Helsingør Kommune Budgetrevision 30. april Center for Økonomi og Ejendomme 8. juni 1
Indhold 1. Overblik 3 1.1 forbrug 3 1.2 Likviditet og finansiering 5 1.3 Balanceforskydning 6 2. Teknik, Miljø- og Klimaudvalget 7 3. Kultur- og Turismeudvalget 9 4. Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget 11 5. Børne- og Uddannelsesudvalget 13 6. Socialudvalget 24 7. Beskæftigelsesudvalget 31 8. Økonomiudvalget 34 9. Anlæg 43 2
1. Overblik 1.1 forbrug Budgetrevisionen er udarbejdet som en samlet vurdering af det forventede på baggrund af forbruget 30.04. samt indberetninger fra fagcentrene og udvalgte institutioner. Tabel 1.1 viser det forventede forbrug sammenholdt med det oprindelige og det korrigerede. Tabel 1.1 Oversigt over mer-/mindreforbrug samt forventet Årets priser, netto i 1.000 kr. Budgetområde Forbrug 30.4.15 mindreforbrug i.f.t o * mindreforbrug i.f.t korr. * Regulering ved revision 30.4.15 Teknik, Miljøog Klimaudvalget 133.976 133.260 33.687 132.200-1.776-1.060-1.000 Kultur- og Turismeudvalget 93.698 92.992 38.442 95.124 1.426 2.132 334 Sundheds, Idræts- og Fritids-udvalg 45.931 43.364 12.208 46.235 304 2.871-1.143 Børne- og Uddannelsesudvalget 1.143.791 1.123.033 365.761 1.142.491-279 19.458 8.575 Socialudvalget 1.375.069 1.388.869 434.167 1.390.295 15.410 1.426 6.894 Beskæftigelsesudvalget 444.282 444.456 148.604 460.454 16.172 15.998 15.998 Økonomiudvalget 652.289 713.318 213.273 642.483-9.806-70.835-2.519 I alt 3.889.036 3.939.292 1.246.142 3.909.282 21.451-30.010 27.139 Servicedrift i alt 2.906.742 2.955.417 956.186 2.912.667 5.925-42.750 15.723 Renter og låneoptagelse -7.844-7.844-3.714-7.844 0 0 0 Finansiering - 4.007.626-4.007.626-1.686.150-4.000.940 6.686 6.686 6.686 3
Balanceforskydning 2.221 2.221 4.787 2.221 0 0 0 I alt inkl. renter, finansiering og balanceforskydning 28.137-23.324 33.825 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Budgetrevisionen 30.4. indebærer en forventning til, der pt. er 23.324.000 kr. mindre end det korrigerede og 28.137.000 kr. større end det oprindelige. Servicedriftsudgifterne er 5.925.000 kr. højere end oprindeligt og 42.750.000 kr. mindre end det korrigerede. 4
1.2 Likviditet og finansiering Tabel 1.2 Oversigt over renter - konto 7 Årets priser, netto i 1.000 kr. * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Det er endnu for tidligt at vurdere det forventede regneskab for renterne. Budgettet forslås derfor ikke justeret før 2. revision. Tabel 1.3 Oversigt over finansiering - konto 7 Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug 30.4. mindreforbrug* til Renter på likvide aktiver -1.700-1.700-106 -1.700 0 0 Renter af langfristede tilgodehavender -11.843-11.843-3.597-11.843 0 0 Renter af kortfristede tilgodehavender -1.000-1.000-1.024-1.000 0 0 Renter af langfristet gæld 6.599 6.599 867 6.599 0 0 Renter af kortfristet gæld 100 100 146 100 0 0 I alt -7.844-7.844-3.714-7.844 0 0 mindreforbrug* til Forbrug 30.4. Kommunal indkomstskat -2.703.05-2.703.057-905.327-2.703.057 0 0 Selskabsskat -39.342-39.342-13.114-39.342 0 0 Grundskyld -514.127-514.127-510.801-514.127 0 0 Anden skat på fast ejendom -18.342-18.342-20.519-18.342 0 0 Tilskud/udligning -732.758-732.758-236.388-726.072 6.686 6.686-4.007.626-4.007.626-1.686.150-4.000.940 6.686 6.686 I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Som beskrevet i sagen Endelig udmelding af tilskud til skattenedsættelser 2018 fra byrådets møde d. 26/1, så blev det endelig tilskud til nedsættelsen af grundskylden i 6,7 mio. kr. lavere end skønnet ved vedtagelsen. Derfor forslås det at justere tet for tilskud og udligning med 6,7 mio. kr. som angivet i tabellen ovenfor. 5
Tabel 1.4 Oversigt over balanceforskydning - konto 8 Årets priser, netto i 1.000 kr. Forskydning i langfristede tilgodehavender Forskydning i langfristet gæld Forbrug 30.4. mindreforbrug* til -6.284-6.284 26.845-6.284 0 0 8.505 8.505-22.058 8.505 0 0 I alt 2.221 2.221 4.787 2.221 0 0 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt Der forventes balance mellem forventet og korrigeret. 6
2. Teknik-, Miljø og Klimaudvalget Budgetområde 201, Miljø, Natur og Klima Tabel 2.1 Driftsområder for område 201, Miljø, Natur og Klima Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindelig t 2014 Korrigere t 2014 Forbrug 30.4.201 5 Forvente t mindreforbrug * justeringe r til Rammestyret område: 7.139 7.145 262 6.585-560 -500 Miljø og Klima 6.147 6.139 41 5.579-560 -500 Klima 992 1.006 221 1.006 0 0 Ikke-rammestyret område: 0 0 0 0 0 0 I alt 7.139 7.145 262 6.585-560 -500 *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I forventes der et samlet mindreforbrug på 60.000 kr. på det rammestyrede område. På område 201 anbefales det, at nedjusteres med 500.000 kr., der overføres til et nyt område 205, Nordsjællands Park og Vej, se beskrivelse nedenfor. 7
Budgetområde 204, Park og Vej Tabel 2.2 Driftsområder for område 204, Park og Vej Årets priser, netto i 1.000 kr. Oprindelig t 2014 Korrigere t 2014 Forbrug 30.4.201 5 Forvente t mindreforbrug * justeringe r til Rammestyret område: 126.837 126.115 33.425 109.615-16.500-16.500 Trafik og Infrastruktur 66.532 66.017 10.402 52.517-13.500-13.500 Parker og Naturområder 7.735 7.800 820 5.800-2.000-2.000 Parkering 1.069 1.062 625 1.062 0 0 Trafik og Byrum 51.501 51.236 21.578 50.236-1.000-1.000 Ikke-rammestyret område: 0 0 0 0 0 0 I alt 126.837 126.115 33.425 109.615-16.500-16.500 I forventes der ikke noget mer/mindreforbrug på det rammestyrede område. På område 204 anbefales det, at nedjusteres med i alt 16.500.000 kr. På totalrammerne Trafik og Infrastruktur og Parker og Naturområder søges der om en nedjustering af tet på 15.500.000 kr. Beløbet søges overført til et nyt område under Teknik-, Miljø og Klimaudvalgets område. På område 205, Nordsjællands Park og Vej, skal der teres med det beløb, der udgør den faste del af de driftsopgaver, som udføres af 60 fællesskabet Nordsjællands Park og Vej for Helsingør og Fredensborg kommuner, jf. bilag 1. Derudover omplaceres 1.000.000 kr. fra totalrammen Trafik og Byrum til anlægsprojektet Strandpromenade i Hornbæk. Beløbet tages fra bevillingen Byrumsløft Helsingør og Hornbæk på 3.000.000 kr., hvor der i forbindelse med vedtagelsen af blev afsat et drifts på 2.000.000 kr. til Helsingør og 1.000.000 kr. til Hornbæk. 8
