Indhold Side Hovedoversigt.. 1

Årsrapport bilagssamling

Indhold Side Hovedoversigt.. 1 Drift Økonomiudvalget.. 4 Trafik- og Teknikudvalget 41 Miljøudvalget. 51 Børne- og Undervisningsudvalget 62 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 117 Seniorudvalget... 138 Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget.. 160 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.. 188 Anlæg Økonomiudvalget.. 214 Trafik- og Teknikudvalget. 219 Miljøudvalget.. 222 Børne- og Undervisningsudvalget.. 223 Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget 230 Seniorudvalget... 234 Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget.. 236 Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.. 239 Finansiering Renter, tilskud, udligning og skat m.v.. 241 Balanceforskydninger.. 248 Finansiel status. 265 Oversigter Tværgående artsoversigt 273 Personaleoversigt. 275 Garanti- og eventualforpligtelser. 282

Hovedoversigt til regnskab Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 1

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab Budget Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL REFUSION) 0. Byudvikling, bolig- og miljø-foranstal.......... 113.225 33.141-108.388 30.996-2.477 1.985 1. Forsyningsvirksomheder m.v................ 142.616 142.695-162.963 163.218-1.574-5.208 2. Transport og infrastruktur.................. 94.830 8.637-85.156 5.430-10.607 35 3. Undervisning og kultur..................... 975.696 195.866-957.742 160.257-26.115 287- Heraf refusion........................... 156-303- 4. Sundhedsområdet........................ 338.226 3.759-305.301 2.541-34.602 123 5. Sociale opgaver og beskæftigelse............ 3.348.157 1.259.780-3.254.766 1.238.182-138.213 40.125- Heraf refusion........................... 523.717-550.261-20.790-6. Fællesudgifter og administration mv.......... 489.266 66.340-534.707 59.205-35.061 2.934- DRIFTSVIRKSOMHED I ALT............... 5.502.016 1.710.218-5.409.024 1.659.828-245.500 35.996- Heraf refusion........................... 523.873-550.565-20.790- B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljø-foranstal.......... 35.839 20.060-15.825 6.120-57.537 33.304-1. Forsyningsvirksomheder m.v................ 65.623 1.438-84.000 32.157 117 2. Transport og infrastruktur.................. 23.564 3.602-15.574 25.348 10.945-3. Undervisning og kultur..................... 183.727 138.554 101.151 7.000-4. Sundhedsområdet........................ 504 21 409 1.677 7.800-5. Sociale opgaver og beskæftigelse............ 63.972 2.233-32.843 64.009 2.233-6. Fællesudgifter og administration mv.......... 19.401 8.270 15.908 ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT............. 392.629 27.313-295.475 6.120-297.787 61.165- C. RENTER (7.22.05-7.58.78)................ 33.543 17.937-34.926 10.460-755- D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver (8.22.01-8. Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8....... 1.567.696 1.501.696-1.444.887 1.453.673-490 BALANCEFORSKYDNINGER I ALT......... 1.567.696 1.501.696-1.444.887 1.453.673-490 E. AFDRAG PÅ LÅN (8.55.63-8.55.79)........ 47.913 48.687 SUM (A + B + C + D + E).................... 7.543.796 3.257.163-7.232.999 3.130.081-543.777 97.916- F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver (8.22.01-8.2........ 198.401-16.602-445.860- Optagne lån (8.55.63-8.55.79).............. 77.200-98.200- Tilskud og udligning (7.62.80-7.62.86)........ 101.743 975.715-104.502 949.602- Refusion af købsmoms (7.65.87)............. 1.655 Skatter (7.68.90-7.68.96).................. 331.483-2.807.232-3.143.016- FINANSIERING I ALT..................... 228.085-4.058.548-104.502 4.207.420-445.860- BALANCE................................ 7.315.711 7.315.711-7.337.501 7.337.501-543.777 543.777-2

3 Drift

ØKONOMIUDVALGET Budgetområder: Politisk og administrativ organisation. Side 9 Økonomiudvalget varetager den overordnede styring af Gladsaxe Kommunes økonomi. Økonomiudvalget er også ansvarlig for de almindelige administrative forhold inden for samtlige af kommunens administrationsområder. Økonomiudvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens betalings- og regnskabsvæsen, løn- og personaleforhold samt kommunens planlægning. Den overordnede opgave for administrationen er betjening af Byrådet herunder Økonomiudvalg og fagudvalg samt Gladsaxe Kommunes borgere og virksomheder. Administration af de takstfinansierede tilbud er samlet under Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets bevillingsområder: Politisk og administrativ organisation Forsyningsvirksomheder og overførselsudgifter Regnskabsresultat på bevillingsområder Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Økonomiudvalget i alt 590.330 622.777 537.670 52.660 85.106 Politisk og administrativ organisation 533.174 563.161 476.723 56.451 86.438 Forsyningsvirksomheder og overførselsudgifter 57.156 59.616 60.947-3.791-1.331 4

Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Resultat i regnskab Status Kommunestrategi Smiley R Kommunen løser sine opgaver effektivt og brugervenligt blandt andet ved at stille gode selvbetjeningsmuligheder til rådighed på gladsaxe.dk eller borger.dk. Kommunens hjemmeside Gladsaxe Kommune skal være blandt de 10 bedste kommuner i landet på selvbetjeningsområdet. Blandt de 10 bedste Kriterierne for Bedst på Nettetvurderingen er blevet ændret sådan, at selvbetjening ikke længere indgår. I stedet har KL udarbejdet rapporter til kommunerne individuelt, hvor den enkelte kommune kun får oplyst resultatet i forhold til landsgennemsnittet. Generelt ligger Gladsaxe over landsgennemsnittet. Digitaliseringsstyrelsen bruger Gladsaxe som rollemodel, og Gladsaxe har derfor optrådt ved adskillige fællesoffentlige arrangementer om emnet. Derudover valgte finansministeren at lancere obligatorisk selvbetjening ved et offentligt arrangement på Gladsaxe Rådhus. Ja Borgerservice tager i mødet med borgeren primært udgangspunkt i at tilbyde borgeren selvbetjeningsløsninger. De borgere der møder op i Borgerservice skal have en målrettet og kvalificeret betjening. Brugertilfredshed i Borgerservice Brugernes tilfredshed med betjeningen i Borgerservice skal stige i perioden. Ved målingen i 2009 var der en brugertilfredshed på 82 %. 94 procent En ekstraordinær brugerundersøgelse er gennemført i 4. kvartal og tilfredshedsprocenten ligger på 94 procent. Resultatkravet er således opfyldt. Ja 5

Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Resultat i regnskab Status Kommunestrategi Smiley R Erhvervslivet er vigtigt for Gladsaxe Kommune. Det er med til at sikre kommunens økonomiske grundlag gennem selskabsskatter og arbejdspladser for kommunens borgere. Virksomhederne skal opleve, at kommunen er imødekommende og leverer en kvalificeret og effektiv service. Virksomhedernes tilfredshed 2014 Virksomhedernes tilfredshed med kommunens erhvervsservice skal være mindst 80 procent i og 2013 og mindst 90 procent i 2014. 80 procent 84 procent Gladsaxe Kommunes undersøgelse af tilfredsheden blandt kommunens virksomheder viser pr. september, at 84 procent af de adspurgte udviser tilfredshed. Resultatkravet er opfyldt. Ja En af de vigtigste forudsætninger for vellykket integration er tilknytning til arbejdsmarkedet. I Gladsaxe Kommune er det målet, at indvandrere og efterkommere har den samme grad af tilknytning til arbejdsmarkedet som etniske danskere, og at indvandrere er repræsenteret på alle niveauer i kommunens organisation. Etnisk sammensætning Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande blandt de ansatte i Gladsaxe Kommune skal mindst svare til indvandrenes andel af arbejdsstyrken (beskæftigede og ledige) i kommunen. Indvandrenes andel af arbejdsstyrken udgør i 2009 ni procent. Samtidig skal indvandrere være repræsenteret på alle niveauer i kommunens organisation. 9 procent 9,3 procent Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande af arbejdsstyrken i Gladsaxe Kommune var i 2011 på 9,3 procent. Andelen blandt de ansatte var i 2011 på 11,6 procent. Målsætningen er dermed opfyldt. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande fordelt på fagområder er følgende: Administrative område: 4,6 procent Pædagogiske område: 6,6 procent Teknisk område/service (rengøring): 30,0 procent Undervisningsområdet: 3,5 procent Ældreområdet: 16,8 procent Der er ikke opstillet måltal for fagområderne i kommunen (besluttet af Hovedudvalget den 4. november 2010). Ja 6

Målsætning Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger og støtte borgerne i en aktiv indsats for at reducere det private el og energiforbrug. Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger og støtte borgerne i en aktiv indsats for at reducere det private el og energiforbrug. Resultatkrav El og varmeforbrug Det samlede årlige energiforbrug til opvarmning og elforbrug i de kommunale bygninger reduceres med mindst 5 procent i 2014 i forhold til forbruget i 2010. I 2010 forventes det samlede forbrug at være 66.000 MWh, og målet er dermed en samlet reduktion på 3.300 MWh i løbet af perioden. Vandforbrug Det samlede årlige vandforbrug i de kommunale bygningsarealer reduceres med mindst 5 procent i 2014 i forhold til forbruget i 2010. I 2010 forventes det samlede forbrug at være 180.000 m3, og målet er dermed en samlet reduktion på 9.000 m3 i perioden. Resultatkrav Resultat i regnskab Status Det samlede energiforbrug (varme+el) i de kommunale bygninger faldt med 1.653 MWh fra 2010 til. For er målsætningen om en reduktion på 1.300 MWh således mere end opfyldt. 1.300 MWh 1.653 MWh 4.000 m3 8.900 m3 Den samlede målsætning om en reduktion på på 3.300 MWh for hele planperioden fastholdes. Det samlede vandforbrug i kommunens bygninger faldt med 8.900 m3 fra 2010 til. Målsætningen om en reduktion på 4.000 m3 er således mere end opfyldt. Den samlede målsætning om en reduktion på 9.000 m3 for hele planperioden fastholdes. Kommunestrategi Ja Ja Smiley R Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. Soliditet Soliditetsgraden er en indikator for kommunens evne til at bære tab. Soliditetsgraden opgøres som egenkapitalens andel af den samlede aktivog passivmasse. Soliditets graden skal være mindst 35 procent. 35 % 42,2 % Resultatkravet er endnu ikke opgjort. Forventes at foreligge senest 14.3.2013. Ja 7

Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Resultat i regnskab Status Kommunestrategi Smiley R Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtæg ter. Strukturel balance 2014 Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og indtægter balancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld. Det strukturelle overskud skal være mindst 150 millioner kroner, svarende til hvad der kræves for at opretholde kommunens infrastruktur og dække afdrag på gæld. 150 mio. kr. 202 mio. kr. Den strukturelle balance i regnskab er opgjort til 202 mio. kr. Resultatkravet er dermed opfyldt. Ja Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. Likviditet 2014 Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i, 2013 og 2014 være mindst 2.500 kroner pr. indbygger, svarende til 150 millioner kroner. 150 mio. kr. 335,1 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet i kan opgøres til 335,1 mio. kr. svarende til 5.200 kr. pr. indbygger. Resultatkravet er opfyldt. Ja Mødet mellem medarbejder og borger har stor betydning for kvaliteten af Gladsaxe Kommunes service. Medarbejdernes triv sel medvirker til at sikre kvalitet, stabilitet og effektivitet i den leverede service. Indsatsen for at motivere medarbejderne med henblik på at nedsætte sygefraværet fortsættes. Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær for kommunens ansatte skal i perioden 2011 2014 reduceres i forhold til sygefraværet i 2008, hvor det var 15,6 arbejdsdage. 14,8 arbejdsdage 13,8 arbejdsdage Sygefraværet er 5,3 procent i. Det svarer til 13,8 arbejdsdage, hvilket er 1,0 arbejdsdag lavere end forudsat i Kommunestrategien. Resultatkravet er opfyldt. Ja Medarbejdernes trivsel medvirker til at sikre kvalitet, stabilitet og effektivitet i den leverede service. For at bevare og udvikle kvalitet og service i kommunens tilbud, er det væsentligt at Gladsaxe Kommune kan fastholde og tiltrække kvalificeret personale. Medarbejdertilfredshed Tilfredsheden blandt kommunens ansatte skal stige. 80 procent 87,6 procent Trivselsmåling er gennemført i 1. kvt.. 87,6 procent af respondenterne er enige eller meget enige i udsagnet: "Jeg er glad for mit arbejde i Gladsaxe Kommune". Resultatkravet er opfyldt. Ja 8

POLITISK OG ADMINISTRATIV ORGANISATION Dette bevillingsområde omfatter: Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Administrative udgifter og indtægter Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Regnskabsresultat for Politisk og administrativ organisation Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Politisk og administrativ organisation 533.174 563.161 476.723 56.451 86.438 Politisk organisation og venskabsbysamarbejde 8.516 9.047 8.507 9 540 Administrative udgifter og indtægter 434.213 459.190 376.776 57.437 82.414 Ejendomsdrift og - vedligeholdelse 90.445 94.925 91.440-995 3.484 POLITISK ORGANISATION OG VENSKABSBYSAMARBEJDE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 001.01.01.001 Politisk organisation 001.01.01.002 Venskabsbysamarbejde Regnskabsresultat for Politisk organisation og venskabsbysamarbejde Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Politisk organisation og venskabsbysamarbejde i alt 8.516 9.047 8.507 9 540 Politisk organisation 7.766 8.093 7.692 74 401 Venskabsbysamarbejde 749 953 815-66 138 Sådan gik året POLITISK ORGANISATION Politisk organisation omfatter bl.a. udgifter til partistøtte, udgifter der knytter sig til byrådsmedlemmerne, kommunens repræsentation, diæter til medlemmer valgt af Byrådet til kommissioner, råd og nævn samt udgifter i forbindelse med afholdelse af valg og folkeafstemninger. Det vedtagne udgjorde 7.766.000 kr., og forbruget var 7.692.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed 74.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på 553.000 kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt -318.000 kr., der delvist har finansieret udgiften 9

til kommunens forhøjede tilskud til Ny Bytoften på grund af forurening i de bygninger, der nedrives. Endvidere er der delvist finansieret et nyt anlægsprojekt om istandsættelse af Rådhuskælderen. Endelig er der omplaceret på 92.000 kr. som følge af en række tilpasninger mellem konti på Politisk organisation og på Central administration. Det korrigerede udgør 8.093.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 401.000 kr. Den primære årsag til mindreforbruget er, at et forudsat indkøb af it-udstyr, til håndtering af elektroniske valgbøger til samtlige valgsteder i, er udsat til 2013. VENSKABSBYSAMARBEJDE Området omfatter internationalt samarbejde med udgangspunkt i aktiviteter med kommunens 17 venskabsbyer. Der arbejdes på at fastholde og udbygge kommunens internationale engagement og søge at engagere kommunens borgere mest muligt i venskabsbysamarbejdet. Det vedtagne udgjorde 749.000 kr., og forbruget var 815.000 mio. kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed 66.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på 204.000 kr. Det korrigerede udgør 953.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 138.000 kr. Den væsentligste årsag til mindreforbruget er, at det planlagte officielle besøg fra Veszprém i Ungarn er udsat til 2013. ADMINISTRATIVE UDGIFTER OG INDTÆGTER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 001.01.02.001 Central administration 001.01.02.002 Redningsberedskab 001.01.02.003 Andre sundhedsudgifter 001.01.02.004 Takstfinansierede tilbud Regnskabsresultat for Administrative udgifter og indtægter Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Administrative udgifter og indtægter i alt 434.213 459.190 376.776 57.437 82.414 Central administration 456.761 482.024 392.791 63.970 89.232 Redningsberedskab 10.938 10.652 10.460 478 192 Andre sundhedsudgifter 2.415 2.415 2.318 97 97 Takstfinansierede tilbud -35.901-35.901-28.793-7.108-7.108 CENTRAL ADMINISTRATION Beskrivelse af aktiviteten Kommunens centrale administration er opdelt i Center for Service, Ledelsessekretariatet, Center for Økonomi, Børne- og Kulturforvaltningen, By- og Miljøforvaltningen, Social- og Sundhedsforvaltningen. 10

Regnskabsresultat for Central Administration Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Central administration i alt 456.761 482.024 392.791 63.970 89.232 Center for service 291.494 295.888 219.244 72.250 76.644 Center for økonomi 17.280 21.534 18.530-1.251 3.003 Børne- og Kulturforvaltningen 39.759 44.141 41.381-1.622 2.760 By - og Miljøforvaltningen 27.869 30.708 30.578-2.709 130 Social - og Sundhedsforvaltningen 80.360 89.753 83.059-2.699 6.694 Sådan gik året Budgettet omfatter bl.a. løn og personalerelaterede udgifter til det administrative personale, pensionsudgifter til tidligere tjenestemænd, udgifter til kontorhold, it, byarkiv, konsulentbistand, kontingent til kommunale sammenslutninger, revision, udgifter til arbejdsskade- og ansvarsforsikring, udgifter til kommunens erhvervsråd m.m. I den centrale administration gennemføres der lønbesparelser i -2015 på i alt 4 pct. svarende til ca. 10 mio. kr. årligt. Besparelserne er aftalt i forbindelse med 2011-2014 og - 2015. Herudover gennemføres en årlig lønbesparelse på knap 2 mio. kr. med baggrund i borgernes stigende brug af digitale selvbetjeningsløsninger og administrationens brug af nye og forbedrede ITsystemer. De personalerelaterede udgifter til den centrale administration reduceres med årligt 0,7 mio. kr. På driftstet blev der samtidigt gennemført besparelser på en række forskellige aktiviteter på ca. 12 mio. kr. årligt. Det vedtagne udgjorde 456.761.000 kr., og forbruget var 392.791.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed 63.970.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 51.197.000 kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt -25.358.000 kr. Endelig er der omplaceret på -576.000 kr. Det korrigerede udgør 482.024.000. kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 89.233.000 kr. Beskrivelser af ændringer i samt regnskabsforklaringer for Central administration fremgår af beskrivelserne under de forskellige centre og forvaltninger. Center for Service Center for Service ledes af vicekommunaldirektøren og omfatter følgende afdelinger: It-afdelingen, Kommunikationsafdelingen, Borgerservice, Byrådssekretariatet og Personaleafdelingen. Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice, Internationalt Sekretariat og centrets økonomifunktion er også under vicekommunaldirektørens ledelse. Fællesfunktionen Vagt-, betjent- og bygningsdrift er mæssigt placeret i Center for Service og refererer også til Vicekommunaldirektøren. Endvidere er Ledelsessekretariatet også mæssigt placeret i Center for Service. Ledelsessekretariatet refererer til kommunaldirektøren. Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice er beskrevet under Ejendomsdrift og -vedligeholdelse. 11

Venskabsbysamarbejdet, der varetages af Internationalt Sekretariat, er beskrevet under Politisk organisation og venskabsbysamarbejde. Borgerservice vil fra 1.3.2013 være en del af Social- og Sundhedsforvaltningen. Regnskabsresultat for Center for Service Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Center for service i alt 291.494 295.888 219.244 72.250 76.644 Vicekommunaldirektøren 59 1.382 381-322 1.001 IT-afdelingen 52.149 55.791 49.123 3.026 6.668 Kommunikationsafdelingen 8.173 9.620 9.199-1.026 421 Borgerservice 16.085 17.401 16.332-247 1.069 Byrådssekretariatet 22.001 23.633 23.740-1.739-108 Personaleafdelingen 136.367 128.829 114.197 22.170 14.632 Ledelsessekretariatet 4.221 4.625 4.515-295 109 Økonomifunktionen 52.438 54.606 1.756 50.683 52.851 Vicekommunaldirektøren Det vedtagne udgjorde 59.000 kr., og forbruget var 381.000 kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed 322.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 1.284.000 kr. Derudover er der omplaceret på i alt 39.000 kr. til bland andet lønformål, og som følge af decentralisering af hidtidig central konto til administrationens deltagelse i årsmøder. Det korrigerede udgør 1.382.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 1.001.000 kr. Det vedtagne skal ses i lyset af, at der var placeret en ikke udmøntet lønbesparelse i Center for Service på 581.000 kr. Besparelsen er nu udmøntet og omplaceret til forskellige lønsummer i centrets afdelinger. Årsag til mindreforbruget er, at direktørens forhandlingspulje ikke blev udmøntet fuldt ud, og at puljen til kompetenceudvikling ikke blev anvendt fuldt ud. It-afdelingen It-afdelingen rådgiver hele kommunen i valg af it-løsninger. It-afdelingen varetager al indkøb af hardware, kontorplatformsystemer samt systemer til løsning af fagspecifikke opgaver, sidstnævnte i tæt samarbejde med de relevante afdelinger. It-afdelingen varetager endvidere drifts- og supportfunktionen for de systemer, som ikke er outsourcet til andre driftsoperatører. It-udgifterne omfatter både intern drift af egne systemer og drift hos kommunens facility management leverandører. Endvidere afholdes her udgifter til licenser, opgraderinger, konsulentassistance, køb af enkelte nye systemer, netværk mv. It-tet afholder endvidere kommunens samlede udgift til kontorplatformen (Office, Notes, virusskan mv.), både for skolerne og administrationen. 12

