Projektbeskrivelse. Ny ressourcetildeling på det takstfinansierede område. Projektleder: Bo Meldgaard Senest revideret:

Transkript

1

2 Bilag 1

3 Ny ressourcetildeling på det takstfinansierede område Projektbeskrivelse Projektleder: Bo Meldgaard Senest revideret: Version: 3 1. Projektejer Navn og organisatorisk tilhørsforhold 2. Projektleder Navn og organisatorisk tilhørsforhold 3. Programleder Navn og organisatorisk tilhørsforhold 4. Revideret Dato, navn og versionsnummer 5. Baggrund Baggrundsbeskrivelse for projektet Sven Nørgaard Center for Børn og Læring Børn og Unge Forvaltningen. Bo Meldgaard - Center for Børn og Læring. Der er ikke involveret en programleder i projektet. 11. august 2014 Bo Meldgaard version 3. I aftalen af den 18. september 2013 om implementering af den nye skolereform i Herning Kommune hedder det i afsnittet om specialklasser og specialgrupper: Timetalsforøgelsen i skolereformen gælder også for alle kommunale specialklasser/centerklasser og specialskole. Lovens mulighed for dispensation for skoledagens længde i specialklasser med mere vil indgå i Herning Kommunes samlede vurdering af specialområdets fremtid. Der startes nu en proces, som skal afdække mulighederne for indførelse af helhedstilbud, der skaber sammenhæng for de børn, som har behov for et specialtilbud. Målet er at opnå god sammenhæng i skoledagen og mindst mulig kørsel for de berørte børn. Børne- og Familieudvalget arbejder videre med muligheden for oprettelse af helhedstilbud for at imødekomme ovenstående. Den nye folkeskolereform stiller helt nye krav til den økonomiske og faglige styring på skoleområdet i Herning Kommune især på det specialiserede område. Siden kommunesammenlægningen i 2007 hvor Herning Kommune overtog forskellige amtslige skole- og undervisningstilbud på det takstfinansierede område, er der ikke sket en overordnet tilpasning af den økonomiske struktur. Det politiske vision om at skabe helhedstilbud på det specialiserede område og folkeskolereformen, som også omfatter skole- og undervisningstilbud på specialområdet, understøtter behovet for, at der foretages et Side 1 7 Skabelonversion

4 Projektbeskrivelse serviceeftersyn af ressourcetildelingen. 6. Formål, målsætninger og metode til effektmåling Begrundelse for projektet. Indvirkning på fx afdeling, borger eller andre? Hvad skal projektet levere? Hvordan skal målene indfries? Forventninger til kvalitative og økonomiske afkast/udbytter/gevinster For at sikre et mere ensartet serviceniveau, herunder økonomisk og faglig bæredygtighed på de takstfinasierede skole- og fritidstilbud i Herning Kommune må ressourcetildelingen revurderes. Ved det takstfinansierede område tænkes der i denne projektbeskrivelse på centerklasserne på Herningsholmskolen, Lundgårdskolen og Skolen på Sønderager. Åmoseskolen er også en del af dette område Endvidere er der også et behov for en revurdering af såvel den administrative organisering af centerklasserne som helhedstænkningen mellem undervisnings- og fritidstilbud, herunder behovet for det tidsmæssige omfang af fritidstilbuddet. Dette arbejde pågår i en anden arbejdsgruppe. Der lægges op til, at den nye tildelingsmodel på det takstfinansierede område bl.a. bygger på følgende målsætninger: - At tildelingen af ressourcer til specialtilbuddene bygger på enkelhed - At ressourcefordelingen tilgodeser såvel store som små enheder, så alle centerklasserækker/skoler fortsat kan løse opgaven - At der tildeles ressourcer for et helt budgetår uden efterreguleringer, bortset fra ændringer i elevtallet ved det nye skoleår samt større udsving i elevtallet i løbet af skoleåret - At ressourcetildelingen sker med baggrund i elevkategorier, som bygger på elevernes forskellige funktionsniveauer - At det takstfinasierede område skal have et administrationsgrundlag, hvoraf det tydeligt fremgår, hvordan den enkelte centerklasserække/skole tildeles ressourcer. Målsætningerne understøttes af følgende principper: - At modellen giver den enkelte centerklasserække/skole råderet over budgettet inden for Herning Kommunes gældende principper - At modellen tager højde for den politiske beslutning om, at eleverne på det specialiserede som et led i skolereformen skal en længere skoledag på 35 timer herunder overvejer muligheden for helhedstilbud - At modellen er gennemskuelig og administrativ håndterbar, så skoleledelsen blot skal indtaste ganske få tal (for eks. elevtal i de respektive klasser/årgange ind, hvorefter skolens samlede budget fremkommer) - At ressourcerne til de pædagogiske tiltag der understøtter ele- Side 2 7 Skabelonversion