3. Kultur- og Turismeudvalget Budgetområde 309, Kultur Tabel 3.1 Driftsområder for område 309, Kultur Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug 30.4. mindreforbrug* til Rammestyret område: 91.830 92.992 38.442 95.124 2.132 334 Biblioteker 49.500 49.316 17.183 49.316 0 0 Helsingør Kommunes Musikskole 6.108 5.671 2.058 6.011 340 0 Helsingør Kommunes Museer 4.649 6.695 2.353 6.695 0 0 Aktivitetscentret Bølgen 2.932 3.021 1.037 2.995-26 0 Kulturværftet og Toldkammeret 14.589 12.803 5.543 14.621 1.818 334 Fælles Kulturelle opgaver 11.568 11.924 8.620 11.924 0 0 Turisme 2.968 3.768 2.215 3.768 0 0 Helsingør Camping og Vandrehjem -484-206 -568-206 0 0 I alt 91.830 92.992 38.442 95.124 2.132 334 *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt I forventes der et samlet merforbrug på 2.132.000 kr. på det rammestyrede område. 1.1.1. Bibliotekerne Bibliotekerne forventer at holde tet i. 1.1.2. Helsingør Kommunale Musikskole Helsingør Kommunale Musikskole forventer et merforbrug på 340.000 kr. Det forventede merforbrug kan primært forklares ud fra Musikskolens overførsel af gæld fra 2014 til. Musikskolen afdrager på en gammel gæld, som er placeret under totalrammen Fælles Kulturelle Opgaver og på ny gæld i musikskolens drifts. Der afdrages i i alt 827.000 kr. på gælden. 1.1.3. Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer forventer at overholde tet. 1.1.4. Aktivitetscentret Bølgen Aktivitetscentret Bølgen forventer et marginalt mindreforbrug på 26.000 kr. 1.1.5. Kulturværftet og Toldkammeret Kulturværftet og Toldkammeret forventer et merforbrug på 1.818.000 kr. Det negative resultat skyldes primært tidligere års gæld på 1.684.000 kr., som er blevet overført til. Kulturværftet har i samarbejde med Center for Økonomi og Ejendomme undersøgt, hvor meget de årlige udgifter til varme udgør. Udgifterne udgjorde i 2014 i alt 1.134.000 kr., og parterne har vurderet, at dette også er det realistiske niveau for forbrugsafgifterne på sigt. 9
Kulturværftets afsatte til varme i 2014 udgjorde 800.000 kr., hvorfor Kulturværftet i 2014 havde et merforbrug på 334.000 kr. på varme. Kulturværftet blev i forbindelse med driftsoverførslerne fra 2014 til kompenseret for dette merforbrug. Kulturværftet forventer på baggrund af undersøgelsen samme udgifter til varme i og frem, og det anbefales derfor, at og frem opjusteres med 334.000 kr. Såfremt ønsket imødekommes, vil totalrammen samlet kunne afdrage 200.000 kr. på den overførte gæld til. 1.1.6. Fælles Kulturelle Opgaver Fælles Kulturelle Opgaver forventer at overholde tet. 1.1.7. Turisme Budgettet for Turisme for forventes overholdt. 1.1.8. Helsingør Vandrerhjem og Campingplads Helsingør Vandrerhjem og Campingplads forventer at overholde tet. 10
4. Sundheds, Idræts- og Fritidsudvalget Budgetområde 410, Sundhed Tabel 4.1 Driftsområder for område 410, Sundhed Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug 30.4. mindreforbrug* til Rammestyret område: 1.825 3.327 540 2.294-1.033-1.143 Sundhedsfremme 1.825 1.639 540 2.294 655 545 Pulje Sundhed 0 1.688 0 0-1.688-1.688 I alt 1.825 3.327 540 2.294-1.033-1.143 *Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt I januar blev der bevilget 1.688.000 kr. til område 621 Sundhed. Bevillingen blev givet som en pulje til implementering af indsatser i Sundhedsaftalen. Ved indberetning af bevillingen blev puljen knyttet til område 410 Sundhedsfremme, men puljen burde korrekt have været placeret på område 621 Sundhed. Det anbefales, at tet til implementering af sundhedsaftalen overføres til område 621 Sundhed. I forventes der et samlet merforbrug på 655.000 kr. på det rammestyrede område. Merforbruget skyldes, at planlægningen af aktiviteterne, er foretaget med en forventning om en tilførsel af det på 765.000 kr., der i 2010 blev overført til Center for Dagtilbud og Skoler for en periode på 3 år. Budgettet blev efterfølgende tilført kassebeholdningen, fordi aktiviteterne til sundhedsfremme i den mellemliggende periode har kunnet afvikles med eksterne puljepenge. Der er ikke forventning om puljepenge i, og det anbefales derfor, at område 410 Sundhedsfremme opjusteres med 765.000 kr. På område 410 Sundhedsfremme borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse er der 220.000 kr. af tet, der vedrører aktiviteten til patientrettet forebyggelse på område 621. Det anbefales, at tet overføres til korrekt område. 11
Budgetområde 411, Idræt og Fritid Tabel 4.2 Driftsområder for område 411, Idræt og Fritid Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug 30.4. mindreforbrug* til Rammestyret område: 44.106 40.037 11.668 43.941 3.904 0 Helsingør Kommunes Idrætsanlæg 20.443 20.898 6.381 20.898 0 Espergærde hallen 2.266-1.497 467 2.050 3.547 Nordkyst hallen 1.021 721 616 850 129 Hornbæk hallen 1.156 448 576 1.248 800 Fritids- og Folkeoplysningen 14.175 14.538 2.826 14.115-423 Fælles idrætsopgaver 5.045 4.929 802 4.780-149 I alt 44.106 40.037 11.668 43.941 3.904 0 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på 3.904.000 kr. på det rammestyrede område. Helsingør Kommunes Idrætsanlæg (HKI) forventer at overholde tet. Budgettet til afledt drift til atletikstadion er fortsat mindre end det faktiske forbrug, men på grund af driftsoverførslen fra 2014 vurderer HKI, at det samlede kan overholdes. Espergærde Hallen forventer et merforbrug på 3.547.000 kr. Merforbruget skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærde Hallen) retten til et overtræk på 5.700.000 kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Espergærde Hallen overholder handlingsplanen for tilbagebetaling af gælden. Nordkysthallen forventer et merforbrug på 129.000 kr., hvilket er en nedskrivning af det overførte merforbrug på 293.000 kr. fra 2014. Dette kan lade sig gøre på grund af en vakant stilling i 6 måneder. Hornbækhallen forventer et merforbrug på 800.000 kr., hvilket er 100.000 kr. mere end der er driftsoverført af merforbrug fra 2014. Hornbæk Hallen har svært ved at holde tet, da deres forbrugsafgifter og realkreditomkostninger er stigende. Sundheds-, Idræts- og Fritidsvalget har truffet beslutning om, at administrationen drøfter Hornbækhallens økonomi med bestyrelsen. Fritids- og Folkeoplysningen forventer et mindreforbrug på 423.000 kr. da en række aftenskoler i 2014 har haft færre undervisningstimer end ansøgt. Som en konsekvens heraf, skal aftenskolerne tilbagebetale det for meget udbetalte aconto beløb. Fælles idrætsopgaver forventer et mindreforbrug på 149.000 kr., hvilket skyldes en indarbejdet besparelse på 100.000 kr. samt et reduceret sponsorat til Nordsjælland Håndbold på 250.000 kr. 12
5. Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde 512, Forebyggelse Tabel 5.1 Driftsområder for område 512, Forebyggelse Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug 30.4. mindreforbrug* til Rammestyret område: 43.387 43.764 16.296 43.969 205 343 Sundhedsplejen 12.870 13.176 4.601 13.381 205 225 Tandplejen 23.847 23.547 8.604 23.547 0 118 SSPK 6.670 7.041 3.091 7.041 0 0 I alt 43.387 43.764 16.296 43.969 205 343 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på 205.000 kr. på det rammestyrede område. Merforbruget vedrører udelukkende Sundhedsplejen. Sundhedsplejen søger om frigivelse af indefrosne midler på tilsvarende beløb til dækning af kompetenceudvikling til området tidlig indsats og til et forventet merforbrug til køb af ergoterapi i. Der er fremsat et ønske til fremadrettet dækning af den lovpligtige ergoterapi. Tandplejen og SSPK forventer, at tet balancerer i. På område 512 anbefales det, at opjusteres med 343.000 kr. De 170.000 kr. vedrører tidlige barselsbesøg. Der er tale om en neutral tillægsbevilling, som finasieres af en negativ tillægsbevilling på 170.000 kr. på område 517 Myndigheden. Som følge af norm/mængde regulering i forhold til befolkningsprognosen fra marts opjusteres Sundhedsplejens med 55.000 kr. og Tandplejens med 118.000 kr. 13
Budgetområde 513, Skoler Tabel 5.2 Driftsområder for område 513, Skoler Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug 30.4. mindreforbrug* til Rammestyret område: 617.314 598.826 187.748 630.916 32.090 8.225 Uddannelseshus Helsingør 9.951 10.371 2.221 10.971 600 800 Fællesudgifter skoleområdet 2.653 5.898-3.658 9.608 3.710 3.880 Øvrige aktiviteter skoleområdet 44.487 47.020-2.508 50.952 3.932 1.451 Skoler 516.559 491.849 176.617 514.235 22.386 230 10. klasse skolen 8.555 8.190 3.473 8.983 793-32 Espergærde skole 145.060 142.601 50.064 145.000 2.399 146 Hellebækskolen 49.354 45.105 17.095 46.002 897-173 Hornbæk skole 39.354 38.031 14.129 38.856 825-75 Helsingør skole 152.099 139.186 51.192 153.576 14.390 361 Tikøb skole 13.487 13.672 3.795 13.710 38 42 Snekkersten skole 108.650 105.064 36.869 108.108 3.044-39 Øvrige decentrale enheder 43.664 43.688 15.076 45.150 1.462 1.864 Naturcentret Nyruphus 1.200 873 320 975 102 Løvdal og Bregnehøj 15.258 15.464 4.219 14.575-889 Sprogstimulering 7.691 7.863 3.155 9.112 1.249 1.064 Helsingør Ungdomsskole 15.610 15.583 5.868 15.583 0 International ungdomsklasse 1.916 1.916 936 2.916 1.000 800 A-klasser 1.989 1.989 578 1.989 0 Ikke-rammestyret område: 0 0 0 0 0 0 I alt 617.314 598.826 187.748 630.916 32.090 8.225 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes et samlet merforbrug på 32.090.000 kr. Det anbefales, at tet opjusteres med i alt 8.225.000 kr. 1.2.1. Fællesudgifter på skoleområdet, Uddannelseshus Helsingør og øvrige aktiviteter på skoleområdet Fællesudgifter på skoleområdet udviser et forventet merforbrug på 3.710.000 kr. Dette skyldes bl.a. at der er medtaget forventet forbrug på 1.636.000 til kompetenceløft til lærere og pædagoger og 505.000 kr. til kompetenceløft til skoleledere. Denne udgift på samlet set 2.141.000 kr. er allerede finansieret af puljemidler fra undervisningsministeriet i forbindelse med skolereformen, men puljemidlerne har indtil videre ligget i kommunekassen, og skal derfor omplaceres til område 513. Herudover anbefales det, at området opjusteres med yderligere 1.739.000 fordelt på 14
1.174.000 kr. i norm og mængde regulering til erhvervsskolen - 10. klasse 139.000 kr. i norm og mængde regulering til Ungdomsskolen 704.000 kr. i norm og mængde regulering på Plejebørn betaling til og fra andre kommuner -132.000 kr. i norm og mængde regulering af SFO incl. Forældrebetaling -146.000 kr. i norm og mængde regulering af Socialpædagogiske opholdssteder, Fripladser, Frit valg og Søskendetilskud Øvrige fællesudgifter udviser et forventet merforbrug på 3.932.000 kr. Merforbruget skyldes bl.a. en forventet mindreindtægt på Team V og Trygkogeren på 3.386.000 kr., et merforbrug på svømmeundervisning på 486.000 kr., et merforbrug på 248.000 kr. på området Lang og Farlig skolevej et merforbrug på Bidrag til statslige og private skoler samt Efterskoler på 1.090.000 kr. et merforbrug på produktionsskoler på 330.000 kr. et mindreforbrug på 988.000 kr. på Pasning af SFO for elever i specialtilbud et mindreforbrug på 358.000 kr. på vidtgående specialundervisning et mindreforbrug på 262.000 kr. på valg til skolebestyrelser. Bidrag til statslige og private skoler, Efterskoler og produktionsskoler er norm- og mængdereguleret. På baggrund af norm- og mængdereguleringen anbefales det, at tet opskrives med i alt 1.451.000 kr. I forbindelse med overførslen af specialmidler til skolerne fra skoleåret 2014/15 forblev Team V og Trygkogeren rammestyrede, mens de øvrige specialskoler blev takstfinansierede. I lyset af de faldende indtægter fra udenkommunale elever i Team V og Trygkogeren anbefales det, at Team V og Trygkogeren fra 2016 bliver takstfinansieret som de øvrige specialskoler, så skolen fremover skal tilpasse udgiftsniveauet til en faldende efterspørgsel efter pladser. Uddannelseshus Helsingør forventer et merforbrug på 600.000 kr. Hertil kommer, at tet til uddannelseshuset søges opjusteret med800.000 kr. til dækning af udgifter vedrørende intern uddannelse i kommunen. Der er tale om en neutral tillægsbevilling, som finansieres af en negativ tillægsbevilling på område 826 Administration. 1.2.2. Skoler Der forventes et samlet merforbrug på 22.386.000 kr. på skoler. Merforbruget skyldes primært en negativ driftsoverførsel fra 2014 til på 21.328.000 kr. Korrigeres der for driftsoverførslen, ville skolernes stort set balancere. Det anbefales at tet opskrives med i alt 230.000 kr. Heraf søges 1.542.000 kr. omplaceret fra skolerne til Center for Borgerservice, IT og digitalisering på baggrund af aftale om centralisering af driften på IT området. tilføres skolerne 1.711.000 kr. som kompensation for stillingsskift mellem tjenestemandsansættelse og overenskomstansættelse overføres der 60.000 kr. vedr. overflytning af forbrugsafgifter fra område 515 til ADHDklasser på Snekkersten skole. 15
