Specifikation af tillægsbevillingsoversigt for Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Bekæftigelse Sektor/Type/Navn (1.000 kr.) 2010 2011 2012 2013 2014 (2010-P/L) Tillægsbevilling (2011-P/L) Rammevirkning (Ja/Nej) Uddyben-de note Sektor 1.02 Huslejebudget adm. bygninger 12.071 11.887 11.862 11.841 11.826 JA 100.01 Barselspulje konto 6 0 1.961 1.956 1.951 1.947 JA 100.02 Flytning af stillinger fra 1.70 til 1.02 - organisationsændring 1.631 2.049 1.459 1.455 1.453 JA 100.04 Statslig effektivisering (Dokumentboks, NemSMS mv.) -280-316 -359-359 JA 100.05 Elektronisk udsendelse til udvalg -17-17 -17 JA 100.08 Etablering af stadsarkiv -47-47 -47-47 JA 100.06 Udlægning af besparelse fra 1.70 sygefravær II (stat) -718-718 -718-718 JA 100.07 Regulering af integrationsmidler 161 JA 102.01 Reserven vedr. Midtbyen? 5.416 2.173 1.918 1.918 1.918 JA 102.02 Overtagelse af tilbud fra RM konto 5-387 -393-393 -393-393 JA TEK Overtagelse af tilbud fra RM konto 6 387 393 393 393 393 JA TEK Udmøntning af effektivisering (Budgetforlig 2010)konto 5 242 271 271 271 JA TEK Udmøntning af effektivisering (Budgetforlig 2010) konto 6-242 -271-271 -271 JA TEK Flytning til korrekt artskonto - Nordbyvænget 241 241 241 241 241 JA TEK Opbremsning 1, fra sektor 1.70 1.300 1.269 1.266 1.263 1.260 JA 100.09 L&C 2009 pkt. 36, fra sektor 170 323 315 314 314 313 JA TEK - L&C L&C 2011 pkt. 10-1.605-1.617-1.617-1.617-1.617 JA TEK - L&C L&C 2011 pkt. 14-95 JA TEK - L&C L&C 2011 pkt. 17 1.512 1.501 1.501 1.501 1.478 JA TEK - L&C L&C 2011 pkt. 18 9.022 9.817 10.405 10.685 JA TEK - L&C L&C 2011 pkt. 28 3 JA TEK - L&C L&C 2011 pkt. 32 Udvidet pt. sikkerhedsordning 207 76 76 76 76 JA TEK - L&C L&C 2011 pkt. 36 26 JA TEK - L&C L&C 2011 pkt. 37 17 JA TEK - L&C L&C 2011 pkt. 38 2 JA TEK - L&C L&C 2011 pkt. 39 11 JA TEK - L&C L&C 2011 pkt. 40 3 JA TEK - L&C L&C 2011 pkt. 41 Alkoholbehandling 1.730 JA TEK - L&C Forventet regnskab 120.038 NEJ 102.03 Sektor 1.02 i alt 142.992 27.832 27.695 28.207 28.439 Sektor 1.04 L&C 2011 pkt. 10 4.338 3.014 3.014 3.014 3.014 NEJ TEK - L&C L&C 2011 pkt. 20 246 NEJ TEK - L&C L&C 2011 pkt. 28 64 NEJ TEK - L&C L&C 2011 pkt. 36 484 NEJ TEK - L&C L&C 2011 pkt. 37 325 NEJ TEK - L&C L&C 2011 pkt. 38 37 NEJ TEK - L&C L&C 2011 pkt. 39 207 NEJ TEK - L&C L&C 2011 pkt. 40 47 NEJ TEK - L&C Flytning fra funktion 5.32.32-105.123 2.661 2.661 2.661 2.661 NEJ TEK Flytning til funktion 5.38.53 105.123-2.661-2.661-2.661-2.661 NEJ TEK Forventet regnskab 1.093 1.093 1.093 1.093 1.093 NEJ 104.01 Sektor 1.04 i alt 6.841 4.107 4.107 4.107 4.107 Sektor 1.05 FVR Ny Frederiksbjerg -6.304 6.417 0 0 0 NEJ 105.01
FVR Ikke stedfæstede Boligprojekter -3.016 3.070 0 0 0 NEJ 105.02 FVR It-Kaling -1.000 1.018 0 0 0 NEJ 105.03 FVR Anlægsprojektet Hjortshøj -4.000 4.072 0 0 0 NEJ 105.04 FVR Edb-installationer og overfaldsalarmer -1.000 1.018 0 0 0 NEJ 105.05 FVR Genopretning -2.000 2.036 0 0 0 NEJ 105.06 FVR Lovkrævede HPFI-relæer -2.900 2.952 0 0 0 NEJ 105.07 Sektor 1.05 i alt -20.220 20.584 0 0 0 1.00 Sektor 1.41 Huslejebudget adm. bygninger 20.209 19.901 19.860 19.825 19.799 JA 100.01 Barselspulje konto 6 0 3.479 3.469 3.461 3.454 JA 100.02 Flytning af stillinger fra 1.41 til 