5 Projektbeskrivelse vernes læring som fx fysioterapi tilpasses de nye rammer - At taksterne samlet set på området ikke stiger som følge af ændringerne. 7. Interessenter og målgrupper Eksisterende og forventede A. Primære interessenter: - Børne- og Familieudvalget - Folkeskoler og SFO/fritidshjem (ledere, personale/med-udvalg, bestyrelser, elever og forældre m.fl.) - PPR, BOF m.fl. - Elevernes hjemkommuner B. Sekundære interessenter: - Faglige organisationer - Interesseorganisationer - Øvrige samarbejdspartnere. 8. Risikovurdering Risici: At den enkelte centerklasserække/skoles økonomi påvirkes af den nye ressourcetildeling såvel i negativ som positiv retning og dermed ændring i nuværende serviceniveau At der kan opstå frustrationer og usikkerhed hos de primære interessenter personale, elever og forældre på grund af de nye rammer At der i en periode vil være merarbejde til skoleledelserne og de øvrige aktører indtil de nye rammer og strukturer er indarbejdet i driftsorganisationen Center for Børn og Læring vil imødegå disse udfordringer via dialog med de involverede parter herunder udarbejde et administrationsgrundlag for det takstfinasierede område som beskriver ressourcetildelingen samt afvikle informationsmøder for de relevante skoleledelser og øvrige involverede aktører. 9. Projektorganisation Hvordan er projektet organiseret? Definition af rollerne. A. Styregruppe: - Sven Nørgaard (SN) projektejer - Pia Elgetti (PE) sparring - Bo Meldgaard (BM) projektleder B. Arbejdsgruppe: - Hanne Sandberg (HS), CBL (sekretær/pennefører på opgaven) - BM, projektleder, CBL Side 3 7 Skabelonversion

6 Projektbeskrivelse - Karin Karlsen (KK), CUO - Ida Marchmüller (IM) (ad hoc), CUO - Lone Pedersen (LP), CUO - Decentrale ledelsesrepræsentanter for centerklasserne og Åmoseskolen - Teamleder for konsulentteamet, PPR - Repræsentant for Koncern-økonomi Hver arbejdsgruppe udarbejder sin egen tids- og handleplan ud fra den overordnede tidsplan. OBS: Ændringer kan forekomme! 10. Tidsplan Start- og sluttidspunkt for projektet De mest centrale milepæle 11. Driftsoverdragelse Hvem har ansvaret for driften? Hvordan skal overdragelsen af driften foregå? Ejerskab og roller i driftsfasen 20. august 2014: Børne- og Familieudvalget godkender arbejdsgruppens kommissorium August-september: Udvikling og tilpasning af modeller 17. september 2014: Børne- og Familieudvalget præsenteres for modeller og tager principbeslutning vedr. valg af modeller September-oktober 2014: Udvikling og tilpasning af modeller og økonomiske kørsler 29. oktober 2014: Børne- og Familieudvalget iværksætter høring i de berørte bestyrelser m.fl. Oktober-november 2014: Høring i de berørte bestyrelser m.fl. 26. november 2014: Børne- og Familieudvalget præsenteres for høringssvar 17. december 2014: Børne- og Familieudvalget træffer beslutning vedr. ny ressourcetildelingsmodel på det takstfinasierede område 1. august 2015: Ikrafttræden. Se bilag. A. Plan for driftsovertagelse: Center for Børn og Læring udarbejder en plan for driftsovertagelse, når den politiske beslutning foreligger. - Ansvarlige: SN og BM, CBL. B. Information af skoleledelserne: Information og kommunikation med skoleledelserne om projektets Side 4 7 Skabelonversion

7 Projektbeskrivelse resultater: - Ansvarlige: SN og BM, CBL. C. Samarbejde med andre aktører: Projektet forventes afsluttet, så PPR kan medtænke projektets resultater i forbindelse med visitationerne til skoleåret Ansvarlige: Eigil Jensen, teamleder for konsulentteamet, PPR og BM, CBL. Ændringer i forhold til budgetter og regnskab samt ny ressourcetildeling. Samarbejde med Koncern Økonomi om diverse opgaver. - Ansvarlige: TL og BM, CBL og KK, LP og IM, CUO. D. Skoleårets planlægning: Projektets mål om en ændret ressourcetildeling på det takstfinansierede område medtænkes i planlægningen af skoleåret , herunder udmelding af ændrede takster pr. 1/ Ansvarlige: TL, HS og BM, CBL og KK og LP, CUO. 12. Kommunikation Hvilke kanaler anvendes i projektet? Hvem har ansvaret for at sikre ordentlig kommunikation? 13. Forbrug af timer Estimeret/budgetteret ressourceforbrug i timer 14. Etablerings- og anlægsomkostninger Budget i kr. SN og BM har ansvaret for den nødvendige kommunikation. SN sørger for den løbende orientering af direktøren for Børn og Unge og det politiske niveau. Det forventes ikke, at være nødvendigt at udarbejde en kommunikationsplan, da projektet undervejs i projektforløbet isoleret set ikke formodes at have stor bevågenhed hos eksterne aktører. BM varetager den interne kommunikation som bl.a. foregår løbende via dialog med de decentrale ledelser og på de ordinære skoleledermøder. Projektet afvikles i perioden fra primo august til ultimo december 2014, hvor Børne- og Familieudvalget træffer den endelige beslutning vedr. igangsættelse af den nye ressourcefordelingsnøgle. Af hensyn til af nye visitationer som påbegyndes i januar 2015 og skoleårets planlægning må gruppens arbejde nødvendigvis være afsluttet ved udgangen af Center for Børn og Læring har det overordnede ansvar for områdets budgetter. Den enkelte skoleleder har ansvaret for forvaltningen af det budget, som skolen tildeles herunder implementeringen af de ændringer i de økonomiske rammer, som projektet måtte afstedkomme. Side 5 7 Skabelonversion

