -4.601 0 skoler -3.200 0 klubber -470 0 SFO'er -932 0 66 Forventningen på klubområdet svarer til et samlet mindreforbrug på 1% og på SFO området ligeledes til et samlet mindreforbrug på 1%. I alt svarer de forventede mindreforbrug på klub og SFO til 1,4 mio. kr. af en samlet decentral ramme på 143 mio. kr. Forventningen på skoleområdet svarer ligeledes til et samlet mindreforbrug på ca. 1%, svarende til et beløb på 3,2 mio.kr. af en samlet decentral ramme på 324 mio.kr.
309 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget Flere Intern omflytning UU Indmelding 3. FR: 0 0 Specialundervisning (306) -178-178 Særlige klubtilbud (342) 178 178 67 Flytning af budget fra specialundervisning til særlige klubtilbud (178 t.kr.). Budgettet vedrører en række særlige fritidstilbud på Skolen ved Nordens Plads.
314 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning 301091-01 Bülowsvej Indmelding 3. FR: 6.307 68 I forbindelse med anlægsprojekt 301091 Skoleudbygning - Skolen på Bülowsvej forventes merudgifter på 6,3 mio. kr. Merudgifterne er opstået som følge af ekstra udgifter til miljøafrensning for bly på 3,3 mio. kr., ekstra udgifter til opretholdelse af byggeplads som følge af længere byggeperiode, idet eleverne ikke har været genhuset andet steds samt manglende prisfremskrivning af budgettet på 2,6 mio. kr. Der forelægges særskilt sag i Undervisningsudvalget, Magistrat og Kommunalbestyrelse, hvor merudgiften foreslås finansieret: - Mindreudgifter vedr. daginstitutionen Børneambassaden på 1,807 mio. kr. - Mindreudgifter vedr. skovsted (daginstitution) Nørrevænget 14-16 på 0,445 mio. kr. - Rådighedsbeløb vedr. udvidelse daginstitution Marthagården på 4,055 mio. kr. jf. særskilt til Børneudvalget
315 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Afsluttede anlæg Indmelding 3. FR: -123-123 301105 Lindevangsskolen, omklædningsrum -53-53 301103 Skolen på Nyelandsvej, ny -70 rampe -70 69 Anlægsprojekt 301105 Lindevangsskolen, omklædningsrum, er afsluttet, og det resterende beløb på 53 t.kr. tilgår kassen. Anlægsprojekt 301103 Skolen ved Nyelandsvej, ny rampe, er afsluttet, og det resterende beløb på 70 t.kr. tilgår kassen.
316 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 30 Undervisning Anlæg, forsinket Indmelding 3. FR: -7.452 301108-03 Skolen ved Søerne, Filippavej -1980 301108-05 Skolen ved Søerne, Niels Ebbensens -3700 Vej 301077 Skolen på La Cours Vej, indeklima -150 302052 Feriekolonien Lumsås - renovering -200 516055 Klub Norden akustiklofter, -1072 ventilation 301110 Skolen på La Cours Vej -350 70 Følgende anlægsprojekter har oplevet forinkelser og ændringer i periodiseringen, og der er derfor afvigelser. Det samlede beløb forventes overført til Budget 2013 i forbindelse med overførselssagen i Regnskab 2012. 301108-03 Skolen ved Søerne, Filipavej: Projektet er stoppet, som følge af borgerprotester og det oprindelige projekt er derfor ændret i sammenhæng med Skoleforlig 2012. Der forventes ubrugte midler på i alt 1,98 mio kr. i 2012. 301108-05 Skolen ved Søerne, Niels Ebbensensvej: Der forventes ubrugte midler på i alt 3,7 mio. kr. i 2012. Projektet er forsinket, det skyldes primært nabohøringer, herunder inddragelse/køb af en del af en privat fællesvej, som skal tillægges skolegården som udeareal. 301077 Skolen på La Cours vej, indeklima: Projektet er delvist forsinket. Der forventes ubrugte midler på i alt 150 t.kr. i 2012. 302052 Feriekolonien Lumsås - renovering: Projeketet er forsinket. Der forventes ubrugte midler på i alt 200 t.kr. 516055 Klub Norden akustiklofter, ventilation: Projektet er forsinket. Der forventes ubrugte midler på i alt 1,072 mio kr. 301110 Skolen på La Cours Vej Projektet er forsinket og forventes gennemført i foråret 2013. Ubrugte midler på i alt 350 t.kr.