1.70-678 -641-640 -638-636 JA 100.04 L&C 2009 pkt. 36 323 315 314 314 313 JA TEK - L&C Statslig effektivisering (NemSMS mv.) 0-897 -1.013-1.151-1.151 JA 100.05 Elektronisk udsendelse til udvalg 0-17 -17-17 JA 100.08 Etablering af stadsarkiv 0-16 -16-16 -16 JA 100.06 Udlægning af besparelse fra 1.70 sygefravær II (stat) 0-143 -143-143 -143 JA 100.07 Regulering af integrationsmidler 170 0 0 0 0 JA 141.01 Regulering af resultattilskud 3.180 0 0 0 0 JA 141.01 Rammekorrektion vedr. sagsomkostninger og provision ifm. regres 345 0 0 0 0 JA 141.02 Rammekorrektion vedr. provision ifm. regres 720 0 0 0 0 JA 141.03 Kompensation ifm. betaling af sytstemregning til KOMBIT 921 0 0 0 0 JA 141.04 Overførsel af budget til anden aktør til sektor 1.42-1.900 0 0 0 0 JA 142.01 LC punkt 43 - læse/skrivetest 784 0 0 0 0 JA TEK - L&C LC punkt 48 - KMD-A-Dagpenge IT-system 560 0 0 0 0 JA TEK - L&C LC punkt 49 - matchgruppering sygedagpenge 112 112 112 112 112 JA TEK - L&C Lc 54 Integrationskontrakter -185-185 JA TEK - L&C LC 55 ægtefælleforsørgende -84-118 -118-118 -118 JA TEK - L&C Forventet regnskab -7.016 NEJ 141.05 Sektor 1.41 i alt 17.646 21.992 21.808 21.444 21.412 Sektor 1.42 Barselspulje konto 6 0 32 32 32 32 JA 100.02 Udlægning af besparelse fra 1.70 sygefravær II (stat) 0-13 -13-13 -13 JA 100.07 Overførsel af budget til anden aktør fra sektor 1.41 1.900 0 0 0 0 JA 142.01 LC 58 Ungepakken 3.052-345 -696 0 0 JA 142.02 Sektor 1.42 i alt 4.952-326 -677 19 19 Sektor 1.43 Udlægning af besparelse fra 1.70 sygefravær II (stat) 0-64 -64-64 -64 JA100.07/143.01 Budgetmodel 2008-2009, uden ramme -6.487 NEJ 143.02 Budgetmodel 2008-2009, med ramme 4.691 4.691 4691 4691 4691 JA 143.03 Budgetmodel 2009-2010, forventet 7500 7500 7500 7500 7500 NEJ 143.04 LC 51 b. flere aktiveringsfølgeudgifter ifm. bedre forlængelsesmuligheder 235 0 0 0 0 JA 143.05 BG punkt, mentor for unge 226 0 0 0 0 JA 143.06 FVR, øvrige målgrupper -12.223 0 0 0 0 NEJ 143.07 FVR, forsikrede ledige 8.172 0 0 0 0 NEJ 143.08
Sektor 1.43 i alt 2.114 12.127 12.127 12.127 12.127 Sektor 1.44 LC 45 forlængelse sygedagpenge 12.012 0 0 0 0 NEJ 144.01 LC 51 forlængelse af sygedagpenge II 1.697 0 0 0 0 NEJ 144.02 LC 53 100% statsrefusion på repatriering -75-80 -80-80 -80 NEJ 144.03 BG a, kontanthjælp -431 NEJ 144.04 BG e, kontanthjælp -5.018 NEJ 144.05 Forventet regnskab, 1.44-147.426 NEJ 144.06 Sektor 1.44 i alt -139.241-80 -80-80 -80 Sektor 145 Forventet regnskab, 1.45 3.832 NEJ 145.01 Sektor 1.45 i alt 3.832 0 0 0 0 Sektor 1.70 Huslejebudget adm. bygninger -32.280-31.787-31.721-31.665-31.624 JA 100.01 Barselspulje konto 6 0-5.473-5.458-5.444-5.434 JA 100.02 Flytning af stillinger fra 1.70 til 1.02 - organisationsændring -1.631-2.049-1.459-1.455-1.453 JA 100.03 Flytning af stillinger fra 1.41 til 1.70 678 641 640 639 636 JA 100.04 Statslig effektivisering (Dokumentboks, NemSMS mv.) 1.177 1.329 1.510 1.510 JA 100.05 Etablering af stadsarkiv 63 63 63 63 JA 100.06 Udlægning af effektivisering til 1.00 og 1.40 sygefravær II (stat) 939 939 939 939 JA 100.07 Elektronisk udsendelse til udvalg 33 33 33 JA 100.08 Opbremsning 1, til 1.02-1.300-1.269-1.266-1.263-1.260 JA 100.09 L&C 2009 pkt. 36-645 -630-628 -627-625 JA TEK - L&C TILLÆG - kantiner, huslejebudget 8 8 8 8 8 JA 170.01 Forventet regnskab sektor 1.70 4.290 NEJ 170.02 Sektor 1.70 i alt -30.880-38.380-37.520-37.262-37.207 MSB I alt -11.963 47.856 27.460 28.561 28.817