8 Projektbeskrivelse Det forventes, at projektet er udgiftsneutralt for Center for Børn og Læring, mens der decentralt kan ske en omplacering af nogle ressourcer. 15. Driftsomkostninger Budget i kr. Finansiering efter projektafslutning 16. Sammenhænge Hvor har projektet forbindelse til andre projekter, centrale dele i driften, processer, interaktioner og strategier mv. Den enkelte skoleledelse har det driftsøkonomiske ansvar for implementeringen af de forandringer i ressourcetildelingen, som projektet måtte afstedkomme. Fra skoleåret træder Folkeskolereformen i kraft, hvilket som minimum indebærer en skoleuge på 30 timer for indskolingen (0.-3. klasse) 33 timer for mellemtrinnet (4.-6. klasse) og 35 timer for overbygningen (7.-9. klasse). Tallene er inklusive frikvarterer og lektiehjælp. I Herning Kommune er politisk vedtaget, at centerklasser og specialskole har 35 timer om ugen på samtlige klassetrin. Samtidig er der i økonomiaftalen fra 2013 mellem Regeringen og KL fastsat et mål om, at 96% af alle elever i 2015 skal være inkluderet i almenområdet. Den nye skolereform med en længere skoledag og øget behov for fokus på inklusionsfremmende styringsmodeller gør det aktuelt at sætte fokus på ressourcetildelingen til skolerne på både almen og på specialområdet samt at overveje en ny organisering af skole- og fritidstilbuddene på specialområdet. Dagsordnen er således fastsat, men Herning Kommune skal overveje en række centrale spørgsmål i forhold til valget af midlerne til at nå målet herunder bl.a.: - Skal hele eller dele af budgettet på det takstfinansierede områdedecentraliseres? - Hvordan skal en ressourcetildelingsmodel indrettes fx i forhold til skolens eller klassernes størrelse? - Hvordan fastsættes tilbud og takster? - Hvordan og hvor hurtigt implementeres en ny ressourcetildelingsmodel? - Hvem har visitationskompetencen? - Hvordan oprettes og normeres specialtilbud? - Skal kompetenceudvikling tilrettelægges og finansieres centralt? - Hvordan følges op i forhold til trivsel, faglighed og økonomi? Historikken viser, at der tidligere af flere omgange i Herning Kommune er arbejdet med en ny ressourcetildelingsmodel til skolerne for såvel almen som dele af specialområdet. Her var målene økonomisk og pædagogisk optimal drift, samt at en ny ressourcetildelingsmodel skulle skabe Side 6 7 Skabelonversion

