Jobcenteret 1. s primære aktiviteter Ansvarlig for den beskæftigelsesrettede indsats efter Integrationsloven og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsatsen. Primære opgaver Udarbejdelse af integrationskontrakter/jobplaner/uddannelsesplaner, henvisning til danskundervisning, afgivelse af beskæftigelsestilbud efter Integrationsloven og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, løntilskud, mentor), afgivelse af uddannelsespålæg for unge, rådighedsvurdering og indstilling til sanktion, jobformidling, afklaring og behandling af sager med henblik på tilkendelse af ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Beskæftigelsesprojekt efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 32. 2.Resultatmål Fastholdelse af unge i og forebyggelse af frafald fra uddannelse. Styrke tværfaglig og helhedsorienteret indsats på tværs af enheder, der har sigte på, at aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere får en tilknytning til arbejdsmarkedet eller går i uddannelse. Øget beskæftigelsesfrekvens og medborgerskab blandt udlændinge. At selvforsørgelsesgraden for udlændinge, der modtager ydelse fra det offentlige, stiger. En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne, herunder etablering af flere partnerskabsaftaler, virksomhedscentre og samarbejdsaftaler med de lokale virksomheder. Finansielle mål: Budgetafvigelser på max 2 % på områdeniveau med undtagelse af Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven og Tilbud til udlændinge, hvor budgetafvigelsen må udgøre 5 %. Ikke finansielle mål: For ikke-finansielle resultatmål henvises til Beskæftigelsesplan 2016 samt Jobcenterets 1-årige strategiske mål, som fastlægges ultimo 2015. 3. Driftsbudget 3.1 Driftsbudget Nedenfor er fagområdets driftsbudget præsenteret. Tabel 1 viser s område fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter, mens tabel 2 viser fagområdets driftsbudget fordelt på de styringsrelevante budgetniveauer, specificeret ved organisatoriske områder/primære områder. Side 1
Tabel 1 Driftsbudget for fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2015 3) 2016 2017 2018 2019 Løn 4) 0 0 0 0 0 Øvrige udgifter 66.415 73.947 73.947 73.947 73.947 Udgifter totalt 66.415 73.947 73.947 73.947 73.947 Indtægter totalt -27.501-35.829-35.829-35.829-35.829 s nettobevilling i alt 38.914 38.118 38.118 38.118 38.118 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser) 3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkitet, som anvendes i 2016. Forskellene mellem 2015 og 2015 skyldes derfor blandt andet netop dette. 4) Lønsummen fremgår af bilaget Tværgående Områder Tabel 2 Driftsbudget for fordelt på områder Beløb i 1000 kr. 1) Korrigeret Budget 2) 2015 3) 2016 Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Passiv kontant- og uddannelseshjælp 27.675 23.961 23.961 23.961 23.961 Aktiv kontant- og uddannelseshjælp 6.692 7.343 7.343 7.343 7.343 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsloven 5.060 9.954 9.954 9.954 9.954 Tilbud til udlændinge -513-3.139-3.139-3.139-3.139 nettobevilling i alt 38.914 38.118 38.118 38.118 38.118 1) Beløbene i tabellen er alle i 2015-priser 2) Det korrigerede budget 2015 er pr. 25. marts 2015 (i 2015-priser) 3) Budget 2015 er ikke bygget op ud fra aktivitetshierarkitet, som anvendes i 2016. Forskellene mellem 2015 og 2015 skyldes derfor blandt andet netop dette. 3.1 Primære udgifts- og indtægtsdrivere og deres forudsætninger Primære drivere Forudsætninger 1. Antallet af flygtninge Antallet af flygtninge omfattet af integrationsloven er beregnet med udgangspunkt i det udmeldte kvote for 2015. Antallet af flygtninge forventes at stige i de kommende år. Kvoten udmeldes fra staten, og er således ikke endelig fastlagt, ligesom at kvoten i tidligere år er blevet opjusteret hen over året. Derudover er sammensætningen af borgergruppen af kvoteflygtninge ukendt. 2. Boligplacering Manglende afklaring af den boligmæssige situation for borgere omfattet af integrationsloven forsinker den beskæftigelsesrettede indsats. Side 2