Skolernes merforbrug i 2014 I forbindelse med aflæggelse af 2014 bad Børne- og Uddannelsesudvalget om en redegørelse for stigningen i merforbruget på skoleområdet. Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet notatet: Skolernes merforbrug i 2014 der er vedlagt sagen. Baggrunden for notatet er, at skolernes merforbrug er steget fra 12.281.000 kr. i 2013 til 21.174.000 kr. i 2014, en stigning på 8.893.000. Hovedårsagerne til stigningen er: At udgifterne til undervisningstillæg har været højere end teret. At vikarudgifterne næsten er fordoblet i 2014 i forhold til 2011-2013. Det skyldes dels øget sygefravær blandt lærere og pædagoger; dels kontering af vikarudgifter vedr. pædagoger i understøttende undervisning på skolernes konti; dels den længere skoledag som følge af skolereformen. At antallet af medarbejdere i SFO og klubber ikke er reduceret tilstrækkeligt, jf. fritidstilbuddenes kortere åbningstid som konsekvens af skolereformen. Det anbefales derfor: At skolernes opskrives med 1.200.000 kr. årligt, hvilket udgør den ikke-terede merudgift til undervisningstillæg. At skolerne kompenseres delvist med 1.000.000 kr. for ekstra vikarudgifter, som kan tilskrives, at lærerne har fået en længere skoledag. At skolerne arbejder målrettet med at nedbringe sygefravær/vikarudgifter. At skolerne gennemfører en fuld tilpasning af medarbejderstaben i SFO erne, hvilket vil kunne nedbringe deres årlige udgifter med ca. 3.200.000 kr. Det anbefales, at de 2.200.000 kr. til skolerne finansieres fra Fællesudgifterne, hvor der er en særskilt konto med et tilsvarende overskud fra skolereformen. Det skal dog bemærkes, at overførslen til skolerne fra Fællesudgifterne vil medføre at merforbruget på Fællesudgifterne, vil blive tilsvarende større. 1.2.3. Øvrige decentrale enheder Øvrige enheder udviser et forventet merforbrug på i alt 1.462.000 kr. Merforbruget skyldes primært sprogstøttekorpsets og den Internationale ungdomsklasses øgede udgifter til modtagelse og integration af flere flygtningebørn. Regeringen har afsat en pulje i på 325 mio.kr. for at kompensere kommunerne for udgifterne til modtagelsen og integrationen af det stigende antal flygtninge. Helsingør Kommunes andel af puljen udgør 3.636.000 kr. I revisionen anbefales det, at puljen fordeles til at dække en række udgifter i Center for Job og Uddannelse og Center for Dagtilbud og Skoler. Tabel 1c viser en oversigt over den anbefalede fordeling af puljen til at modtage og integrere flygtninge. Udover 1.000.000 kr. til midlertidig boligplacering af flygtninge (område 722, beskæftigelse), er der søgt om 772.000 kr. til opnormering af administrativt personale i Center for Job og Uddannelse (område 826, administration), 1.064.000 kr. til sprogstøttekorpset (område 513, skoler) og 800.000 kr. til International Ungdomsklasse 16
Det anbefales, at områder 513 opskrives med 1.865.000 kr. på baggrund af modtagelsen og integrationen af flere flygtningebørn. Tabel 1c, Overblik over pulje til modtagelse og integration af flygtninge Netto i 1.000 kr. Indtægter: Helsingør Kommunes andel af puljen i alt -3.636 Heraf til hurtig udvidelse af boligkapaciteten -1.428 Heraf til særligt integrationstilskud -2.208 Søgte midler: 3.636 Midlertidig boligplacering af flygtning (JU) 1.000 Opnormering af administrativt personale (JU) 772 Sprogstøttekorpset (DS) 1.064 International ungdomsklasse (DS) 800 Sum 0 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - 17
Budgetområde 514, UU-Øresund Tabel 5.4 Driftsområder for område 514, UU-Øresund Årets priser, netto i 1.000 kr. Overførsel af mer/ mindreforbrug fra 2014 Forbrug 30.4. mindreforbrug til Rammestyret område_ 9.900-171 9.660 4.824 9.348-312 0 0 0 0 UU-Øresund 9.405-171 9.165 4.605 8.691-474 0 Voksenuddannelse for unge (VUC) 495 0 495 0-495 0 Vejleder egne 0 0 219 657 657 0 Ikke rammestyret 2.507 0 2.507 1.169 2.507 0 0 0 0 0 Erhvervsgrunduddannelser 2.507 0 2.507 1.169 2.507 0 0 I alt 12.407-171 12.167 5.994 11.855-312 0 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - For område 514, UU-Øresund, forventes der i et samlet mindreforbrug på 312.000 kr. på det rammestyrede område. Det skyldes et mindreforbrug på 474.000 kr. på UU-Øresund og 495.000 kr. på VUC samt et merforbrug på Vejleder egne på 657.000 kr. Det ikke rammestyrede område, forventes at balancere i. 18
Budgetområde 515, Dagpleje og Daginstitutioner Tabel 5.5 Driftsområder for område 515, Dagpleje og Daginstitutioner Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug 30.4. mindreforbrug* til Rammestyret område: 255.948 251.753 83.152 240.587-11.166 177 Fællesudgifter dagområdet 35.466 33.306 2.268 7.518-25.788-4.967 PAU-uddannelser 919 913 66 913 0 Forældrebetal.friplads, privatinst. -21.233-18.727-4.750-12.769 5.958 5.435 Institutionerne samlet 240.796 236.261 85.568 244.925 8.664-291 Adm. Af Frit valg 1.786 741 802 1.900 1.159 Diverse 2.115 305 8 122-183 Børnehaven Krible Krable 4.943 4.983 1.840 5.132 149 Børnehuset Nyrup 6.938 7.847 2.542 7.673-174 Vuggestuen Kringlen 4.522 4.388 1.485 4.388 0 Børnehaven Mariahjemmet 2.679 2.797 907 2.729-68 Hornbæk Børnehave 2.579 881 940 2.589 1.708 Børnehaven Stokrosen 2.534 2.249 1.065 2.898 649 Helsingør Børneasyl 1.462 1.450 545 1.450 0 Børnehuset Møllen 4.244 4.358 1.224 4.023-335 Tikøb Familiehus 3.454 3.653 2.072 4.144 491 Børnehuset Sommerlyst 5.255 5.051 1.739 5.051 0 Børnehuset Tusindfryd 3.499 2.402 1.360 3.371 969 Børnehuset Fyrtårnet 7.322 7.717 2.548 7.927 210 Børnehuset Troldehøj 7.558 8.442 3.017 8.900 458 Børnehuset Montebello 8.232 8.522 2.530 8.522 0 Børnehuset Kasserollen 6.707 6.207 2.467 6.416 209 Børnehuset Mælkebøtten 6.864 6.826 2.318 7.000 174 Børnehuset Blæksprutten 5.863 6.699 2.225 6.698-1 Børnehuset Bøgen 5.923 6.243 2.053 6.240-3 Børnehuset Søstjernen 5.822 6.192 2.398 6.192 0 Børnehuset Himmelblå 5.916 5.199 1.971 5.800 601 Børnehuset Mariehønen 7.880 8.863 2.770 8.801-62 Børnehuset Snerlen 5.270 5.850 1.869 5.850 0 Børnehuset Rosenkilde 5.729 5.585 2.002 5.585 0 Børnehuset Nørremarken 7.179 7.182 2.774 7.090-92 Børnehuset Abildvænget 7.806 9.408 3.252 9.408 0 Børnehuset Hallandsgården 6.061 5.424 2.034 5.575 151 Børnehuset Skovparken 5.524 5.866 2.041 5.890 24 Børnehuset Søbæk 11.809 12.457 4.052 12.457 0 19