skema 3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 11 i 12 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2012 B 2012 TB 2012 B 2012 pr. 30/9 FR 2012 R 12 2012 FR 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 Sundheds- og omsorgsudvalget (inkl. modpost andre POL2 udvalg) 907.564 884.821 851-5.752 879.920 663.153 874.860-5.060-4.760 493 493 493 493 - heraf modpost på andre udvalg -2.901-2.901-3.307-3.307-3.307-3.307 Udvalget ekskl. modposter -2.159-1.859 3.800 3.800 3.800 3.800 71 40 Omsorg POL3 770.443 752.791 1.215-5.440 748.566 577.043 745.392-3.174-3.174 1.542 1.542 1.542 1.542 400 Hjemmeplejen POL4 274.670 271.645 887-3.169 269.364 194.247 268.058-1.306-1.306 3.080 3.080 3.080 3.080 401 Myndighedsbudgettet -4.100-4.100 0 0 0 0 402 Den kommunale hjemmepleje 3.200 3.200 0 0 0 0 403 Kommunal hjemmepleje - Husleje 300 300 0 0 0 0 404 Sosu elever -2.000-2.000 0 0 0 0 405 Øget aktivitet i hjemmesygeplejen 1.600 1.600 3.800 3.800 3.800 3.800 490 Administrative fællesskaber -198-198 -595-595 -595-595 ja 491 Udbud af sygeplejeartikler -236-236 445 445 445 445 ja 493 Influenza vaccination 128 128 0 0 0 0 494 Flytning af lønbudget til FTR -144-144 -346-346 -346-346 ja 496 Udbudsplanen: tværgående indkøb samt nulstillinger 368 368 0 0 0 0 ja 498 Afskaffelse af ydelse 1-4 -224-224 -224-224 -224-224 Ja 401 Boligtilbud POL4 466.969 409.752-164 -4.475 405.113 329.184 404.193-920 -920-1.126-1.126-1.126-1.126 410 Kommunale plejeboliger 1.250 1.250 0 0 0 0 411 Selvejende plejeboliger 2.500 0 0 0 0 0 412 Køb af pladser -700-700 0 0 0 0 413 Salg af pladser -3.700-1.200 0 0 0 0 414 Flekspuljen 400 400 0 0 0 0 416 Effektivisering vedr. udearealer i 2012 91 91 0 0 0 0 490 Administrative fællesskaber 215 215-88 -88-88 -88 ja 491 Udbud af sygeplejeartikler -403-403 -556-556 -556-556 ja 4xx Udmøntning af effektivisering vedr. udearealer -91-91 0 0 0 0 ja 498 Afskaffelse af ydelse 1-4 -482-482 -482-482 -482-482 ja 402 Dagtilbud POL4 18.824 20.173-64 -120 19.989 13.869 18.886-1.103-1.103-3 -3-3 -3 420 Østervang Daghjem -600-600 0 0 0 0 421 Omlægning af dagtilbud -500-500 0 0 0 0 498 Afskaffelse af ydelse 1-4 -3-3 -3-3 -3-3 ja 403 Øvrige tilbud POL4 7.461 7.643 0 103 7.746 5.721 7.746 0 0 0 0 0 0 404 Demensindsats POL4 2.520 1.816 593 418 2.828 1.879 2.828 0 0 0 0 0 0 405 Døgntilbud POL4 0 41.762-38 1.802 43.526 32.144 43.681 155 155-409 -409-409 -409 430 Køb af rehabilitering 300 300 0 0 0 0 440 Rehabiliteringsenheden 0 0 0 0 0 0 441 Fleksible døgnpladser 0 0 0 0 0 0 490 Administrative fællesskaber -222-222 -666-666 -666-666 ja 491 Udbud af sygeplejeartikler -37-37 -59-59 -59-59 ja 494 Flytning af lønbudget til FTR 144 144 346 346 346 346 ja 498 Afskaffelse af ydelse 1-4 -30-30 -30-30 -30-30 ja 41 Hjælpemidler POL3 75.123 70.160 58-2.385 67.832 44.481 66.677-1.155-1.155-484 -484-484 -484 410 Hjælpemidler POL4 75.123 70.160 58-2.385 67.832 44.481 66.677-1.155-1.155-484 -484-484 -484 492 Udbud af inkontinensprodukter -412-412 1 1 1 1 ja 492 Udbud af inkontinensprodukter 100 100 0 0 0 0 495 Udbud af hjælpemidler: Stomiprodukter -237-237 -419-419 -419-419 ja 495 Udbud af hjælpemidler: Ortopædisk fodtøj 85 85 0 0 0 0 ja 495 Udbud af hjælpemidler: Høreapparater -625-625 0 0 0 0 ja 498 Afskaffelse af ydelse 1-4 -66-66 -66-66 -66-66 ja 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL3 0 300 0-300 0 500 0 0 0 0 0 0 0 420 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL4 0 300 0-300 0 500 0 0 0 0 0 0 0 43 Sundhed POL3 61.998 61.570-421 2.374 63.522 41.128 62.791-731 -431-565 -565-565 -565 430 Genoptræning POL4 25.819 24.391 1.334-1.961 23.764 17.080 23.785 21 21-342 -342-342 -342 471 Istandsættelse på Sundhedscentret 200 200 0 0 0 0 490 Administrative fællesskaber -82-82 -245-245 -245-245 ja 498 Afskaffelse af ydelse 1-4 -97-97 -97-97 -97-97 ja 431 Sundhedsfremme og forebyggelse POL4 10.027 15.176-1.756 3.320 16.741 9.563 16.189-552 -252-223 -223-223 -223 490 Administrative fællesskaber -50-50 -149-149 -149-149 ja 493 Influenza vaccination -128-128 0 0 0 0 498 Afskaffelse af ydelse 1-4 -74-74 -74-74 -74-74 ja 497 Styrket forebyggelse for socialt udsatte -300 0 0 0 0 0 432 Andre sundhedsudgifter POL4 14.084 11.131 0 278 11.409 6.693 11.209-200 -200 0 0 0 0 472 Hospice -200-200 0 0 0 0 433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling POL4 12.068 10.872 0 737 11.609 7.791 11.609 0 0 0 0 0 0 473 Vederlagsfri fysioterapi 0 0 0 0 0 0