Børne- og undervisningsudvalgets ønskelisteforslag 2014 Nr. Ønskelisteforslag [Hele 1.000 kr.] ANLÆG: 1 Tandplejen indkøb af Digitale røgtenapparater 800 2 Pulje til It- hardware på 0-16 års området 1.500 DRIFT: 3 Tandplejen øge budgettet med 100 kr. per barn 770 4 Midler til at specialiserede plejefamilier kan blive et permanent tiltag 700 5 Afskaffelse af sommerferielukning på 0-6 års området 2.473 6 Øge normering på 0-6 års området 4.330 Forslag i alt 10.573 DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG
Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 1 Forslag Indkøb af Digitale røgtenapparater Bevilling Skoletandlæge, Børn og Unge Styringsområde (politikområde) Børne- og undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Udgifter Indkøb af digitale røgtenapparater 800 Udgifter i alt 800 Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Digitalrøntgen er en naturlig del af den elektroniske tandjournal og findes på næsten alle tandklinikker i Danmark. I Region Sjælland er vi den eneste kommunale tandpleje uden digitalrøntgen, trods Ringsted Kommunes i øvrigt meget fremsynede digitaliseringsstrategi. Forslagets indhold Indkøb af 4 røntgenscannere til små røntgenbilleder på de fire klinikker og et stort digitalt røntgenapparat til tandreguleringsklinikken. Forslagets økonomi: Prisen for røgtenapparaterne er samlet på 775.000 kr. (Excl. Moms) + montering ca. 25.000 kr. I alt 800.000 kr. Tilbuddet omfattede også et leasingtilbud, som ved afsluttet leasing ville blive dyrere end køb. Der vil desuden komme en ekstra udgift til IT-Afdelingen for behandling af billeddata og tilkøb af dataprogram fra DSI-Next. I alt ca. 40.000,- kr. excl. Moms. Denne udgift vil være en permanent årlig udgift. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen Forslagets forventede effekt At der skabes bedre rammer for en tidssvarende, kvalitativ og effektiv behandling. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder
Ingen Implementering af forslaget Implementering kan igangsættes umiddelbart efter bevilling. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Forslaget vil bevirke, at der frem over kan skabes bedre rammer for at overholde serviceniveau. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæt Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området TAL MANGLER DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG
Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 2 Forslag Øge budgettet med 100 kr. pr. barn. pr. år Bevilling Skoletandlæge, Børn og Unge Styringsområde (politikområde) Børne- og undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Udgifter Forøgelse af budget med 100 kr. pr barn pr. år 770 Udgifter i alt 770 Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted Kommunale Tandpleje har altid haft en meget lav gennemsnitspris pr. barn i forhold til de andre kommuner i Region Sjælland. I et omkostningsbaseret regnskab for 2011 var gennemsnitsprisen i regionen 1.553,- kr. pr. barn om året, mens gennemsnitsprisen pr. barn i Ringsted var 1.272,- kr. (Variationen i regionen var mellem vores 1.272,- og 1.802,- for den dyreste kommune.) De andre kommuner har altså gennem mange år haft mulighed for at forbedre og vedligeholde deres tandlægeudstyr på et helt andet niveau end Ringsted. Vi har i de sidste år oplevet, at udgifterne til varekøb og dyre reparationer af vores mange år gamle tandlægeudstyr har været med til at overskride budgettet. Forslagets indhold At øge budgettet pr. barn med 100 om året. Dette vil give mulighed for at vedligeholde udstyr på en fornuftig måde og give personalet en bedre hverdag til glæde for vore brugere. Forslagets økonomi: Idet der 7.700 brugere vil en forøgelse af budget med 100 kr. pr. barn bevirke en samlet budgetstigning på 770.000 kr. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen Forslagets forventede effekt At der skabes bedre rammer for en tidssvarende, kvalitativ og effektiv behandling. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder
Ingen Implementering af forslaget Implementering kan igangsættes umiddelbart efter bevilling. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Forslaget vil bevirke, at der frem over skabes bedre rammer for at holde serviceniveau. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæt Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området TAL MANGLER DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG
Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 3 Forslag Pulje til indkøb af It- hardware på 0-16 års området Bevilling Skole- og Dagtilbud Styringsområde (politikområde) Børne- og Undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Udgifter Indkøb af hardware 1.500 1.500 Udgifter i alt Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Der er netop ved at blive vedtaget en ny it-strategi for skoler og dagtilbud. I den forbindelse lægges der vægt på at øge børnenes og elevernes it-kompetencer. Det er således en målsætning, at It-strategien skal: Sikre klarhed og skabe overblik over ambitionerne for brug af it på skoler og i dagtilbud i Ringsted kommune Danne grundlag for at konkretisere og gennemføre indsatser i forhold til it Give alle mulighed for at iværksætte og fortsætte initiativer i en tydelig og fælles formuleret ramme Forslagets indhold Det er en udfordring for implementeringen af strategien, at der mangler tidssvarende it-udstyr i dagtilbud og på skoler. Dette forslag sikrer derfor økonomisk tilskud til indkøb af it-udstyr. Skoler og dagtilbud kan søge puljen. Et krav for ansøgning er egenfinansiering på 50 %. Forslagets økonomi: I 2014 og 2015 afsættes der årligt 1.500.000 kr. for at forbedre mulighederne for indkøb af it-udstyr. Efterfølgende skal institutioner og skoler ud af egne budgetter sørge for at vedligeholde deres samlinger af it-udstyr. Forslagets personalemæssige konsekvenser Ingen
Forslagets forventede effekt At der skabes bedre rammer for implementering af it-strategien, og at børn og elever dermed får bedre m Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Ingen Implementering af forslaget Implementering kan igangsættes umiddelbart efter bevilling. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæt Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området TAL MANGLER
DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 4 Forslag Specialiserede plejefamilier Bevilling Børn og familierådgivningen Styringsområde (politikområde) Børne- og undervisningsudvalget Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Udgifter Løn teamleder 525 525 525 525 Supervision mv. til familierne 175 175 175 175 Udgifter i alt 700 700 700 700 Indtægter Indtægter i alt Nettoudgifter Nettoudgifter i alt Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 1 årsværk 1 årsværk 1 årsværk 1 årsværk Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Ringsted har gennem tre år erfaret, at gennemsnitsprisen på anbragte børn falder og kvaliteten i anbringelsen stiger. De ansatte plejefamiliers tilfredshed med Ringsted kommune er meget høj. Samtidig er det den mest hensigtsmæssige måde at implementere den nye lovgivning vedr. udvidet tilsyn og supervision i plejefamilierne. Erfaringen er tilvejebragt med midler fra SATS-puljen, der bortfalder den 1.1 2014. Projektet har generelt medført en opkvalificering i arbejdet med de anbragte børn, blandt andet har familieplejekonsulenternes supervisionsuddannelse betydet en bedre sparring i forhold til alle plejefamilier også de ikke specialiserede. Desuden er den faglige opkvalificering medvirkende til, at prisen på anbringelser generelt er faldende. På baggrund heraf foreslås det, at Ungeenheden er medfinancierende på udgiften Forslagets indhold For at fastholde den succes projektet har været, ansættes en teamleder, der kan videreføre de gode erfaringer og sikre, at de kommer plejefamilier anvendt af Ringsted Kommune til gode og naturligvis de anbragte børn og deres familier. Plejefamilierne skal fortsat have udvidet supervision og fælles aktiviteter i form af kursusdage, feriedage med plejebørnene, netværk for biologiske forældre mv. Forslagets økonomi: Der afsættes penge til en teamleder, der sikrer at alle konsulenter arbejder mod samme mål. Teamlederen disponerer over aktivitetspenge i samarbejde med teamet og plejefamilierne.