Børnehuset Hellebæk 4.135 3.089 1.260 3.800 711 Børnehuset Elverhøjen 9.211 9.022 3.273 9.200 178 Børnehuset Snekkersten 5.543 3.866 1.774 5.357 1.491 Børnehuset Stjernedrys 6.551 5.960 2.321 6.478 518 Fritidsklubben Fiolen 2.728 2.569 1.095 2.569 0 Fritidsklubben Krudtuglen 2.601 2.950 1.297 2.950 0 Fritidsklubben Bølgen 6.937 6.752 2.370 7.250 498 Villa Fem 11.127 10.621 4.070 11.225 604 Abildtræet 4.616 5.074 1.441 4.000-1.074 Espergærde Fritidscenter 11.208 9.901 3.971 9.900-1 Fritidsklubben Puk 6.720 6.588 1.848 6.293-295 Specialbørnehaven Himmelhuset 5.944 6.082 1.998 6.082 0 Ikke rammestyret område: 0 0 0 0 0 0 255.948 251.753 83.152 240.587-11.166 177 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering Der forventes i et samlet mindreforbrug på 11.166.000 kr. På Fællesudgifter samt forældrebetaling, fripladser og privatinstitutioner forventes der et samlet mindreforbrug på 19.830.000 kr. Mindreforbruget skyldes færre udgifter på dagområdet som følge af de seneste års faldende børnetal. Daginstitutionerne angiver samlet et forventet merforbrug på 8.664.000 kr. Institutionerne har fået overført en negativ driftsoverførsel fra 2014 på 10.241.000 kr. og er generelt udfordret med at få tilpasset kapaciteten til antallet af indmeldte børn. Det er i forbindelse med de seneste sammenlægninger af institutioner på 0-5 års området besluttet at eftergive det overførte merforbrug på de berørte institutioner. I alt drejer det sig om overført merforbrug på i alt 4.210.000 kr. Når dette indregnes i det forventede på institutionerne, vil det forventede merforbrug være reduceret til 4.454.000 kr. Der er på nuværende tidspunkt stor usikkerhed omkring det endelige, idet institutionernes rammer vil blive reguleret løbende henover året som følge af, at pengene følger barnet. Udviklingen i institutionernes ter vil dermed afhænge af udviklingen i antallet af indmeldte børn. Det ventes dog, at der fortsat vil være institutioner med forholdsvis store merforbrug, og administrationen vil derfor sætte fokus på at stoppe denne udvikling og nedbringe gælden. Det anbefales, at på område 515 samlet opjusteres med 177.000 kr. Justeringen dækker over følgende forhold: - Færre udgifter pga. færre børn på 4.907.000 kr. - Omplacering af 60.000 kr. til område 513 til dækning af forbrugsudgifter i ADHDklasser på Snekkersten skole. - En øget forældrebetaling på 2.329.000 kr. pga. af øgede takster - En stigning i de forventede udgifter til friplads- og søskendetilskud på i alt 2.397.000 kr. - En stigning i antallet af indmeldte i private daginstitutioner medfører et øget driftstilskud på 6.396.000 kr. 20
- En forventning om færre børn, som benytter fritvalgsordningen, medfører mindreudgifter på 1.231.000 kr. - En opjustering af tet til ordningen Pasning af eget barn med 202.000 kr. - En nedjustering af institutionernes ter med i alt 291.000 kr., som søges omplaceret til Center for Borgerservice, IT og digitalisering til dækning af IT-drift og support på området. 21
Budgetområde 516, Børne- og Ungerådgivningen Tabel 5.6 Driftsområder for område 516, Børne- og Ungerådgivningen Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug 30.4. mindreforbrug* til Rammestyret område: 36.061 36.881 11.640 36.881 0 0 BUR 22.912 23.431 7.573 23.431 0 0 Støttepædagogkorpset 13.149 13.450 4.067 13.450 0 0 I alt 36.061 36.881 11.640 36.881 0 0 Børne- og Ungerådgivningen forventer, at tet balancerer i. 22
Budgetområde 517, Udsatte Børn Tabel 5.7 Driftsområder for område 517, Udsatte Børn Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug 30.4. mindreforbrug* til Rammestyret område: 174.176 175.144 57.516 174.806-338 -170 Myndigheden 126.338 126.115 41.237 124.615-1.500-170 Udførerenheden Søjlerne 47.838 49.029 16.279 50.191 1.162 0 Ikke Rammestyret område: 4.498 4.498 3.416 3.477-1.021 0 Myndigheden 4.498 4.498 3.416 3.477-1.021 0 I alt 178.674 179.642 60.932 178.283-1.359-170 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet mindreforbrug på 1.359.000 kr. på området Udsatte Børn. Myndigheden forventer et mindreforbrug på 1.500.000 kr., hvilket skyldes, at der er anbragt færre børn og unge på opholdssteder end oprindeligt teret. Derimod forventer Udførerenheden Søjlerne et merforbrug på 1.162.000 kr. i. Merforbruget skyldes ekstraordinære udgifter til opsagte medarbejdere og omorganisering på henholdsvis 800.000 kr. og 400.000 kr. På det ikke rammestyrede område forventes et mindreforbrug på 1.021.000 kr. Mindreforbruget kan primært forklares ud fra, at der ikke har været så mange sager vedrørende handicapydelser som oprindeligt teret. Det anbefales, at tet nedjusteres med 170.000 kr. Beløbet omplaceres fra forebyggende foranstaltninger på område 517 til Budgetområde 512, Forebyggelse Sundhedsplejen vedr. tidlige barselsbesøg. 23
6. Socialudvalget Budgetområde 618, Psykiatri og Handicap Tabel 6.1 Driftsområder for område 618, Psykiatri og Handicap Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug 30.4. mindreforbrug* til Rammestyret område: 272.944 276.090 97.376 276.445 355 359 Voksen, Psykiatri og Handicap 511 783 41 783 0 0 Foranstaltninger for voksne 198.283 195.469 70.252 197.469 2.000 1.045 Psykiatri og Handicap -770-570 -76-570 0 0 Center for Job og Oplevelse 4.954 8.985 3.688 8.375-610 37 Kronborghus -1.392-1.541-416 -1.704-163 62 Kronborgsund 5.454 5.454 1.554 5.556 102 0 CROS 26.979 27.252 8.515 26.207-1.045-1.008 SPUC 24.860 25.502 8.414 25.502 0 93 Lindevang -3.209-2.613-466 -2.613 0 93 Bostøtteteam/ Springvandet 9.017 9.084 3.256 9.261 177 37 Seniorhuset 2.834 2.814 1.178 2.814 0 0 Petersborg 5.423 5.471 1.436 5.365-106 0 Ikke-rammestyret område: -9.295-9.295 241-9.295 0 0 Foranstaltninger for voksne -9.295-9.295 241-9.295 0 0 I alt 263.649 266.795 97.617 267.150 355 359 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - På område 618 anbefales det, at opjusteres med 359.000 kr. på det rammestyrede område. På det rammestyrede område vedrører ne følgende: Teknisk omplacering af vedrørende tilsyn. Udgifterne har tidligere været afholdt på Økonomiudvalgets område, men har siden 2014 været afholdt af de enkelte institutioner. Der overføres samlet 359.000 kr. til Socialudvalgets område, og der sker en tilsvarende nedjustering af Økonomiudvalgets. På område 618 forventes der et merforbrug på 355.000 kr., som fordeler sig med et merforbrug på 2.000.000 kr. på myndighedsområdet og et mindreforbrug på 1.645.000 kr. på foranstaltningsområdet. 1.1.1. Myndighedsområdet 24