Budget til it-køb er afsat på anlægstet. Det vedtagne udgjorde 52.149.000 kr., og forbruget var 49.123.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed 3.026.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 6.772.000 kr. Der er omplaceret på -3.130.000 kr. blandt andet fordi mindreudgift til drift af debitorsystem på grund af systemfejl blev overført til dækning af mindreindtægter for rykkergebyrer. Endvidere blev der overført en forventet mindreforbrug til FLIS m.m. til central konto i centret. Det korrigerede udgør 55.791.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 6.668.000 kr., hvoraf 4.000.000 kr. er reserveret til et nyt telefonisystem. Kommunens telefonisystem er ved at være forældet, så det ikke på en enkel måde understøtter sammenhængen mellem mobil- og fastnettelefoni. Der har derfor været vurderet alternative løsninger, som er under aftestning. Mindreforbruget opstår endvidere fordi betalingsaftalen med KMD er omlagt, hvilket har betydet, at kommunen kun er blevet faktureret for 11 måneders drift i. Det forventes således, at kommunen bliver faktureret for 13 måneders drift i 2013. Mindreforbrug på lønsum forventes disponeret til lønformål i 2013. Kommunikationsafdelingen Kommunikationsafdelingen arbejder med intern og ekstern kommunikation, herunder hjemmeside, selvbetjening, intranet, digitalisering, grafisk design og tryksagsproduktion samt pressearbejde. Foruden presse- og kommunikationsopgaver omfatter tet udgifter til hjemmeside, intranet, tryksager, drift af trykkeri, annoncer, kommunens papirindkøb m.m. Det vedtagne udgjorde 8.173.000 kr., og forbruget var 9.199.000 kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed 1.026.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 1.024.000 kr. Derudover er der givet en tillægsbevilling på 400.000 kr., hvor Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalgets del af tet til Gladsaxedagen blev overført til Økonomiudvalget og sammenlagt med Kommunikationsafdelingens til samme. Endelig er der omplaceret på 23.000 kr. til lønformål og til udmøntning af lønbesparelse. Det korrigerede udgør 9.620.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 421.000. kr. Årsag til mindreforbruget er, at en planlagt opgradering af intranettet Fokus i først gennemføres i 2013. Borgerservice Borgerservice yder service og vejledning til borgere indenfor områderne pension, boligstøtte, børnefamilieydelser, underholdsbidrag, pas og kørekort og andre sundhedsudgifter f.eks. begravelseshjælp. Borgerservice betjener borgere digitalt, via gladsaxe.dk/betjendigselv, via e-mail, telefonisk samt når borgere møder op på rådhuset. En række udbetalingsopgaver på områderne folke- og førtidspension, boligstøtte, barselsdagpenge og familieydelser overtages af en ny myndighed. Opgaver og medarbejdere flytter derfor til fem centre i landet, som har fået navnet Udbetaling Danmark. For Gladsaxe Kommunes vedkommende 13

flytter ca. 20 medarbejdere til Udbetaling Danmark i Hillerød. Hovedparten kommer fra Borgerservice. Flytningen af medarbejdere og opgaver er afsluttet ved udgangen af februar 2013. Borgerservice vil fra 1.3.2013 være en del af Social- og Sundhedsforvaltningen. Det vedtagne udgjorde 16.085.000 kr., og forbruget var 16.332.000 kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed 247.000. kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 1.689.000 kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt 51.000 kr. for tilskud fra central pulje til det rummelige arbejdsmarked. Endelig er der omplaceret på -423.000 kr. som udmøntning af lønbesparelse og som følge af flytning af medarbejder. Det korrigerede udgør 17.401.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 1.069.000 kr. Halvdelen af mindreforbruget kan forklares af tidsforskydning mellem årene på indgåede lønaftaler i. Det resterende beløb er reserveret til andre lønformål herunder Borgerservices integration i Social- og Sundhedsforvaltningen. Områderne andre sundhedsudgifter og boligstøtte, der mæssigt er placeret i Borgerservice, er beskrevet under Diverse Sociale Ydelser. Byrådssekretariatet Byrådssekretariatet er blandt andet ansvarligt for administration af Økonomiudvalgets udlejningsejendomme, køb og salg samt leje af fast ejendom, støtte og tilsyn af det almene boligbyggeri, lån til betaling af ejendomsskatter, indfrielse af hjemfaldspligt, kommunens forsikringer, leasing af biler, persondatalov, kommunens elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem, intern it-sikkerhed med videre. Byrådssekretariatet giver juridisk rådgivning til hele organisationen. Byrådssekretariatet varetager sekretariatsbetjening af Økonomiudvalget og i samarbejde med Ledelsessekretariatet varetages også sekretariatsbetjeningen af Byrådet. Beboerklagenævn, Huslejenævn og Hegnssyn sekretariatsbetjenes også af Byrådssekretariatet. Byarkivet og den lokalhistoriske afdeling er forankret her. Kursusejendommene Højgård og Søgård administreres af Byrådssekretariatet. Det vedtagne udgjorde 22.001.000 kr., og forbruget var 23.740.000 kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed 1.739.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 1.460.000 kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt 149.000 kr. for tilskud fra centrale lønpuljer, barselsfonden m.m. Der er endvidere givet tillægsbevillinger til delvis finansiering af udgiften til kommunens forhøjede tilskud til Ny Bytoften på grund af forurening i de bygninger, der nedrives, og til delvis finansiering af køb af ejendommen Rådhus Alle 4. Endelig er der omplaceret på i alt 22.000 kr. som følge af udmøntning af lønbesparelse samt en række tilpasninger mellem konti på Politisk organisation og på Central administration. Det korrigerede udgør 23.633.000 kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 108.000 kr. Forbruget balancerer med det korrigerede. Personaleafdelingen Personaleafdelingen er ansvarlig for løn og personaleadministration, arbejdsmiljøindsatsen, MEDorganisationen og tværgående kompetenceudvikling for kommunens ledere og medarbejdere. Per- 14

sonaleafdelingen forestår ledelsesevaluering og medvirker desuden ved rekruttering af kommunens ledere. Det vedtagne udgjorde 136.367.000 kr., og forbruget var 114.197.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed 22.170.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 15.935.000 kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på i alt -25.659.000 kr. til udmøntning af centrale puljer til det rummelige arbejdsmarked, barselsfond, elevbonus m.m. Endelig er der omplaceret på 2.187.000 kr. som udmøntning af lønbesparelse samt til opretning af en fejl, der var sket ved videreførslen af midler fra 2011. Det korrigerede udgør 128.830.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 14.633.000 kr. Med virkning fra blev kompensation fra barselsfonden til lønudgifter for medarbejdere på barsel reduceret med 10 procentpoint. Som følge heraf blev reduceret med 2.000.000 kr. Til trods for nedsættelsen af kompensationen fra barselsfonden, er der et merforbrug på 900.000. kr., som overføres til 2013. Der er et mindreforbrug på kompetenceudvikling på i alt 2.200.000 kr. Der blev i forbindelse med trepartsforhandlingerne i 2007 afsat en pulje til senioraktiviteter og kompetenceudvikling. Puljen skulle anvendes i perioden 2008 til 2011. Der blev overført midler fra 2010 til 2011 på 4.100.000 kr., som delvist blev brugt i 2011. De resterende 2.700.000 kr. blev overført til og delvist brugt. De resterende midler overføres til 2013. Chef og lederuddannelse udviser et mindreforbrug på 1.300.000 kr., som overføres til planlagte aktiviteter i 2013. Der har i været en merudgift til især seniorjobs, som delvist er finansieret af Personaleafdelingens pulje til det rummelige arbejdsmarked. Derfor viser det område et merforbrug på 2.200.000 kr. Tjenestemandspensioner udviser et merforbrug på 3.700.000 kr. Tilgangen af tjenestemandspensionister er større end forventet. På arbejdsskadeforsikring er der et mindreforbrug på 3.600.000 kr. i. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt overførsel af et mindreforbrug fra 2011 til på 2.400.000 kr. Af de 3.600.000 kr. overføres 3.400.000 mio. kr. til delvis finansiering af kommunens administrationsbidrag i 2013 til Udbetaling Danmark. Jubilæumsgratialer udviser et merforbrug på 700.000 kr. Budgettet er på 500.000 kr., og der blev overført et merforbrug på 400.000 kr. fra 2011 til. Merforbruget skyldes selvsagt flere jubilarer end teret både i 2011 og. Meget af Personaleafdelingens er centrale puljer, der vedrører hele organisationen Gladsaxe Kommune. Det drejer sig blandt andet om puljer til lokal løndannelse, særlige overenskomstmæssige forhold og puljer til sygefravær og sundhed. Mindreforbruget på disse puljer i overføres til aktiviteter i 2013. Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet fungerer som sekretariat for Borgmester, Kommunaldirektør og Direktørkredsen, og indgår i opgaver med særlig politisk bevågenhed. Ledelsessekretariatet udvikler og vedligeholder strategier og koncepter for den overordnede styring af kommunen, f.eks. Kommunestrategien, og varetager opgaver med henblik på organisationsudvikling. 15

Det vedtagne udgjorde 4.221.000 kr., og forbruget var 4.515.000 kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed 294.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 86.000 kr. Der er omplaceret på 318.000 kr. til diverse lønformål. Det korrigerede udgør 4.625.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 110.000 kr. Ledelsessekretariatets består udelukkende af det lønrelaterede område. Mindreforbruget kan tilbageføres til vakante stillinger. Økonomifunktionen Centrets økonomifunktion varetager overordnede koordinerende opgaver på Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde, som bl.a. omfatter opgaver i forhold til udvalgets lægning, opfølgning, målstyring, regnskabsaflæggelse m.m. Økonomifunktionen varetager herudover en række økonomiopgaver for vicekommunaldirektøren og Center for Service, og fungerer også som konsulent for den øvrige centrale administration i relation til Økonomiudvalgets drifts- og anlægsområde. Budgettet omfatter typisk forskellige puljebeløb og kun enkelte driftsaktiviteter f.eks. kommunens udgift til Bådfarten, copy-dan m.m. Regeringen har i forbindelse med den skærpede økonomistyring indført et betinget bloktilskud, som er afhængigt af, om de oprindelige terede serviceudgifter overholdes. Der er derfor afsat en pulje på 50.000.000 kr., som giver plads til, at der kan bruges af overførte driftsmidler, uden at kommunens samlede serviceramme overskrides. Bådfarten er fælleskommunal. Gladsaxe, Lyngby-Tårbæk og Furesø Kommune dækker driftsunderskuddet med følgende fordeling: Lyngby-Tårbæk Kommune 45 pct., Gladsaxe 35 pct. og Furesø Kommune med 20 pct. Det vedtagne udgjorde 52.438.000 kr., og forbruget var 1.756.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed 50.682.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 4.780.000 kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på -3.099.000 kr. til finansiering af etableringsog renoveringsarbejder ved rådhuset samt til køb af ejendommen Rådhus Alle 4. Endelig er der omplaceret på 487.000 kr. til ekstra arbejder i forbindelse med rådhusombygningen samt til diverse lønformål m.m. Det korrigerede udgør 54.606.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 52.850.000 kr. Den væsentligste forklaring på mindreforbruget er, at der i Økonomiudvalgets blev afsat en bufferpulje på 50 mio. kr. for at sikre, at der kunne bruges af overførte driftsmidler fra 2011 uden at kommunens samlede serviceramme blev overskredet. Det resterende mindreforbrug søges overført til 2013, hvor det blandt andet er disponeret til nedrivning af ejendommen Rådhus Alle 4 og etablering af cykel- og bilparkering, ekstraarbejder i forlængelse af rådhusombygningen, styrket digitaliseringsorganisation m.v. Center for Økonomi Center for Økonomi ledes af økonomidirektøren og består af Budget- og Analyseafdelingen, Regnskabsafdelingen, Indkøbsafdelingen, Erhvervssekretariatet samt Ejendomscenteret. Ejendomscenterets funktioner er beskrevet under Ejendomsdrift og vedligeholdelse. 16

Regnskabsresultat for Center for Økonomi Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Center for økonomi i alt 17.280 21.534 18.530-1.251 3.003 Økonomidirektøren 1.522 1.910 1.404 117 506 Budget- og Analyseafdelingen 5.450 6.142 5.522-72 619 Regnskabsafdelingen 6.005 7.975 6.950-945 1.025 Indkøbsafdelingen 2.477 3.315 2.818-340 497 Erhvervssekretariatet 1.825 2.192 1.836-11 356 Økonomidirektøren Det vedtagne udgjorde 1.522.000 kr., og forbruget var på 1.404. 000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed på 118.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 549.000 kr. Derudover er der omplaceret på -160.000 kr. vedrørende udmøntning af lønpuljer. Det korrigerede udgør herefter 1.910.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 506.000 kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede skyldes bevidst opsparing, da de kommende års ter er faldende. Det videreførte beløb skal bruges til resultatløn i de kommende år, personaleudviklingsinitiativer og enkelte større indkøb. Budget- og Analyseafdelingen Budget- og Analyseafdelingen har til opgave at sikre helhed i den overordnede økonomiske styring og planlægning, udvikle økonomistyringen og skabe grundlaget for større produktivitet og effektivitet i organisationen. Det vedtagne udgjorde 5.450.000 kr., og forbruget var 5.522.000 kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed på 72.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 114.000 kr. Derudover er der omplaceret på 578.000 kr. vedrørende indkøb af fælles kommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS) og udmøntning af lønpuljer. Det korrigerede udgør herefter 6.142.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 619.000 kr. Mindreforbruget skyldes primært, at første betaling vedrørende FLIS er udskudt fra til 2013. Regnskabsafdelingen Regnskabsafdelingen beskæftiger sig hovedsagelig med tværgående opgaver vedrørende regnskabsudarbejdelse, formueforvaltning, likviditetsstyring, support samt drift og udvikling af økonomisystem, kontakt til revision og banker samt opgaver i relation til betaling og opkrævning. Det vedtagne udgjorde 6.005.000 kr., og forbruget var på 6.950.000 kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed på 945.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 886.000 kr. Derudover er der omplaceret på 1.083.000 kr., som vedrører kompensation for mistede gebyrindtægter i forbindelse med implementering af nyt debitorsystem. Det korrigerede udgør herefter 7.975.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 1.025.000 kr. 17

Mindreforbruget skyldes vakante stillinger, som forventes genbesat i 2013 samt bevidst opsparing til ledelsesinformationssystem. Indkøbsafdelingen Indkøbsafdelingen koordinerer og varetager kommunens samlede interesser på indkøbsområdet, således at indkøb ses ud fra en helhedsbetragtning. Indkøbskontoret fungerer som rådgivnings- og konsulentfunktion både over for indkøbende enheder og leverandører. Det vedtagne udgjorde 2.477.000 kr., og forbruget var på 2.818. 000 kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed på 341.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 718.000 kr. Derudover er der omplaceret på 119.000 kr. til afholdelse af ekstraordinære lønudgifter. Det korrigerede udgør herefter 3.315.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 497.000 kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede skyldes bevidst opsparing, da de kommende års ter er faldende. Erhvervssekretariatet Erhvervssekretariatet yder sekretariatsbistand til Erhvervsrådet og gennemfører vejledninger, kurser, temamøder og konferencer for iværksættere og virksomheder. Erhvervssekretariatet er erhvervslivets indgang til kommunens erhvervsservice og til potentielle investorer fra ind- og udland. Fra juni 2008 har sekretariatet udført iværksætterservice for Ballerup Kommune. Denne service fortsætter til og med 2013. Sekretariatet er endvidere ansvarlig for oversigt over ledige erhvervslejemål og udvikling og vedligeholdelse af Erhvervsrådets hjemmeside. Det vedtagne udgjorde 1.825.000 kr., og forbruget var på 1.836. 000 kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed på 11.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 367.000 kr. Det korrigerede udgør dermed 2.192.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 356.000 kr. og skyldes, at videreførte midler fra tidligere år ikke er anvendt. Beløbet skal bruges til afholdes af lønudgifter til medarbejder i 2013. By- og Miljøforvaltningen By- og Miljøforvaltningen ledes af by- og miljødirektøren og varetager opgaver indenfor områderne byplanlægning, kollektiv trafik, veje og trafik, beredskab, byggesagsbehandling og ejendomsbeskatning, miljø, renovation, vandforsyning, varmeforsyning og spildevand. By- og Miljøforvaltningen sekretariatsbetjener de to politiske fagudvalg Trafik- og Teknikudvalget samt Miljøudvalget. Forvaltningen består af Vej- og Parkafdelingen, Forsyningsafdelingen, Byplanafdelingen, Byggesagsafdelingen, Miljøafdelingen og Teknisk sekretariat. 18

Regnskabsresultat for By- og Miljøforvaltningen Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret By- og Miljøforvaltningen i alt 27.869 30.708 30.578-2.709 130 By- og Miljøforvaltningen fælles formål -10.963-9.902-10.796-167 894 Teknisk Sekretariat 6.150 5.803 5.764 386 39 Byggesagsbehandling 5.961 6.270 6.480-519 -210 Vej- og Parkafdelingen 5.945 6.242 6.242-297 0 Byplanafdelingen 5.280 4.888 5.564-285 -677 Miljøafdelingen 6.650 7.053 7.050-401 3 Forsyningsafdelingen 7.047 8.273 8.193-1.146 81 Beredskabsafdelingen (løn) 1.801 2.081 2.081-280 0 Det vedtagne udgjorde 27.869.000 kr., og forbruget var 30.578.000 kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed 2.709.0000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 2.056.000 kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på 409.000 kr. for tilskud fra central lønpulje og barselsfonden. Endelig er der omplaceret på 374.000 kr. til forskellige lønformål. Det korrigerede udgør 30.708.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 130.000 kr. By- og Miljøforvaltningen fælles formål På det fælles område ligger fordelingen af administrationsbidragene vedrørende forsyningsvirksomhederne samt en del administrative konti. Desuden varetages tværgående projekter som Projektledelse for Ringby/Letbanesamarbejdet, Hovedstadsregionens kortsamarbejde HRKS og KLIK- O-VAND. KLIK-O-VAND er et samarbejde mellem størstedelen af kommunerne og forsyningsselskaberne i Region Hovedstaden om klimatilpasning. Målet er at skabe en vidensbank og fælles løsninger på tværs af kommunegrænserne, så udfordringerne håndteres effektivt og hensigtsmæssigt. Derved er det målet, at der opnås bedre klimatilpasning og implementering af løsninger så kosteffektivt som muligt. KLIK-O-VAND arbejder med emnerne lovgivning, erfaringsudveksling og kommunikation, beslutningsprocesser og kompetenceløft. I har der været en del udgifter og størstedelen er fordelt mellem de samarbejdende kommuner. Mindreindtægten på 200.000. kr. vil blive opkrævet i 2013 hos de samarbejdende parter. Teknisk sekretariat Teknisk sekretariat varetager en række tværgående funktioner i By- og Miljøforvaltningen. Sekretariatet koordinerer betjeningen af politiske udvalg og varetager sekretariatsfunktion for Det Grønne Råd. Forvaltningens økonomistyring er også forankret her, ligesom personaleadministration, kontraktstyring, kompetence-, ledelses- og organisationsudvikling hører under sekretariatets arbejdsom- 19

råde. Desuden er udviklingen af Gladsaxe Kommunes GIS-indsats (geografiske informationssystemer) forankret i sekretariatet. Byggesagsafdelingen Byggesagsafdelingen behandler ansøgninger om byggetilladelse, hvor der bl.a. tjekkes i forhold til lokalplaner og bygningsreglement. Der føres tilsyn, og større byggesager afsluttes med tilladelse til ibrugtagning. Afdelingen indberetter til Bygnings- og Boligregistret (BBR), og endvidere varetages ejendomsbeskatning, skadedyrsbekæmpelse, skorstensfejning, mv. I forbindelse med den økonomiske krise er der mindre omsætning på salg af boliger og derfor er indtægten på ejendomsoplysningsskemaer 0,2 mio. kr. mindre i forhold til det vedtagne. Vej- og Parkafdelingen Vej- og Parkafdelingen varetager myndighedsopgaver indenfor områderne kollektiv trafik, veje og natur- og grønne områder. Samtidig forestår afdelingen planlægningen og udviklingen af kommunens vejnet og øvrige infrastruktur. Byplanafdelingen Byplanafdelingen varetager opgaver vedrørende den fysiske udvikling i kommunen. Opgaverne omfatter kommuneplan og lokalplaner samt diverse helhedsplaner for afgrænsede områder for eksempel helhedsplan for omdannelse af Gladsaxe Erhvervskvarter. Planerne fastlægger blandt andet, hvad der må bygges hvor, hvor tæt og hvor højt der må bygges m.v. På området for byfornyelse og boligforbedring afholdes der løbende driftsudgifter på lån som kommunen har optaget for de ejendomme, der har været omfattet af byfornyelse og boligforbedring. På området er der et merforbrug på 644.000 blandt andet fordi udgiften vedrørende ejendommen Kildebakken 30-36, blev større end teret. Miljøafdelingen Miljøafdelingen varetager myndighedsopgaver indenfor virksomheder, natur og jord og grundvand. Desuden tager miljøafdelingen sig af klagesager på miljøområdet. Afdelingen meddeler faskinetilladelser til borgere, som ønsker nedsivning af regnvand på egen grund. Forsyningsafdelingen Forsyningsafdelingen varetager opgaver indenfor følgende 4 fagområder: Renovation, fjernvarme, vand og spildevand. I forhold til renovation betyder det, at vi sikrer, at affaldet indsamles og behandles korrekt. Fjernvarmen i Gladsaxe Kommune distribueres af det kommunale forsyningsselskab Gladsaxe Fjernvarme, endvidere varetages myndighedsbehandling i forhold til varmeforsyning. For vand og spildevand varetages myndighedsbehandling, planlægning, håndtering af regnvand på egen grund, for at sikre en god vandforsyning og en korrekt spildevandshåndtering. Forsyningsvirksomhederne betaler for deres brug af administrative udgifter. Beregningen af administrationsbidraget fra forsyningsvirksomhederne er blevet ændret med virkning fra. Den enkelte forsyningsvirksomhed betaler herefter et bidrag svarende til dels de løn- og administrationsudgifter, der direkte vedrører forsyningsvirksomheden, dels et overheadbidrag svarende til det forholdsmæssige forbrug af en række øvrige udgifter herunder husleje og it-udgifter. Den nye beregningsmetode er udarbejdet i samarbejde med kommunens revisionsselskab. Beredskabsafdelingen Redningsberedskabet omfatter brandvæsen og beredskab, brandstationen og det fælleskommunale samarbejde om beredskabet i Storkøbenhavn. 20

Brandvæsenet kørte 639 udrykninger til brand og redningsopgaver, hvilket var et fald på 42 i forhold til 2011. Brandvæsenet har udført 395 brandsyn. Det svarer til kravet i bekendtgørelse om brandsyn. Social- og Sundhedsforvaltningen Social- og Sundhedsforvaltningen ledes af social- og sundhedsdirektøren og bestod i af Arbejdsmarkedsafdelingen, Psykiatri- og Handicapafdelingen, Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen og Trænings- og Plejeafdelingen og Økonomi- og Ledelsessekretariatet. Social- og Sundhedsforvaltningen har besluttet en ændring af organisationen fra 1.1.2013. De væsentligste ændringer i den nye organisation er: Der oprettes en ny tværgående borgerserviceenhed i forvaltningen, fremover kaldet Borgerservice. Oprettelsen sker ved sammenlægning af borgerserviceopgaverne i Arbejdsmarkedsafdelingen og de borgerserviceopgaver, der er tilbage efter, at hovedparten af borgerviceopgaverne er flyttet/flyttes til Udbetaling Danmark. Den tværgående opgaveløsning i forvaltningen styrkes på flere måder. Ikke mindst sker der en opprioritering og tværgående udbredelse af opgaveløsningen på sundhedsområdet. Det betyder, at Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen ikke længere er en fagafdeling, men i stedet bliver en ny tværgående stabsenhed Sundhed og Frivillighed. De tværgående funktioner samles alle i en ny større enhed, kaldet Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi. Herved styrkes udviklings- og analysekraften i forvaltningen. Regnskabsresultat for Social- og Sundhedsforvaltningen Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Social - og Sundhedsforvaltningen i alt 80.360 89.753 83.059-2.699 6.694 Social- og Sundhedsforvaltningen Fælles 269 1.048 51 218 996 Økonomi- og Ledelsessekretariatet 11.500 13.263 12.743-1.243 520 Arbejdsmarkedsafdelingen 37.910 40.969 40.146-2.236 823 Psykiatri- og Handicapafdelingen 11.157 11.899 11.724-568 175 Trænings- og Plejeafdelingen 10.012 10.997 9.577 435 1.420 Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen 9.512 11.578 8.818 695 2.760 Det vedtagne udgjorde 80.360.000 kr., og forbruget var 83.059.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed 2.699.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 10.421.000 kr. Derudover er der givet tillægsbevillinger på 1.255.000 kr. hovedsageligt vedrørende tilskud fra barselsfond og tilskud fra central personalepolitisk pulje til fremme af det rummelige arbejdsmarked. Endelig er der omplaceret på -2.283.000 kr. for opretning af en fejl, der skete ved videreførslen af midler fra 2011. Det korrigerede udgør 89.753.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 6.994.000 kr. Mindreforbruget skyldes overførsler fra 2011 samt at forvaltningen har villet afvente resultatet af organisationsændringen 1.1.2013 inden vakante stillinger besættes. Social- og Sundhedsforvaltningen fælles Området dækker udgifter der er fælles for forvaltningen, som f.eks. afholdelse af temadage. 21

Økonomi- og Ledelsessekretariatet Afdelingen betjente den øverste ledelse i forvaltningen samt varetog en række tværgående, administrative og økonomiske opgaver på drifts- og anlægsområdet. Det omfattede koordinerende, rådgivende og styrende funktioner i forhold til forvaltningens målstyring, lægning, opfølgning, regnskab, IT-området og personaleområdet. Dernæst varetog afdelingen udviklingsprojekter, strategier, controlling, kontakten til ekstern revision, refusionsberegning samt -hjemtagning og opgaver vedrørende de almene boliger i forvaltningens regi. Afdelingen varetog endvidere sekretariatsbetjeningen af tre politiske fagudvalg, som betjenes af Social- og Sundhedsforvaltningen: Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, Beskæftigelsesog Integrationsudvalget samt Seniorudvalget. Fra 1.1.2013 er alle stabs- og støttefunktioner i Social- og Sundhedsforvaltningen samlet i Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi. Arbejdsmarkedsafdelingen Afdelingen varetager forvaltningen af kommunens opgaver inden for beskæftigelses- og integrationsområdet. Den beskæftigelsesrettede indsats i forhold til kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere, revalidender, fleksjob- og dagpengemodtagere m.v. Dernæst arbejder afdelingen med bevillinger og rådighedsvurdering vedrørende udbetaling af kontanthjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, revalidering, dagpenge og førtidspension m.v. Arbejdsmarkedsafdelingen varetager ligeledes opgaver vedrørende integration, sprogundervisning samt boligformidling. Psykiatri- og Handicapafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for psykiatri- og handicapområdet. Det omfatter kommunens midlertidige og varige bo- og dagtilbud på psykiatri- og handicapområdet, aktivitets- og samværstilbud samt afløsnings- og aflastningstilbud for borgere med psykisk sygdom, fysisk/psykisk handicap eller socialt udstødte. Dernæst arbejder afdelingen med merudgifter til voksne med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Afdelingen varetager ligeledes opgaver vedrørende beskyttet beskæftigelse samt bevillingen af støtte i eget hjem samt i bo- og dagtilbud. Trænings- og Plejeafdelingen Afdelingen varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for ældreområdet. Det omfatter den integrerede pleje i de fem omsorgsdistrikter, herunder personlig pleje og omsorg samt praktisk hjælp. Afdelingen arbejder med genoptræning efter sygehusophold og vedligeholdende træning af kommunens borgere samt hjemmesygepleje, forebyggende hjemmebesøg og omsorgsarbejde for ældre. Afdelingen varetager visitationen til ældreboliger/plejeboliger samt visitationen til personlig pleje og praktisk hjælp. Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Afdelingen varetog forvaltning af kommunens opgaver inden for forebyggelse og sundhed. De fleste opgaver i afdelingen havde en tværgående karakter. Det gælder for bl.a. misbrugsbehandling, frivillighedsområdet, hjælpemidler og forebyggelse/rehabilitering. Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen formulerede og udmøntede strategier og projekter på sundhedsområdet og havde desuden nogle særlige, faglige støtte- og initiativfunktioner i forhold til de øvrige afdelinger i Social- og Sundhedsforvaltningen vedrørende borgerrettede opgaver, der går på tværs af afdelingerne, og som har tunge, komplekse problemstillinger. Pr. 01.01.2013 varetages sundhedsområdet af Sundhed og Frivillighed, der som en tværgående stabsfunktion er en del af Sundhed, Udvikling, Service og Økonomi 22

Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Kulturforvaltningen ledes af børne- og kulturdirektøren, og består af to overordnede afdelinger: Ledelse og Stabe samt Rådgivere. Regnskabsresultat for Børne- og Kulturforvaltningen Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Børne- og Kulturforvaltningen 39.759 44.141 41.381-1.622 2.760 Ledelse og stabe 24.658 29.528 26.951-2.293 2.577 Rådgivere 15.101 14.613 14.430 672 183 Det vedtagne udgjorde 39.759.000 kr., og forbruget var 41.381.000 kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed 1.622.0000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 3.058.000 kr. Derudover er der givet tillægsbevilling på 1.134.000 kr., hvoraf 1.007.000 kr. vedrører tilskud fra barselsfonden og 127.000 kr. vedrører kompensation for udskiftning af tjenestemænd med overenskomstansatte. Endelig er der omplaceret på 189.000 kr. vedrørende udmøntning af resultatløn samt decentralisering af hidtil central konto til administrationens deltagelse i årsmøder mv. Det korrigerede udgør 44.140.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 2.759.000 kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede skyldes bevidst opsparing i tidligere år, da kommende års ter er faldende. Det videreførte beløb skal anvendes til resultatløn i kommende år, personaleudviklingsinitiativer, kontorindretning samt udgifter i forbindelse med pilotprojekt vedrørende papirløse møder i Børne- og Kulturforvaltningen. Ledelse og Stabe Afdelingen varetager kommunens tværgående administrative, koordinerende og rådgivende opgaver inden for skoleområdet, dagtilbud og sundhed, familieområdet samt kultur-, fritids- og idrætsområdet. Afdelingen betjener de to politiske fagudvalg, Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget og derudover Folkeoplysningsudvalget. Afdelingens administrative opgaver omfatter den styrende og rådgivende funktion i forhold til de decentrale enheder samt både sektorspecifikke og tværgående projekter, strategi- og planopgaver, økonomistyring, målstyring, lægning, opfølgning, regnskab, it-opgaver samt personaleadministration. Derudover varetager afdelingen bygherreansvar for områdernes anlægsprojekter, lokaleudlån, elevadministration, pladsanvisning, fripladstilskud, opkrævning af forældrebetaling, mellemkommunale refusioner, statslige bidrag til privatskoler, udbetaling af merudgifter inden for det børnesociale område mv. Rådgivere Afdelingen består af henholdsvis administrative medarbejdere, familieplejekonsulenter og rådgivere på såvel specialområdet - som på det psykosociale område. Afdelingen varetager al sagsbehandling i forbindelse med børnesager, råd og vejledning til både borgere og øvrige samarbejdspartnere, tilsyn med børn og unge anbragt udenfor hjemmet, tilsyn med anbringelsesstederne samt administrative opgaver, såsom kontakt med og modtagelse af borgere, personaleadministration mv. 23

REDNINGSBEREDSKAB Gladsaxe Kommune har indgået aftale med Falcks Redningskorps om brandslukning m.v. for perioden 2007-2016. Myndighedsopgaven, herunder udførelsen af brandsyn og indsatsledelsen, udføres af kommunen, og Falcks Redningskorps udfører de manuelle opgaver efter kommunens anvisninger. Kommunen ejer køretøjer og en del af materiellet. Falcks Redningskorps står for drift og vedligeholdelse i henhold til aftalen om brandslukning m.v. Beredskabet er opbygget, så udrykningen kan være fremme overalt i kommunen indenfor 10 minutter efter alarmeringen. Kommunen ejer brandstationen på Vandtårnsvej og udlejer den til Falcks Redningskorps. Udlejningen af brandstationen indgår i aftalen om brandslukning m.v. Brandvæsnerne og redningsberedskaberne i Storkøbenhavn koordinerer indsatsen ved brande, ulykker og katastrofer. Det vedtagne udgjorde 10.938.000 kr., og forbruget var 10.460.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed 478.000 kr. Der er omplaceret på -286.000 kr. svarende til dette områdets merforbrug i 2011, som ved videreførslen fra 2011 til blev placeret på en central konto i By- og Miljøforvaltningen. Det korrigerede udgør 10.652.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 192.000 kr. Det mindre forbrug skyldes hovedsagelig en merindtægt på 400.000 kr. på gebyrer for blinde alarmer til automatiske brandalarmeringsanlæg samt generel tilbageholdenhed med materialeanskaffelser og fornyelser. ANDRE SUNDHEDSUDGIFTER Sundhedsudgifter omfatter begravelseshjælp samt befordring til læge- og speciallæge for pensionister, som ikke kan benytte offentlige transportmidler. Begravelseshjælp ydes efter ansøgning, når en borger afgår ved døden. Begravelseshjælp er formuebestemt. Der er endvidere afsat et mindre beløb til begravelse af døde, som ikke efterlader sig pårørende, der ønsker at sørge for begravelse. Det vedtagne udgjorde 2.415.000 kr., og forbruget var 2.318.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed 97.000 kr. Der er ingen mæssige ændringer. Årsagen til mindreforbruget er, at flere borgere end tidligere kun har søgt minimumsbeløbet til begravelseshjælp. TAKSTFINANSIEREDE TILBUD Gladsaxe Kommune har 13 takstfinansierede tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Tilbuddene er administrativt placeret under Forebyggelses-, Sundheds- og Handicapudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Børne- og Undervisningsudvalget. Hele tet for de enkelte tilbud fremgår af fagudvalgets ramme. I taksterne indgår et bidrag til overhead og bygningsvedligeholdelse, som betales til Økonomiudvalget. Indtægten på Økonomiudvalgets drifts modsvares af udgifter på andre dele af Økonomiudvalgets, til løn og inventar i centre og fagforvaltninger, arbejdsskadeforsikringer, it, kompetenceudvikling, revision samt anlægsudgifter til bygningsvedligeholdelse. 24

Der var teret med indtægter for 35.901.000 kr., mens indtægterne i regnskabet udgjorde 28.793.000 kr. Der er dermed en mindreindtægt i forhold til vedtaget på 7.108.000 kr. Merforbruget skyldes, at tet i perioden 2008- ikke er tilpasset faldende indtægter fra institutionerne. Endvidere er Espelunden medio ophørt med at være takstfinansieret, hvilket bidrager til et yderligere fald i indtægterne. Endelig har der været faldende belægning på Sofieskolen og Bakkeskolen. Budgettet for 2013 er genberegnet, så der er balance mellem og forventet indtægt. EJENDOMSDRIFT OG -VEDLIGEHOLDELSE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 001.01.03.001 Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice 001.01.03.002 Vagt- betjent- og bygningsdrift 001.01.03.003 Beboelsesejendomme 001.01.03.004 Erhvervsejendomme 001.01.03.005 Udlejning af grundarealer 001.01.03.006 Bygninger i parker 001.01.03.007 Højgård/Søgård 001.01.03.010 Ejendomscenter Regnskabsresultat for Ejendomsdrift og vedligeholdelse Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Ejendomsdrift og - vedligeholdelse i alt 90.445 94.925 91.440-995 3.484 Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice 58.941 60.079 59.806-866 273 Vagt-, betjent- og bygningsdrift 20.641 21.484 21.306-665 179 Beboelsesejendomme -373-175 - 311-62 136 Erhvervsejendomme -131-131 - 147 16 16 Udlejning af grundarealer -3.953-3.953-4.008 55 55 Bygninger i parker -133-383 - 308 175-75 Højgård/Søgård 244 444 401-157 43 Ejendomscenter 15.210 17.559 14.701 509 2.858 Sådan gik året GLADSAXE KOMMUNES RENGØRINGSSERVICE (GKR) Området er placeret i Center for Service. Området omfatter daglig rengøring af Gladsaxe Kommunes 10 skoler med tilhørende SFO er, 65 daginstitutioner, 2 dagplejeområder, 8 selvejende daginstitutioner, rådhus og øvrige administrationsbygninger, hovedbibliotek, 3 filialbiblioteker, Bibliografen, Telefonfabrikken, Genoptræningscentret og Familie og Unge centret. 25

Der er i i alt 24 eksterne kunder. Rengøringsområderne er opdelt i 4 kundeområder, hver under ledelse af en rengøringsleder. På skolerne og rådhuset varetages den daglige ledelse af tilsynsassistenter. GKR beskæftiger ca. 204 medarbejdere, heraf 9 stillinger i ledelse og administration. GKR s drifts dækker udgifter til rengøringsmidler, redskaber og maskinel, aftørringspapir, plastposer og sække, arbejdsbeklædning, uddannelse, drift af biler, husleje, mobiltelefoner, leje af måtter og linned. Både i forbindelse med 2011-2014 og -2015 blev der besluttet besparelser på rengøringsområdet. Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice gennemførte således i 2011 en nedsættelse af rengøringsniveauet på administrative områder. Virkningen heraf var i og frem en årlig besparelse på 1.500.000 kr. I -2015 blev det af Byrådet besluttet, at der gennemføres rationaliseringer på rengøringsområdet for 3.000.000 kr. om året fra og med 2013, og med halv virkning i, svarende til 1.500.000 kr. Der er indgået kontrakter mellem GKR og de respektive forvaltninger om rengøringsydelsen og øvrige forpligtelser parterne imellem. Området er gennem en årrække blevet styret via en 2-årig kontrakt mellem Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice og vicekommunaldirektøren. I kontrakten er der aftalt konkrete mål for opgaveløsningen indenfor kvalitet og service, opgaveløsning og økonomi, samt personale og kompetenceudvikling. Målopfyldelsen evalueres ved udløbet af kontraktperioden, hvorefter ny kontrakt for perioden 2015-2016 forhandles. Det vedtagne udgjorde 58.941.000 kr., og forbruget var 59.806.000 kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed 865.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 429.000 kr. Derudover er der givet en tillægsbevilling på 277.000 kr. for tilskud fra diverse centrale puljer til det rummelige arbejdsmarked, barselsfond m.m. Endelig er der omplaceret på 432.000 kr. til diverse lønformål. Det korrigerede udgør 60.079.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 273.000 kr. Indtægter fra kommunale kunder, hvor tet for opgaveudførelsen ikke er overført til GKR, samt løbende ekstraopgaver, f.eks. rengøring efter ombygning udgjorde i 3.570.000 kr. Udgiftsdelen hertil er afholdt af GKR s samlede løn- og drifts. Begge dele indgår i det samlede nettoresultat. VAGT-, BETJENT- OG BYGNINGSDRIFT Området er organisatorisk placeret i Børne- og Kulturforvaltningen, men refererer ledelsesmæssigt til Vicekommunaldirektøren. Området omfatter fællesfunktionen for betjent- og vagtopgaver ved rådhus og biblioteker samt daglig drift og vedligeholdelse af rådhus, øvrige administrative bygninger, biblioteker m.m. Der overføres betaling fra Børne- og Undervisningsudvalget og Kultur- og Fritids- og Idrætsudvalget til fællesfunktionen for den opgaveløsning, der udføres på de to fagudvalgs områder. Vagtopgaverne omfatter overvågning af tyveri- og videoanlæg ved de fleste af kommunens institutioner. Fra egen vagtcentral reageres på indkomne alarmer. Herudover foretages rundering hver aften/nat, hvor der prioriteres i forhold til områder/institutioner med megen uro. 26

De senere år er der opbygget et samarbejde med kommunens SSP-konsulenter og lokalpolitiet samtidig med, at vejledning om sikring og overvågning af kommunens institutioner bliver mere og mere efterspurgt. Lønudgiften til vagtudkald dækkes af gebyr, som bliver opkrævet den enkelte institution, der genererer udkaldet. Betjentopgaverne omfatter blandt meget andet håndtering af post. Udgiften til porto og gebyrer er fortsat i fokus. Al udgående post fra rådhuset er som udgangspunkt B-post. I gennemføres en analyse af den udgående post, hvor målet er at flytte mest mulig post fra papirforsendelse til elektronisk forsendelse. Moderniseringen og ombygningen af den ældste del af rådhuset er nu færdig, og kommunens administration er samlet på rådhuset. Udgiften til periodisk planlagt vedligeholdelse af rådhuset, øvrige administrationsbygninger, bibliotekerne samt kursusejendommene Højgård og Søgård indgår i en tværgående pulje for alle kommunens ejendomme. Puljen er afsat som en anlægsudgift. Driftstet dækker således kun daglige driftsudgifter til bygningerne, såsom mindre reparationer og bygningsændringer, udskiftning af lyskilder, vedligeholdelse af AV-ustyr m.m. Det vedtagne udgjorde 20.641.000 kr., og forbruget var 21.306.000 kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed 665.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 303.000 kr. Derudover er der givet en tillægsbevilling på 21.000 kr. for tilskud fra centrale puljer til det rummelige arbejdsmarked m.m. Endelig er der omplaceret på 520.000 kr. til ekstra arbejder i forbindelse med rådhusombygningen. Det korrigerede udgør 21.484.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 179.000 kr. Det samlede mindreforbrug dækker over afvigelser på flere forskellige aktiviteter. Konto til bygningsvedligeholdelse for rådhuset har været belastet af ekstraarbejder i forlængelse af rådhusombygningen. Ligeledes har der været ekstra udgifter til affaldstransport i forbindelse med oprydning efter byggeri og klargøring af ejendommen Rosenkæret 37-39 for afvikling af lejemålet. Merforbrug til varme skyldes manglende indregulering af tekniske anlæg efter ombygning af fløj 1,2 og 3. Det reelle billede af varmeudgifter på det ombyggede rådhus kan først ses i forbindelse med regnskab 2013. Drift af kaffemaskiner er blevet berørt af, at antallet af maskiner er blevet øget efter ombygningen samt stigende kaffepriser. Der er også merforbrug til porto på trods af, at mængden af udgående post er faldende. Årsagen er, at det decentrale niveau uden for rådhuset nu mere bruger dok2mail, hvorved udgiften flyttes fra eget til rådhusets, da KMD kun afregner udgiften et sted. Der har været overskud på den kommunale vagtordning inklusiv lønudgifter ved vagtudkald samt vedligeholdelse og servicering af vagtcentral, bil og andet vagtudstyr. Det samlede mindreforbrug, der søges videreført, er disponeret til solafskærmning i de ombyggede fløje, udvidelse af adgangskontrol til rådhuset og til kompetenceudvikling i afdelingen. BEBOELSESEJENDOMME Området omfatter 6 beboelsesejendomme med 54 lejemål og 6 villaer. Social- og sundhedsforvaltningen anviser lejere til lejemålene. Lejemålene administreres af FSBbolig. Administrationsaftalen udløber 31.12.2014. 27

Det vedtagne udgjorde -373.000 kr., og forbruget var -311.000 kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed 62.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 198.000 kr. Det korrigerede udgør -175.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 136.000 kr. Mindreforbruget i forhold til det korrigerede, skyldes en periodeforskydning mellem og 2013. ERHVERVSEJENDOMME Området omfatter grundarealerne til Nybro Kro, iskiosk- og bådudlejning på Nybrovej 384, kioskbygning på Gladsaxe Trafikplads samt grillbar på Bagsværd Torv. Det vedtagne udgjorde -131.000 kr., og forbruget var -147.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed 16.000 kr. Der er ingen mæssige ændringer. Forbruget balancerer med tet. UDLEJNING AF GRUNDAREALER Området omfatter udlejning af arealer til Kagsåkollegiet, Høje Gladsaxe bebyggelsen, Sofieskolen på Granvej, kommunens pensionisthaver samt lejemålet med Kolonihaveforbundet for Danmark om fire arealer med i alt 925 kolonihaver. Endvidere omfatter området den del af Mørkhøj Erhvervskvarter og selvbyggergrundene på Oktobervej og Rylevænget, der endnu ikke er solgt. Det vedtagne udgjorde -3.953.000 kr., og forbruget var -4.008.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed 55.000 kr. Der er ingen mæssige ændringer. Forbruget ballancerer med det korrigerede. BYGNINGER I PARKER Området omfatter Aldershvile Slotspavillon, udlejning af bådpladser ved Aldershvilepynten samt udlejning af Gladsaxe Forts bygninger til Hjemmeværnet. Det vedtagne udgjorde -133.000 kr., og forbruget var -308.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed 175.000 kr. Der er der givet en tillægsbevilling på -150.000 kr. til finansiering af nye anlægsprojekter blandt andet på Højgård. Endelig er der omplaceret på - 100.000 kr. som en del af den almindelige tilpasning af til forventet forbrug. Det korrigerede udgør -383.000 kr. Merforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 75.000 kr. Merforbruget kan tilbageføres til, at kommunen i nedsatte forpagtningsafgiften for Aldershvile Slotspavillon. HØJGÅRD/SØGÅRD Ejendommene Højgård, Bagsværd Hovedgade 274 og Søgård, Slotsparken 32 anvendes til intern og ekstern kursus- og mødeaktivitet. Højgård anvendes også til indkvartering af kommunens venskabsbygæster. Det vedtagne udgjorde 244.000 kr., og forbruget var 401.000 kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed 157.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 200.000 kr. Det korrigerede udgør 444.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 43.000 kr. 28

Forbruget balancerer med det korrigerede. EJENDOMSCENTERET Ejendomscenteret er kommunens kompetencecenter for administration og drift af egne ejendomme og lejemål. Ejendomscenteret varetager således bygherrerådgivning, bygningsvedligeholdelse, byggeopgaver, friarealopgaver, energistyring og energiforbedringer samt den overordnede arealforvaltning og porteføljestyring, der vedrører kommunens ejendomme og lejemål. Den samlede portefølje omfatter ca. 181 ejendomme (i alt ca. 300.000 m2) og ca. 48 lejemål (i alt ca. 30.000 m2) til forskellig kommunal anvendelse (skoler, omsorgscentre, rådhus, daginstitutioner, biblioteker, idrætsanlæg, takstfinansierede tilbud etc.). Kommunen har tillige driftsoverenskomst med ca. 19 selvejende institutioner (i alt ca. 25.000 m2), der i forskelligt omfang er omfattet af Ejendomscenterets ydelser. Drift af de kommunale beboelsesejendomme er udliciteret til en privat administrator. Det vedtagne udgjorde 15.210.000 kr., og forbruget var på 14.701.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed 509.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på i alt 2.383.000 kr. Derudover er der givet en tillægsbevilling på 47.917 kr. til delvis finansiering af medarbejder i løntilskudsjob. Endelig er der omplaceret på -82.000 kr. i forbindelse med udmøntning af administrative besparelser. Det korrigerede udgør herefter 17.559.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 2.858.000 kr. Mindreforbruget skyldes vakante stillinger samt bevidst opsparing til etablering af nyt ejendomscenter, herunder efteruddannelse, it-system og inventar. Porteføljestyring Ejendomscenteret varetager de overordnede planer og strategier for kommunens samlede bygningsportefølje. Målsætningen er, at kommunen til enhver tid råder over netop de bygningsarealer, der i omfang, kvalitet og lokalisering svarer til de givne behov, og som samtidigt tilgodeser en samlet optimering af omkostningerne. Ejendomscenteret udarbejder strategier for bygningsporteføljen med baggrund i analyser af bygningsanvendelsen, prognoser for fremtidig anvendelse samt politisk besluttede planer og målsætninger. Ejendomscenteret skal varetage tilpasning af bygningsporteføljen, og i lyset af de overordnede strategier udarbejde konkrete forslag til, hvordan ændrede arealbehov imødekommes, fx ved tilbygning/nybyggeri, ved køb og salg af ejendomme eller ved indgåelse og opsigelse af lejemål. Porteføljestyringen er et nyt opgaveområde, der er tilført Ejendomscenteret fra. Arealforvaltning Ejendomscenteret skal sikre, at de kommunale bygningsarealer udnyttes effektivt. Grundlaget for dette er bl.a. opbygningen af en database med anvendelsesoplysninger om alle lokaler i kommunens bygningsmasse. Ejendomscenteret skal endvidere sikre en synliggørelse af kommunens samlede omkostninger ved drift af de enkelte ejendomme og lejemål. 29

Arealforvaltningen er et nyt opgaveområde, der er tilført Ejendomscenteret fra, men det vil først blive egentligt implementeret i løbet af 2013. Bygherrerådgivning Ejendomscenterets bygherrerådgivning skal sikre, at fagudvalgene kan varetage rollen som bygherre og driftsherre for de kommunale ejendomme og lejemål på et kvalificeret grundlag. Dette omfatter teknisk, juridisk, økonomisk og strategisk rådgivning i forbindelse med organisering, planlægning og udførelse af konkrete byggeopgaver og i forbindelse med udvikling og tilpasning af bygningsmassen. Ejendomscenteret er udøvende bygherre for byggeopgaver, for bygningsvedligeholdelse og for energiforbedringer. Bygningsvedligeholdelse Ejendomscenteret varetager planlægning og gennemførelse af al periodisk og planlagt vedligeholdelse for de kommunale ejendomme, indvendig vedligeholdelse i lejemål samt bygningsfaglig rådgivning til selvejende institutioner. Til finansiering af selve vedligeholdelsesaktiviteterne er der afsat puljer i anlægstet, som dækker alle udvalgsområder. Byggeopgaver og friarealopgaver Ved nybyggeri og ombygninger samt ved nyanlæg og renoveringsopgaver mv. varetager Ejendomscenteret projektledelse, projekteringsledelse og forretningsførelse. Normalt varetager afdelingen tillige arkitektprojektering, udbud, byggeledelse og tilsyn. Ingeniørprojektering og tilhørende fagtilsyn udbydes altid til privat rådgiver. Energiledelse Ejendomscenteret udøver energiledelse for Gladsaxe Kommunes ejendomme i henhold til den danske og europæiske standard DS/EN 16001:2009. Energiledelsen omfatter følgende delelementer: 1) Energipolitik (Energihandlingsplan, CTS-strategi, energistyringsstrategi). 2) Kortlægning (Energiscreening, energimærkning (EMO), bygningssyn, opsamling af driftserfaringer). 3) Planlægning (af energiforbedringsprojekter). 4) Implementering (Udførelse og idriftsætning af energiforbedringsprojekter). 5) Forbrugskontrol og overvågning (Energistyring Omega EMS, CTS-overvågning og driftsrådgivning). 6) Afrapportering (Energiregnskab og energiforbedringer). 7) Uddannelse (efteruddannelse, kurser, seminarer, - internt og eksternt). 8) Evaluering (løbende evaluering af pkt 1-7). Koordinering i forhold til byggeopgaver og bygningsvedligehold (PPV). Energiledelsesarbejdet koordineres og samtænkes i forhold til byggeopgaver og bygningsvedligehold. Koordinering i forhold til øvrige forvaltninger og institutioner Ejendomscenteret udøver energirådgivning overfor øvrige forvaltninger og institutioner og koordinerer energiledelsesarbejdet i forhold til kommunens overordnede politikker (Kommunestrategi, CO2- og miljøpolitik mm.) Energiindkøb Ejendomscenteret varetager tillige fælles indkøb af fjernvarme, naturgas og el til kommunens ejendomme. 30

FORSYNINGSVIRKSOMHEDER OG OVERFØRSELSUDGIFTER Dette bevillingsområde omfatter: Varmeværker Diverse sociale Ydelser Diverse udgifter og indtægter Regnskabsresultat for forsyningsvirksomheder og overførselsudgifter Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Forsyningsvirksomheder og overførselsudgifter i alt 57.156 59.616 60.947-3.791-1.331 Varmeværker 0 2.460 1.013-1.013 1.447 Diverse sociale ydelser 56.033 56.033 58.853-2.819-2.819 Diverse udgifter og indtægter 1.122 1.122 1.082 41 41 VARMEVÆRKER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 001.02.01.001 Lokale varmeværker Regnskabsresultat for lokale varmeværker Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Varmeværker i alt 1.122 1.122 1.082 41 41 - Lokale varmeværker 0 2.460 1.012 1.013 1.447 Sådan gik året LOKALE VARMEVÆRKER Varmeværkerne er 7 kommunale blokvarmecentraler, der hver forsyner flere ejendomme gennem fjernvarmeledninger. De fleste aftagere er kommunale institutioner, men der er enkelte private aftagere. Ejendomscenteret administrerer dette aktivitetsområde, der er kendetegnet ved, at det - og regnskabsmæssigt skal hvile i sig selv med balance mellem udgifter og indtægter. For hvert varmeværk fordeles alle driftsudgifter mellem de tilsluttede aftagere efter deres målerregistrerede varmeforbrug, således at der for det enkelte varmeværk er balance mellem udgifter og indtægter. Udgifter til vedligeholdelse og udskiftninger mv. indregnes umiddelbart i driftsregnskabet. Ved store enkeltopgaver kan udgiften dog fordeles over flere regnskabsår ved overførsel af over-/underskud mellem regnskabsårene. Der er indgået aftale med driftsentreprenører om pasning og tilsyn med varmeværkerne. For Gammelmose Varmeværk med Serviceafdelingen Kellersvej. For de øvrige med Gladsaxe Fjernvarmeforsyning. 31