Tværsektorielle MSB noter 100.01 Der overflyttes budget til husleje til administrative bygninger ifm. udmøntning af huslejemodellen. Det samlede budget har midlertidigt været placeret centralt og overføres til Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen. Budgettet er faldende over årene på baggrund af de vedtagne besparelsesprocenter i budgetforliget for 2011. 100.02 Fra budget 2011 overføres budget til finansiering af barselspulje til Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen. Barselspuljen vedrørende administrativt personale har hidtil været placeret centralt i magistratsafdelingen. 100.03 100.04 100.05 100.06 100.07 Der flyttes et antal administrative medarbejdere fra Servicecenter Økonomi til Socialforvaltningen efter aftale mellem parterne. Der flyttes 1 administrativ medarbejder fra Jobcentret til Servicecenter Økonomi ifølge aftale mellem parterne. Som led i statslige effektiviseringsforslag skal kommunerne opnåe en gevinst ved NemSMS, dokumentboks og tekster til borger.dk. Effektiviseringsgevisnten udmøntes i hele magistratsafdelingen. Som følge af budgetforliget skal magistratsafdelingerne finansiere en del af udgifterne til etableringen af stadsarkivet. Sektor 1.00 og 1.40 respektive andele overføres fra sektor 1.70 Som led i statslige effektiviseringsforslag skal kommunerne nedbringe sygefraværet. Denne effektiviseringsgevinst udmøntes i hele magistratsafdelingen. 100.08 Som led i gensidighedsaftalen med staten er der indført mulighed for, at materiale til kommunalbestyrelser og udvalg kan udsendes elektronisk. Dermed kan der spares et beløb til porto og kopiering. Beløbet udmøntes til Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen, da disse har udvalgsbetjeningen. 100.09 I forbindelse med oprettelsen af de tværgående administrative servicecentre i magistratsafdelingen blev der udmeldte et effektiviseringskrav på 2%. En del af provenuet fra denne effektivisering blev øremærket socialpsykiatrien. Dette er yderligere beskrevet i indstillingen vedrørende styrkelse af økonomistyring på socialområdet. Noter til Socialforvaltningens område, samt anlæg (1.02, 1.04 samt 1.05) 102.01 Regulering af integrationsmidler 102.02 I Forbindelse med omlægning af 110 tilbud, overdraget til Århus kommune i forbindelse med struktureformen, vil der ikke længere kunne hjemtages 50 % statsrefusion. Der er afsat en reserve til omstillingen fra 110, som hjemtages. 102.03 Der forventes et merforbrug på 120,0 mio. kr. i forhold til det ajourførte budget. Merforbruget er fordelt med 88,0 mio. kr. på familieområdet, 58,8 mio. kr. på Voksenhandicapområdet, -24,9 mio. kr. på området for Socialpsykiatri og udsatte voksne, - 2,4 mio. kr. på administrationsområdet og 0,6 mio. kr. på øvrigområdet. 104.01 Der forventes i 2010 et merforbrug på 500.000 kr. for den sociale boligtildeling, og 0,6 mio. kr. til speciallægeerklæringer. Det vurderes for begge områder at merforbruget er vedvarende, hvorfor der tillægsbevilges i overslagsårene.