I forhold til 2014 er reduceret med 2.100.000 kr. som følge af den generelle besparelse der blev vedtaget i forbindelse med 2014. Udgiftsniveauet i skønnes på nuværende tidspunkt at være nogenlunde uændret i forhold til 2014. De væsentligste årsager til det forventede merforbrug er: merforbrug vedr. herberg på 800.000 kr. Der foregår ingen visitation til herberg, hvorfor det kan være svært at styre udgifterne på dette område. merforbrug vedr. særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse på 600.000 kr. Dette skyldes hovedsageligt en stigning i gennemsnitspriserne sag. merforbrug til borgere i botilbud på 600.000 kr. Dette skyldes at der på nuværende tidspunkt forventes 254 helårsager mod teret 250. Til gengæld er den årlige gennemsnitspris sag 6.000 kr. lavere end teret. En del af merforbruget forventes at kunne finansieres via det forventede mindreforbrug på Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte. 1.1.2. Foranstaltningsområdet Det forventede mindreforbrug på 3.133.000 kr. fordeler sig som angivet nedenfor. Lindevang og SPUC forventer at overholde tet. Center for Job og Oplevelse forventer et mindreforbrug på 610.000 kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagelig en mindre belægning på 63 % på tilbuddet STU (Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) for borgere med autisme. Der kan ske ændring i belægningen i løbet af året, hvilket vil ændre forventningen til årsresultatet. Kronborghusforventer et mindreforbrug på 163.000 kr., som skyldes merindtægter på takster. Kronborgsund forventer et merforbrug på 102.000 kr. Merforbruget skyldes højere lønudgifter som følge af dobbeltaflønning i en periode grundet ophørt medarbejder. Kronborgsund ønsker at dække merforbruget via forventet mindreforbrug på Kronborghus. CROS (Center for Rusmidler, Omsorg og Støtte) og Pensionatet i Hornbæk forventer samlet et mindreforbrug på 1.045.000 kr. Dette skyldes, at 1 pct. besparelsen for overslagsårene 2016 og 2017 allerede er udmøntet 1. januar, hvilket svarer til 445.000 kr. Derudover er der et mindreforbrug på 700.000 kr. på udgifter til ekstern døgn- og ambulantbehandling på misbrugsområdet. Pensionatet i Hornbæk forventer et merforbrug på 100.000 kr. Merforbruget skyldes hovedsagelig, at huslejeindtægter ikke kan forhøjes til niveau for prisfremskrivning, og derudover overført merforbrug fra 2014. Det forventede mindreforbrug anbefales anvendt til delvis finansiering af det forventede merforbrug på myndighedsområdet. Springvandet og Socialpædagogisk Vejledning forventer et merforbrug på 177.000 kr. som skyldes ansættelse af vikar i en tidsbegrænset periode i forbindelse med den planlagte sammenlægning af Seniorhuset og Springvandet. Petersborg og Seniorhusetforventer et mindreforbrug på 106.000 kr. 25
Budgetområde 619, Omsorg og Ældre Tabel 6.2 Driftsområder for område 619, Omsorg og Ældre Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug 30.4. til Rammestyret område: 522.088 532.800 183.200 526.695-6.105 1.734 Myndigheden 70.185 76.625 26.301 78.427 1.802 1.681 Hjemmeplejen 149.626 147.853 50.258 143.960-3.893 0 Grønnehaven 61.235 62.076 19.295 62.076 0 0 Montebello 34.876 37.872 13.336 36.950-922 0 Strandhøj 30.701 29.449 9.331 28.863-586 0 Falkenberg 35.368 38.510 11.651 36.464-2.046 0 Bøgehøjgård 22.053 23.456 8.138 22.926-530 0 Kristinehøj 31.979 32.657 10.669 32.657 0 0 Birkebo 37.963 35.538 15.594 35.608 70 53 HRT 42.573 43.096 15.827 43.096 0 0 Frivillighed 5.529 5.668 2.800 5.668 0 0 mindreforbrug* Ikkerammestyret -313-313 0 0 313 0 område: Myndigheden -313-313 0 0 313 0 I alt 521.775 532.487 183.200 526.695-5.792 1.734 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - På område 619 Omsorg og Ældre anbefales det, at opjusteres med 1.734.000 kr. på det rammestyrede område. På det rammestyrede område vedrører ne følgende: Indførelse af hverdagsrehabilitering, hvor der forlods er taget 2.300.000 kr. fra området. På baggrund af de hidtidige erfaringer vurderes det, at udgifterne til hverdagsrehabilitering vil modsvare en mindreudgift til personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen, som reguleres via tildelingsmodellen. Effekten af rehabiliteringsforløbene i 2014 viser en nedgang i de leverede timer på 31,53 pct., når man sammenligner leverede timer før opstart af hverdagsrehabilitering med leverede timer 20 uger efter rehabiliteringsforløbet. Teknisk omplacering af bygningsvedligeholdelse på 619.000 kr. til den gamle villa på Strandhøj og skimmelsvamp sanering på Bøgehøjgård. Budgettet omplaceres fra område 619 Omsorg og Ældre til område 825 Ejendomme og Bygningsforbedringer. Plejehjemmet Birkebo, hvor der i 2014 var en bogføringsfejl på 53.209 kr., som betyder, at der er overført 53.209 kr. mindre fra 2014 til. I forventes der et samlet mindreforbrug på 6.105.000 kr. på det rammestyrede område. Myndigheden forventer et merforbrug på 1.802.531 kr., som bl.a. skyldes udgifter til nyt nøglesystem i hjemmeplejen på anslået 2.961.000 kr., som finansieres af tidligere års mindreforbrug, udgifter til velfærdsteknologiske løsninger på anslået 1.600.000 kr., som 26
finansieres af tidligere årsmindreforbrug og som er en indsats under Ældremilliarden, merudgifter til nyt omsorgssystem på 3.583.738 kr. samt en forventning om konsulentbistand til nyt plejehjem i Hornbæk på 1.000.000 kr. Hjemmeplejen forventer et mindreforbrug på 3.893.159 kr. Det forventede mindreforbrug er dog forbundet med en vis usikkerhed, idet overgangen til nyt omsorgssystem betyder, at det pt. ikke har været muligt, at foretage månedlig aktivitetsbaseret afregning til hjemmeplejen. Plejehjemmet Birkebo forventer, at der er balance mellem og forventet, således, at plejehjemmet Birkebo har afviklet tidligere års merforbrug på 1.229.000 kr. Plejehjemmet Montebello forventer et mindreforbrug på 921.970 kr., som kan forklares med overført mindreforbrug fra tidligere år. Plejehjemmet Strandhøj forventer et mindreforbrug på 585.644 kr., som kan forklares med overført mindreforbrug fra tidligere år. Plejehjemmet Falkenberg forventer et mindreforbrug på 2.370.811 kr., som kan forklares med dels overført mindreforbrug fra tidligere år på 1.166.000 kr. og dels løbende effektiviseringer. Arbejdsgange forbedres kontinuerligt og opgaver samt medarbejdere flyttes rundt for, at opnå bedst mulig praksis og effekt. Plejehjemmet Bøgehøjgård forventer et mindreforbrug på 528.678 kr., som kan forklares med overført mindreforbrug fra tidligere år. Herudover forventer plejehjemmet Grønnehaven, plejehjemmet Kristinehøj og Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter, at have balance mellem og forventet. Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter har i de første 4 måneder af oplevet en stigning i genoptræningsplanerne fra regionens hospitaler fra 630 i 2014 til 774 i, svarende til en stigning på næsten 23 pct. Fortsætter denne udvikling er det ikke sikkert, at der bliver balance mellem og forventet. I forventes et samlet merforbrug på 318.000 kr. på det ikke rammestyrede område, som skyldes ikke realiserbare indtægter vedrørende statsrefusion på dyre enkeltsager. 27