Forslagets personalemæssige konsekvenser Der ansættes en teamleder, der afløser projektlederen, ansat på SATS-puljepenge. Teamleder refererer Forslagets forventede effekt At gennemsnitsprisen pr. barn fastholdes på det nuværende lave niveau, og at kvaliteten i anbringelsen Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Når gennemsnitsprisen fastholdes på nuværende niveau kan budgettet i Børne- og Familierådgivningen h Implementering af forslaget Straks bevillingen foreligger, slås teamlederstillingen op internt, så denne er besat, når puljemidlerne ud Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Serviceniveauet vil kunne fastholdes og dermed kan gælden lov på området overholdes. Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæt Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Områdets samlede budget er 8,6 mio. kr., og forslaget udgør 8,1 % DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG
Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 5 Forslag Afskaffelse af sommerferielukning på 0-6 års området Bevilling Rammekonto, Dagtilbud for børn Styringsområde Børne- og Undervisningsudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Udgifter 3.062 3.062 3.062 3.062 Institutionsbevillinger 176 176 176 176 Fripladser og søskenderabat Udgifter i alt 3.238 3.238 3.238 3.238 Indtægter -765-765 -765-765 Forældrebetaling Indtægter i alt -765-765 -765-765 Nettoudgifter Nettoudgifter i alt 2.473 2.473 2.473 2.473 Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 8 8 8 8 Note: Økonomistaben er ansvarlig for at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles I forbindelse med budget 2011 blev der indført sommerferielukning på 0-6 års området i ugerne 28-30. Sommerferielukning indebærer, at de børn der har behov for pasning i disse uger samles i 4 institutioner og dagpleje. Med dette forslag afskaffes sommerferielukning, hvilket betyder, at børnene kan passes i egen institution i hele sommerperioden Alternativt foreslås at antallet af institutioner, der holder åben i lukkeugerne udvides med en til to. Forslagets indhold Forslaget indebærer, at sommerferielukning på 0-6 års området afskaffes. Alternativt at yderligere en til to institutioner holder åben i perioden. Forslagets økonomi Da sommerferielukningen blev vedtaget i forbindelse med budget 2011, blev besparelsen beregnet til 3,6 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af budgettet, blev det besluttet, at 1,2 mio. kr. af besparelsen skulle forblive på området. Dette for bl.a. at give institutionerne ressourcer til at lade personale fra barnets institution følge med til den institution, hvor sampasningen foregår. Som en del af den samlede besparelse er der i ordningen afsat et budget på 0,7 mio. kr. til sampasning. Beløbet fordeles til de institutioner, som har sampasning i lukkeugerne. Fordelingen sker efter faktisk personaleforbrug i perioden.
Besparelsen var i budget 2011 således samlet set på 2,4 mio. kr. Det er denne besparelse, der rulles tilbage ved dette forslag. Alternativ kan yderligere en eller to institutioner have åbent for sampasning. Ud fra den nuværende model for sampasning koster det netto 115.000 kr. pr. institution, der har åben. Udgiften for to institutioner vil således være 230.000 kr. Forslagets personalemæssige konsekvenser Forslaget indebærer, at institutionerne tilføres ca. 3 mio. kr., hvilket svaret til ca. 8 årsværk. Forslagets forventede effekt Der vil ikke være lukkeuger i sommerferien på 0-6 års området. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Forslaget kan indføres fra januar 2014. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Pasningstilbuddene på 0-6 års området kan benyttes i hele sommerperioden, og der vil ikke væ Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ Nøgletal og benchmarking Samlet budget for området Området har et samlet budget på 165,3 mio. kr., og forslaget svarer til 1,5 %.