3.2 Periodiseret budget Figur 1 Forventet udgiftsniveau for løn, øvrige udgifter og indtægter 2016 i 1.000 kr. Løn Lønbudgettet er på 0 kr. og er derfor ikke periodiseret. Øvrige udgifter Periodiseringen er aktivitetsfordelt på baggrund af blandt andet. en forventning om et stigende antal flygtninge på kontanthjælp, og at udgifterne til danskuddannelse falder kvartalsvist, og med højeste udgifter i sidste kvartal. Indtægter Periodiseringen er aktivitetsfordelt. Indtægter dækker dels over statsrefusion som følger udgifterne til blandt andet danskuddannelse og grundtilskud, som forventes stigende over året som følge af flere flygtninge. Figur 2 Forventede udgifter pr. område 2016 i 1.000 kr. Passiv Kontant- og uddannelseshjælp Periodiseret i 1/12-dele ud fra en forventning om, at aktiviteten vil være nogenlunde uændret henover året. Aktiv kontant- og uddannelseshjælp Periodiseret i 1/12-dele ud fra en forventning om, at aktiviteten vil være nogenlunde uændret henover året. Side 3
Kontanthjælp integration Periodiseringen er aktivitetsfordelt ud fra en forventning om et stigende antal flygtninge, der modtager kontanthjælp i løbet af 2016. Tilbud til udlændinge Periodiseringen er aktivitetsfordelt ud fra, hvornår udgifterne til danskuddannelse falder. Dette gør de primært i maj, juli september og december. Figur 3 Forventede indtægter pr. område 2016 i 1.000 kr. Passiv kontant- og uddannelseshjælp & Aktiv kontant- og uddannelseshjælp Indtægterne består af statsrefusion. Periodiseringen af disse baserer sig på periodiseringen af udgifterne. Kontanthjælp integration Indtægterne består af statsrefusion. Periodiseringen af disse baserer sig på periodiseringen af udgifterne. Tilbud til udlændinge Indtægterne er dels statsrefusion, hvor periodiseringen baserer sig på udgifterne. Derudover består indtægterne er grundtilskud, som er budgetlagt ud fra en forventning om et stigende antal flygtninge, hvilket medfører, at indtægterne i form af grundtilskud stiger i løbet af 2016. Endvidere dækker indtægterne over resultattilskud som hjemtages halvårligt i juni og december. Side 4
3.3 Risici Område Beskrivelse Beløb Forebyggelse Ansvarlig 1. Integrationsområdet Antallet af flygtninge forventes at stige. Såfremt staten melder en større flygtningekvote ud end budgetlagt (med efterfølgende stigning i antallet af familiesammenføringer) vil budgettet ikke kunne overholdes. 1 mio. kr. Føre en aktiv beskæftigelsesindsats på integrationsområdet. 2. Flygtningesammensætning 3. Boligplacering af borgere omfattet af integrationsloven Sammensætningen af borgergruppen af kvoteflygtninge er ukendt. Oprindelsesland, aldersmæssige fordeling samt uddannelsesniveau er faktorer, der hver især spiller ind i forhold til integrationsindsatsen. Grundet manglende afklaring af flygtningens boligmæssige situation vanskeliggøres den aktive beskæftigelsesindsats. 1 mio. kr. Føre en aktiv beskæftigelsesindsats på integrationsområdet. 1 mio. kr. Permanent afklaring af flygtninges boplacering. 4. Driftsbudget for pr. område 4.1 Passiv Kontant- og uddannelseshjælp 4.1.1 Aktivitetsbudget for Passiv Kontant- og uddannelseshjælp 2016 Tabel 3 viser aktivitetsbudgettet for Kontant- og uddannelseshjælp Tabel 3: Passiv Kontant- og uddannelseshjælp Mængde Enhedspris Budget 1.000 kr. 1.000 kr. Passiv kontant- og uddannelseshjælp Passiv kontant- og uddannelseshjælp 245 136 33.230 Andet Kontant- og uddannelseshjælp -9.269 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 3 1. Passiv kontant- og uddannelseshjælp 2. Andet Passiv kontant og uddannelseshjælp Enhedsprisen er fastlagt af staten. Der er dog en række satser på området. Enhedsprisen er derfor beregnet ud fra en skønsmæssig fordeling af helårspersoner på de respektive satser baseret på tidligere års fordeling. Aktiviteten består af følgende delaktiviteter: - Uddannelseshjælp, budgetlagt med et fald på 12 helårspersoner i forhold til antallet fra januar 2014 til februar 2015. - Kontanthjælp, budgetlagt med et fald på 31 helårspersoner i forhold til antallet i januar 2014 til februar 2015. Den primære delaktivitet er Statsrefusion Passiv Kontant- og uddannelseshjælp, som er budgetlagt ud fra udgifterne til Passiv kontant- og uddannelseshjælp. Endvidere består aktiviteten af en række små delaktiviteter, som alle er budgetlagt ud fra forbruget i 2014. Side 5