9 Projektbeskrivelse grundlaget for en mere præcis økonomistyring på skolerne. Derudover skulle en ny ressourcetildelingsmodel gøre det lettere at gennemskue, hvordan budgetterne tildeles den enkelte skole. Endvidere er der i de senere år gennemført flere strukturændringer på både skole- og dagtilbudsområdet. Aktuelt er et forslag til en ny skolestruktur sendt i høring, mens det som en udløber af en ny skolestruktur igangsættes et analysearbejde af dagtilbudsstrukturen. 17. Afgrænsninger Hvad er med i og ikke mindst, hvad er ikke en del af projektet? Siden midten af 1990 erne har segregeringsgraden (andelen af elever som modtager specialundervisning) steget kontinuerligt. Nu tyder udviklingen for første gang i årtier på, at segregeringsgraden er faldende, og der er opstået et både pædagogisk og økonomisk fokus på de mulige gevinster, der ligger i inklusion. Regeringen og KL har i økonomiaftalen for 2013 fastsat et mål om, at 96 % af alle elever skal være inkluderet i almen området. I Herning Kommune var inklusionsprocenten i ,1 %, mens den i er på 95,0 %. Dette projekt vedrører kun en ny ressourcetildeling på det takstfinasierede specialområde i Børn- og Unges regi. Sideløbende med projektet om en ny ressourcetildelingsmodel på det takstfinansierede område gennemføres tre andre projekter, som har en mere eller mindre sammenhæng med dette projekt. Disse tre projekter er: - Projekt Ny ressourcetildelingsmodel på det øvrige skoleområde - Projekt Organisering af helhedstilbud og organisationsændringer i specialklasser og specialgrupper som følge af skolereformen - Projekt - Økonomisk omfordeling på skoleområdet. Projektet vedr. en ny ressourcetildeling på det takstfinansierede område skal i større eller mindre omfang sammentænkes med de tre andre projekter, hvorfor der bl.a. vil være et vist sammenfald i den deltagerkreds, som er involverede i de forskellige projekters styre- og arbejdsgrupper. Projektet funderes bl.a. på den viden, som der i forvejen er tilstede i organisationen om ressourcetildelingen på det takstfinasierede område. Endvidere skal tidligere politiske beslutninger indgå i gruppens arbejde. 18. Projektevaluering Den nye fordeling af ressourcer iværksættes fra skoleåret Projektet evalueres og nødvendige justeringer foretages i forbindelse med planlægningen af skoleåret dvs. ultimo 2015/primo Side 7 7 Skabelonversion

10 Bilag 2

11 Tids- og handleplan for projektet: Ny ressourcetildeling på det takstfinasierede område Dato: Udvalg: Emne: Beslutning: Ansvarlig: Ultimo juli 2014 Udarbejdelse af udkast til BM projektbeskrivelse samt tids- og handleplan 4. august Drøftelse og sparring i CBL-ledelsen BM CBL-ledelsen 5. august-8. august Finpudsning af projektbeskrivelse CBL-ledelsen BM og personsam- mensætning i arbejdsgruppen 11. august BFU Frist for dagsordenstekst BM til BFU 20. august BFU BFU godkender arbejdsgruppens SN/BM kommissorium 21. august-5. september Udarbejdelse af konkrete Løbende drøf- BM modeller telser i CBL- ledelsen 8. september BFU Frist for dagsordenstekst BM til BFU 17. september BFU BFU præsenteres for forskellige fordelingsmodeller og tager principbeslutning SN/BM 18. september-17. oktober Udvikling og tilpasning af de forskellige forslag til nye fordelingsmodeller 20. oktober BFU Frist for dagsordenstekst til BFU 29. oktober BFU BFU iværksætter høring i de berørte bestyrelser, faglige organisationer, MED-udvalget m.fl. Løbende drøftelser i CBLledelsen BM BM SN/BM 30. oktober-13. Høring høringsfrist 13. BM november november Primo november Møde med ledelserne på BM de berørte skoler 14. november Høringssvar - overblik Adm./CBL BM/MH 17. november BFU Frist for dagsordenstekst BM til BFU 26. november BFU BFU præsenteres for høringssvar SN/BM 17. december BFU BFU træffer beslutning om den nye ressourcetildeling. SN/BM Januar 2015 Opstart på udarbejdelse af IM/TM/LP BM

12 administrationsgrundlag på det takstfinasierede område Januar Plan for driftsovertagelse BM og implementering af den nye ressourcetildeling Januar Visitation PPR PPR EJ Januar Opfølgningsmøde med de BM involverede skoleledelser Februar Skoleårets planlægning TL/HS/KK BM opstart Februar Revision af styrelsesvedtægten HS BM April BFU Statusorientering af BFU SN/BM August Ikrafttræden BM Oktober/november Opfølgning med skoleledelserne BM /version 3/BM

13 Bilag 3

14 Høringsmateriale for ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde HØRINGSMATERIALE Ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde Side 0

15 Høringsmateriale for ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde Indhold 1. Baggrund Præsentation af målsætning og principper: Administrative tildelingsprincipper Administrative tildelingsprincipper for centerklassernes puljer Administrative principper for periodisering og regulering af decentralt budget Beskrivelse af model 1: Beskrivelse af model 2: Sammenligning af modeller: Modellernes økonomiske konsekvenser Opsummering af forslag til ny ressourcetildeling Løsningsmodeller Modellens administrative tildelingsprincipper Høringsprocessen Side 1