Det vedtagne netto udgjorde 0 kr., og forbruget var 1.012.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed 1.012.000 kr. Der er videreført driftsmidler fra 2011 på 2.460.000 kr. Mindreforbruget opgjort i forhold til korrigeret er på 1.448.000 kr. DIVERSE SOCIALE YDELSER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 001.02.02.001 Boligydelse 001.02.02.002 Boligsikring Regnskabsresultat for Diverse sociale Ydelser Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Diverse social ydelse i alt 56.033 56.033 58.853-2.819-2.819 Boligydelse 36.467 36.467 36.470-3 -3 Boligsikring 19.566 19.566 22.383-2.816-2.816 BOLIGYDELSE Folke- og førtidspensionister kan søge om at få boligydelse som hjælp til boligudgifterne. Boligydelse er et tilskud, der er bestemt af husstandens indkomst, af boligens størrelse og af boligudgiftens størrelse og sammensætning. Borgere kan søge boligydelse til både leje-, ejer- eller andelsboliger. Boligydelse til lejeboliger ydes som tilskud til huslejen. Boligydelse til ejerboliger og andelsboliger ydes kun som lån. Almindelig boligydelse udgør maximalt 3.560 kr. mdl. Efter loven kan der dog søges boligydelse ud over det maximale beløb til boliger, der er ombygget fra plejehjem til selvstændige ældreboliger. Der er statsrefusionen på boligydelse. Det vedtagne udgjorde 36.467.000 kr., og forbruget var 36.470.000kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed 3.000 kr. Regnskabet balancerer i forhold til det terede. BOLIGSIKRING Boligsikring kan ydes til alle typer lejeboliger, der bruges til helårsbeboelse. Boligsikring ydes til husstande, hvor ingen af medlemmerne er pensionister. Boligsikringen er bestemt af husstandens indkomst, af boligens størrelse og af boligudgiftens størrelse og sammensætning. Det er dog en betingelse, at boligen har selvstændigt køkken med indlagt vand og et forsvarligt afløb. Nye førtidspensionister er berettiget til at få boligsikring på særlige vilkår i stedet for boligydelse. Udgiften til boligsikring er derfor stigende, da alle nytilkendte førtidspensionister, der er berettiget til boligstøtte, får udbetalt boligsikring i stedet for boligydelse, som beløbsmæssigt er større. Budgettet er justeret i overensstemmelse hermed. Der er statsrefusionen på boligsikring. Det vedtagne udgjorde 19.566.000 kr., og forbruget var 22.383.000 kr. Merforbruget i forhold til vedtaget er dermed 2.817.000 kr. 32

Merforbruget skyldes dels en stigning i de beløb, der udbetales til den enkelte boligstøttemodtager, og dels en stigning i antallet af borgere, der modtager boligsikring efter regler fra 2003, hvor nye førtidspensionister er berettiget til at få boligsikring på særlige vilkår i stedet for boligydelse. Budgettet fremadrettet er forhøjet jf. de stigende udgifter. DIVERSE UDGIFTER OG INDTÆGTER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 001.02.03.001 Tjenestemandspension, forsyningsvirksomheder Regnskabsresultat for Tjenestemandspension, forsyningsvirksomheder Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Diverse udgifter - og indtægter i alt 1.122 1.122 1.082 41 41 Tjenestemandspensioner, forsyningsvirksomheder 1.122 1.122 1.082 41 41 TJENESTEMANDSPENSION, FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Budgettet omfatter pensionsudgiften til tidligere ansatte i vandforsyningen og spildevand. Udgiften har tidligere været afsat sammen med den øvrige pensionsudgift på det skattefinansierede område. Det vedtagne netto udgjorde 1.122. 000 kr., og forbruget var 1.082.000 kr. Mindreforbruget i forhold til vedtaget er dermed 40.000 kr. Forbruget balancerer med det korrigerede. 33

001 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 01 Politisk og administrativ organisation 01 Politisk organisation og venskabsbysam Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 001 Økonomiudvalget..................... 760.245.159 222.575.015-803.431.196 213.101.196-32.758.728 312.132-01 Politisk og administrativ organisation... 549.818.221 73.095.130-600.927.913 67.753.701-32.515.668 2.528.867-01 Politisk organisation og venskabsbysam 8.513.591 6.750-8.515.580 531.000 001 Politisk organisation.................. 7.698.496 6.750-7.766.222 327.000 001 Center for service.................... 7.698.496 6.750-7.766.222 327.000 005 Byrådssekretariatet.................. 7.698.496 6.750-7.766.222 327.000 200 Partistøtte...................... 194.467 190.876 210 Vederlag til byrådsmedlemmer...... 5.064.135 4.996.396 150.000 220 Byrådets rejser og deltagelse i årsmø 647.939 620.084 221 Repræsentationsudgifter.......... 240.660 114.798 125.000 223 Byrådets blade, håndbøger m.v...... 317.731 154.452 165.000 224 Byrådets it- og telefoni............ 136.935 277.325 140.000-225 Byrådet, øvrige udgifter og indtægter. 66.856 36.923 24.000 226 Politiske møder, forplejning mv...... 75.759 216.908 130.000-227 Mødevirksomhed, udvalg under ssf.. 52.350 38.705 14.000 228 Mødevirksomhed, udvalg under bmf. 51.197 20.469 30.000 229 Mødevirksomhed, folkeoplysningsudvalg 8.318 13.222 230 Mødevirksomhed, øvrige politiske møde 217.433 159.813 57.000 231 Repræsentationsudgifter- og gaver.. 248.315 71.494 175.000 232 Mødediæter til byrådsmedlemmer... 43.233 40.000-233 Mødevirksomhed, udvalg under bkf.. 55.465 29.890 22.386 234 Mødevirksomhed, udvalg under buu. 29.890 29.890-235 Mødevirksomhed, udvalg under bmf, miu 20.469 20.496-250 Kommissioner, råd og nævn, vederlag 80.730 6.750-285.892 142.000-251 Kommissioner, råd og nævn, mødevirkso 118.283 92.702 270 Valg, fællesfunktioner............. 121.923 294.006 67.000 272 Folketingsvalg................... 28.582 002 Folketingsvalg...................... 28.582 274 Kommunevalg................... 30.093 003 Kommunalvalg...................... 30.093 002 Venskabsbysamarbejde............... 815.095 749.358 204.000 001 Center for service.................... 815.095 749.358 204.000 020 Internationalt sekretariat.............. 815.095 749.358 204.000 001 Officielle arrangementer i venskabsby 84.541 100.000 002 Officielle arrangementer i gladsaxe.. 148.102 200.000 003 Rejsetilskud.................... 223.745 200.000 004 Tilskud til arrangementer i gladsaxe.. 143.520 200.000 005 Øvrige venskabsbyaktiviteter m.v.... 215.187 49.358 204.000 02 Administrative udgifter og indtægter.... 436.161.231 59.385.005-491.230.417 57.017.188-27.704.606 2.727.912-001 Central administration................. 422.142.556 29.351.302-477.033.046 20.271.732-27.990.117 001 Center for service.................... 228.520.769 9.277.127-297.482.377 5.988.792-7.776.866 2.727.912-3.382.912-001 Vicekommunaldirektøren.............. 380.616 58.714 1.323.210 001 Løn- og personalerelaterede udgifter. 314.571 232.564 505.881 200 Forhandlingspulje................ 320.577-893.842 400 Tjenesterejser cse............... 66.045 146.727 76.513-002 It-afdelingen........................ 49.123.344 52.149.470 3.641.907 001 Løn- og personalerelaterede udgifter. 6.589.632 6.887.919 546.897 002 Service + småanskaffelser......... 1.956.133 3.264.179 1.161.952 003 Tele og data.................... 950.432 1.233.227 15.224 004 Løn- og økonomisystem........... 5.024.435 1.008.779 4.008.976 005 Konsulentassistance.............. 478.017 385.901 216.616 006 Kmd.......................... 21.126.070 27.144.935 3.182.536-007 Csc systemer................... 419.009 749.379 266.206-008 Øvrig software.................. 9.373.450 8.273.769 1.101.795 009 Danmarks miljøportal............. 200.636 223.283 62.716 010 Drift af kommunens indbrudsalarmer. 1.079.615 1.116.898 39.846-011 It-el........................... 809.268 766.985 16.319 012 Kommunens telefoni.............. 1.116.648 1.094.216 003 Kommunikationsafdelingen............ 9.427.061 227.961-8.326.473 153.195-1.446.503 001 Løn- og personalerelaterede udgifter. 5.607.401 4.882.293 740.500 34

001 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administrative udgifter og indtægter Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 002 Trykkeri og tryksager............. 1.187.237 225.981-1.151.963 153.195-87.500-003 Informationsannoncer............. 639.001 922.169 004 Kommunikation og udvikling........ 886.708 536.635 393.503 005 Gladsaxedagen................. 706.439 1.980-337.413 400.000 006 Hjemmeside og intranet........... 400.277 496.000 004 Borgerservice....................... 16.771.556 439.750-16.496.723 412.085-1.316.449 001 Løn- og personalerelaterede udgifter. 16.751.172 16.479.993 8.562-1.316.449 002 Tolkebistand ved vielser........... 5.480 16.730 003 Gebyrer for oplysninger i folkeregist.. 15.444-25.378-004 Gebyr for sundhedskort........... 359.715-338.145-006 Gebyr for legitimationskort......... 1.280 6.562-033 Kassedifferencer borgerservice..... 11 8.612-036 Pasfotografering i borgerservice..... 12.480 49.418-40.000-037 Gebyr ved for sent betalte regninger. 1.133 005 Byrådssekretariatet.................. 25.655.382 1.914.988-23.474.630 1.473.314-1.851.598 001 Løn- og personalerelaterede udgifter. 15.494.629 651.391-14.185.006 481.152-1.927.128 220.159-002 Hjemmearbejdspladser............ 80.664 81.331 003 Bys mobiltelefoni................. 2.657 13.719 17.000-290 Støtte til opførelse af almene bolige.. 1.688.272 1.933.380 164.000-001 Støtte til opførelse af boliger........... 1.688.272 1.933.380 164.000-291 Ungdomsboligbidrag.............. 62.485 002 Ungdomsboligbidrag................. 62.485 292 Refusion af udgifter vedr. kollegier... 305.218-324.033-300 Tinglysningsafgift, lån til betaling.... 615.200 1.002.346 370.000-001 Tinglysningsafgift ved lån til betali....... 615.200 1.002.346 370.000-301 Tinglysningsafgift, boligydelseslån... 13.800 31.009 001 Tinglysningsafgift ved lån til betali....... 13.800 31.009 310 Borgermøde, udvidet borgerkontakt.. 357.461 148.005 150.000 311 Diverse konsulentbistand.......... 753.376 209.686 312 Gebyr for sager til nævn........... 32.894-17.556-15.000-313 Bidrag til storkøbenhavns taxinævn.. 84.438 65.329 314 Tilskud til julebelysning............ 206.195 316.832 235.951-315 Tilskud til personalefest........... 376.327 244.761 316 Abonnement på byrådets og udv's dagso 1.550 27.401-317 Diverse afgifter og gebyrer......... 63.452 15.575 318 Gebyrindtægt ved støttet byggeri.... 81.000-130.000-320 Byarkiv........................ 235.943 35.245-197.907 15.282-30.000 321 Kantinedrift, tilskud til forpagtere..... 1.856.712 2.050.111 200.000-18.000-322 Kantineinventar.................. 327.031 54.484 258.000 325 Risikostyring.................... 635.320 754.430-68.806 120.120-50.000 327 Kontingent til kommunale sammenslutni 2.724.020 2.594.841 330 Direktørkredsens arrangementer.... 97.263 400 Kommunens leasede biler - bkf..... 39.350 18.642 401 Kommunens leasede biler - bkf..... 84.375 402 Kommunens leasede biler - ssf..... 44.170 53.922 403 Kommunens leasede biler - ssf..... 45.836-404 Kommunens leasede biler - bmf..... 24.384-175.857 405 Kommunens leasede biler - bmf..... 213.466 406 Kommunens leasede biler - cse..... 16.515-199.017 175.000 407 Kommunens leasede biler - cse..... 10.524-357.770-485.000-006 Personaleafdelingen................. 120.891.848 6.694.428-140.317.218 3.950.198-4.374.785-3.162.753-001 Løn og personaleudgifter.......... 12.410.083 13.445.672 2.031 401.466 1.987 002 Chef og lederuddannelse.......... 1.044.190 1.561.379 773.828 003 Kompetenceudvikling............. 3.196.833 2.660.237 2.715.990 004 Innovationspulje................. 4.004 110.312 132.435-005 Arbejdspladsindretning og skærmbrille 201.533 211.293 104.778-006 Arbejdsmiljøaktiviteter............. 6.828 124.385 78.812-007 Pulje til sygefravær og sundhed..... 345.770 552.724 776.700 008 Motivation og engagement......... 597.926 485.064 727.266 009 Stillingsannoncer, fælles........... 105.000 132.936 71.156-19.637 69.610-010 Med-organisation................ 2.108.860 4.590-2.108.860 5.110 011 Blade m.v. hovedudvalget......... 5.844 5.821 35

001 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administrative udgifter og indtægter Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 012 Arbejdsskadeforsikring adm personale 2.975.455 4.130.383 2.442.288 013 Kørselsgodtgørelse............... 193.314 188.515 014 Jubilæumsgratialer............... 744.600 503.238 449.852-015 Det rummelige arbejdsmarked...... 3.667.645 5.908.242-016 Pulje til lokal løndannelse.......... 482.906 3.977.335 017 Særlige overenskomstmæssige forhold 432.941 37.783-8.767.568 018 Barselsfonde.................... 1.167.994 894.510-19.255.893 951.337-18.896.476-35.764-019 Kontorelever.................... 2.790.152 5.795.328-1.669.486 2.000.000-399.396 3.668.000-020 Bidrag til tjenestemandspension..... 578.132 338.757-590.677 022 Personaleadministration inkl. overhea 578.132-590.979-12.847 888 Tjenestemandspensioner.......... 92.759.679 89.053.430 007 Ledelsessekretariatet................. 4.515.401 4.220.706 403.994 001 Løn- og personalerelaterede udgifter. 4.515.401 4.220.706 403.994 021 Økonomifunktion.................... 1.755.560 52.438.443 2.167.990 001 Kommunaldirektørens forhandlingspulje 260.386 260.386-010 Brugerundersøgelser............. 408.750 361.798 516 011 Gladsaxe lederseminar............ 266.266 234.511 23.480-012 Bådfarten...................... 756.830 912.064 013 lige udgifter............... 142.155 479.688 2.019.585 014 Aktiviteter der ikke er årligt tilbag.... 181.560 190.132 431.755 020 Effektiviseringer, regelforenklinger... 136-030 Pulje til imødegåelse af overskridels.. 50.000.000 002 Center for økonomi................... 19.209.493 679.379-18.358.049 1.078.507-3.599.007 655.000 001 Økonomidirektøren.................. 1.404.132 1.521.596 388.602 002 Budget- og analyseafdelingen.......... 5.522.302 5.450.158 691.482 001 Personaleudgifter................ 5.402.509 5.337.577 198.269 002 Statistik og prognoser............. 119.793 112.581 32.213 003 Flis........................... 461.000 003 Regnskabsafdelingen................ 7.284.887 335.072-6.954.213 949.161-1.314.585 655.000 001 Personaleudgifter................ 6.722.662 6.255.584 1.314.585 002 Revision....................... 562.225 698.629 003 Gebyrer........................ 335.072-949.161-004 Indkøbsafdelingen................... 2.872.078 54.307-2.477.481 837.099 655.000 001 Personaleudgifter................ 2.311.831 1.661.013 145.239 002 Drift af it....................... 704.780 543.036 128.074 003 Drift kontormaterialer............. 478.627 611.751 312.980 004 Bonus indkøbsaftaler............. 629.108-54.307-386.371-196.711 005 Konsulentbistand................ 5.947 48.052 54.095 005 Erhvervssekretariatet................. 2.126.093 290.000-1.954.601 129.346-367.239 001 Løn og personalerelaterede udgifter.. 780.774 529.481 002 Erhvervsaktiviteter............... 123.021 43.247 367.239 003 Iværksætteraktiviteter............. 1.209.083 1.000-1.253.299 103.195-004 Abonnementer, kontingenter og lign.. 8.216 16.408 005 Budgetpulje til kommende aktiviteter. 5.000 289.000-112.166 26.151-003 Børne- og kulturforvaltningen.......... 42.037.621 656.849-39.897.373 138.171-4.382.029 001 Ledelse og stabe.................... 26.951.038 24.657.961 4.870.073 001 Lønninger...................... 25.725.226 24.052.649 4.435.628 002 Øvrige personaleudgifter.......... 1.839 11.556-11.556 003 Administrationsudgifter............ 1.223.973 616.868 422.889 002 Rådgivere......................... 15.086.583 656.849-15.239.412 138.171-488.044-001 Lønninger...................... 13.947.841 254.857-14.438.690 138.171-488.044-002 Øvrige personaleudgifter.......... 238.499 401.992-52.358 003 Administrationsudgifter............ 900.243 748.364 004 By- og miljøforvaltningen.............. 45.453.502 14.875.831-40.935.051 13.066.262-2.839.225 001 Bmf fælles formål.................... 3.586.824 14.382.759-1.457.533 12.420.857-1.061.308 001 Administrativt personale........... 284.066-1.027.906 79.756 002 Kompetenceudvikling............. 314.658 343.330 003 Trivsel......................... 65.281 70.000 004 Mødeaktivitet................... 71.573 50.000 30.000 005 Fagmateriale.................... 86.792 86.977 006 Hjemme-pc ordning.............. 113.464 251.558 007 Inventar........................ 268.767 41.092 130.000 36

001 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administrative udgifter og indtægter Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 008 Projekt ringby / letbane............ 1.795.055 1.633.535-287.851 009 Hrks samarbejdsaftale............ 1.133.952 1.080.453-306.884 010 Klik-o-vand..................... 18.623-226.485-012 Administrationsudgifter overført til/... 665.519-655.737-013 Administrationsudgifter overført til/... 6.514.442-7.457.665-014 Administrationsudgifter overført til/... 4.488.810-4.307.455-015 Miljø og natursamarbejdet......... 39.972 39.972 002 Sekretariatet....................... 5.763.686 6.149.520 346.445-001 Administrativt personale........... 5.763.686 6.149.520 346.445-003 Byggesagsbehandling................ 6.915.114 435.276-6.606.009 645.405-309.199 002 Gebyr for ejendomsoplysningsskemaer 324.940-535.330-003 Gebyr for skorstensfejning......... 97.256-82.902-004 Gebyrer for vurderings- og ejendomssk 13.080-27.173-005 Administrativt personale........... 6.915.114 6.606.009 309.199 004 Vej- og parkafdelingen................ 6.241.706 5.945.075 296.968 001 Administrativt personale........... 6.241.706 5.945.075 296.968 005 Byplanafdelingen.................... 5.622.166 57.796-5.279.677 391.925-001 Indfasningsstøtte................ 118.186 57.796-002 Afdrag på byfornyelseslån......... 1.348.598 1.077.281 372.402-003 Planer og analyser............... 324.312 157.355 106.000 004 Kommuneplan................... 203.584 172.226 106.445 010 Administrativt personale........... 3.627.487 3.872.815 231.968-006 Miljøafdelingen...................... 7.050.291 6.649.750 403.193 001 Administrativt personale........... 7.050.291 6.649.750 403.193 007 Forsyningsafdelingen................. 8.192.503 7.046.750 1.226.452 001 Administrativt personale........... 8.192.503 7.046.750 1.226.452 008 Redningsberedskab.................. 2.081.212 1.800.737 280.475 009 Administrativt personale........... 2.081.212 1.800.737 280.475 005 Social- og sundhedsforvaltningen....... 86.921.171 3.862.116-80.360.196 9.392.990 001 Ssf fælles.......................... 142.551 91.174-269.322 778.517 002 Økonomi- og ledelsessekretariatet...... 12.742.865 11.500.303 1.762.206 001 Sekretariat og udvikling........... 94.713 181.645 002 Budget- og planlægningsenheden... 55.013 98.387 47.033 003 Anlægs- og revisionsenheden...... 52.949 50.545 18.789 004 Økonomi- og ledelsessekretariatet fæl 12.540.189 11.169.726 1.696.384 003 Arbejdsmarkedsafdelingen............ 43.917.189 3.770.942-37.910.030 3.058.749 001 Arbejdsmarkedsafdelingen fælles.... 204.110 002 Arbejdsmarkedsafdelingens ledelsessek 3.829.942 17.858.542 10.610.257-003 Ydelsesenheden................. 14.069.146 12.815.822 001 Væksthuse......................... 10.914.031 004 Jobcenter...................... 25.796.320 3.770.942-20.051.488 853.184 006 Arbejdsmarkedsafdelingen tværgående l 17.672 004 Psykiatri- og handicapafdelingen........ 11.724.268 11.156.532 742.640 005 Trænings- og plejeafdelingen.......... 9.576.671 10.011.793 985.359 001 Trænings- og plejeafdelingen fælles.. 5.331.329 4.952.677 1.086.244 002 Visitatorkorps................... 4.245.342 5.059.116 100.885-006 Sundheds- og rehabiliteringsafdelinge... 8.817.626 9.512.216 2.065.519 001 Sundheds- og rehabiliteringsafdelinge 6.924.309 9.512.216 2.065.519 002 Råd og indsats.................. 1.893.318 002 Redningsberedskab................... 11.700.414 1.240.230-11.781.888 843.990-285.511-999.................................. 2.375 004 By- og miljøforvaltningen.............. 11.698.039 1.240.230-11.781.888 843.990-285.511-008 Redningsberedskab.................. 11.698.039 1.240.230-11.781.888 843.990-285.511-001 Brandslukning og sine............ 10.932.419 10.902.253 285.511-002 Kommuneabonnement............ 294.754 292.110 003 Brandinspektørbil................ 92.042 81.212 004 Materiel og udrustning............ 71.825 151.126 005 Andre udgifter................... 332 20.143 006 Blinde alarmer................... 1.087.290-686.155-007 Brandstationen.................. 224.746 152.940-245.929 157.835-008 Fælleskommunalt samarbejde, krigsmæss 81.921 89.115 37