105.01 Anlægsprojektet Ny Frederiksbjerg, som foreløbig er blevet udskudt 1 år. I forbindelse med budgetforliget vedrørende budget 2010 blev der udmøntet netto 6,3 mio. kr. til anlægsprojektet mhp. opførelse af kommunalt erstatningsbyggeri for det nuværende Aktivitetscenter Frederiksbjerg. Erstatningsbyggeriet beløber sig samlet til brutto ca. 30 mio kr. Restfinansieringen på godt 23 mio. kr. var planlagt til at skulle lånes via driftfinansieret anlægsinvestering (lån i kommunekassen). Projektet er imidlertid foreløbig blevet udskudt 1 år grundet Byrådets vedtagelse af midlertidigt stop for driftsfinan-sierede anlægsbevillinger. 105.02 Puljen til Ikke stedfæstede boligprojekter på 3,1 mio. kr., som er fremkommet i forbindelse med afsluttede anlægsprojekter vedr. almene boliger. Rådighedsbeløbet anvendes som buffer, når en anlægssag indenfor funktion 5.3230 (alment boligbyggeri/ældreboliger) afsluttes med et mer- eller mindreforbrug. Mindreforbrug overføres til bufferen og merforbrug finansieres via bufferen. Beløbet indgår som Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses forslag til anlægsudskydelser for perioden 2011-2014, og er en del af budgetforliget. 105.03 105.04 105.05 105.06 105.07 Projektet KB it-kabling er disponeret og igangsat men den sidste del af projektet og dermed også faktureringen falder først primo 2011. Dette bevirker, at der overføres 1 mio. kr. til 2011. Anlægsprojektet Hjortshøj til 16 boliger til voksne handicappede er blevet tidsforskudt ca. en måned blandt andet på grund af undersøgelser og udgravninger. Dette bevirker at 4 mio. kr. udskydes til regnskabsår 2011. Projektet Fremrykning af edbinstallationer og overfaldsalarmer er disponeret og igangsat men den sidste del af projektet og dermed også faktureringen falder først primo 2011. Dette bevirker, at der overføres 1 mio. kr. til 2011. Projekterne Genopretning 2010 er disponeret og igangsat men den sidste del af projekterne og dermed faktureringen falder først primo 2011. Dette bevirker at der overføres 2 mio. kr. til 2011. I forbindelse med projektet Lovkrævede HPFI elinstallationer er der et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. som overføres til 2011. Noter til Beskæftigelsesforvaltningens område Udgifter i forbindelse med integrationen af flygtninge - herunder familiesammenførte - efter integrationsloven er på det administrative område budgetteret med 9,4 mio. kr. i 2010 på Beskæftigelsesforvaltningens område. Beløbet er 100 % statsfinansieret, og indtægten i form af grundtilskud konteres på Beskæftigelsesforvaltningens ikke-styrbare område (på funktion 5.60). Det forventes, at der i 2010 bliver et indtægtsniveau på ca.9,57 mio. kr. Dette betyder, at udgiftsbudgettet samt ramme på det administrative område skal reguleres op med 170.000 kr. Ramme og budget skal yderligere øges med 3,2 mio. kr. i 141.01 forbindelse med tilretningen af budget til resultattilskuddet i forhold til forventet indtægt. Der er budgetteret med 2,2 mio. kr. i resultattilskud, men der forventes en indtægt på 5,4 mio. kr. Difference skyldes bl.a., som det fremgik af regnskabsbemærkningerne for 2009, at resultattilskuddet vedrørende sidste halvdel af 2009 kommer som en indtægt i 2010. I forbindelse med regnskabsaflæggelsen redegøres hvert år for det faktiske niveau for tilskuddet, og den økonomiske ramme korrigeres i forhold til dette.