16 Høringsmateriale for ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde 1. Baggrund Høring vedrørende ny ressourcetildeling pa det takstfinansierede skoleomra de På Børne- og Familieudvalgsmødet den 4. juni blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe, der skulle analysere og beskrive forskellige ressourcetildelingsmodeller for det takstfinansierede skoleområde. I dette høringsmateriale præsenteres arbejdsgruppens foreløbige resultater, og arbejdsgruppens vurdering af forskellige løsningsmodeller. Det takstfinansierede skoleområde omfatter i Herning Kommune Åmoseskolen og skolerne med centerklasserækker (Lundgårdskolen, Herningsholmskolen og Skolen på Sønderager), Åmoseskolens SFO og Sønderagerskolens SFO. Det takstfinansierede område hørte tidligere under Ringkjøbing Amt. Ved kommunesammenlægningen blev området overdraget til Herning Kommune. Der er i dag flere forskellige ressourcetildelingsmodeller på det takstfinansierede område, hvor de fleste stammer tilbage fra amtets tid. Modellerne er dog løbende blevet ajourført i forhold til ændringerne i timetal og målgrupper mv. Tildelingsmodellerne er som følge af de mange tilpasninger gennem tiden blevet forholdsvis komplekse, så der nu er et ønske både fra centralt som decentralt hold om at forenkle modellerne. Fra skoleåret trådte skolereformen i kraft, hvilket indebar en skoleuge på 30 timer for indskolingen (0.-3. klasse), 33 timer for mellemtrinnet (4.-6. klasse) og 35 timer for overbygningen (7.-9. klasse). Skoledagen bliver længere som følge af de nye fag som understøttende undervisning, lektiecafe, og tiden i SFO/fritidshjem bliver tilsvarende kortere. Skolereformen har ligeledes haft indvirkning på det takstfinansierede skoleområde, da centerklasserækkerne, Åmoseskolen og de SFO er der er tilknyttet, ligeledes får et ændret timetal som følge af reformen. Implementeringen af den nye folkeskolereform har ligeledes medført et behov for en ny ressourcetildelingsmodel på det takstfinansierede skoleområde, da de ændrede vilkår betyder, at fordelingen af de økonomiske ressourcer skal tilpasses hertil. Det er en målsætning for de nye ressourcetildelingsmodeller på skoleområdet at skabe forenkling og sikre en gennemskuelig ressourcetildeling, hvilket også skal fremme muligheden for en forbedret økonomisk styring på de enkelte skoler. Samme principper gør sig ligeledes gældende for den nye ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde. Her er det ligeledes en målsætning, at der skal udarbejdes en model med større gennemskuelighed og med muligheden for at lægge flere ressourcer ud til de decentrale enheder. Formålet med en øget decentralisering af ressourcerne er at sikre økonomisk og faglig bæredygtighed på de enkelte skoler og SFO er. Denne økonomiske bæredygtighed skal gøre det muligt for den enkelte skole at arbejde med mere langsigtede fagligt/pædagogiske udviklingsstrategier. Ligesom den økonomiske decentralisering skal medvirke til at sikre en lokalforankret styring med afsæt i den enkelte skoles begrænsninger og muligheder. I forbindelse med udarbejdelsen af forslag til nye ressourcetildelingsmodeller, har der været nedsat en arbejdsgruppe med repræsentation fra forvaltningen, skoleledergruppen, de faglige Side 2

17 Høringsmateriale for ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde organisationer og forældregruppen. Arbejdsgruppens opgave har været at komme med forslag til en ny tildelingsmodel for det takstfinansierede skoleområde. Dette høringsmateriale præsenterer to forslag til en ressourcetildelingsmodel på det takstfinansierede skoleområde. Der vil ligeledes blive præsenteret forslag til ændring af forskellige administrative tildelingsprincipper. De administrative tildelingsprincipper er dog uafhængige af ressourcetildelingsmodellerne. Når den endelige ressourcemodel er vedtaget, skal alle modellens tildelingskriterier og principper skrives ind i et administrationsgrundlag for de takstfinansierede skoler og SFO er. Administrationsgrundlaget skal være de decentrale enheders vejledning for, hvordan deres økonomiske ramme fastlægges og reguleres. Side 3