001 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 01 Politisk og administrativ organisation 02 Administrative udgifter og indtægter Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 003 Andre sundhedsudgifter............... 2.318.261 2.415.483 001 Center for service.................... 2.318.261 2.415.483 004 Borgerservice....................... 2.318.261 2.415.483 030 Begravelseshjælp................ 1.321.701 2.094.843 004 Begravelseshjælp................... 1.321.701 2.094.843 031 Kørsel ifm. lægebesøg mv. for pension 419.498 315.025 005 Befordringsgodtgørelse............... 419.498 315.025 035 Kommunale udgifter til begravelse... 26.584-5.615 040 Tekst ej fundet z3: 040 år:..... 603.646 004 Begravelseshjælp................... 603.646 004 Takstfinansierede tilbud............... 28.793.473-35.901.466-002 Center for økonomi................... 28.793.473-35.901.466-001 Økonomidirektøren.................. 28.793.473-35.901.466-03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse...... 105.143.399 13.703.374-101.181.916 10.736.513-4.280.062 199.045 001 Gladsaxe kommunes rengøringsservice 63.380.516 3.574.350-58.940.616 1.138.070 001 Center for service.................... 63.380.516 3.574.350-58.940.616 1.138.070 010 Gladsaxe kommunes rengøringsservice.. 63.380.516 3.574.350-58.940.616 1.138.070 001 Løn- og personalerelaterede udgifter. 59.016.742 55.880.652 1.138.070 010 Driftsudgifter.................... 4.363.774 3.059.964 020 Indtægter...................... 3.574.350-002 Vagt-, betjent- og bygningsdrift........ 21.313.094 7.443-20.640.930 843.536 001 Center for service.................... 21.313.094 7.443-20.640.930 843.536 011 Vagt-, betjent- og bygningsdrift......... 21.313.094 7.443-20.640.930 843.536 001 Løn- og personalerelaterede udgifter. 8.109.939 7.849.659 375.500 010 Bygningsvedligeholdelse.......... 2.023.774 1.183.857 568.036 011 Opvarmning.................... 1.561.278 1.541.759 012 El............................. 1.408.919 1.424.542 014 Lyskilder....................... 50.432 44.613 015 Forsikringer, bygninger............ 165.397 364.396 016 Forsikringer, løsøre............... 172.953 161.895 017 Vand.......................... 202.335 100.000 018 Affaldsordning................... 165.932 97.907 019 Vinduespolering................. 154.639 224.918 020 Køb og vedligeholdelse af inventar... 9.786 113.214 021 Navneskilte..................... 34.935 49.651 022 Husleje........................ 6.612.993 6.394.269 023 Køleskabe i mødelokalerne........ 39.623 53.715 024 Drift af kaffeautomater............ 461.789 401.446 025 Porto.......................... 3.042.777 2.942.668 026 Portogebyrer.................... 608.253 750.000 030 Drift af betjentstue................ 352.078 376.548 031 Drift af varevogne................ 311.082 7.443-374.414 032 Salg af ydelser til børne- og undervi.. 1.616.182-1.616.182-033 Salg af ydelser til kultur- fritids-...... 1.666.114-1.666.114-034 Vagt- og betjentordning........... 901.754-550.641-100.000-035 Telefoni........................ 8.232 24.396 003 Beboelsesejendomme................. 2.233.113 2.543.838-2.243.243 2.616.135-198.000 001 Center for service.................... 2.233.113 2.543.838-2.243.243 2.616.135-198.000 005 Byrådssekretariatet.................. 2.233.113 2.543.838-2.243.243 2.616.135-198.000 500 Beboelsesejendomme, fælleskonto.. 2.243.243 2.616.135-198.000 510 Selma lagerløfs allõ 14............. 46.679 59.500-511 Bagsværddal 15-17.............. 309.611 460.345-512 Taxvej 21...................... 35.308 55.000-513 Lykkesborg allõ 9................. 223.657 161.366-514 Bagsværd hovedgade 50-54....... 562.452 619.605-515 Pilegårdsvej 78.................. 28.363 74.970-516 Pilegårdsvej 76.................. 37.419 74.970-517 Kildebakken 44.................. 215.869 164.535-518 Kildebakken 30-32............... 429.118 683.100-519 Kildebakken 40.................. 344.638 190.446-38

001 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 01 Politisk og administrativ organisation 03 Ejendomsdrift og -vedligeholdelse Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 004 Erhvervsejendomme.................. 172.318 319.002-217.071 348.183-001 Center for service.................... 172.318 319.002-217.071 348.183-005 Byrådssekretariatet.................. 172.318 319.002-217.071 348.183-600 Erhvervsejendomme. fælleskonto... 184.511 601 Gladsaxe trafikplads.............. 145.422 134.727-32.560 178.091-602 Nybrovej 376, areal ved nybro kro... 14.208 24.497-27.909-603 Grillbar bagsværd................ 12.688 25.200-22.290-604 Nybrovej 384, kanoudlejning mv..... 134.577-119.893-005 Udlejning af grundarealer.............. 1.662.519 5.671.015-1.743.446 5.696.661-001 Center for service.................... 1.662.519 5.671.015-1.743.446 5.696.661-005 Byrådssekretariatet.................. 1.662.519 5.671.015-1.743.446 5.696.661-700 Erhvervsejendomme. fælleskonto... 101.132 133.544 701 Arealleje, renovation.............. 188.248-188.248-702 Areal ved sydmarken/østmarken.... 480.322-491.545-703 Areal ved værebrovej 1-3, nyttehaver. 1.767 704 Signalvej 6, signalhaverne......... 6.836 705 Signalvej 2..................... 91.387 54.718-706 Signalvej 4..................... 49.309 78.336-708 Mørkhøj erhvervskvarter........... 1.951.782-2.191.604-709 Mørkhøj erhvervskvarter, afregning ti. 1.359.710 1.397.910 710 Fremlejeafgift, mørkhøj erhervskvarte 45.966-711 Rylevænget, selvbyggergrunde..... 22.624-21.869-712 Arealer til høje gladsaxe bebyggelsen 641.815-659.997-713 Granvej 3, areal til sofieskolen...... 251.160-215.989-714 Arealer til kagsåkollegiets bygninger. 352.632-279.365-715 Areal ved tornehøjgård............ 1.211.876-1.254.817-716 Areal ved egegården............. 345.388-341.645-717 Areal ved grønnegården........... 6.749-7.491-718 Areal ved kurvej, nyttehaver........ 27 719 Areal ved kornmarken, nyttehaver... 15.213 720 Areal ved bagsværd møllevej....... 24.413 721 Drift af nyttehaver................ 12.725 39.400-44.091-730 Udlejning af arealer, fælles konto.... 211.992 006 Bygninger i parker.................... 79.900 388.162-426.649 559.769-250.000-001 Center for service.................... 79.900 388.162-426.649 559.769-250.000-005 Byrådssekretariatet.................. 79.900 388.162-426.649 559.769-250.000-800 Aldershvile slotspavillon........... 79.900 300.701-383.801 464.524-100.000-801 Aldershvilepynten, leje af bådpladser. 39.375-33.816 48.358-150.000-802 Gladsaxe fort................... 48.086-6.269 46.887-803 Bagsværd forts folkepark.......... 2.763 007 Højgård/søgård....................... 1.301.146 899.915-1.347.042 1.102.573-200.000 001 Center for service.................... 1.301.146 899.915-1.347.042 1.102.573-200.000 005 Byrådssekretariatet.................. 1.301.146 899.915-1.347.042 1.102.573-200.000 850 Højgård/søgård................. 1.109.984 899.915-1.143.251 1.102.573-200.000 852 Højgård/søgård, rengøring......... 764 853 Højgård/søgård, gkr.............. 190.398 203.791 010 Ejendomscenter...................... 15.000.793 299.650-15.622.919 413.192-2.150.456 199.045 002 Center for økonomi................... 15.000.793 299.650-15.622.919 413.192-2.150.456 199.045 001 Ejendomscenteret................... 15.000.793 299.650-15.622.919 413.192-2.150.456 199.045 100 Løn og administration............. 14.907.713 15.304.286 1.058.142 200 Konsulentydelser................ 343.180 299.650-581.132 413.192-937.385 300 Energibesparelser................ 250.100-262.499-154.929 199.045 02 Forsyningsvirksomheder og overførselsu 210.426.938 149.479.885-202.503.283 145.347.495-243.060 2.216.735 01 Varmeværker.......................... 15.711.800 14.699.173-15.087.526 15.087.526-243.060 2.216.735 001 Lokale varmeværker................... 15.711.800 14.699.173-15.087.526 15.087.526-243.060 2.216.735 002 Center for økonomi................... 15.711.800 14.699.173-15.087.526 15.087.526-243.060 2.216.735 001 Ejendomscenteret................... 15.711.800 14.699.173-15.087.526 15.087.526-243.060 2.216.735 551 Bakkegård varmeværk............ 1.236.396 933.611-989.433 989.416-224.733 57.605 552 Tinghøj varmeværk............... 3.209.405 3.341.123-3.220.166 3.220.152-266.416 348.945 39

001 Økonomiudvalget Regnskabsoversigt 02 Forsyningsvirksomheder og overførselsu 01 Varmeværker Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 553 Møllegård varmeværk............. 1.210.631 849.912-1.028.103 1.028.331-487.468 110.322-554 Egegård varmeværk.............. 1.242.280 1.095.315-1.340.702 1.338.228-265.016 109.206 555 Enghavegård varmeværk.......... 1.874.198 1.945.130-1.830.521 1.830.850-533.320-748.467 556 Kildegård varmeværk............. 2.873.485 2.927.488-3.097.396 3.097.042-202.742-714.234 557 Gammelmose varmeværk......... 4.065.406 3.606.594-3.581.205 3.583.507-264.511-348.600 02 Diverse sociale ydelser................. 193.633.415 134.780.712-186.293.307 130.259.969-001 Boligydelse........................... 146.202.678 109.732.666-143.903.527 107.436.588-001 Center for service.................... 146.202.678 109.732.666-143.903.527 107.436.588-004 Borgerservice....................... 146.202.678 109.732.666-143.903.527 107.436.588-007 Tilskud til lejere.................. 104.432.105 101.725.012 001 Tilskud til lejere..................... 104.432.105 101.725.012 008 Lån til ejere af en- og tofamiliehuse.. 110.430 209.719 002 Lån til ejere af õn og tofamilieshuse...... 110.430 209.719 009 Tilskud og lån til andelshavere m.fl... 1.328.135 1.831.840 003 Tilskud og lån til andelshavere m.fl....... 1.328.135 1.831.840 010 Tilskud til lejebetaling i ældrebolig... 38.423.864 38.232.969 005 Tilskud til lejebetaling i ældrebolig....... 38.423.864 38.232.969 011 Betaling til/fra andre kommuner, uden 1.624.412 1.423.613-1.536.309 511.104-013 Efterreguleringer................. 283.732 407.983-367.678 606.424-091 Efterreguleringer.................... 283.732 407.983-367.678 606.424-014 Tilbagebetaling af lån og renter..... 1.391.831-1.050.860-093 Tilbagebetaling af lån og renter......... 1.391.831-1.050.860-015 Refusion af boligydelse............ 106.509.239-105.268.200-002 Refusion af boligydelse............... 106.509.239-105.268.200-002 Boligsikring.......................... 47.430.737 25.048.046-42.389.780 22.823.381-001 Center for service.................... 47.430.737 25.048.046-42.389.780 22.823.381-004 Borgerservice....................... 47.430.737 25.048.046-42.389.780 22.823.381-017 Boligsikring som lån.............. 37.822 11.726 001 Boligsikring som lån.................. 37.822 11.726 018 Boligsikring til byfornyelse mv. for.... 34.422 002 Boligsikring til byfornyelse mv. for....... 34.422 019 Boligsikring som tilskud og lån...... 6.861 62.714 003 Boligsikring som tilskud og lån.......... 6.861 62.714 020 Boligsikring som tilskud og lån...... 9.062.037 7.101.594 005 Boligsikring som tilskud............... 9.062.037 7.101.594 021 Almindelig boligsikring............ 38.009.203 34.957.406 006 Almindelig boligsikring................ 38.009.203 34.957.406 022 Boligsikring til byfornyelse mv. for.... 491.532 17.591 007 Boligsikring til byfornyelse mv. for....... 491.532 17.591 023 Tilskud til erhverslejere............ 2.186 010 Boligsikring efter særligt behov uden..... 2.186 025 Efterreguleringer................. 178.904-2.489.479-204.327 3.306.374-091 Efterregulering...................... 178.904-2.490.326-204.327 3.306.374-092 Efterregulering af boligsikring efter...... 847 027 Refusion af boligsikring og huslejeti.. 22.558.567-19.517.007-002 Refusion af boligsikring og huslejeti...... 22.558.567-19.517.007-03 Diverse udgifter og indtægter........... 1.081.723 1.122.450 001 Tjenestemandspensioner, forsyningsvir 1.081.723 1.122.450 001 Center for service.................... 1.081.723 1.122.450 006 Personaleafdelingen................. 1.081.723 1.122.450 888 Tjenestemandspensioner.......... 1.081.723 1.122.450 001 Udbetaling af tjenestemandspensioner,.. 1.081.723 1.122.450 40

TRAFIK- OG TEKNIKUDVALGET Trafik- og Teknikudvalgets områder: Administration og planlægning af veje, trafik og grønne områder sise 43 Drift og vedligeholdelse af veje, grønne områder og forsyningsvirksomheder side 44 Byggesagsbehandling side 46 GIS side 47 Trafik- og Teknikudvalgets ansvarsområde er opdelt i tre områder. Dels foretages den overordnede styring af drifts- og anlægsopgaverne for de kommunale veje og grønne områder, herunder den kollektive trafik. Dels udføres opgaver på vejområdet, det grønne område og på forsyningsområdet. Endelig varetages opgaver inden for byggesagsområdet herunder myndighedsopgaver samt skadedyrsbekæmpelse og opgaver inden for geografiske informationssystemer (GIS). Trafik- og Teknikudvalget får en samlet bevilling. Regnskabsresultat opdelt på områder Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Veje, trafik, grønne områder og byggesag i alt 97.434 113.328 105.389-7.955 7.938 Myndighed for veje og friarealer 52.568 63.111 61.127-8.559 1.984 Udfører vej- og friarealer 47.376 50.122 46.856 520 3.265 Myndighed for byggesagsområdet -3.005-1.002-2.820-185 1.818 GIS 495 1.097 226 268 871 41

Målsætning Resultatkrav Resul-tatkrav Resultat i regnskab Status Kommunestrategi Smiley R Miljømæssig bæredygtighed handler om at sikre miljøet og beskytte naturen og den biologiske mangfoldighed. Kommunen vil bekæmpe invasive arter. Invasive arter Udbredelsen af Bjørneklo skal i 2014 være reduceret med 40 %. Reduktionen sker i forhold til den registrerede mængde Bjørneklo i vækstsæsonen 2009. 20 % 20% Det skønnes at der i er sket en reduktion på ca. 20% sammenlignet med bestanden i 2009. Den største population i kommunen er i Smør- Fedtmosen som er blevet reduceret med ca. 50%. Ja Tilgængeligheden for handicappede øges Etablering af ramper og overkørsler Der etableres ramper og overkørsler svarende til årligt yderligere 15 procent af de steder, som tilgængelighedsplanen har peget på. 15 procent 15% Der er etableret 19 ramper og overkørsler i svarende til 15%. Nej 42

Myndighed for veje og friarealer Dette område omfatter: Veje og trafik Grønne områder Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 2.01 Fælles formål 2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 2.31 Busdrift 0.20 Grønne områder og naturpladser Regnskabsresultat for myndighed for veje og friarealer Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Myndighed for veje og friarealer i alt 52.568 63.111 61.127-8.559 1.984 Kollektiv trafik 35.576 33.475 32.358 3.218 1.117 Veje 16.718 29.224 28.611-11.893 613 Friarealer 274 412 158 116 254 Sådan gik året Området omfatter planlægning, styring og tilsyn med veje beliggende i kommunen. Opgaverne varetages ud fra en form for bestiller-udfører-model, hvor Vej- og parkafdelingen er bestiller, mens Driftsafdelingen og eksterne entreprenører er udførere. Vej- og parkafdelingen varetager sagsbehandling, planlægning, driftssamarbejde, projektering og tilsyn på vejområdet samt anlægsopgaver, herunder styring af fremmede rådgivere. På det grønne område forestår Vej- og Parkafdelingen sagsbehandling, planlægning, projektering og driftssamarbejde i forbindelse med parker, offentlige legepladser og naturområder. De større fredede områder i Gladsaxe Kommune er Radiomarken, Bagsværd Søpark, Aldershvileparken, Smør- og Fedtmosen, Høje Gladsaxe Parken og Gyngemoseparken Det vedtagne var 52,6 mio. kr., heraf 35,6 mio kr. til kollektiv trafik. Det korrigerede udgjorde 63,1 mio. kr. Den store stigning i forhold til det vedtagne skyldes primært tillægsbevilling i forbindelse med merbetaling af vandledningsafgift for årene 2007 til. Forbruget var 61,1 mio. kr. inklusiv den ekstra vejafvandingsudgift, heraf 32,4 mio. kr. til kollektiv trafik. Årets mindreforbrug på 2,0 mio. kr. skyldes primært mindreforbrug på busdrift på 1,1 mio. kr. samt mindreforbrug på andre vejkonti. Mindreforbruget på busdriften skyldes primært en gunstig udvikling i passagertal og udgifter i forhold til det terede. 43

I forbindelse med busdriften trådte en ny køreplan med ændringer af eksisterende ruter i kraft i oktober. Ændringen omfattede en ny linje 6A på Søborg Hovedgade, erstatning af linje 42/43 med ændrede ruter for linje 165 og linje 68 samt en ny rute for linje 400S. På vejområdet er der i lagt nyt slidlag på ca. 10,0 km cykelstier. Derudover er der renoveret 5,6 km fortove. I forbindelse med projekt Gladsaxe Trafiksikkerhedsby er der i etableret signalreguleret kryds på Bagsværdvej ved Skovalleen og foretaget ombygning med venstresvingbaner i krydset på Søborg Hovedgade ved Tinghøjvej. Projektet fortsætter i 2013. Derudover blev i udført projekter til forbedring af fremkommeligheden for busser, blandt andet i forbindelse med en ny ruteføring for linje 400S. Den ny cykelsupersti Farumruten blev påbegyndt i og afsluttes i 2013. Udgifterne til vedligeholdelse af belægninger på veje og cykelstier, Gladsaxe Trafiksikkerhedsby og Busfremkommelighed er anlægsprojekter. Kommunen udførte i endnu et projekt i forbindelse med Byens Arena i Høje Gladsaxe. Det drejede sig om opførelsen af en mastearena og er et anlægsprojekt. I er ligeledes udført engangstiltag i forbindelse med plejeplan for Smør- og Fedtmosen samt Høje Gladsaxe Park. Disse projekter er udført med anlægsmidler. Derudover har Vej- og parkafdelingen forestået entreprisestyring i forbindelse med udførelse af plejeplan og projekt for Bagsværd Fort. Udfører vej- og friarealer Dette område omfatter: Veje og grønne områder Forsyningsvirksomheder VEJE OG GRØNNE OMRÅDER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 2.01 Fælles formål 2.03 Arbejder for fremmed regning 2.05 Driftsbygninger og pladser 2.09 Øvrige fælles funktioner 2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 2.14 Vintertjeneste 0.20 Grønne områder og naturpladser 44

Regnskabsresultat for udfører vej- og friarealer Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Udfører vej- og friarealer i alt 47.376 50.122 46.856 520 3.265 Veje 27.441 27.693 25.245 2.196 2.448 Friarealer -1.676 817 19.935 22.429 21.612 Sådan gik året VEJE Området omfatter reparationer af veje, renholdelse, graffitifjernelse, snerydning og glatførebekæmpelse, samt reparation og vedligeholdelse af køretøjer på autoværkstedet. Det vedtagne for veje var 27,4 mio. kr. Forbruget var 25,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug i forhold til det vedtagne på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt mindreudgifter til vinterbekæmpelse. Det korrigerede var således 27,7 mio. kr., og svarende til et overskud på 2,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. GRØNNE OMRÅDER Det vedtagne for grønne område var 19,9 mio. kr. Forbruget var 21,6 mio. kr. og overskuddet dermed 0,8 mio. kr. i forhold til det til det korrigerede på 22,4 mio. kr. For både vejområdet og det grønne område gælder, at Driftsafdelingen fra og med 2010 har udkonteret arbejdsløn på visse områder indenfor afdelingens ramme for at få et mere retvisende regnskab. Når man sammenligner med tidligere års forbrug, kan der derfor forekomme udsving på nogle konti. Der har igen i været fokus på effektivisering samt at øge mængden af opgaver udført af private entreprenører. Brugen af private entreprenører er øget med ca. 4,3 mio. kr. fra 2008 til 2011 og med ca. 6,3 mio. kr. fra 2008 til. Dermed fortsætter udviklingen, som blev igangsat med blandt andet Byrådets beslutning i 2009 om, at Driftsafdelingen fra 2010 skulle øge brugen af private entreprenører med 1,5-2 mio. kr. Hermed er antallet af årsværk i i Driftsafdelingen reduceret med 4 årsværk fra 90 til 86. 45

Byggesagsbehandling Dette område omfatter: Byggesagsbehandling Skadedyrsbekæmpelse Afgrænsning af området 6.51 Sekretariat og forvaltninger, konsulentbistand og gebyrer for byggesagsbehandling 0.91 Skadedyrsbekæmpelse Regnskabsresultat for byggesagsområdet Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Myndighed for byggesagsområdet i alt -3.005-1.002-2.820-185 1.818 Byggesagsbehandling -3.024-1.122-2.813-211 1.691 Skadedyrsbekæmpelse 20 120-7 26 127 Sådan gik året Det vedtagne for byggesagsbehandling var på i alt -3,0 mio. kr. og tet til skadedyrsbekæmpelse var på 0,4 mio. kr. som modsvaredes af indtægter på 0,4 mio. kr, i alt netto -3,0 mio. kr. Nettoforbruget var på -2,8 mio. kr., hvilket gav et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det korrigerede på -1,0 mio, hvilket samlet set gav et mindreforbrug som afrundes til 1,8 mio. kr. Der har i været mindreindtægter for byggesagsbehandling i forhold til 2011. Antallet af byggesager er stabilt, men der har i været færre større sager, som traditionelt genererer den store gebyrindtægt. Dermed blev den samlede gebyrindtægt lavere end forudsat, men dog fortsat med et mindreforbrug i forhold til det korrigerede. Årsafgrænsningen har også spillet en rolle for resultatet, idet bygherres tidsmæssige placering af et byggeri er afgørende for årets gebyrindtægt. Lønudgiften til byggesagsbehandlere indgår i Økonomiudvalgets til den samlede administration og udgjorde i ca. 5,7 mio. kr. 46

Geografiske informationssystemer (GIS) Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 0.90 Fælles formål Regnskabsresultat for GIS Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Myndighed for byggesagsområdet i alt 495 1.097 226 268 871 Digitale kort -71-36 -162 91 126 GIS 566 1.133 388 178 745 Sådan gik året Aktiviteterne omfatter drift og udvikling af geografiske informationssystemer, herunder salg af digitale kort. Det vedtagne var 0,5 mio. kr., mens forbruget var 0,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug som afrundes til 0,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det overførte beløb skal i 2013 bruges til at implementere et nyt webbaseret geodatasystem. Udover de løbende driftsopgaver har GIS-afdelingen fokuseret medarbejderressourcerne og de økonomiske ressourcer gennem de sidste 3 år til den igangværende implementering af den webbaserede løsning til brug for borgere og ansatte i hele administrationen. Det er resultatet af et landsdækkende samarbejde, hvor 38 kommuner har deltaget i kravspecifikation, 28 kommuner i udbud og til sidst et fælles miniudbud, hvor 8 kommuner er gået i samarbejde (FKG) om udvikling og implementering. Dette samarbejde fortsætter i 2013 og indbefatter en del integrerede løsninger som byggesagsmodul med scannede byggesager, hovedkort, esdh (dokumenthåndtering), høringslister, konfliktsøgninger samt integration til anvendte fagsystemer. Systemet kan endvidere editere data direkte, så man derved flytter en del opgaver fra desktop til webløsning. Derudover findes en brugervenlig minimap funktion, hvor webmastere kan indsætte kort på hjemmesiden til brug for borgere og virksomheder. De i forvejen eksisterende borgerrettede løsninger, som indberetning af rotter og invasive arter vil blive videreført i tidssvarende indberetningsmoduller. 47