DRIFT - ØNSKELISTEFORSLAG Forslagsstiller Børne- og Kulturforvaltningen Nummer 6 Forslag Tilpasning af normering til regionsniveau for vuggestue og børnehave Bevilling Rammekonto og institutionsbevillinger under dagtilbud Styringsområde Børne- og Undervisningsudvalget (politikområde) Tabel 1: Forslagets samlede driftsaktivitet - økonomiske konsekvenser Økonomiske konsekvenser 1000 kr. 2013 PL Forslag 2014 2015 2016 2017 Bevilling og funktion Udgifter Øget normering vuggestue 2.238 2.238 2.238 2.238 Institutionsbevillinger Øget normering børnehave 3.011 3.011 3.011 3.011 Institutionsbevillinger Øget udgift fripladser og søskenderabat, vuggestue 168 168 168 168 Fripladser og søskenderabat Øget udgift fripladser og søskenderabat, børnehave 226 226 226 226 Fripladser og søskenderabat Udgifter i alt 5.643 5.643 5.643 5.643 Indtægter Forældrebetaling vuggestue 560 560 560 560 Forældrebetaling Forældrebetaling børnehave 753 753 753 753 Forældrebetaling Indtægter i alt 1.313 1.312 1.312 1.312 Nettoudgifter Nettoudgifter i alt 4.330 4.330 4.330 4.330 Personalemæssige konsekvenser (årsværk) 13,7 13,7 13,7 13,7 Note: Økonomistaben er ansvarlig for, at opdatere PL- reguleringen til 2014 niveau Beskrivelse af forslaget Baggrund og motivation for, at forslaget stilles Bruttoudgifterne i vuggestue og børnehave er et udtryk for normeringen og dermed serviceniveauet. Bruttoudgifterne i vuggestue og børnehave er lavere i Ringsted Kommune end gennemsnittet for kommunerne i regionen. For dagpleje er Ringsted Kommune på gennemsnitligt niveau. Med dette forslag hæves udgifterne og dermed serviceniveauet i vuggestue og børnehave til det gennemsnitlige niveau for regionen. Forslagets indhold Vuggestuer og børnehave tildeles yderligere ressourcer, således at serviceniveauet i Ringsted Kommune bringes på det gennemsnitlige niveau for regionen. Forslagets økonomi I nedenstående tabel er vist bruttodriftsudgifterne for vuggestue og børnehave i henholdsvis Ringsted Kommune og for gennemsnittet i regionen i 2013.
Bruttodriftsudgift pr. barn pr. måned i kr. Vuggestue Børnehave Ringsted Region Forskel 10.41 6 5.87 6 10.90 8 6.07 2 49 2 19 6 Med udgangspunkt i denne forskel i bruttodriftsudgifter er i nedenstående tabel vist økonomien, hvis Ringsted Kommune skal bringes på niveau med gennemsnittet for regionen. Udgiftsniveau svarende til regionsgennemsnit Brutto-merud gift pr. år pr. barn Vuggestue 5.904 Øget forældre-betali ng pr. barn pr. år Øget udgift til søskenderabat og fripladser - 1.476 443 Børnehave 2.352-588 176 I alt Nettoudgift pr. barn pr. år Antal børn 4.8 71 379 1.9 40 1.28 0 Nettoudgif t i alt pr. år 1.846. 033 2.483. 712 4.329. 745 Som det fremgår af tabellen vil nettoudgiften for vuggestue være 1,8 mio. kr. og for børnehave vil udgiften være 2,5 mio. kr. Den samlede udgift er 4,3 mio. kr. Hvis der indføres tidlig start i sfo, vil udgiften for børnehave blive reduceret med 200.000 kr. Forslagets personalemæssige konsekvenser Institutionerne vil med forslaget blive tilført budget på 5,2 mio. kr. til personale, hvilket svarer t Forslagets forventede effekt Vuggestuer og børnehaver vil få højere normering, og dermed tilbyde et højere serviceniveau. Afledte effekter på andre forslag og/ eller bevillingsområder Implementering af forslaget Forslaget kan træde i kraft fra januar 2014. Forslagets konsekvenser for serviceniveauet Serviceniveauet i vuggestue og børnehave vil blive øget, således at det svarer til det gennemsnitlige niv Ligger forslaget eventuelt i forlængelse af eksisterende politikker, kvalitetskontrakter, målsæ Nøgletal og benchmarking
Se ovenstående tabel vedrørende udgiftsniveau i Ringsted Kommune gennemsnittet for regione Samlet budget for området Området har et samlet budget på 165,3 mio. kr., og forslaget udgør 2,6 %.