18 Høringsmateriale for ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde 2. Præsentation af målsætning og principper: Børne- og Familieudvalget vedtog den 17. september 2014 på baggrund af arbejdsgruppens indledende arbejde, at den nye ressourcetildelingsmodel på det takstfinansierede skoleområde skulle hvile på følgende målsætninger: - Enkelhed - Gennemsigtighed - Administrativ håndterbar Målsætningerne understøttes af følgende overordnede principper: - At modellen giver den enkelte skole og SFO råderet over størstedelen af budgettet, hvor dette er foreneligt med enkel administration og gennemskuelighed - At muligheden for at tildele ressourcer for et helt budgetår uden efterreguleringer afdækkes i forhold til takstberegningen - At modellen omfatter både skoler og SFO er på det takstfinansierede område - At modellen medtænker skolereformens krav om en længere skoledag på henholdsvis 30, 33 og 35 timer - At modelen er så gennemskuelig og administrativ håndterbar, at skoleledelsen blot skal taste elevtal i de respektive klasser/årgange ind, hvorefter skolens eller skolefritidsordningens (SFO er) samlede budget fremkommer Model 1 og 2 er udarbejdet under følgende forudsætninger: - Modellen skal understøtte den politiske vision om at skabe helhedstilbud på det takstfinansierede område - Der skal ske en ensretning af ressourcetildelingen for skolerne med centerklasserækker og specialskolen. Modellen skal dog fortsat tage hensyn til, de forskelle der er enhederne imellem herunder at skolerne har forskellige målgrupper - SFO erne omfattet af det takstfinansierede område skal medtænkes efter samme principper - Hvis det er muligt i forhold til takstberegningen, skal modellen følge budgetåret, således de decentrale skoleledelser har klarhed over deres budgetramme ved årets start - Den enkelte skoles/ SFO s årlige budget fastlægges på en fast årlig skæringsdato, ud fra det elevtal der er indmeldt pr. denne dato. Fastlæggelsen af skæringsdatoen skal ske ud fra et princip omkring, at datoen skal sikre mindst mulig budgetreguleringer efterfølgende - Der skal ske en revurdering af de puljer, som forvaltes centralt - Der skal udarbejdes et ressourcetildelingsbeløb pr. elev, der tager afsæt i skolens budgetramme - Ressourcetildelingsbeløbet pr. elev, skal differentieres skolerne imellem. Differentieringen skal understøtte, at skolerne modtager ressourcer, som svarer til tyngden af de enkelte elevgrupper - Bygningsrelaterede udgifter og andre faste omkostninger bevilliges som en fast tildeling med afsæt i den enkelte skoles udgiftsniveau. Side 4

19 Høringsmateriale for ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde 3. Administrative tildelingsprincipper Dette afsnit indeholder en gennemgang af de administrative tildelingsprincipper på det takstfinansierede skoleområde. Der vil i slutning af hvert underafsnit blive fremstillet forslag til ændringer af de administrative tildelingsprincipper. De administrative tildelingsprincipper dækker i denne sammenhæng over skoler med centerklassers puljer samt periodisering og regulering af decentrale budgetter. 3.1 Administrative tildelingsprincipper for centerklassernes puljer Åmoseskolen er på det takstfinansierede område kategoriseret som én specialskole, der varetager egen administration og drift mv. De tre skoler med centerklasserækker er samlet set kategoriseret som én specialskole. Denne organisatoriske forskel bevirker, at skolerne med centerklasserækker har flere puljer centralt. Puljerne er afsat til at afholde omkostninger, som betales centralt for skolerne, ligesom nogle af puljerne er oprettet som en kollektiv økonomisk sikring, hvor skolerne kan søge ressourcer fra. Disse puljer er oprettet som følge af, at centerklasserne historisk har haft en samlet central administration. Åmoseskolen har ingen puljer, som forvaltes centralt, da denne skole altid har været betragtet som en selvstændig enhed. Centerklassernes puljer er i forhold til principperne for det takstfinansierede område at betragte som decentrale midler, da de centrale budgetter for centerklasserne indgår i takstberegningen for skolerne med centerklasserækker. Et af de overordnede principper, som skal indarbejdes i ressourcetildelingsmodellen, er princippet om, at modellen skal give den enkelte skole og SFO råderet over det meste af budgettet. Princippet om størst mulig decentral økonomisk råderet, skal dog være forenelig med enkel administration og gennemskuelighed. Modellen skal ligeledes søge at ensrette modellerne for skolerne med centerklasserækker og Åmoseskolen, dog med skyldig hensyn til de forskelle der er imellem de decentrale enheder. Centerklassernes puljer kan generelt opdeles i to kategorier, der dækker over forskellige undertyper af omkostninger: 1. Puljer afsat til at afholde centrale udgifter for centerklasserne 1 a. Puljer til centrale udgifter ved administration af centerskolerne Udgifterne dækker over overhead (overhead er centrale lønudgifter og generelt kontorhold), psykologbetjening, konsulentbetjening og IT udgifter mv. b. Puljer til skoler med centerklasserækkers bygningsudgifter Udgifterne dækker over centerklassernes udgifter til husleje, rengøring og forbrugsafgifter. 2. Puljer afsat til centerklasserne i særlige situationer (centerklasserne kan søge om midler fra puljerne) a. Pulje til Ekstra ressourcer (ER) Her kan skolerne med centerklasserækker søge ekstra ressourcer til elever med særlige behov, der ikke kan dækkes inden for den normale tildeling. 1 På det takstfinansierede område skal alle omkostninger henledes til tilbuddene, da de ellers ikke kan indgå i takstberegningen. Centerklasserne har historisk haft en central administration, hvorfor en del udgifter er konteret centralt på funktionen, hvor udgifterne allokeres til tilbuddene ved takstberegningen. Side 5