002 Trafik- og teknikudvalget Regnskabsoversigt 01 Veje, trafik, grønne områder og bygges 01 Myndighed for veje og friarealer Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 002 Trafik- og teknikudvalget.............. 120.024.288 14.634.980-107.897.562 10.463.562-15.818.662 74.940 01 Veje, trafik, grønne områder og bygges.. 120.024.288 14.634.980-107.897.562 10.463.562-15.818.662 74.940 01 Myndighed for veje og friarealer......... 62.441.703 1.314.656-53.944.343 1.376.074-10.508.348 34.798 001 Kollektiv trafik........................ 32.358.026 35.576.355 2.100.964-001 Tilskud til trafikselskaber.............. 32.209.252 7.075.000-001 Tilskud til trafikselskaber.............. 32.209.252 7.075.000-002 Administrationsudgifter............... 148.774 35.576.355 4.974.036 002 Veje.................................. 29.925.457 1.314.656-18.093.621 1.376.074-12.471.651 34.798 001 Udlejning af vejarealer................. 39.300-85.315-7.413 002 Adgangsforhold for handicappede...... 178.534 201.718 37.058 003 Vejinventar.......................... 57.310 112.925 001 Læskærme......................... 23.745 72.972 007 Vejnavneskilte...................... 33.564 39.953 004 Konsulenter og landinspektører......... 400.708 130.995 250.000 005 Vejafgift for grundejere................ 1.223.016-1.248.152-27.385 006 Færdselssikkerhedsarbejde............ 164.121 156.005 35.914 007 Vejbelysning......................... 8.128.315 8.849.009 008 Fællesudgifter....................... 87.455 5.000-63.147 136.287 009 Vejafvandingsbidrag.................. 17.946.330 6.299.739 11.923.435 010 Loppemarked........................ 61.625 47.340-50.978 42.607-15.951 011 Færdselsregulerende og sikkerhedsfrem. 2.901.059 2.228.911 73.200 001 Signalanlæg........................ 2.584.186 2.029.600 32.367-002 Afmærkning af kørebaner............. 567-567 003 Færdselstavler...................... 316.873 199.878 105.000 012 Broer og tuneller..................... 194 194-003 Friarealer............................. 158.220 274.367 137.661 001 Plejeplaner og konsulenter............. 8.108 99.985 118.963 002 Grønt inventar....................... 150.112 174.382 18.698 02 Udfører vej- og friarealer................ 56.751.363 9.895.104-52.622.171 5.246.308-2.745.760 001 Veje.................................. 32.614.672 7.370.020-31.537.323 4.096.808-252.176 001 Renholdelse......................... 887.683 1.171.800 16.699-001 Almindelig renholdelse................ 257.630 634.473 331.648-002 Udkt. af maskintimer og materialer...... 305.624-236.000-69.625-004 Udkt. af arbejdstimer................. 89.864 14.000 75.864 005 Fejning af færdselsarealer............. 844.409 700.434 308.710 001 Gadeopfej...................... 345.081 700.434 219.290-003 Fejning........................ 499.328 528.000 010 Graffiti fjernelse..................... 1.404 58.893 002 Personale, vejområdet................. 10.469.485 11.255.713 702.004-001 Lønninger.......................... 12.480.293 14.569.807 2.000.000-005 Uddannelse........................ 112.005 136.425 006 Attester........................... 15.551 007 Indtægter fra dagpengefonden......... 59.708-81.324-008 Udkt. af arbejdstimer................. 2.102.204-3.400.200-1.297.996 009 Befordring og telefonudgifter........... 23.548 31.005 003 Torve og pladser..................... 797 46.977 004 Materielgården....................... 2.300.792 726.505-1.686.942 489.130-357.000 001 Rengøring......................... 245.796 176.756 42.000 002 Vedligeholdelse på pladsen............ 240.947 252.389 003 Arbejdsmiljøhandlingsplan............. 68.199 124.845 004 Skatter og afgifter................... 79.791 46.780-261.871 154.000-005 Miljøledelse........................ 6.809 64.743 006 El forbrug.......................... 381.398 314.000 007 Opvarmning og beslyning............. 256.471 600.169 390.000-008 Bedriftssundhedstjeneste............. 22.446 010 Lejeindtægter....................... 679.725-489.130-011 Bygningsvedligeholdelse.............. 1.021.381 183.723 545.000 005 Vejinventar.......................... 4.583 26.421 001 Læskærme......................... 4.583 26.421 48

002 Trafik- og teknikudvalget Regnskabsoversigt 01 Veje, trafik, grønne områder og bygges 02 Udfører vej- og friarealer Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 006 Vejbrønde........................... 616.187 309.009 369.000 007 Vedligeholdelse af færdselsarealer...... 3.743.759 1.051.396 1.583.000 008 Arbejder for fremmede................ 2.971.882 5.701.039-2.804.800 2.649.036-645.587-001 Andre forvaltninger.................. 1.097-002 Andre forvaltninger.................. 416.630 5.699.942-2.649.036-003 Udkt. af maskintimer og materialer...... 482.440 524.800 42.359-004 Udkt. af arbejdstimer................. 1.676.772 2.280.000 603.228-008 Eksterne afregninger................. 396.040 010 Maskiner og materiel.................. 2.240.538 1.917.467 445.911-002 Værktøj........................... 123.307 150.195 003 Drift af maskiner og materiel........... 1.470.932 1.344.166 274.500-004 Udskiftning af maskiner og materiel...... 698.210 303.606 007 Udkt. af maskintimer og materialer...... 280.096-138.500-141.596-008 Udkontering af arbejdstimer............ 228.185 258.000 29.815-012 Administrationsudgifter............... 715.843 505.195 139.000 001 Telefoni........................... 240.414 114.000 002 It................................. 120.384 003 Drikkeautomater.................... 49.435 21.132 25.000 004 Kontorhold......................... 30.593 005 Øvrige adm.udgifter.................. 182.303 387.649 006 Arbejdstøj.......................... 92.713 96.414 013 Personale, værksted.................. 2.258.625 3.695.534 1.392.846-001 Lønninger.......................... 2.700.961 3.016.647 246.562-002 Indtægter fra dagpengefonden......... 18.813-007 Udkt. af maskintimer og materialer...... 1.433.773-582.300-851.473-008 Udkt. af arbejdstimer................. 991.436 1.280.000 294.811-014 Værkstedet.......................... 554.462 942.476-44.807 958.642-146.000 001 Værktøj........................... 31.858 35.247-146.000 002 Reservedele....................... 483.736 112.966-80.054 70.904-003 Indtægter.......................... 829.510-887.738-006 Arbejdstøj.......................... 38.868 016 Vintertjeneste........................ 1.364.256 1.343.485 2.561 001 Ikke vejrafhængige udgifter............ 1.044.394 1.076.185 50.000-002 Udkt. af rådighedsvagter.............. 145.147 100.000 45.147 003 Udkt. af maskintimer og materialer...... 5.984 6.300 316-004 Udkt. af arbejdstimer................. 168.730 161.000 7.730 017 Vintertjeneste........................ 4.485.780 5.677.777 1.441.338-001 Vejrafhængige udgifter............... 2.138.520 1.889.177 003 Udkt. af maskintimer og materialer...... 525.834 788.600 262.765-004 Udkt. af arbejdstimer................. 1.821.427 3.000.000 1.178.573-020 Overførsler fra tidligere år - vinter....... 2.300.000 002 Friarealer............................. 24.136.691 2.525.084-21.084.848 1.149.500-2.493.584 001 Personale........................... 17.070.458 15.254.762 2.515.706 001 Lønninger.......................... 19.996.383 19.855.090 344.449 002 Indtægter fra dagpengefonden......... 282.048-126.937-005 Uddannelse........................ 34.938 134.671 006 Attester........................... 1.075 007 Befordring og telefonudgifter........... 1.059 29.268 008 Refusioner......................... 428.494-103.911-009 Arbejdsskadeforsinring............... 276.287 166.581 010 Udkontering af arbejdstimer............ 2.528.743-4.700.000-2.171.257 002 Materialer og planter.................. 3.174.242 3.210.543 001 Gadeinventar....................... 13.300 93.272 003 Efterplantning....................... 96.918 168.238 004 Særlig vedligeholdelse................ 219.281 494.536 006 Bekæmpelse af bjørneklo............. 75.000 300.000 007 Vand............................. 18.951 008 Materialer og planter................. 2.746.981 2.154.497 010 Forsikringer........................ 801 011 Elforbrug.......................... 3.010 003 Maskiner og materiel.................. 2.645.652 2.087.742 92.961-49

002 Trafik- og teknikudvalget Regnskabsoversigt 01 Veje, trafik, grønne områder og bygges 02 Udfører vej- og friarealer Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 001 Værktøj........................... 140.263 203.180 002 Materialer.......................... 1.958.502 1.473.362 003 Udkontering af arbejdstimer............ 751.097 841.000 89.903-004 Fordelingskonto..................... 33.232 005 Udkontering af maskintimer............ 534.169-429.800-104.369-006 Forsikringer, bil..................... 296.727 101.311 004 Bygninger........................... 76.152 001 Mandskabsrum/aldershvileparken....... 76.152 006 Administrationsudgifter............... 497.384 298.701 001 Telefoni........................... 77.803 002 It................................. 39.428 003 Drikkeautomater.................... 51.985 21.859 004 Kontorhold......................... 16.703 005 Øvrige administrationsudgifter.......... 83.659 183.768 006 Arbejdstøj.......................... 227.807 93.074 007 Drift af legepladser................... 7.120-001 Hørmarken......................... 7.120-008 Arbejder for fremmede................ 672.802 2.517.964-233.100 1.149.500-70.839 002 Eksterne afregninger................. 59.846 1.415.740-615.031-003 Udkontering af maskintimer og materie... 92.063 66.900 25.163 004 Udkontering af arbejdstimer............ 211.876 166.200 45.676 008 Andre forvaltninger.................. 309.017 1.102.224-534.469-03 Myndighed for byggesagsområdet...... 399.976 3.220.120-636.889 3.641.637-1.962.446 40.142 001 Byggesagsbehandling................. 107.272 2.920.653-294.230 3.318.581-1.861.851 40.142 001 Konsulentudgifter.................... 107.272 294.230 1.861.851 002 Gebyrer for byggesagsbehandling....... 2.920.653-3.318.581-40.142 097 Gebyrer for byggesagsbehandling....... 2.920.653-3.318.581-40.142 002 Skadedyrsbekæmpelse................ 292.705 299.467-342.659 323.056-100.595 002 Konsulentbistand.................... 44.384 003 Udryddelse af muldvarpe.............. 7.435 7.088-004 Indfangning af katte................... 15.650 1.144-23.419 7.088-005 Rottebekæmpelse.................... 277.055 298.323-267.421 308.880-100.595 04 Kortdata............................... 431.246 205.100-694.159 199.543-602.108 001 Digitale kort.......................... 43.137 205.100-128.361 199.543-35.248 001 Digitale kort......................... 43.137 205.100-128.361 199.543-35.248 002 Gis.................................. 388.109 565.798 566.860 002 Gis................................. 388.109 565.798 566.860 50

MILJØUDVALGET Miljøudvalgets områder: Miljø side 53 Renovation side 54 Fjernvarme side 56 Miljøudvalgets ansvar er delt på to hovedområder: det skattefinansierede område og det takstfinansierede område. Det skattefinansierede område omfatter området, Miljø. Det takstfinansierede område omfatter Renovation og Fjernvarme. Det takstfinansierede område benævnes også hvile-isig-selv -områder, hvilket betyder, at udgifter og indtægter set over en årrække skal balancere. I forhold til hvile-i-sig-selv-princippet betyder varmeforsyningsloven desuden strammere regler for balance mellem udgifter og indtægter på fjernvameområdet. Kommunen er myndighed på begge områder. På varmeforsyningsområdet udfører Gladsaxe Fjernvarme desuden driftsopgaver på fjernvarmesystemet. Regnskabsresultat på bevillingsniveau Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret MIU i alt 2.110 3.506 1.049 1.099 2.456 Miljø 2.365 2.586 2.141 224 445 Renovation 2.749 2.749 6.881-4.132-4.132 Fjernvarme -3.004-1.830-7.973 4.969 6.143 51

Drift Miljøudvalget Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Miljø og Trafik Naturformidling til borgerne Information om Kommunen lægger vægt på at Der udarbejdes en strategi for mindst fem formidle viden om naturformidlingen i 2010. Der naturområder på naturområderne, så flere borgere gennemføres en særlig gladsaxe.dk. formidlingsindsats på gladsaxe.dk ud opsøger naturoplevelser og får ny fra strategien, så de ni største indsigt i, hvordan man skal passe naturområder i Gladsaxe er beskrevet i på naturværdierne. Kommunen vil 2014. styrke naturformidlingen til borgerne gennem kortmateriale og Resultatkravet i er, at der ligger information om blandt andet information om mindst fem naturtyper, beskyttede arter og naturområder på gladsaxe.dk. styrke mulighederne for gode naturoplevelser i kommunen. Resultat i regnskab På hjemmesiden ligger ud over Naturplan 2010-2015 beskrivelser og kortmateriale af de ni største offentlige naturområder. Resultatkravet er opfyldt. Opfyldt/ikke opfyldt J Miljø og Trafik For at reducere de regnvandsmængder, der belaster kloaknettet, vil Gladsaxe Kommune tilbyde grundejere at få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget til kloakken mod, at borgeren håndterer regnvandet på egen grund. Håndtering af regnvand Antallet af grundejere, der vælger at håndtere regnvand på egen grund, skal stige i byrådsperioden. I skal mindst 600 grundejere håndtere regnvand på egen grund. Miljø og Trafik Genanvendeligt affald Affaldshåndteringen prioriteres, så Den andel af affald fra kommunens mest muligt affald i Gladsaxe indsamlingsordninger, der Kommune genanvendes, og genanvendes, skal vise en årlig fremgang. I skal mindst 32 mindst muligt affald bliver procent af affaldet genanvendes. deponeret. Tværgående målsætning CO2-udledningen i kommunen reduceres. Tilslutning til fjernvarme For at bidrage til målet om en CO2- reduktion, skal flere virksomheder og borgere tilsluttes fjernvarmeforsyning som alternativ til gas eller olieopvarmning. I skal mindst 75 nye kunder tilsluttes fjernvarme. 600 grundejere. Der er i givet 609 tilladelser til grundejere til etablering af faskiner i. Resultatkravet er opfyldt. 32 procent. Andelen af affald fra indsamlingsordningerne, der genanvendes er efter tredje kvartal 32,6 procent. Det endelige resultat for bliver først opgjort primo 2013. I skal mindst 75 nye kunder tilsluttes fjernvarme. Resultatkravet forventes opfyldt. I har 50 nye kunder tilsluttet sig fjernvarmenettet. Resultatkravet er ikke opfyldt. J J L Tværgående målsætning Gladsaxe Kommune vil nedbringe CO2-udledningen blandt andet ved energibesparelser og en renere varmeforsyning. Reduktion af CO2-udledningen Den årlige CO2-udledning på 495.000 tons for kommunen som helhed skal nedbringes med gennemsnitligt 2,5 procent om året. Kravet i er en reduktion på 21.500 tons. Reduktion af CO2 på 21.500 tons. er anden gang kommunen foretager en opfølgning på CO2-udledningen. Opfølgningen viser, at CO2-udledningen er reduceret med 18 procent i siden 2007. Dette svarer til 90.000 tons CO2. J Resultatkravet er opfyldt. 52

Drift Miljøudvalget Miljø Dette område omfatter: Vandløb Øvrige miljøforanstaltninger VANDLØB OG ØVRIGE MILJØFORANSTALTNINGER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 0.70 Fælles formål 0.71 Vedligeholdelse af vandløb 0.81 Jordforurening 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder 0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 0.90 Fælles formål 6.51 Sekretariat og forvaltninger Regnskabsresultat for miljø Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Miljø i alt 2.365 2.586 2.141 224 445 Myndighed for vand- og spildevand 578 1.158 695-117 463 Øvrige miljøforanstaltninger -345-310 -364 19 53 Bærbare batterier - - - - - Boringsprojekt - - - - - Forureningsbekæmpelse - - - - - Olie- og kemikalieforurenede grunde 151 61 118 33-57 Lyngby-Taarbæk kommune, pension 28 28 30-2 -2 Miljøtilsyn 579 142 248 331-106 Agenda 21, borgerprojekter 63 63 60 3 3 Miljøugen - - - - - - Drift af edb-modul 15 95 95 80 0 Drift af grønt idecenter 1.232 1.232 1.163 69 69 Klimaplaner - 54 55-55 -1 Køretøjer 64 64 42 22 22 53

Drift Miljøudvalget Sådan gik året Vandløbsområdet kan opdeles i myndighedsopgaver for henholdsvis vandforsyning og spildevand samt vedligeholdelse af vandløb. På vand- og spildevandsområdet er det vedtagne på 0,6 mio. kr. og forbruget på 0,7 mio. kr. Der i forhold til det korrigerede et mindreforbrug som afrundet er på 0,5 mio. kr. Området øvrige miljøforanstaltninger omfatter miljøtilsyn herunder olie- og kemikalieforurenede grunde, Agenda 21-arbejde, grønt IDÉcenter, borgerrettede miljøaktiviteter, miljøkontrol samt energi- og ressourcebesparende foranstaltninger. Det vedtagne på det samlede miljøområde var på 2,3 mio. kr. Forbruget var 2,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på i alt 0,4 mio. kr. Miljøsamarbejdet med andre kommuner arbejder fortsat med koordinering, videndeling og effektivisering på miljøområdet. På miljøtilsyn gøres reklame for netværket KlimaKlar. Det har resulteret i, at netværket nu har 52 virksomheder som medlemmer. Agenda 21-planen er slået sammen med CO2-handlingsplanen, og der er dannet et Klimaog Miljøteam til løsning af opgaverne på området. Renovation Dette område omfatter: Renovation RENOVATION Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 1.60 Fælles formål 1.61 Ordninger for dagrenovation, restaffald 1.62 Ordninger for storskrald oghaveaffald 1.63 Ordninger for glas, pap og papir 1.64 Ordninger for farligt affald 1.65 Genbrugsstationer 54

Drift Miljøudvalget Regnskabsresultat for renovation Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Renovation i alt 2.749 2.749 6.881-4.132-4.132 Dagrenovation 21.892 21.892 23.828-1.936-1.936 Storskrald 7.253 7.253 6.367 887 887 Glas- og papirkuber 3.204 3.204 2.115 1.089 1.089 Haveaffald 5.895 5.895 4.888 1.007 1.007 Farligt affald 1.065 1.065 960 105 105 Grundbetaling VF I/S 1.792 1.792 1.984-192 -192 Affaldsplanlægning 734 734 904-169 -169 Renovationsafgift -60.916-60.916-52.851-8.065-8.065 Genbrugsstationen 15.070 15.070 12.944 2.126 2.126 MST - National regulativ database - krav fra affaldsbekendtgørelsen 15 15 90-75 -75 Miljøcenter Roskilde - affaldsdatasystem - krav fra affaldsbekendtgørelsen 115 115-115 115 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbekendtgørelsen 259 259 613-353 -353 Finansielle driftsomkostninger, renter -705-705 -1.555 851 851 Administrationsomkostninger 7.074 7.074 6.594 480 480 Sådan gik året Området omfatter planlægning og myndighedsopgaver på affaldsområdet herunder blandt andet administration af en række indsamlingsordninger samt affaldstilsyn. Indsamlingen af affaldet fra ordningerne for dagrenovation, haveaffald, storskrald og farligt affald varetages af eksterne entreprenører, som forvaltningen dagligt har samarbejde med. Ordningerne for indsamling af glas og papir fra genbrugsbeholdere i kommunnen drives i samarbejde med Vestforbrænding. Salg af det indsamlede papir og glas giver en indtægt til området. Renholdelse ved genbrugsbeholderne varetages mod betaling af Driftsafdelingen. Kommunens genbrugssstation på Turbinevej drives ligeledes i samarbejde med Vestforbrænding. På genbrugsstationen kan borgere og erhverv med mindre mængder aflevere affald af stort set enhver art herunder også farligt affald. Over 60 procent af affaldet, som modtages på genbrugsstationen, genanvendes. Salg af en række af de genanvendelige produkter fra genbrugsstationen giver en ikke ubetydelig indtægt. 55

Drift Miljøudvalget På genbrugsstationen er der en bygning til direkte genbrug, hvor borgere kan aflevere genbrugelige effekter. Der er indgået samarbejde med lokale spejderforeninger, genbrugslopperne, som afhenter og sælger de genanvendelige effekter. Det vedtagne og korrigerede var 2,7 mio. kr. Forbruget var 6,8 mio. kr. svarende til et merforbrug på 4,1 mio. kr. En del virksomheder har søgt om og er blevet fritaget fra erhvervsgebyrer, hvilket betyder at renovationsområdet har færre indtægter på erhvervsgebyrområdet. Erhvervs betaling for brug af genbrugsstationen blev i ændret således, at kun de erhverv, som bruger genbrugsstationen betaler. Der er kun ganske få erhverv der har betalt for brug af genbrugsstationen, hvorfor indtægterne fra erhvervene er væsentlig lavere end teret. Der skal som følge af affaldsbekendtgørelsen udregnes en ny gebyrstruktur på renovationsområdet, som betyder at gebyrindtægten kommer til at fordele sig på flere mindre gebyrindtægter. Det samlede underskud på renovation indgår i mellemværendet mellem renovationsområdet og kommunens kasse. I disse år har renovationsområdet et tilgodehavende i kommunekassen, som vil blive udlignet i de kommende år ud fra hvile-i-sig-selvprincippet. Underskuddet i vil således formindske renovationsområdets tilgodehavende i kommunekassen. FJERNVARME Dette område omfatter: Fjernvarme Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 1.03 Fjernvarme Regnskabsresultat for fjernvarme Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Fjernvarmeforsyning i alt -3.004-1.830-7.973 4.969 6.143 Direkte udgifter 65.690 66.864 56.287 9.403 10.577 Indtægter -72.509-72.509-68.104-4.405-4.405 Administrationsudgifter til kommunen 4.565 4.565 4.730-165 -165 56

Drift Miljøudvalget Sådan gik året Området omfatter styring, drift og vedligeholdelse af dels Gladsaxe Kommunes fjernvarmeanlæg, dels af de kraftvarmeanlæg som CTR (Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S), der ligger i Gladsaxe Kommune samt af seks kommunale varmeværker. Det vedtagne var -3,0 mio. kr. Forbruget var -8,0 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug på 5,0 mio. kr. i forhold til det vedtagne. I forhold til det korrigerede er der et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Taksten for blev beregnet 2011, hvor varmesalget for 2011 endnu ikke var kendt. Det giver en usikkerhed i resultatet for, fordi antallet af solgte enheder påvirker grundlaget for opkrævningen af den faste afgift. Resultatet bruges blandt andet til afskrivninger på anlægsprojekter og andre korrektioner, som skal indregnes ift. varmeforsyningslovens priseftervisning, f.eks. tidligere års over-/undreskud. Årsresultatet som aflægges efter varmeforsyningslovens priseftervisning, vil derfor være forskellig fra overstående. 57

006 Miljøudvalget Regnskabsoversigt 02 Renovation 01 Dagrenovation Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 006 Miljøudvalget......................... 129.587.691 128.538.603-150.819.678 148.709.678-1.595.629-2.991.142 02 Renovation............................ 66.128.158 59.246.791-77.020.131 74.271.073-2.991.142-2.991.142 01 Dagrenovation......................... 23.827.796 21.891.908 001 Køb af sække......................... 1.912.595 1.980.256 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 1.912.595 1.980.256 002 Kørsel................................ 14.000.398 11.959.684 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 14.000.398 11.959.684 003 Driftsbidrag vf i/s..................... 7.914.803 7.951.968 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 7.914.803 7.951.968 02 Storskrald............................. 6.540.031 173.264-7.253.372 001 Bilskrot.............................. 206.689 11.200-10.875-001 Privat............................... 206.689 11.200-10.875-092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 206.689 10.875-093 Salg af genanvendelige materialer...... 11.200-002 Kørsel................................ 4.763.414 5.303.902 001 Privat............................... 4.763.414 5.303.902 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 4.763.414 5.303.902 003 Driftsbidrag vf i/s..................... 1.242.917 1.960.345 001 Privat............................... 1.242.917 1.960.345 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 1.242.917 1.960.345 004 Salg af jern........................... 126.249-001 Privat............................... 126.249-093 Salg af genanvendelige materialer...... 126.249-005 Håndtering af storskrald............... 327.011 001 Privat............................... 327.011 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 327.011 011 Renovationsafgift..................... 35.815-000 Renovationsafgift.................... 35.815-000 Renovationsafgift.................... 35.815-093 Salg af genanvendelige materialer...... 35.815-03 Glas- og papirkuber.................... 2.115.214 4.603.529 1.399.483-001 Indretning af standpladser............. 46.050 110.215 001 Privat............................... 46.050 110.215 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 46.050 110.215 002 Driftsbidrag vf i/s..................... 1.568.286 1.665.630 001 Privat............................... 1.568.286 1.665.630 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 1.568.286 1.665.630 003 Køb og vedligeholdelse............... 10.063 450.221 001 Privat............................... 10.063 450.221 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 10.063 450.221 004 Indtægter vf i/s....................... 1.399.483-001 Privat............................... 1.399.483-093 Salg af genanvendelige materialer...... 1.399.483-005 Betaling til driftsafdelingen for ren..... 376.470 18.555 001 Privat............................... 376.470 18.555 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 376.470 18.555 006 Renholdelse af standpladser........... 114.345 2.358.908 001 Privat............................... 114.345 2.358.908 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 94.420 1.078.183 04 Haveaffald............................. 4.898.733 10.560-5.894.866 001 Flisordning........................... 214.035 160.180 001 Privat............................... 214.035 160.180 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 214.035 160.180 002 Salg af kompostbeholdere............. 001 Privat............................... 10.560-10.560-58

