skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014 2014 2014 ramme- Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2 697.597 727.693 0 7.518 735.211 329.165 726.856-8.354-1.884 neutral - heraf modpost på andre udvalg -557-557 Udvalget ekskl. modposter -7.797-1.327 30 Undervisning POL3 604.465 623.223 0 11.087 634.309 285.010 626.756-7.553-1.731 300 Skoler POL4 349.351 377.552 1.002-62 378.493 184.027 373.992-4.501-1.026 301 Ændret PL-skøn for 2014-409 -409 324 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -221-221 Ja 319 Kompetenceudvikling i SFO'er og klubber -96-96 ja 309 Decentral forventning -3.474 0 300A Udbygning netværk skoler og klubber -300-300 ja 302 Syge- og hjemmeundervisning POL4 1.214 917 0 0 917 589 916-1 -1 301 Ændret PL-skøn for 2014-1 -1 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. POL4 23.568 23.914 0 439 24.353 12.098 23.241-1.112-890 301 Ændret PL-skøn for 2014-18 -18 309 Decentral forventning -222 0 321 DUT -872-872 304 Skolefritidsordninger POL4 70.477 76.547-1.616-574 74.357 35.458 72.572-1.785-16 301 Ændret PL-skøn for 2014-79 -79 319 Kompetenceudvikling i SFO'er og klubber 63 63 ja 309 Decentral forventning -1.769 0 305 Befordring af elever POL4 1.849 1.544 377 0 1.921 949 1.921 1 1 301 Ændret PL-skøn for 2014 1 1 306 Specialundervisning POL4 86.979 74.450 236 10.005 84.691 51.826 84.290-401 -44 301 Ændret PL-skøn for 2014-44 -44 309 Decentral forventning -357 0 308 Bidrag til statslige og private skoler POL4 64.984 62.545 0 1.280 63.825 0 64.078 252 252 301 Ændret PL-skøn for 2014-76 -76 322 DUT 328 328 309 Efterskoler og ungdomskostskoler POL4 6.042 5.753 0 0 5.753 62 5.746-7 -7 301 Ændret PL-skøn for 2014-7 -7 32 Tandpleje POL3 25.778 27.452 0 803 28.255 11.881 27.912-343 -61 320 Tandpleje POL4 25.778 27.452 0 803 28.255 11.881 27.912-343 -61 301 Ændret PL-skøn for 2014-52 -52 324 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -9-9 Ja 309 Decentral forventning -282 0 320A Tandplejen budgettilpasning 0 0 33 Ungdomsuddannelse POL3 10.903 12.449 0-358 12.091 3.928 11.986-105 -30 330 Ungdomsskole POL4 7.883 9.028 0-158 8.870 3.754 8.768-102 -27 301 Ændret PL-skøn for 2014-24 -24 324 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -3-3 Ja 309 Decentral forventning -75 0 331 Produktionsskoler POL4 2.800 2.814 0 0 2.814 0 2.810-3 -3 301 Ændret PL-skøn for 2014-3 -3 332 Forberedende voksenundervisning POL4 219 607 0-200 407 173 407 0 0 34 Unge POL3 56.452 64.569 0-4.013 60.555 28.346 60.202-353 -62 340 Klubber POL4 49.821 51.876 262 540 52.678 25.743 52.327-351 -60 301 Ændret PL-skøn for 2014-69 -69 324 Bedre arbejdstidstilrettelæggelse -24-24 Ja 309 Decentral forventning -291 0 319 Kompetenceudvikling i SFO'er og klubber 33 33 ja 341 SSP og gadepiloter POL4 4.910 6.208-262 -420 5.526 2.015 5.526 0 0 342 Særlige klubtilbud POL4 1.721 6.484 0-4.133 2.351 588 2.349-2 -2 301 Ændret PL-skøn for 2014-2 -2
Udvalg: Undervisningsudvalget 301 Titel: Aktivitet: Flere Ændret PL-skøn for 2014 Indmelding 2. FR: -783-783 Skoler: pol 300-409 -409 Syge- og hjemmeuv.: pol 302-1 -1 PPR: pol 303-18 -18 SFO: pol 304-79 -79 Befordring: pol 305 1 1 Specialuv.: pol 306-44 -44 Bidrag til statslige og private skoler: pol 308-76 -76 Efterskoler og ungdomsskoler: pol 309-7 -7 Tandpleje: pol 320-52 -52 Ungdomsskole: pol 330-24 -24 Produktionsskoler: pol 331-3 -3 Klubber: pol 340-69 -69 SSP: pol 341 0 0 Særlige klubtilbud: pol 342-2 -2 På baggrund af revideret PL-skøn for 2014 fra KL, foretages en tilpasning af budgettet for de relevante budgetposter.
Titel: Decentral forventning Indmelding 2. FR: -6.471 0 Skole -3.474 SFO -1.769 Specialskoler -357 Klub -291 Ungdomsskole -75 PPR -222 Tandpleje -282 Udvalg: Undervisningsudvalget 309 Aktivitet: I forbindelse med 1. forventet regnskab forventede Børne- og Ungeområdet et samlet decentralt mindreforbrug på 6,471 mio. kr. for skoler og institutioner under Undervisningsudvalget. Denne vurdering fastholdes med følgende opmærksomhedspunkter: - Skoler, SFO'er og klubber oplever en vis usikkerhed omkring styringen af deres økonomi som følge af folkeskolereformen. Efter de decentrale indmeldinger til 2. forventet regnskab, har den enkelte skole, SFO og klub modtaget uddybende materiale om reformens økonomiske konsekvenser, ligesom der afholdes møder med lederne derom. Forventningen er, at dette vil reducere skolernes usikkerhed, og at regnskabsresultatet for 2014 vil ligne de foregående års mindreforbrug på ca. 1 procent. - Rådgivningsenheden (PPR & Familie- og Ungerådgivningen) har i forbindelse med den fysiske og organisationsmæssige sammenlægning behov for at foretage en række anskaffelser og lokaleændringer. - Tandplejen (se skema 320) finder i forbindelse med 2. forventet regnskab finansiering indenfor egen ramme til tilpasning af en række indtægtsbudgetter, som ikke længere er aktuelle. Udfordringen er på ca. 500 t.kr. Samlet set fastholdes den oprindelige indmelding om mindreforbrug i 2014 og det decentrale forbrug følges tæt.
Udvalg: Undervisningsudvalget 321 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning DUT Indmelding 2. FR: -872-872 LCP nr. 298 VISO/Socialstyrelsen overtager 1. juli 2014 ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud, samt ansvaret for at koordinere vidensudvikling på området. Opgverne finansieres i dag ved objektiv finansiering fra samtlige kommuner. Efter VISO's overtagelse finansieres opgaverne ved en reduktion af bloktilskuddet.
Udvalg: Undervisningsudvalget 322 Titel: Aktivitet: 30 Undervisning DUT Indmelding 2. FR: 328 328 Lov nr. 2 af 26. december 2013 om finanslov for finansåret 2014 (Ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledag) Dette LCP-punkt søges tillægsbevilget som betinget bevilling, der kan søges i en særskilt sag.