4.1.2 Periodiseret budget for Kontant- og uddannelseshjælp Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. Passiv kontant- og uddannelseshjælp & Andet Passiv kontant- og uddannelseshjælp Periodiseret i 1/12-dele 4.2 Aktiv Kontant- og uddannelseshjælp 4.2.1 Aktivitetsbudget for Aktiv Kontant- og uddannelseshjælp 2016 Tabel 4 viser aktivitetsbudgettet for Kontant- og uddannelseshjælp Tabel 4: Aktiv Kontant- og uddannelseshjælp Mængde Enhedspris Budget 1.000 kr. 1.000 kr. Aktiv kontant- og uddannelseshjælp Aktiv kontant- og uddannelseshjælp 99 119 11.742 Andet Aktiv kontant- og uddannelseshjælp -4.399 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 4 1. Aktiv kontantog uddannelseshjælp 2. Andet Aktiv kontant og uddannelseshjælp Enhedsprisen er fastlagt af staten. Der er dog en række satser på området. Enhedsprisen er derfor beregnet ud fra en skønsmæssig fordeling af helårspersoner på de respektive satser baseret på tidligere års fordeling. Budgetlagt med et fald på 31 helårspersoner i forhold til antallet i 2014 og primo 2015. Den primære delaktivitet er Statsrefusion Kontant- og uddannelseshjælp, som er budgetlagt ud fra udgifterne til Passiv og Aktiv kontant- og uddannelseshjælp. Endvidere består aktiviteten af en række små delaktiviteter, som alle er budgetlagt ud fra forbruget i 2014. Side 6
4.2.2 Periodiseret budget for Aktiv Kontant- og uddannelseshjælp Figur 4 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. Aktiv kontant- og uddannelseshjælp & Andet Aktiv kontant- og uddanelseshjælp Periodiseret i 1/12-dele 4.3 Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven 4.3.1 Aktivitetsbudget for Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven 2016 Tabel 5 viser aktivitetsbudgettet for Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Tabel 5: Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Mængde Enhedspris Budget 1.000 kr. 1.000 kr. Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven 157 127 19.907 Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af -9.954 integrationsloven Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 5 1. Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven 2. Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Som følge af et stigende antal flygtninge, skønnes et stigende antal helårspersoner omfattet af integrationsloven, der modtager kontanthjælp. Budgetlagt ud fra udgiften Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven. Side 7
4.3.2 Periodiseret budget for Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Figur 5 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Aktivitetsfordelt periodisering ud fra en forventning om et stigende antal flygtninge der modtager kontanthjælp i 2016. Der er budgetlagt med en stigning fra 138 helårspersoner i januar til 176 i december. Statsrefusion Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven Periodiseret på baggrund af udgifterne til Kontanthjælp til borgere omfattet af integrationsloven. 4.4 Tilbud til udlændinge 4.4.1 Aktivitetsbudget for Tilbud til udlændinge 2016 Tabel 6 viser aktivitetsbudgettet for Tilbud til udlændinge Tabel 6: Tilbud til udlændinge Tilbud til udlændinge Mængde Enhedspris Budget 1.000 kr. 1.000 kr. Tilskud -7.045 Tilbud 7.633 Statsrefusion Tilbud til udlændinge -3.727 Forudsætninger for aktiviteter jf. tabel 6 1. Tilskud Består af en række delaktiviteter. Delaktiviteten Grundtilskud er budgetlagt ud fra en prognose der baserer sig på den udmeldte kvote for 2015. 2. Tilbud På baggrund af prognosen for grundtilskuddet vurderes en stigning i forhold til 2014 på 62 pct. Budgettet er derfor baseret på 2014 forbruget opskrevet med 62 pct. 3. Statsrefusion Tilbud Budgetlagt ud fra udgifterne til Tilbud til udlændinge. til udlændinge Side 8
4.4.2Periodiseret budget for Tilbud til udlændinge Figur 6 Forventede udgifter pr. styringsrelevant aktivitet 2016 i 1.000 kr. Tilskud Består af en række delaktiviteter. For delaktiviteten Grundtilskud er der tale om en aktivitetsfordelt periodisering ud fra en forventning om et stigende antal helårspersoner omfattet af grundtilskuddet i løbet af 2016. Der er budgetlagt med en stigning fra 176 helårspersoner i januar til 208 i december. Der er for delaktiviteten resultattilskud foretages en Aktivitetsfordelt periodisering. Resultattilskuddene modtages i juni og december, da det er disse måneder, hvor danskuddannelsesforløbene afsluttes. Delaktiviteten Tilskud til flygtningebørn er periodiseret i 1/12-dele. Tilbud Består af flere delaktiviteter. For delaktiviteten danskuddannelse er der tale om en aktivitetsfordelt periodisering foretaget med udgangspunkt i 2013 og 2014. Udgifterne til danskuddannelse afregnes kvartalsvis og falder i månederne maj, juli, september og december. De resterende delaktiviteter er periodiseret i 1/12-dele. Statsrefusion Tilbud til udlændinge Periodiseret på baggrund af udgifterne til Tilbud. Side 9