006 Miljøudvalget Regnskabsoversigt 02 Renovation 04 Haveaffald Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 003 Driftsbidrag vf i/s..................... 1.448.938 1.897.674 001 Privat............................... 1.448.938 1.897.674 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 1.448.938 1.897.674 004 Kørsel................................ 3.235.760 3.837.012 001 Privat............................... 3.235.760 3.837.012 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 3.235.760 3.837.012 05 Farligt affald........................... 948.909 11.249 1.144.640 79.607-001 Viceværtordning...................... 155.096 9.531 002 Erhverv............................. 155.096 9.531 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 155.096 9.531 002 Medicinaffald......................... 7.917 11.249 79.607-002 Erhverv............................. 7.917 11.249 79.607-093 Salg af genanvendelige materialer...... 7.917 11.249 79.607-003 Driftsbidrag smoka.................... 314.035 866.985 002 Erhverv............................. 314.035 866.985 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 314.035 866.985 004 Indkøb af materiel..................... 750 53.289 002 Erhverv............................. 750 53.289 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 750 53.289 005 Kørsel................................ 471.112 214.835 002 Erhverv............................. 471.112 214.835 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 471.112 214.835 06 Grundbetaling vf i/s.................... 1.984.295 1.792.477 001 Grundbetaling vf i/s................... 1.984.295 1.792.477 001 Privat............................... 1.765.645 1.792.477 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 1.765.645 1.792.477 002 Erhverv............................. 218.650 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 218.650 07 Affaldsplanlægning.................... 903.528 734.100 001 Affaldsplanlægning................... 903.528 734.100 001 Privat............................... 895.428 734.100 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 895.428 734.100 002 Erhverv............................. 8.100 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 8.100 08 Renovationsafgift...................... 52.850.514-60.916.011-001 Renovationsafgift..................... 093 Salg af genanvendelige materialer...... 52.850.514-52.850.514-60.916.011-60.916.011-09 Genbrugsstationen..................... 19.168.075 6.223.703-26.946.463 11.875.972-2.991.142-2.991.142 001 Bemanding vf i/s indtægt.............. 818.231-635.462-001 Privat............................... 818.231-635.462-093 Salg af genanvendelige materialer...... 818.231-635.462-002 Genbrugslopperne.................... 170.849 350.209 001 Privat............................... 170.849 350.209 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 170.849 350.209 003 Løbende drift......................... 1.171.236 1.230.387 001 Privat............................... 1.171.236 1.230.387 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 1.171.236 1.230.387 004 Refusion vf i/s........................ 5.578.827-1.590.774-180.208 5.250.315-001 Privat............................... 5.578.827-1.590.774-180.208 5.250.315-092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 5.578.827-180.208 093 Salg af genanvendelige materialer...... 1.590.774-5.250.315-005 Arealleje............................. 329.491 186.550 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 329.491 186.550 006 Driftsbidrag vf i/s..................... 20.412.719 19.014.179 001 Privat............................... 20.412.719 19.014.179 59

006 Miljøudvalget Regnskabsoversigt 02 Renovation 09 Genbrugsstationen Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 20.412.719 19.014.179 007 Driftsafdelingen jf. kontrakt............ 209.865 2.984.150 092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 209.865 2.984.150 2.991.142-2.984.150-2.984.150-2.991.142 008 Salg af genanvendelige materialer ind.. 4.632.929-2.999.415-001 Privat............................... 4.632.929-2.999.415-092 Gebyr for genanvendelsesordninger..... 4.632.929-2.999.415-009 Drift af genbrugsstationen............. 3.270.974 3.000.780 362 6.992-001 Personale........................... 2.951.074 2.661.673 001 Lønudgifter......................... 2.970.109 2.668.495 002 Indtægter fra dagpengefonden......... 6.822-005 Udkontering af løn................... 19.035-002 Driftsudgifter........................ 319.900 339.107 362 6.992-001 Administrationsudgifter............... 82.025 001 Arbejdstøj...................... 82.025 002 Arbejdsmiljøafgift.................... 1.237 10 Mst - national regulativ database - kr.... 90.118 15.381 001 Mst - national regulativ database - k.... 90.118 15.381 002 Erhverv............................. 90.118 15.381 11 Miljøcenter roskilde - affaldsdatasyst.... 114.845 001 Miljøcenter roskilde - affaldsdatasys.... 114.845 002 Erhverv............................. 114.845 12 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbeke. 612.608 259.182 001 Gebyropkrævning - krav fra affaldsbek. 612.608 259.182 002 Erhverv............................. 612.608 259.182 13 Finansielle driftsomkostninger, renter... 1.555.269-704.768-001 Renteindtægter....................... 001 Privat............................... 1.555.269-1.555.269-704.768-704.768-14 Administrationsomkostninger........... 6.594.119 7.074.136 001 Administrationsomkostninger......... 6.594.119 7.074.136 001 Privat............................... 6.594.119 7.074.136 03 Fjernvarmeforsyning................... 60.775.832 68.748.667-70.855.619 73.859.223-1.174.038 01 Direkte udgifter........................ 56.287.022 65.690.166 1.174.038 001 Lønninger m.v........................ 4.151.707 4.697.681 1.160.546 001 Lønninger........................... 4.160.375 4.665.032 1.160.546 006 Dagpengeindtægter................... 8.668-6.380-007 Lovpligtig arbejdsskadesforsikringo..... 27.682 009 Arbejdsmiljøafgift.................... 11.347 003 Kursusafgift.......................... 204.897 128.091 13.492 004 Elektricitet............................ 17.787 50.000 005 Drift og it licencer..................... 54.994 200.000 006 Køb af varme hos ctr.................. 48.268.618 57.019.267 001 Effektbetaling........................ 12.404.000 12.404.408 002 Energibetaling inkl. afgifter............. 20.088.792 44.551.430 003 Statsafgifter......................... 15.688.436 333 001 Statsafgifter........................ 10.728.301 333 003 Co 2 afgift......................... 2.312.134 008 Svovlafgift......................... 14.603 009 Nox afgift.......................... 141.162 010 Affaldsvarmeafgift................... 2.492.237 004 Behandlet vand...................... 87.390 63.096 008 Fast ejendom......................... 1.218.751 1.049.186 001 Bygningsvedligeholdelse.............. 53.570 002 Opvarmning......................... 33.752 003 Forsikring, skatter og afgifter........... 16.323 11.556 008 Husleje............................. 1.202.428 950.308 60

006 Miljøudvalget Regnskabsoversigt 03 Fjernvarmeforsyning 01 Direkte udgifter Regnskab Bevilling Tillægsbevilling incl.omplacering Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 009 Telefonudgifter....................... 51.238 279.626 200.000-011 Inspektionsvogn...................... 237.408 330.879 012 Anskaffelser og vedligeholdelse....... 20.857 89.553 013 Vedligeholdelse af distributionsnet o... 898.278 1.190.008 015 Konsulentbistand..................... 478.514 161.270 018 Gf, energispareforpligtelse............ 267.530 299.659 019 Fjernvarmen, administration........... 327.529 300.374 021 Medlemskab af dansk fjernvarne....... 88.915 94.572 02 Indtægter.............................. 68.103.973-72.509.422-010 Administrationsbidrag................ 37.000-011 Salg af effekt......................... 27.046.091-26.311.766-012 Salg af energi, inkl. afgifter............ 36.311.772-41.348.095-013 Statslige energi- og miljøafgifter....... 439.519-316 001 Energiafgifter........................ 439.519-316 014 Lejeindtægt fra ctr.................... 649.890-015 Ctr driftsopgaver...................... 001 Fastprisaftale........................ 3.965.477-3.965.477-3.824.000-3.824.000-016 Inspektionsvogne..................... 57.584-89.531-017 Kommunens fjernvarmekunder........ 146.250-225.237-018 Naturgasfyrede varmeværker.......... 90.030-51.482-019 Behandling af vand................... 10.250-9.737-03 Administrationsudgifter til kommunen... 4.488.810 241.307 4.565.107 001 Finansielle driftsomkostninger, rente... 241.307 002 Administrationsudgifter til kommunen.. 4.488.810 4.565.107 57 Manglende afkøling.................... 886.001-600.346 1.349.801-04 Miljø.................................. 2.683.700 543.146-2.943.928 579.382-221.475 01 Myndighed for vand- og spildevand..... 694.872 603.227 25.555-580.411 001 Projekter............................. 678.464 507.865 003 Vedligeholdelse af vandløb............ 16.408 95.362 25.555-580.411 02 Øvrige miljøforanstaltninger............ 179.475 543.146-209.183 553.827-34.169 001 Jordflytning, brugerbetaling........... 299.008-299.008-002 Opfølgning på agendaplanen.......... 71.674 71.674-003 Kvalitetsstyringssystem............... 20.871 35.028 14.157-004 Miljøugen............................ 59.530 102.481 005 Miljøkontrol, brugerbetaling........... 244.138-254.819-007 Naturopgaver......................... 99.075 120.000 22 Olie- og kemikalieforurenede grunde.... 117.616 150.701 90.000-23 Lyngby-taarbæk kommune, pension..... 29.535 27.968 31 Miljøtilsyn............................. 247.937 579.360 436.962-001 Tilsyn................................ 247.937 579.360 436.962-34 Agenda 21, borgerprojekter............. 60.094 62.679 40 Drift af edb-modul...................... 94.647 15.082 79.565 45 Drift af grønt idecenter................. 1.162.578 1.231.552 50 Klimaplaner........................... 55.000 54.292 51 Køretøjer.............................. 41.946 64.176 61

BØRNE- OG UNDERVISNINGSUDVALGET Børne- og Undervisningsudvalget varetager den overordnede styring af folkeskoleområdet, Gladsaxe Kommunes Ungdomsskole, dagtilbudsområdet, sundhedsområdet, familieområdet, samt Takstfinansierede tilbud. Udvalgets område omfatter blandt andet folkeskolen, skolefritidsordninger, skolebiblioteker, skolepsykologer, tilskud til privatskoler, dagplejen, dagtilbud for 0-6-årige børn og klubber, familieområdet, tandplejen, sundhedsplejen, sociale tilbud samt et bestiller vedrørende støttekrævende børn og unge. Det indebærer, at Børne- og Undervisningsudvalget har ansvaret for: At der er plads til alle i skoler, skolefritidsordninger, dagtilbud og klubber. At sikre helhed og kvalitet i rammerne for børns udvikling, leg og læring. At der sker en fortsat udvikling mod fremtidens skole og dagtilbud. At børn og familier med særlige behov får det rette tilbud. Børne- og Undervisningsudvalgets bevillingsområder: Børn, unge og familier side 69 Takstfinansierede tilbud side 84 Overførselsudgifter mv. side 85 Regnskabsresultat på bevillingsområder Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret BUU i alt 1.259.831 1.302.522 1.257.850 1.981 44.672 Børn, unge og familier 1.253.148 1.295.129 1.252.354 794 42.774 Takstfinansierede tilbud -2.393-3.231-305 -2.089-2.926 Overførselsudgifter mv. 9.076 10.624 5.801 3.275 4.823 Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) 62

Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Dagtilbuddene skal fremme børnenes trivsel, udvikling og læring gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, og sammen med forældrene skal de sikre en god overgang til skolen. Professionelt uddannet personale er af stor betydning for kvaliteten af lærings- og udviklingstilbuddene. Uddannet personale i dagtilbud 70 procent af personalet i Gladsaxe Kommunes børnehuse skal i 2014 være pædagogisk uddannet. Andelen af pædagogisk uddannet personale var i 2009 58 procent. Status 63 % 66,2 % Udtræk oktober viser at andelen af pædagogisk uddannet personale i er 66,2 procent. Resultatkravet er opfyldt. Resultat i regnskab Kommunestrategi Ja Smiley Børn og forældre skal opleve, at der er helhed og sammenhæng i de tilbud, de modtager. Forældretilfredsheden er vigtig for den fortsatte faglige udvikling af daginstitutionsområdet. Brugertilfredshed med dagtilbud Forældretilfredsheden med dagtilbuddene skal fastholdes på niveauet fra seneste brugerundersøgelse. 82 % 82 % Resultatet af brugertilfredshedsundersøgelsen viser at 82 % af forældrene er tilfredse med dagtilbuddene. Resultatkravet er opfyldt. Ja At tale og forstå dansk er en væsentlig forudsætning for vellykket integration. En tidlig sprogstimulering og særlig indsats i dagtilbuddene, skal bidrage til, at tosprogede børn får en bedre skolestart. Det er et mål, at alle børn skal kunne tale og forstå dansk, når de kommer i skole. Sprogvurdering I 2010 er andelen af skolestartere, der har behov for supplerende undervisning i dansk som andetsprog 56 procent. Denne andel skal reduceres. 54 % 52 % Andelen af tosprogede førskolebørn, der har behov for supplerende undervisning i dansk er 52 %. Resultatkravet er opfyldt. Ja 63

Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Undervisning er skolens kerneydelse. Eleverne skal mødes med passende krav og faglige udfordringer, så deres evner til at erhverve kundskaber og færdigheder udnyttes bedst muligt. Dansk er det væsentligste fag i folkeskolen, derfor skal indsatsen kunne aflæses i resultatet ved folkeskolens afgangsprøver i dansk. Undervisning er skolens kerneydelse. Eleverne skal mødes med passende krav og faglige udfordringer, så deres evner til at erhverve kundskaber og færdigheder udnyttes bedst muligt. Dansk er det væsentligste fag i folkeskolen, derfor skal indsatsen kunne aflæses i resultatet ved folkeskolens afgangsprøver i dansk. Undervisning er skolens kerneydelse. Eleverne skal mødes med passende krav og faglige udfordringer, så deres evner til at erhverve kundskaber og færdigheder udnyttes bedst muligt. Dansk er det væsentligste fag i folkeskolen, derfor skal indsatsen kunne aflæses i resultatet ved folkeskolens afgangsprøver i Karaktergennemsnit dansk retskrivning Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i dansk retskrivning skal stige i perioden. Karaktergennemsnittet i 2008 var 5,8. Karaktergennemsnit i skriftlig dansk I Gladsaxe er karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i skriftlig fremstilling i faget dansk tilfredsstillende. Målet er, at det skal fastholdes i forhold til resultatet fra i skoleåret 2008/09. Karaktergennemsnit i mundtlig dansk I Gladsaxe er karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i mundtlig fremstilling i faget dansk tilfredsstillende. Målet er, at det skal fastholdes i forhold til resultatet fra i skoleåret 2008/09. Status 6,1 6,8 Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i dansk retskrivning skoleåret 2011/ aflagt sommer viser et resultat på 6,8. Resultatkrav er opfyldt. 6,8 6,9 I Gladsaxe er karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i skriftlig fremstilling 6,9. Resultatkravet er opfyldt. 7,7 7,9 Karaktergennemsnittet ved folkeskolens afgangsprøve i dansk mundtlig fremstilling skoleåret 2011/ aflagt sommer viser et resultat på 7,9. Resultatkrav er opfyldt. Resultat i regnskab Kommunestrategi Ja Ja Ja Smiley 64

Målsætning Resultatkrav Resultatkrav dansk. Elevernes læsefærdigheder skal styrkes. Læsefærdigheder er afgørende for mulighederne for at fortsætte et uddannelsesforløb efter folkeskolen og dermed for at have et grundlag for at blive en velfungerende og positivt bidragende borger i samfundet. Gladsaxe Kommune lægger vægt på forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet og iværksætter indsatser, der har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Det forebyggende arbejde skal betyde, at færre unge er daglige rygere og at en stadig større andel af de unge i Gladsaxe Kommune har godt eller virkelig godt selvvurderet helbred. Læsesikkerhed Andelen af sikre og nogenlunde sikre læsere på 5. klassetrin skal stige i perioden frem til 2014. Vægt i børnehaveklasse Den årlige vejning af skoleelever i børnehaveklasse skal vise, at procentdelen af børn, der er overvægtige, falder i perioden. Andelen af overvægtige børnehaveklasseelever er primo 2010 17,5 procent svarende til 134 børn. Resultat i regnskab Status 87 % 79 % Opgørelse for 5. klasse i skoleåret 2011/ viser, at andelen af sikre og nogenlunde sikre læsere er 79 %. Målet i var 87 %. Kommunestrategi Smiley Resultatkravet er ikke opfyldt. Ja 15,5 % 13 % Vejningen i skoleåret 2011/ viser, at 13 % af eleverne i børnehaveklassen er overvægtige. Dette svarer til 112 børn. Resultatkravet er opfyldt. Ja 65

Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Gladsaxe Kommune lægger vægt på forebyggende arbejde på børne- og ungeområdet og iværksætter indsatser, der har et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Det forebyggende arbejde skal betyde, at færre unge er daglige rygere og at en stadig større andel af de unge i Gladsaxe Kommune har godt eller virkelig godt selvvurderet helbred. Vægt i 5. klasse Den årlige vejning af skoleelever i 5. klasse skal vise, at procentdelen af børn der er overvægtige falder i perioden. Andelen af overvægtige 5. klasseelever er primo 2010 22 procent, svarende til 159 børn. Status 20 % 24,5 % Den årlige vejning af skoleelever i 5. klasse i er gennemført og viser, at 24,5 % er overvægtige. Dette svarer til 172 børn. Resultatkravet er ikke opfyldt. Resultat i regnskab Kommunestrategi Ja Smiley Stadig flere unge børn i Danmark er overvægtige og en stor del af børnene forbliver overvægtige hele livet. Gladsaxe Kommune vil iværksætte målrettede tiltag for at støtte børnene og deres familier i at reducere børnenes overvægt, for eksempel gennem styrkelse af idræt og motion i folkeskolen og klubber. Vægt i 9. klasse Den årlige vejning af skoleelever i 9. klasse, skal vise, at procentdelen af børn, der er overvægtige, falder i perioden. Andelen af overvægtige 9. klasse elever er primo 2010 26 procent, svarende til 186 børn. 24 % 29,4 % Den årlige vejning af skoleelever i 9. klasse viser, at 29,4 % er overvægtige. Andelen af svært overvægtige er dog faldet markant i forhold til målinger i de sidste 8 år. I forhold til årgang 2010/2011 er der sket en stigning på 5 procent. Resultatkravet er ikke opfyldt. Ja 66

Målsætning Resultatkrav Resultatkrav En stadig større andel af de unge i Gladsaxe Kommune skal have et godt eller virkelig godt selvvurderet helbred. 9.klasse-elevers helbred Andelen af 9. klasse elever, som angiver at have et godt eller virkelig godt selvvurderet helbred, skal være stigende over de kommende fire år. Ved måling i 2009 angav 80 procent at have et godt eller virkelig godt helbred. Status Resultat i regnskab Kommunestrategi Smiley 81 % 79 % Andelen af 9. klasse elever, som angiver at have et godt eller virkelig godt selvvurderet helbred, er 79 %. Resultatkravet for er 81 %. Dog er der en stigning på 1 % i forhold til årgang 2010/2011. Resultatkravet er ikke opfyldt. Ja Det forebyggende arbejde skal bevirke, at de unge ikke begynder at ryge. 9. klasse elevers rygevaner Andelen af 9. klasse elever fra Gladsaxe Kommune, som angiver at være dagligrygere, skal være faldende over de kommende fire år. Ved måling i 2009 angav 9 procent at være dagligrygere. 8 % 5 % Andelen af 9. klasse elever fra Gladsaxe Kommune, som angiver at være dagligrygere, er i på 5 %. Dette er et fald på 4 % i forhold til årgang 2010/2011. Resultatkravet er opfyldt. Ja Undervisningen skal være med til at øge den enkelte elevs lyst til og mulighed for at fortsætte sin uddannelse efter folkeskolen f.eks. i et gymnasialt tilbud eller en erhvervsuddannelse. Det er vigtigt at motivere elevernes lyst til at uddanne sig i fortsættelse af skolen. Unge i ungdomsuddannelser Andelen af unge, der fortsætter i ungdomsuddannelse efter skole, skal stige. 92 % 93 % Andelen af unge, der fortsætter i ungdomsuddannelse i, var 93 % Resultatkravet er opfyldt. Ja 67

Målsætning Resultatkrav Resultatkrav En af visionerne for Gladsaxe Kommunes skoler er, at alle børn og unge opnår uddannelse og dannelse. Kommunen fortsætter den aktive indsats med cykelstiplanen med henblik på at skabe større sikkerhed for de bløde trafikanter og mindske trængslen på vores veje. Genplacering i ungdomsuddannelse Genplaceringsfrekvensen af unge, der forlader uddannelsessystemet i utide, skal stige. I perioden august-december 2009 var antallet af unge, der forlod uddannelsessystemet 174, hvoraf 136 blev genplaceret. Genplaceringsfrekvensen var 78 %. Børn der cykler til skole Antallet af børn, der cykler til skole ved den årlige 'Alle børn cykler', skal stige. I 2009 deltog 175 børn. Status 92 % 97 % Genplaceringsfrekvensen for unge var i 94 %. Resultatkravet er opfyldt. 1.200 2.188 Antallet af børn, der cykler til skole, opgøres via initiativet 'Alle Børn Cykler', der er en årlig tilbagevendende begivenhed i september måned. I 2011 deltog 2.188 børn. Resultatkravet er opfyldt. Resultat i regnskab Kommunestrategi Ja Ja Smiley Det økologiske spisemærke Inden udgangen af har mindst 80 % af Gladsaxes folkeskoler opnået et økologisk spisemærke på minimum bronzeniveau. 80 % 92 % 7 skoler har økologisk bronzemærke, 1 skole har sølvmærke, 3 skoler har med udgang af ansøgt og afventer økologisk bronzemærke, 1 skole har ikke bronze. Resultatkravet er opfyldt. Nej 68

BØRN, UNGE OG FAMILIER Dette bevillingsområde omfatter: 003.01.01 Skoler 003.01.02 Familie og rådgivning 003.01.03 Støttekrævende børn og unge 003.01.04 Dagtilbud 003.01.05 Sundhed Regnskabsresultat for Børn, unge og familier Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab Sundhed 33.003 34.333 33.434-431 900 Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) SKOLER Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.01.01.001 Folkeskoler 003.01.01.002 Skolefritidsordninger 003.01.01.003 Privatskoler 003.01.01.005 UU-nord 003.01.06.006 Ungdomsskoler og efterskoler Regnskabsresultat for skoler Netto 1.000 Kr. Vedtaget Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Skoler i alt 525.491 546.791 515.124 10.367 31.667 Ungdomsskoler og efterskoler 27.498 32.459 30.425-2.927 2.034 Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) Sådan gik året vedtaget korrigeret Børn, unge og familier i alt 1.253.148 1.295.129 1.252.354 794 42.774 Skoler 525.491 546.791 515.124 10.367 31.667 Familie Støttekrævende og rådgivning børn og 61.422 68.116 63.579-2.157 4.537 unge 262.977 260.979 260.066 2.911 913 Dagtilbud 370.255 384.909 380.152-9.896 4.757 Folkeskole 369.798 390.349 363.285 6.513 27.064 Skolefritidsordninger 58.521 57.351 54.808 3.712 2.543 Privatskoler 61.779 60.645 60.676 1.102-32 Uu-nord 7.896 5.988 5.930 1.966 58 FOLKESKOLE Budgetmæssigt indeholder folkeskoleområdet en central og decentral del. Den samlede ramme omfatter alle udgifter og indtægter til personale, undervisning, administration og byg- 69

ninger. Den centrale del omfatter fællesudgifter for skolerne. Området dækker blandt andet kompetenceudvikling, lønpuljer, bygninger og udendørs arealer, anskaffelse af inventar, administration og betaling til/fra kommuner. Den decentrale del omfatter skolernes drifts- og lønter. Det vedtagne var 369,8 mio. kr. for hele folkeskoleområdet. Forbruget blev 363,3 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger samt foretaget omplaceringer på i alt 20,5 mio. kr. Mindreforbruget er herefter 27,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede. I skoleåret /2013 havde folkeskolen 6.433 elever fordelt på 28 børnehaveklasser, 245 klasser på 1.- 9. klassetrin samt elleve 10.klasser på Gladsaxe Ungdoms- og Uddannelsescenter. Her udover varetager skolerne udførerfunktionen for en række specialklassetilbud med i alt 221 elever. Af det samlede antal skolesøgende børn i til børnehaveklassen valgte 80 en af Gladsaxe Kommunes folkeskoler. Skolernes decentrale Det samlede netto for skolerne, inkl. 10. Klasse-Centret og Lundevang Skole under Folkeskole var på 333,1 mio. kr., og forbruget blev på 343,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og foretaget omplaceringer på 23,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede har der decentralt været et mindreforbrug på 12,5 mio. kr. Observationsskoler Bøgestrøm Skole er en specialkostskole, der drives af Gladsaxe Kommune. Skolen har plads til 24 børn. I har Gladsaxe Kommune anvendt fire pladser og 14 pladser er solgt til andre kommuner. Driften af skolen er fuldt indtægtsdækket og nettotet var på 0,0 mio. kr. Forbruget blev 0,3 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og lavet omplaceringer for i alt 2,3 mio. kr. Skolen fik således et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Skolen har opsparede midler til planlagt vedligeholdelse og energiforbedringer. Øvrige institutioner Fair Play i Høje Gladsaxe er et kriminalitetsforbyggende tiltag. Det fungerer som et værested for unge fra 17-25 år, der har svært ved at finde ind i de traditionelle klubtilbud. Værestedet yder blandt andet de unge vejledning i at søge job, uddannelse og bolig og de bliver tilbudt lektiehjælp. Budgettet var 0,9 mio. kr. og forbruget var på 1,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på 0,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Klub Høje Gladsaxe er i forbindelse med projekt Styrket social indsats organisatorisk flyttet til området Skoler fra og med 1. juni 2013, som en del af helhedstilbuddet på Grønnemose Skole. Budgettet var 3,6 mio. kr. og forbruget var på 4,3 mio. kr. hvilket giver et merforbrug på 0,7 mio. kr. Serviceforanstaltninger Området omfatter transport af elever. Det vedtagne var på 1,7 mio. kr., og forbruget blev på 0,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. hvilket skyldes at ikke alt forbrug vedrørende var afregnet ved regnskabsafslutningen. 70