141.02 Budget og ramme søges udvidet med kr. 345.000 kr. vedr. forventede udgifter som følge af sagsomkostninger i forbindelse med regressager anlagt af kommunen. Beløbet efterreguleres endeligt i forbindelse med regnskabet. I forbindelse med det byrådsvedtagne udbud på regresområdet indgår udgifter til sagsomkostninger ved regressager fremadrettet nu i den samlede betaling til Hjulmand og Kaptain. Der blev i beregningerne ifm. udbuddet indlagt en forudsætning om, at der derudover ville være udgifter til igangværende retssager - med anden advokat - løbende frem til 2011. Det blev skønnet, at der ville være udgifter på 155.000 kr. i 2010. Disse forventede udgifter til igangværende retssager har vi fået budget til. Ligesom i 2009 søges rammekorrektion for de udgifter til igangværende retssager,der overskrider budgetforventningen. Det forventes, at der vil være udgifter til retssager på 500.000 kr. i 2010 vedr. de igangværende sager. Fratrækkes de 155.000 kr. der allerede er lagt i budgettet resterer en udgift på 345.000 kr., som der bedes om rammekorrektion på. 141.03 Hjulmand & Kaptain har i første driftsår (1/7-2009 - 30/6-2010) hjemtaget regresindtægter på 22,2 mio. kr. til Århus Kommune - heraf er der renteindtægter på 1,2 mio. kr., der indsættes på central konto i Borgmesterens Afdeling. Jf. kontrakten skal de for den ydede månedlige ydelse sikre hjemtagelse af 15 mio. kr. i regresindtægter. Der udbetales en provision på 10% på beløb, der overstiger de 15 mio. kr. Det betyder, at ved afregning af første kontraktår, får Hjulmand & Kaptain udbetalt en provision på godt 720.000 kr. som følge af det gode indtægtsresultat. Der bedes om rammekorrektion på de 720.000 kr. ud fra de samme betragtninger som for udgifterne til retssager, da beløbet rigeligt dækkes af de mer-regresindtægter, der er hjemtaget. 141.04 Beskæftigelsesforvaltningen har modtaget en regning fra KOMBIT vedr. drift af det nye NEMRefusion på 920.000 kr. vedr. 2. halvår af 2010Det indgik i økonomiaftalen for 2009, at kommunerne skulle overtage ansvaret for drift og finansiering af den nye sygedagpengeløsning. Det er aftalt, at BA finansierer regningen fuldt ud i 2010, men da Beskæftigelsesforvaltningen har betalt regningen søges om rammekorrektion på 921.000 kr. til dækning af udgiften. Den fremtidige finansiering af udgiften skal afklares nærmere og skal ses i sammenhæng med de øvrige effektiviseringsgevinster, der er lagt op til ifm. implementeringen af NEmRefusion. 141.05 På sektor 1.41 forventes et samlet forbrug på 318 mio. kr. Efter udmøntning af ovenstående tillægsbevillinger forventes et mindreforbrug på 7,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes først og fremmest likviditetsforskydninger ifm. engangsindtægter til finansiering af feriepenge fremadrettet for tidligere statslige medarbejdere, forskudt hjemtagelse af resultattilskud vedr. 2009 samt indtægt på 1,7 mio. kr. ifm. 'Ny chance til unge', der ikke forventes anvendt i 2010. Der forventes ligeledes et mindreforbrug på en række projekter finansieret af LBR-midler, hvilket betyder, at 1 mio. kr. af LBR-midlerne overføres til forbrug i 2010. 