20 Høringsmateriale for ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde b. Pulje til efteruddannelse Her kan skolerne med centerklasserækker søge om ekstra tildeling, der skal dække udgifter, i forbindelse med medarbejdernes deltagelse i diplomuddannelsen i specialpædagogik. Der har været forskellige drøftelser i arbejdsgruppen af, hvordan centerklasserækkernes puljer kan indarbejdes i en ny ressourcetildelingsmodel. Udgangspunktet ud fra de besluttede principper er, at den enkelte skole skal have råderet over det meste af budgettet samtidig med, at modellen skal søge, at ensrette ressourcetildelingsmodellen for skolerne med centerklasserækker og Åmoseskolen. Ud fra princippet omkring større økonomisk råderet for de decentrale enheder og ensretning af modellerne, ville begge punkter være opfyldte såfremt alle centrale puljer lukkes, og udlægges til centerklasserne. Der er dog forskellige problemstillinger forbundet med denne løsningsmodel, hvorfor arbejdsgruppen ikke vurderer at denne løsning kan anvendes. Alle puljer i ovenstående kategorier vil efterfølgende blive gennemgået, med arbejdsgruppens vurdering for hver enkel pulje. Til sidst vil der være en samlet opsummering af, hvordan centerklasserækkernes puljer kan håndteres i en ny ressourcemodel (se afsnittet nedenfor i kursiv). 1 a.: Puljer til centrale udgifter ved administration af centerklasserne Det er en forudsætning med princippet om øget decentralisering af ressourcerne, at dette er foreneligt med enkel administration og gennemsigtighed. Decentralisering af puljerne afsat til centrale administrationsudgifter vil medføre en øget administrationsbyrde. Der konteres i dag forskellige typer af udgifter over året på puljer til central administration, hvor en decentralisering af puljerne vil medføre, at udgifterne skal udkonteres til hver skole med centerklasser, hvilket vil mindske gennemskueligheden for den enkelte skole og medføre en ekstra administrationsbyrde. Arbejdsgruppen vurderer derfor, at puljer afsat til centrale administrationsudgifter for skoler med centerklasserækker fortsætter som centrale puljer. 1 b.: Puljer til centerskolernes bygningsudgifter Der er centralt afsat et budget, som skal dække de bygningsudgifter, der er relateret til den enkelte skole med centerklasser. Udgiften kommer fra almenområdet, hvor skolens samlede bygningsudgifter fordeles imellem distriktsskolen og centerdelen efter en m 2 fordeling. Den del af udgiften der vedr. centerklasserne, konteres efterfølgende på den centrale pulje. Af hensyn til takstberegningen skal bygningsudgifter til centerdelen kunne henledes til centerklasserækken, da udgiften ellers ikke indgår i takstberegningen. Ved at afholde udgiften centralt kan udgiften medgå i takstberegningen. Afregningen for bygningsudgifter sker årligt med faste udgifter efter m 2 fordelingen. Arbejdsgruppen vurderer derfor, at puljen til bygningsudgifter bør lukkes centralt, og budgettet udlægges til de enkelte skoler, som herefter selv afholder udgifterne til bygningsmassen. Denne løsning er ligeledes med til at ensrette skolerne med centerklasserækker og i forhold til Åmoseskolens model, da denne skole allerede selv har deres eget bygningsbudget. 2 a.: Pulje til Ekstra ressourcer (ER) Skolerne med centerklasserækker er forholdsvis små enheder set i forhold til Åmoseskolen. Skoler med centerklasserækker vil derfor have svært ved at bære det økonomiske ansvar, der er forbundet med at stå alene. Skolerne med centerklasserækkers økonomiske størrelse er også en af de historiske årsager til, at der er afsat en pulje til Ekstra ressourcer (ER). Afskaffelse af puljen vil derfor ikke være forenelig med forudsætningen om, at en ny model skal tage afsæt i de enkelte skoleres individuelle forudsætninger. Det kunne f.eks. være problematisk for en skole med en centerklasserække, såfremt der visiteres en elev til skolen, der viser sig at have Side 6

