1 Overførsler fra 2014 til 2015 Sundhed og ældre Side Aftaleområde Overført 2013-2014 Korr budget 2014 Forbrug 2014 Overførsel til 2015 Overførsel i pct. Sundhedsområdet Rehabiliteringsenheden 423,8 19.348,1 18.846,2 501,9 2,6 Randers Sundhedscenter - total -447,0 9.833,7 9.423,1 410,6 4,2 Sundhedsplejen 301,7 12.921,6 13.256,9-335,3-2,6 Den kommunale tandpleje -1.135,5 29.348,0 30.034,7-686,7-2,3 Sundhedsområdet i alt -857,0 71.451,4 71.560,9-109,5-0,2 Ældreområdet Område Syd 804,3 209.877,9 209.319,0 558,9 0,3 Område Vest 765,1 196.482,6 198.079,1-1.596,5-0,8 Område Nord 794,6 214.800,7 217.403,5-2.602,8-1,2 Madservice Kronjylland 273,7 8.839,6 8.405,8 433,8 4,9 Hjmidl./komm.omr./handicapbiler 1.377,6 52.708,7 53.833,5-1.124,8-2,1 Hjælpemiddelhuset 6,6 6.490,5 6.616,8-126,3-1,9 Randers Kloster 0,0 22.282,7 21.961,8 320,9 1,4 Plejecentret Solbakken 23,3 13.914,7 14.268,7-354,0-2,5 Ældreområdet i alt 4.045,2 725.397,4 729.888,2-4.490,8-0,6 Indenfor aftale i alt 3.188,2 796.848,8 801.449,1-4.600,3-0,6 Udenfor aftale 2 Sundhedsområdet 414,2 1.556,1 844,5 711,6 45,7 3 Ældreområdet 11.943,7 46.177,7 46.171,4 6,3 0,0 Udenfor aftale i alt 12.357,9 47.733,8 47.015,9 717,9 1,5 4 Projekter Sundhed - tjek dit helbred 2.092,7 5.508,2 3.179,6 2.328,6 42,3 Sundhed - tjek på konditallet -86,6 86,6 sundhed - Godt I Gang -40,2 40,2 Sundhed - bekæmp rygning -193,5-193,5 363,9-557,4 288,1 Projekter i alt 1.899,2 5.314,7 3.416,7 1.898,0 35,7 Sundhed og ældre i alt 17.445,3 849.897,3 851.881,7-1.984,4-0,2
2 Bevillingsområde: Sundhedsområdet udenfor aftale Oprindeligt budget 0 Tillægsbevillinger og overførsler 1.556 Korrigeret budget 1.556 Faktisk forbrug 845 Årets over-/underskud 712 Overførsel i % 45,7 Heraf overførsler fra tidligere år 414 BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Overskuddet skyldes væsentligst et mindreforbrug vedr. betaling til hospice og færdigbehandlede patienter PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: ØVRIGE KOMMENTARER:
3 Bevillingsområde: Ældreområdet udenfor aftale Oprindeligt budget 642.821 Tillægsbevillinger og overførsler -596.644 Korrigeret budget 46.178 Faktisk forbrug 46.171 Årets over-/underskud 6 Overførsel i % 0,0 Heraf overførsler fra tidligere år 11.944 BEMÆRKNINGER TIL ÅRETS OVER-/UNDERSKUD: Ældreområdets fællesudgifter omfatter en række forskellige poster, og samlet set er disse i balance i forhold til budgetterne og der er ikke væsentlige poster, der vedrører udgifter og indtægter, som vil påvirke 2015-regnskabet, hvorfor der ikke laves en nærmere specifikation her PLAN FOR ANVENDELSE AF EVT. FASTFROSNE OVERFØRSLER: ØVRIGE KOMMENTARER:
4 Projekt: Projekter på sundhedsområdet Heraf overførsler fra tidligere år 2.316 Specifikation af overførsel 1.000 kr. Opr. budget Tillægsbev. Overf. fra 2013 Korr. budget Regnskab Afvigelse Tjek dit helbred 2.859,3 556,2 2.092,7 5.508,2 3.179,6 2.328,6 Tjek på konditallet -86,6 86,6 Godt i Gang -40,2 40,2 Bekæmp rygning -193,5-193,5 363,9-557,4 Overvægtige børn 136,5 136,5 498,0-361,5 Familieiværksættere 800,0 800,0 680,0 120,0 Foreb. af indlæggelser børn 0-1 år -59,2 59,2 Sundhedspuljer (økonomiaftale 2013 og 2014) 5.690,5-1.827,4 3.863,1 1.747,1 2.116,0 LC40, nationale handleplan ældrepatient 386,3 388,2 774,5 774,5 Styrkelse af hjerneskadeindsatsen 267,2 267,2-158,7 425,9 ADL træningsprojekt -1.174,8-1.174,8 697,7-1.872,5 I alt 8.936,1-1.271,2 2.316,3 9.981,2 6.821,6 3.159,6 Tjek dit helbred og tjek på konditallet Projektet strækker sig over årene 2012-17 og mindreudgiften på 2.328.600 kr. overføres til 2015 Godt I Gang Merindtægterne på 40.200 kr. overføres til 2015 Oprindeligt budget 8.936 Tillægsbevillinger og overførsler 1.045 Korrigeret budget 9.981 Faktisk forbrug 6.822 Årets over-/underskud 3.160 Overførsel i % 31,7 Bekæmp rygning Projektet strækker sig over årene 2013-15 og vedrører ung uden røg, en flerstrenget indsats i forhold til unge og rygning. Merforbruget på 557.400 kr. overføres til 2015, hvor det forventes modsvaret af tilskud fra Sundhedsstyrelsen
Overvægtige børn Projektet strækker sig over årene 2012-15 og vedrører forebyggende indsats for overvægtige børn i aldersgruppen 12-15 år. Merudgiften på 361.500 kr. overføres til 2015, hvor det forventes modsvaret af tilskud fra Sundhedsstyrelsen Familieiværksættere Projektet strækker sig over årene 2014-16 og vedrører tværfagligt samarbejde om udvikling af forældreopgaven. Mindreudgiften på 120.000 kr. overføres til 2015 Forebyggelse af indlæggelser Projektet vedrører forebyggelse af indlæggelser af børn i aldersgruppen 0-1 år. Mindreudgiften på 59.200 kr. overføres til 2015 Sundhedspuljer (økonomiaftale 2013 og 2014) Mindreudgiften på 2.116.000 kr. overføres til 2015 LC40 handleplan ældrepatient Beløbet på 774.500 kr. er afsat i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet og overføres til 2015 Styrkelse af hjerneskadeindsatsen Projektet strækker sig over årene 2012-15 og vedrører styrket genoptræning og rehabilitering af personer med erhvervet hjerneskade. Mindreforbruget på 425.900 kr. overføres til 2015 ADL træningsprogram Projektet strækker sig over årene 2013-14 og merudgiften på 1.872.500 kr. overføres til 2015, hvor det forventes modsvaret af tilskud fra Trygfonden 5