Budgetområde 620, Anden social service Tabel 6.3 Driftsområder for område 620, Anden social service Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug 30.4. mindreforbrug* til Rammestyret område: 24.305 24.135 8.209 29.060 4.925 4.925 Borgerservice 24.305 24.135 8.209 29.060 4.925 4.925 Ikkerammestyret 300.363 300.363 98.167 300.363 0-2.032 område: Boligsikring 23.601 23.601 7.759 23.601 0 0 Boligydelse 45.432 45.432 14.750 45.432 0 0 Personlige tillæg 9.361 9.361 2.156 9.361 0 0 Enkelt-udgifter Førtidspensioner Hjælp til udlændinge 1.718 1.718 528 1.718 0-1.718 219.937 219.937 72.885 219.937 0 0 314 314 89 314 0-314 I alt 324.668 324.498 106.376 329.423 4.925 2.893 * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - På område 620 anbefales det, at opjusteres med 4.925.000 kr. på det rammestyrede område og nedjusteres med 2.032.000 kr. på det ikke rammestyrede område, hvilket samlet betyder en opjustering på 2.893.000 kr. På det rammestyrede område vedrører justeringen følgende: De årlige udgifter til kropsbårne hjælpemidler er siden 2011 steget fra 19.873.000 kr. til forventede udgifter i på 24.070.000 kr. Alene i 2014 forelå der en overskridelse på 4.915.147 kr. Området afholder bl.a. udgifter til arm- og benproteser, benskinner, armskinner, brystproteser, parykker, ortopædiske hjælpehjælpemidler og vedligeholdelse af disse samt udgifter til inkontinens- og stomihjælpemidler. Udgiftstrykket viser sig hovedsageligt på hjælpemidler til inkontinens-og stomi, da der her har været en udgiftsstigning fra 5.400.000 kr. i 2011 til 8.976.453 i 2014. Samtidig er udgifterne til arm-og benproteser steget fra 578.000 kr. i 2013 til 950.000 i 2014. Udgiftspresset skyldes ikke kun stigende priser og ny teknologi, men at kommunen får flere ældre borgere, der er målgruppen for hjælpemidlerne. Den teknologiske udvikling af hjælpermidler sætter ligeledes sit præg på udgiftsstigningen, specielt omkring inkontinens-og stomiområdet. I dag hjælpes mange med katetre, hvor der førhen blev leveret bleer. Ligeledes omkring stomi er personer langt bedre hjulpet i dag med de nye produkter. Dette medfører stigende udgifter, men også væsentlig bedre livskvalitet for de berørte personer. 28
Flere områder indenfor det kropsbårne område er i fuld gang med udbudsforretninger og der er allerede i år forventede udbudsgevinster på over 1.000.000 kr. Disse gevinster er indregnet i anmodningen om justering. Socialudvalget har stor opmærksomhed på hjælpemiddelområdet og i denne anledning vil Center for Borgerservice, IT og digitalisering igangsætte en proces, hvor der vil blive udarbejdet servicestandarder for tildeling af de vigtigste hjælpemidler. Disse servicestandarder vil blive forelagt Socialudvalget til godkendelse. Det forventes, at udarbejdelsen af servicestandarderne kan reducere udgiftsniveauet, men omfanget i kroner er svær at spå om. Det anbefales derfor, at der foreløbigt indarbejdes 3.000.000 kr. i Socialudvalgtes for 2016 2019, indtil servicestandarderne er indarbejdet. Når servicestandarderne er indarbejdet vil udgiftsniveauet blive vurderet på ny På det ikke rammestyrede område vedrører justeringen følgende: Udgiftsområdet Enkeltudgifter og Hjælp til Udlændinge omfattet af integrationsprogrammet er i dag lagt på Budgetområde 620 Anden Social Service med i alt 2.032.000 kr. Udgifterne omfatter bl.a. hjælp til sygebehandling, tilskud til tandpleje, efterlevelseshjælp, støtte til huslejeudgifter, samt hjælp til transportudgifter og arbejdstøj m.v. til udlændinge som er omfattet af integrationsprogrammet. Størstedelen af ovenstående udgifter bevilges i dag af område 722 Beskæftigelse, Job og Uddannelse, mens tet ligger på Budgetområde 620. Da ansvar og bevillingskompetence bør følges ad, anbefales det at der gives en udgiftsneutral tillægsbevilling, således at udgiftsområdet flyttes fra 620 til 722. Der er allerede udarbejdet driftskorrektioner for årerne 2016 2019. 29
Budgetområde 621, Genoptræning Tabel 6.4 Driftsområder for område 621, Genoptræning Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug 30.4. mindreforbrug* til Rammestyret område: 20.082 20.691 4.772 22.629 1.938 1.908 Aktivitetsbestemt medfinansiering 15.719 15.846 3.666 15.846 0 Genoptræning 3.982 4.086 1.072 4.115 29 Patientrettet forebyggelse 381 759 34 980 221 220 Sundhedsaftalen - Implementering 0 0 0 1.688 1.688 1.688 Ikke-rammestyret område: Aktivitetsbestemt medfinansiering 244.895 244.398 42.202 244.398 0 0 244.895 244.398 42.202 244.398 0 I alt 264.977 265.089 46.974 267.027 1.938 1.908 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på 1.938.000 kr. på det rammestyrede område. Merforbruget vedrører patientrettet forebyggelse og implementering af Sundhedsaftalen. Budget vedrørende patientrettet forebyggelse mangler at få overført 220.000 kr. fra område 410 Sundhedsfremme. Det anbefales at det resterende overføres. I januar blev der bevilget 1.688.000 kr. til område 621 Sundhed. Bevillingen blev givet som en pulje til implementering af indsatser i Sundhedsaftalen. Ved indberetning af bevillingen blev puljekontoen placeret på område 410 Sundhedsfremme, men pengene havde været placeret på område 621 Sundhed. Det anbefales at tet til implementering af sundhedsaftalen overføres til område 621 Sundhed. I forventes, at der ikke bliver et merforbrug på det ikke rammestyrede område. Det forventes at, kompensationen vedrørende meraktiviteten på 1813 og kompensationen for aktiviteter ud over økonomiaftalen for 2014, tilføres området. Kompensationen opgøres ved økonomiaftalen i juni. 30
7. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Budgetområde 722, Beskæftigelse Budgetrevisionen 31. august 2014 for Beskæftigelsesudvalgets område 722 giver anledning til en anbefaling af en samlet nedjustering af 2014 med 1.893.000 kr., se tabel 7.1 og 7.2. Tabel 7.1 Driftsområder for område 722, Beskæftigelse Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug 30.4. mindreforbrug til Rammestyret område: 5.866 6.040 3.587 8.590 2.550 2.550 Øvrig Beskæftigelse 5.393 5.350 3.123 6.950 1.600 1.600 Integrationsrådet 174 188 19 138-50 -50 Midlertidige boliger til 1.502 flygtninge 299 502 445 1.000 1.000 Ikke-rammestyret område: 438.416 438.416 145.017 451.864 13.448 13.448 Øvrig Beskæftigelse 8.502 8.502 1.993 8.502 0 0 Ydelser 294.718 294.718 99.484 305.861 11.143 11.143 Udgifter forsikret ledige, Beskæftigelsestilskud 112.464 112.464 35.653 112.464 0 0 Aktivering 22.732 22.732 7.887 23.005 273 273 Enkeltudgifter 0 0 0 2.032 2.032 2.032 I alt 444.282 444.456 148.604 460.454 15.998 15.998 *Merforbrug/positiv regulering +, Mindreforbrug/negativ regulering I forventes der et samlet merforbrug på 2.550.000 kr. på det rammestyrede område. Merforbruget skyldes et merforbrug på øvrig beskæftigelse på 1.600.000 kr. og på midlertidig boligplacering af flygtninge på 1.000.000 kr., samt et mindreforbrug på integrationsrådet på 50.000 kr. Merforbruget på 1.600.000 kr. under øvrig beskæftigelse vedrører udgiften til Nytteindsats (ren by) og skyldes at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har præciseret, at udgiften til Nytteindsats skal ligge på det omkostningssted, hvor aktiviteten finder sted. Budgettet til Nytteindsats ligger under Aktivering på det ikke rammestyrede område. Der er således ikke tale om et egentligt merforbrug, men om en teknisk ændring mellem rammestyret område og ikke rammestyret område. Det betyder at det reelle merforbrug på Aktivering på det ikke rammestyrede område er på 1.872.000 kr., når Nytteindsats (Ren by) er modregnet. Merforbruget skyldes at statsrefusionen for jobrotation ved beskæftigelsesreformen blev reduceret fra 100 % til 60 % samt øgede lønudgifter til kontanthjælpsmodtagere i løntilskud. Der er planlagt et mindreforbrug på Integrationsrådet på 50.000 kr. i og 2016, som opspares til afholdelse af integrationsrådsvalg i 2017. 31
Merforbruget på midlertidig boligplacering af flygtninge skyldes højere udgifter på grund af det stigende antal flygtninge, som kommunen skal modtage og boligplacere. Til at finansiere dette, har KL og Regeringen lavet en aftale om en pulje til at modtage og integrere flygtninge. Helsingør Kommune modtager i alt 3.636.000 kr. fra denne pulje. Puljen er delt i et tilskud til hurtigt udvidelse af boligkapaciteten på 1.428.000 kr. og et tilskud til en særlig integrationsindsats på 2.208.000 kr. Regeringen har afsat en pulje i på 325 mio. kr. for at kompensere kommunerne for udgifterne til modtagelsen og integrationen af det stigende antal flygtninge. Helsingør Kommunes andel af puljen udgør 3.636.000 kr. I revisionen anbefales det, at puljen fordeles til at dække en række udgifter i Center for Job og Uddannelse og Center for Dagtilbud og Skoler. Tabel 1b viser en oversigt over den anbefalede fordeling af puljen til at modtage og integrere flygtninge. Udover 1.000.000 kr. til midlertidig boligplacering af flygtninge (område 722, beskæftigelse), er der søgt om 772.000 til opnormering af administrativt personale i Center for Job og Uddannelse (område 826, administration), 1.064.000 kr. til sprogstøttekorpset (område 513, skoler) og 800.000 kr. til international ungdomsklasse. Det anbefales, at område 513 opskrives med 1.864.000 kr. på baggrund af modtagelsen og integrationen af flere flygtningebørn. Tabel 1b. Overblik over pulje til modtagelse og integration af flygtninge Overblik over pulje til modtagelse og integration af flygtninge, 1.000 kr. Indtægter Helsingør Kommunes andel af puljen i alt -3.636 Heraf til hurtig udvidelse af boligkapaciteten -1.428 Heraf til særligt integrationstilskud -2.208 Søgte midler 3.636 Midlertidig boligplacering af flygtning (JU) 1.000 Opnormering af administrativt personale (JU) 772 Sprogstøttekorpset (DS) 1.064 International ungdomsklasse (DS) 800 Sum 0 + angiver merforbrug/mindreindtægt, - angiver mindreforbrug/merindtægt Merforbruget på midlertidige boliger til flygtninge bliver således finansieret i. I forventes der et samlet merforbrug på det ikke rammestyrede område på 13.448.000 kr. Heraf er der et merforbrug på 2.032.000 kr. på Enkeltudgifter, som skyldes at tet er placeret under område 620. Således medfører merforbruget på det ikke rammestyrede område samlet set et kassetræk på 11.416.000 kr. Enkeltudgifter omfatter bl.a. hjælp til sygebehandling, starthjælp, tilskud til tandpleje, efterlevelseshjælp og støtte til huslejeudgifter. Kassetrækket på 11.416.000 kr. skyldes hovedsageligt et merforbrug på ydelser på grund af et stigende antal helårspersoner, der modtager ydelser. De lagte antal helårspersoner, det gennemsnitlige antal helårspersoner for og de nye antal helårspersoner for ses i tabel 1c. 32
Tabel 1c. Ændringer i antal helårspersoner Helårspersoner Gennemsnit i 30. april Budget Budgetrevision 30. april Kontanthjælp til udlændinge 101 65 130 omfattet af integrationsprogrammet Kontanthjælp 1253 1150 1220 Uddannelseshjælp 416 450 420 Revalidering 49 75 60 1.1.1. Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Kvoten for hvor mange flygtninge Helsingør Kommune skal modtage er steget fra 43 til 134. Antallet af flygtninge der tilgår integrationsprogrammet er derfor større, end antallet der afgår. Derfor opjusteres antallet af helårspersoner fra 65 til 130 helårspersoner i. 1.1.2. Kontanthjælp Antallet af kontanthjælpsmodtagere opjusteres med 70 helårspersoner. Det skyldes, at der pt. ikke ses det forventede fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere og det derved stemmer bedre overens med den faktiske udvikling i. 1.1.3. Uddannelseshjælp Antallet af uddannelseshjælpsmodtagere nedjusteres med helårspersoner, da det stemmer bedre overens med den faktiske udvikling i. 1.1.4. Revalidering Antallet af revalidenter nedjusteres med 15, da det stemmer bedre overens med den faktiske udvikling i. 33