Syge- og hjemmeundervisning Området består af syge- og hjemmeundervisning, herunder hospitalsundervisning. Hjemmeundervisning bevilges fra kontoen og organiseres af distriktsskolen. Hospitalsundervisning omfatter undervisning på hospitaler til indlagte skolebørn fra Gladsaxe Kommune. Der er et samlet på området på 0,8 mio. kr., og der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på -0,2 mio. kr. Forbruget har været 0,9 mio. kr. og der er et samlet merforbrug på 0,3 mio. kr. Kriminalpræventivt arbejde Formålet med det kriminalpræventive SSP-samarbejde i Gladsaxe Kommune er, at skabe rammer og motivere for den generelle og specifikke kriminalpræventive indsats overfor børn og unge i Gladsaxe Kommune, og at vedligeholde og kontinuerligt udvikle det tværfaglige og tværsektorielle netværkssamarbejde, der arbejder kriminalpræventivt med alle børn og unge i alderen 10-18 år i Gladsaxe Kommune. Derudover at fastholde og udvikle forældresamarbejdet og forældreansvaret, at have fokus på andre voksnes medansvar for børn og unge, og at inddrage det omkringliggende samfund, for eksempel foreninger, sportsklubber, erhvervsdrivende etc. (de eksterne samarbejdspartnere). Det kriminalpræventive område administreres af områdets to SSP konsulenter og en udgående medarbejder. Området yder støtte til kriminalpræventive projekter i Gladsaxe Kommune, og støtter Fairplay i Høje Gladsaxe økonomisk. Det vedtagne var på 2,5 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på netto -0,4 mio. kr. Det korrigerede er således netto 2,1 mio. kr., og forbruget har været på 1,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. SKOLEFRITIDSORDNINGER Området omfatter udgifter til skolefritidsordningernes daglige aktiviteter. Det dækker forældrebetaling, søskenderabat, fripladser, lønninger, inventar, kurser, forsikringer, husleje og SFO ernes rammebeløb. Det vedtagne netto for hele området var 58,5 mio. kr. Forbruget blev på 54,8 mio. kr. Der er i løbet af året givet tillægsbevilling samt foretaget omplaceringer på i alt -1,2 mio.kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Skolernes decentrale til SFO Det vedtagne decentrale til SFOerne var på 85,0 mio. kr. Forbruget blev på 81,6 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på -0,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Forældrebetaling Det vedtagne var på -42,7 mio. kr., og indtægterne blev på 46,8 mio. kr. Der er givet en tillægsbevilling på -0,4 mio. kr. og resultatet er herved en merindtægt på 3,7 mio. kr. PRIVATSKOLER Kontoen omfatter bidrag til både undervisning og skolefritidsordning på private skoler. I er følgende opgjort til betaling: Tilskud til undervisning: 1686 elever á 34.016 kr. Tilskud til skolefritidsordning: 599 SFO-pladser á 10.826 kr. 71

Privatskoleandelen i forhold til antal 6 16-årige er opgjort til ca. 21 pct. i, hvilket har været et forholdsvis stabilt niveau i en årrække. Det vedtagne var på 61,8 mio. kr., mens forbruget blev 60,7 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på -1,1 mio.kr. UU-NORD Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU-Nord, er et fælleskommunalt 60-selskab for Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby-Taarbæk kommuner. UU-Nord varetager vejledningsopgaven på kommunernes skoler. Fra 1. juli 2007 overgik vejledningsopgaven for privatskoleelever til kommunerne, og denne opgave varetages også af UU-Nord. De deltagende kommuner betaler en andel til UU-Nords fælles driftsudgifter i forhold til det gennemsnitlige antal 7-16 årige pr. 1/1, baseret på de seneste tre år opgjort efter tal fra Danmarks Statistik. Det vedtagne var på 7,9 mio. kr. og forbruget blev 5,9 mio. kr. Der er foretaget omplaceringer på -1,9 mio. kr.. Mindreforbruget blev på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. UNGDOMSSKOLER OG EFTERSKOLER Ungdomsskoler Ungdomsskolen tilbyder heltidsundervisning, der er et alternativt skoletilbud og omfatter tre alternativgrupper med 25 elevpladser, to udskolingsgrupper med elever fra Lundevang, fire tosprogsgrupper, en brobygningsklasse samt en prøveforberedende klasse. Ungdomsskolen tilbyder også fritidsundervisning, der blev benyttet af omkring halvdelen af kommunens 14-18-årige, almen undervisning, prøveforberedende undervisning og specialundervisning samt en knallertkøreskole. Ungdomsskolens tilbud er suppleret med en ungdomsskoleklub. Ungdomsskolens vedtagne netto var på 19,0 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger og omplaceringer på netto 4,5 mio. kr. Det korrigerede er således netto 23,5 mio. kr. Forbruget blev på 20,7 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Heraf er de 1,9 mio. kr. til brug for initiativer i forbindelse med Ungepakken. Efterskole og Ungdomskostskoler Bopælskommunen betaler bidrag til staten for efterskoleelever under 18 år. Bidraget beregnes på baggrund af antal elever pr. 5. september i året før finansåret. Opgjort til betaling i har der været i alt 226 elever. Det vedtagne var på 6,7 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på 0,7 mio. kr. Forbruget blev på 7,4 mio. kr. Produktionsskoler Området dækker elever, der er droppet ud af uddannelsessystemet og er blevet optaget på Produktionsskolen. Undervisningsudgiften opkræves som summen af finanslovsfastsatte takster ganget med den aktivitet, som elever med bopæl i kommunen udgør på de forskellige produktionsskoler. Budgettet var på 1,7 mio. kr. og forbruget blev 2,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det skyldes at det endelige antal elever ikke var 72

kendt ved fastsættelse af tet. Området er demografireguleret og merforbruget vil således indgå i reguleringen. FAMILIE OG RÅDGVINING Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.01.02.001 Støttepædagogkorps 003.01.02.002 Psykologtjeneste 003.01.02.003 Forebyggende foranstaltninger 003.01.02.004 Drift af tilbud Regnskabsresultat for Familie og rådgivning Netto 1.000 Kr. Vedtaget Drift af tilbud 16.791 18.380 16.663 128 1.717 Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) Sådan gik året Korrigeret Regnskab vedtaget korrigeret Familie og rådgivning i alt 61.422 68.116 63.579-2.157 4.537 Støttepædagogkorps 17.654 17.791 17.935-282 -145 Psykologtjeneste 25.003 26.235 26.186-1.183 48 Forebyggende foranstaltninger 1.975 5.711 2.794-820 2.917 STØTTEPÆDAGOGKORPS Støttepædagogkorpset består af Støttepædagoger samt Ressourceteamet. STØTTEPÆDAGOGER Området omfatter udgifter og indtægter i forbindelse med etablering af støtteforanstaltninger til børn med særlige behov på skole- og dagtilbudsområderne. Det vedtagne var 17,7 mio. kr., hvortil der er givet tillægsbevillinger på 0,1 mio. kr. Herudover er der omplaceret -1,1 mio. kr. til Dagplejen jf. Børne- og Undervisningsudvalget 13.12.2011, Punkt 184, samt yderligere omplaceringer på -0,8 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 16,1 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede. RESSOURCETEAM Området omfatter udgifter og indtægter til Ressourceteamet. Ressourceteamet blev oprettet 01.08. Ressourceteamet retter sig mod indsatsen omkring inkluderende fællesskaber og børn med forskellige behov. Ressourceteamets korrigerede på 1,9 mio. kr. består af omplaceringer fra Støttepædagoger, Psykologer og Supportteamet fra Familieskolen. Regnskabsresultatet blev 1,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. 73

PSYKOLOGTJENESTE Psykologtjenesten består af Fællesudgifter og indtægter (Tosprogede lærere), Pædagogisk- Psykologisk Rådgivning samt Tale/høre-lærer korpset FÆLLESUDGIFTER OG INDTÆGTER Området omfatter udgifter og indtægter til tosprogede lærere. Det korrigerede var 4,8 mio. kr., hvilket indeholder en genbevilling på 0,3 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 4,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. PÆDAGOGISK PSYKOLOGISK RÅDGIVNING Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er ansvarlig for småbørn og folkeskoleområdet i forhold til børn og unges trivsel, udvikling og læring. Det vedtagne var 11,2 mio. kr., hvortil der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på 0,2 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 11,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. TALE/HØRE-LÆRER KORPSET Området omfatter udgifter og indtægter til talehørelærere. Talehørelærerne arbejder på henholdsvis skole- og dagtilbudsområdet. Det vedtagne var 13,8 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på -3,7 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 10,6 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på -0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Børne- og Kulturforvaltningen er opmærksom på merforbruget og der er foretaget initiativer til nedbringelse af merforbruget. FOREBYGGENDE YDELSER Området omfatter lønninger til projektkonsulenter på Familie og Rådgivnings område, Projekt Kommunale Plejefamilier samt Øvrige udgifter. Det vedtagne var 2,0 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevilling samt omplaceringer på i alt 3,7 mio. kr. Regnskabsresultat blev 2,8 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbrugt består af 1,0 mio. kr. på Projekt Kommunale Plejefamilier som fortsætter i 2013 samt mindreforbrug fra 2011 på Øvrige Udgifter. DRIFT AF TILBUD Området består af Familie- og Ungecentret, Familieskolen, Skolen ved Radiomarken samt Pilegården. FAMILIE- OG UNGECENTRET Familie- og Ungecentret yder familiebehandling henholdsvis som individuelle forløb, familieforløb eller gruppetilbud. Det vedtagne var 11,2 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på 1,4 mio.kr. Regnskabsresultatet blev 12,2 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget stammer fra 2011. 74

FAMILIESKOLEN Familieskolen er et tilbud til børn der har det svært i skolen på grund af adfærds-, trivsels- og følelsesmæssige udfordringer samt deres familier. Familieskolens ansvarsområde dækker også familiekursus samt Supportteamet. Supportteamet er fra 01.08. blevet en del af Ressourceteamet. Det vedtagne var på 5,7 mio. kr. Der er givet genbevilling samt omplaceringer på -0,1 mio. kr. Regnskabsresultatet blev 4,9 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Mindreforbruget består blandt andet af midler afsat til familiebehandling i og 2013. SKOLEN VED RADIOMARKEN Skolen ved Radiomarken er et skoledagbehandlingstilbud. Målgruppen er børn og unge mellem 10 og 16 år, som har faglige, sociale og/eller emotionelle problemer i en sådan grad, at den ordinære skole, specialskole og fritidstilbud ikke kan rumme dem. Skolen ved Radiomarken er takstfinansieret, og bør derfor være teret med et netto på nul. På grund af teknik i forbindelse med fremskrivning af tet, er det vedtaget på -0,04 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på 0,6 mio.kr. Regnskabsresultatet blev -0,1 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Mindreforbruget består blandt andet af en takstindtægt fra 2011. PILEGÅRDEN 01.01.2010 åbnede Pilegården, som er Gladsaxe Kommunes lokale døgntilbud for børn og unge i alderen 4-14 år, med otte døgnpladser og en akutplads. Da Barnets Reform trådte i kraft 01.01.2011, blev en stor del af Pilegårdens målgruppe anbragt i plejefamilier hvilket resulterede i, at en stor andel af de anbragte børn på Pilegården i lå udenfor den oprindelige målgruppe. På baggrund af dette blev Pilegården omlagt i. Den nye målgruppe er unge i alderen 15-23 år. Pilegården havde i otte døgnpladser. Pilegården er takstfinansieret og bør derfor være teret med et netto på nul. På grund af teknik i forbindelse med fremskrivning af tet, er det vedtaget på -0,1 mio. kr. Der er givet gen- og tillægsbevillinger samt omplaceringer på -0,3 mio.kr. Regnskabsresultat blev på -0,3 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,1 mio. kr. STØTTEKRÆVENDE BØRN OG UNGE Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.01.03.001 Forebyggende ydelser 003.01.03.002 Anbringelser 003.01.03.003 Ydelser til småbørn 003.01.03.004 Udskilt specialundervisning 003.01.03.005 Fritidstilbud 003.01.03.006 Øvrige kompenserende ydelser 75

Regnskabsresultat Støttekrævende børn og unge Netto 1.000 Kr. Vedtaget Sådan gik året Korrigeret Det vedtagne drifts var for hele området på 263,0 mio. kr. Der blev overført 50.000 kr. fra 2011 til til udarbejdelse af ledelsesinformation. Der er givet tillægsbevilling på 1,5 mio. kr. til Kompenserende ydelser under bevillingsområde Overførsler mv., som vedrører afklaring af paragraf i forbindelse med privatantaget aflastere. Der er omplaceret 0,5 mio. kr. til Familie og Rådgivning. Det korrigerede er således på 261,0 mio. kr. Forbruget blev på 260,1 kr., svarende til et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede. FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER Regnskab vedtaget korrigeret Støttekrævende børn og unge 262.977 260.979 260.066 2.911 913 Forebyggende ydelser 31.673 33.081 41.464-9.791-8.383 Anbringelser 97.072 96.472 92.196 4.876 4.276 Ydelser til småbørn 8.947 8.947 7.483 1.464 1.464 Udskilt specialundervisning 91.951 91.069 91.218 734-149 Fritidstilbud 30.179 30.179 26.631 3.547 3.547 Øvrige kompenserende ydelser 3.154 1.231 1.074 2.080 157 Note: angives som mindre- (+)/merforbrug(-) Området Forebyggende foranstaltninger består af: 3.01.03.01.001 Dagbehandling - psykosociale 3.01.03.01.002 Dagbehandling - handicappede 3.01.03.01.003 Aflastningsophold for børn og unge med psykosociale problemer 3.01.03.01.004 Aflastningsophold for handicappede børn og unge 3.01.03.01.006 Andre forebyggende tiltag psykosociale 3.01.03.01.007 Andre forebyggende tiltag handicappede Området omfatter forskellige forebyggende tilbud som bl.a. dagbehandling og aflastningsophold til ikke-anbragte børn og unge. Der er oprindeligt teret med udgifter på 31,7 mio. kr. Hertil kommer interne omplaceringer på netto 1,4 mio. kr. Det korrigerede er på 33,7 mio. kr. og forbruget ved årets udgang var 41,5 mio. kr. Der er merudgifter i forhold til det korrigerede på 8,4 mio. kr. Der er merudgifter til Dagbehandling på 3,5 mio. kr., som skyldes, at der i er benyttet ni flere pladser end forudsat i tet. Merudgifterne her skal ses i sammenhæng med mindreudgifter til Anbringelser, idet det søges at bruge dagbehandling som alternativ, når det vurderes, at barnet/den unge kan blive i hjemmet. Dertil er der kommet tilflyttere til kommunen med dagbehandlingsophold. Der er mindreudgifter til Aflastning på 0,2 mio. kr., som skyldes, at der er brugt lidt færre pladser end forudsat i tet i. 76

Der er merudgifter til Andre forebyggende tiltag på 5,1 mio. kr., som også skal ses i sammenhæng med de lavere anbringelsesudgifter i. Den væsentligste årsag til merudgifterne er et større behov for kontaktpersoner end forudsat i tet. Tabel 1: Aktivitet optalt pr. 31.12. på forebyggende ydelser: ANBRINGELSER Området Anbringelser består af: 3.01.03.02.001 Anbringelser udenfor hjemmet for handicappede børn og unge 3.01.03.02.002 Anbringelser udenfor hjemmet for børn og unge med særlige behov 3.01.03.02.003 Objektiv finansiering 3.01.03.02.004 Berigtigelser mv. Anbringelsesområdet omfatter forskellige foranstaltninger som familiepleje, socialpædagogiske opholdssteder og døgninstitutioner for både børn og unge med handicap og børn og unge med psykosociale problemer samt sikrede institutioner og objektiv finansiering heraf. Der er teret med nettoudgifter på 97,1 mio. kr. Der er lavet omplaceringer på samlet set -0,6 mio. kr., således at det korrigerede blev 96,5 mio. kr. Forbruget blev på 92,2 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Aktiviteten på anbringelser er ikke stabil henover året, ligesom udgifterne kan skifte, afhængigt af, hvad der bevilges ud fra de enkelte børns behov, som også kan variere. Som følge af disse udsving er der på anbringelsesforanstaltningerne samlet set mindreudgifter på 4,3 mio. kr. som består af flere elementer. Der er merudgifter til anbringelser af handicappede børn på 0,9 mio. kr., selv om aktiviteten er én anbragt mindre end forudsat. Det skyldes en væsentlig prisstigning på en anbringelse, hvor en anden kommune er handlekommune, samt udgifter vedr. tidligere år. Der er mindreudgifter på 5,6 mio. kr. vedrørende anbringelser af børn med psykosociale problemer. Der er mindreudgifter, selvom der gennemsnitligt har været anbragt flere børn og unge end forudsat, men det er særligt i årets sidste kvartal, at anbringelsestallet stiger. Det skal bemærkes, at der ved udgangen af var i alt fire børn i kommunale plejefamilie. Af resultatet kan 0,6 mio. kr. i mindreudgifter henføres til afregninger og hensættelser for tidligere år. Desuden vedrører 0,9 mio. kr. af mindreudgifterne anbringelser af unge i sikrede institutioner, på grund af lavere aktivitet end forudsat. Der er merudgifter på 0,4 mio. kr. til objektiv finansiering, som skyldes afregninger vedrørende 2011. 77

Tabel 2: Aktivitet optalt pr. 31.12. på Anbringelser YDELSER TIL SMÅBØRN Området Ydelser til småbørn består af: 3.01.03.03.001 Tilbud til småbørn i specialgrupper 3.01.03.03.002 Specialbørnehaver 3.01.03.03.004 Statsrefusion Området omfatter specialpædagogisk støtte til en børnegruppe i et dagtilbud, specialdagplejepladser og pladser i specialbørnehaver. Der er teret med udgifter på 8,9 mio. kr. Forbruget blev 7,5 mio. kr., svarende til mindreudgifter på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Der er mindre aktivitet end forudsat, hvilket har resulteret i mindreudgifter til udenbys specialinstitutioner på 1,0 mio. kr. samt til kørsel hertil på 0,4 mio. kr. Selvom der er mindreaktivitet på småbørn i egne specialgrupper, er der ikke mindreudgifter, da der er brugt flere særlige dagplejepladser end forudsat i tet, som er dyrere end pladser i en børnegruppe. Tabel 3: Aktivitet optalt pr. 31.12. på Småbørn UDSKILT SPECIALUNDERVISNING Området Udskilt specialundervisning består af: 3.01.03.04.001 Gruppeordninger 3.01.03.04.002 Specialundervisning i kommunale og regionale specialskoler 3.01.03.04.003 Kørsel 3.01.03.04.004 Efterskoler 3.01.03.04.005 Specialpædagogisk bistand 3.01.03.04.006 Vedligeholdelsestræning 3.01.03.04.007 Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov 3.01.03.04.008 Objektiv finansiering Der er teret med nettoudgifter på 92,0 mio. kr. Der er omplaceret -0,9 mio. kr. Det korrigerede er på 91,1 mio. kr. Årsresultatet blev på 91,2 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Området omfatter udgifter til specialundervisning i egne og udenbys tilbud, kørsel til disse tilbud, tilskud til efterskoleophold, specialpædagogiske tilbud samt ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (STU). 78

Der er merudgifter på 0,6 mio. kr. til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Dette skyldes, at der er væsentligt flere elever på STU end forudsat i tet, således, at der i 2. halvår er ca. 55 unge i STU-forløb. Når merudgiften ikke er større, skyldes det, at det er lykkedes Gladsaxe Kommune sammen med otte andre kommuner at forhandle prisen på en række tilbud ned, således at den gennemsnitlige afregnede udgift pr. forløb inkl. gennemsnitlig kørsel har været 0,33 mio. kr. i. Og det er dermed lykkedes at få gennemsnitsprisen ned under den forudsatte pris på 0,35 mio. kr. pr. forløb. Desuden er der indtægter på området vedr. tidligere år på 0,3 mio. kr. Tabel 4: Aktivitet optalt pr. 31.12. på Ungdomsuddannelse På specialundervisning er der samlet set merudgifter på 0,6 mio. kr., som består af mindreudgifter til specialundervisning i kommunale og regionale specialskoler på 3,0 mio. kr., og merudgifter til gruppeordninger og puljer på 3,6 mio. kr. Der er brugt syv flere pladser i gruppeordninger end forudsat, men den væsentligste forklaring på merudgifterne på tet til Gruppeordninger er, at der er bevilget 2,8 mio. kr. til forskellige inklusions- og støttetiltag til folkeskolerne i Gladsaxe. Dette er en følge af, at der er bevilget færre udenbys pladser på specialskoler, jf. nedenfor. Mindreudgifterne til specialskoler skyldes, at der er brugt langt færre pladser på udenbys kommunale specialskoler end forudsat i tet, samt at den afregnede gennemsnitspris pr. elev har været ca. 50.000 kr. lavere end forudsat i tet. Dette opvejes dog noget af, at der er merudgifter til brug af egne specialskolepladser. Tabel 5: Aktivitet optalt pr. 31.12. på Specialundervisning i gruppeordninger (ekskl. puljer) og kommunale og regionale specialskoler Der er mindreudgifter til kørsel på 1,0 mio. kr., til objektiv finansiering på 0,1 mio. kr. samt mindreudgifter til bl.a. specialpædagogisk bistand og efterskoleophold mv. på ca. 0,3 mio. kr. FRITIDSTILBUD Området Fritidstilbud består af: 3.01.03.05.001 Skolefritidsordninger (SFO) egne og udenbys 3.01.03.05.002 Fritids- og klubtilbud egne og udenbys 3.01.03.05.003 Særlige fritids- og klubtilbud Området omfatter fritidstilbud i form af specialgrupper i skolefritidsordninger, specialgrupper i klubber samt andre særlige fritids- og klubtilbud. Der er teret med nettoudgifter på 30,2 mio. kr. Forbruget blev 26,6 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. 79

Mindreforbruget på 2,3 mio. kr. på SFO kan overvejende henføres til mindre brug af og lavere afregningspriser på udenbys SFO, som skal ses i sammenhæng med den mindre brug af udenbys specialundervisningspladser. På klubber er der mindreudgifter på 0,2 mio. kr., som overvejende kan henføres til, at der ikke er benyttet udenbys tilbud. På særlige fritidstilbud er der merforbrug af egne pladser, hvilket betyder merudgifter på 0,7 mio. kr., samt merudgifter til kørsel på 0,3 mio. kr. Dette modsvares af lavere aktivitet samt gennemsnitspriser på udenbys tilbud, hvilket giver mindreudgifter på 2,0 mio. kr. Således er der netto på særlige fritidstilbud mindreudgifter på 1,0 mio. kr. Tabel 6: Aktivitet på Fritidstilbud optalt pr. 31.12. ØVRIGE KOMPENSERENDE YDELSER Området Øvrige kompenserende ydelser består af: 3.01.03.006.004 Øvrige merudgifter 3.01.03.006.004 Øvrige tilbud Der er teret med nettoudgifter på 3,2 mio. kr. Der er givet tillægsbevilling på -1,5 mio. kr. til Kompenserende ydelser under bevillingsområdet Overførselsudgifter mv., samt omplaceret netto -0,4 mio. kr. Det korrigerede er på 1,2 mio. kr. Årsresultatet blev på 1,1 mio. kr., svarende til en mindreudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Området omfattede ud over Øvrige merudgifter også udgifter til øvrige tilbud herunder til praktisk hjælp og privatantaget aflastning. Budget og forbrug hertil er flyttet, og de tilbageværende udgifter vedrører afregning af DUBU mv. DAGTILBUD Afgrænsning af området I kontoplanen er området afgrænset således: 003.01.04.001 Dagpleje og dagtilbud for 0 6-årige 003.01.04.002 Klubber 003.01.04.003 Fællesudgifter og tilskudsordninger 003.01.04.004 GPV Gladsaxe Pædagogiske Videns- og dokumentationscenter 80