142.01 I forbindelse med kommunernes overtagelse af indsatsen og finansieringen af indsatsen for de forsikrede ledige blev kommunens serviceramme forhøjet med 1,9 mio. kr. idet det jf. konteringsreglerne er obligatorisk at kontere administrative udgifter hos anden aktører på konto 6.53. I forbndelse med med indtillingen om overtagelse af ansvaret for de forsikrede ledige (marts 2010) blev de 1,9 mio. kr. fejlagtigt placeret på 6.51. Beløbet er udmøntet på korrekt konto i budget 2011. 142.02 Udmøntes til ungdommens uddannelsesvejledning jf. Lov og cirkulære punkt 51 143.01 Besparelsen vedrører primært Beskæftigelsesforvaltningens Udførerafdeling
143.02 I tillægsbevillingsansøgningen for 2009 blev budgetgarantimodellen 2008-2009 for de styrbare område skønnet til 6,5 mio. kr. i 2010 og 5,5 mio. kr. i 2011 og frem. Disse beløb blev indarbejdet som ikke rammekorrigerende budgettilpasning. Jvf. næste note er modellens resultat beregnet og derfor foreslås det at det tidligere skøn nulstilles. 143.03 I forbindelse med opgørelse af budgetgarantimodellen på det styrbare område blev der i 2009 efterreguleret 4,7 mio. kr. i 2009. Imidlertid blev effekten i overslagsårene 2010 og frem ikke opreguleret i forbin-delse med regnskabet, hvor det foreslås reguleret i denne indstilling. I alt rammekorrigerende 4,7 mio. kr. i 2010 og frem. 143.04 Aktiveringen på landsplan er steget markant hvilket foranlediger, at Beskæftigelsesforvaltningen på nuværende tidspunkt skønner en rammeregulering i forbindelse med regnskabet på ca. 7,5 mio. kr. Det foreslås på linje med tidligere at foretage budgetjustering på baggrund af denne forventning. 143.05 143.06 143.07 Efter udmøntning af reservebeløb og budgetmodeller mindreudgifter på foranstaltninger for de gamle kommunale målgrupper på ca. 12 mio. kr. som hovedsageligt begrundes i merindtægter på refusioner fra 2009, som først er konteret i 2010. Det skal bemærkes, at der jf. indledningen også på dette område har været en stigning i aktiveringen og dermed også en stigning i bruttoudgifterne. Men da der samtidig er sket en omlægning til mere aktivering uden for rådighedsloftet forventes øgede refusionsindtægter at kunne finansiere aktivitetsstigningen. 143.08 Der forventes merudgifter på ca. 8 mio. kr. vedrørende målgruppen de forsikrede ledige. Merudgiften vedrørende de forsikrede er begrun-det i stigende aktivering for målgruppen. Byrådet har vedtaget en særlig budgetmodel som betyder, at Jobcentret modtager ca. 48.000 kr. pr. helårsaktiveret forsikrede ledig. Jobcentret forventer ikke at overskride dette beløb i 2010. Budgetmodellen opgøres endeligt i for-bindelse med regnskabsaflæggelsen. 144.01 144.02 144.03 144.04 144.05 144.06 145.01, Nulstilling af budgettet til repatriering idet området overgår til 100% refusion. De nærmere budgetreguleringer er beskrevet i indstillingen Merudgifterne skyldes at der er stigende aktivitet på sprogskolen. Således var der i juni 2010 129 flere på skolen end på samme tidspunkt året før. Kombineret med at tilgangen i september 2010 har været større end normalt skønnes merudgifterne til knap 4 mio. kr. Noter til stabe og servicecentre i MSB Pga. en fejlberegning af lønudgifterne i forbindelse med overførslen af huslejebudgettet fra 170.01 MTM overføres 8.000kr. til MSB
170.02 Der forventer merudgifter som følge af periodeforskudte IT-udgifter, merudgifter til husleje samt merudgifter som følge af projekter, der afholdes i 2010.