21 Høringsmateriale for ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde særlige behov, som påfører skolen væsentlige udgifter. Puljen som har til formål at sikre centerskolerne ekstra ressourcer (ER), tilstræbes derfor videreført i en ny model. Arbejdsgruppen vurderer, at tildeling fra puljen bør ske efter konkret vurdering af en skolekonsulent fra PPR i samarbejde med en ledelsesrepræsentant fra CBL. Vurderingen kan ske både ved indledende visitering samt løbende. Puljen er dog kun tiltænkt til ekstraordinære og midlertidige foranstaltninger. Derfor er det arbejdsgruppens vurdering, at der fremadrettet bør disponeres 1,0 mio. til ER, og der fastsættes kriterier i det kommende administrationsgrundlag for, hvordan der tildeles ressourcer fra puljen. 2b.: Pulje til efteruddannelse Der er centralt afsat et budget, som skolerne med centerklasserækker kan søge ressourcer fra, når de skal have en medarbejder på efteruddannelse. Der er stadig behov for efter- og videreuddannelse af personalegrupperne, men efteruddannelsen er nu i højere grad målrettet de lokale behov på skolerne. Arbejdsgruppen vurderer derfor, at puljen bør tillægges ressourcemodellen i tildelingen pr. elev. Skolerne kan herefter selv råde over midlerne og investere i den efteruddannelse, som skønnes relevant i forhold til elevgruppens behov. Arbejdsgruppen vurderer at de to centrale puljer, som bør indgå i den nye ressourcetildelingsmodel skal anvendes til dækning af udgifterne til den centrale administration og ressourcer afsat til ER. Den endelige opgørelse af de centrale puljer er dog ikke afsluttet endnu, da der stadig mangler enkelte reguleringer af skolereformens effekter. De bærende principper for de nuværende puljer vil dog være, at der centralt skal være afsat et budget, der svarer til de faktiske udgifter, der er forbundet med den centrale administration. Nuværende budget til bygningsudgifter udlægges til skolerne, som en fast tildeling der ikke reguleres. Regulering kan dog ske såfremt der sker en væsentlig ændring i bygningsfordelingen på den enkelte skole 2. Skolerne med centerklasserækker skal herefter selv afholde udgifterne til bygningernes drift. Der skal ligeledes afsættes 1,0 mio. kr. til puljen for ER. 3.2 Administrative principper for periodisering og regulering af decentralt budget Skolerne med centerklasserækker og Åmoseskolen får ifølge den nuværende ressourcemodel tildelt budgettet for et skoleår af gangen. Budgettet fastlægges pr. 5. september ved skoleårets start. Denne model udfordrer de takstfinansierede skoler, fordi den endelige økonomiske ramme først er kendt medio september. Arbejdsgruppen har derfor drøftet muligheden for at overgå til tildeling efter budgetår frem for skoleår. De takstfinansierede skoler sælger en andel af kommunens pladser til andre kommuner. Disse kommuner betaler en takst pr. elev, som er fastsat efter takstprincipperne i Rammeaftalen for Region Midt. Herning Kommune betaler ligeledes selv samme takst for benyttelse af tilbuddets pladser. Taksten for hvert tilbud fastsættes på basis af det kommende årsbudget for den enkelte enhed, der divideres med et forventet antal elever 3. Det overordnede princip er, at der skal være sammenhæng imellem indtægt og udgift, således at indtægten for salg af pladser til 2 Her tænkes på selve fordelingen af m 2 imellem distriktsskolen og centerdelen på den enkelte skole. 3 Der er sammenhæng imellem budgettet og antal elever, da budgettet fastsættes ud fra det forventede elevantal Side 7

22 Høringsmateriale for ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde egen og andre kommuner svarer til den afholdte udgift i det enkelte tilbud opgjort for hvert kalenderår. Såfremt der er større afvigelser imellem indtægt og udgift (+/- 5 %), så reguleres dette i taksten og dermed indtægten to år efter. En ressourcetildelingsmodel uden regulering i forhold til det faktiske elevtal, kan være problematisk set i forhold til, at der er tale om et takstfinansieret område. På det takstfinansierede område skal der være sammenhæng imellem de ressourcer der tildeles til skolen, og det elevtal der er indmeldt i budgetåret. I forhold til takstberegningen er tildelingen baseret på en udgift pr. elev. Manglende sammenhæng imellem ressourcetildeling og elevtal inden for det enkelte budgetår, kan derfor medføre betydelige likviditetsforskydninger, da over-/underskud på mere end +/- 5% skal indgå i takstberegningen to år efter regnskabsafslutningen. Dette er ikke umiddelbart foreneligt med de principper, der ligger bag hele takstområdet. Problemstillingen kan ligeledes også give udfordringer i forhold til sanktionslovgivningen. De løsninger der umiddelbart kan ses i forhold til ovenstående problemstillinger er: 1. De takstfinansierede skoler fortsætter med samme reguleringsmodel som i dag altså fortsætter med at modtage ressourcer, som følger skoleåret 2. De takstfinansierede skoler overgår til budgetår med en reguleringsmodel, som regulerer de decentrale budgetter i forhold til det faktiske elevtal i løbet af året For løsningsmodel 2 gør det sig gældende, at arbejdsgruppen går ind for, at elevtallet der anvendes til fastlæggelse af budgettet i kommende budgetår fastlægges pr. 5/9 med mulighed for korrektion af elevtallet frem til 1/11. Tilpasningsperioden skal imødekomme flytningen af elever i skoleårets start. Dog er det nødvendigt at fastlægge et startbudget før 1/11 både af hensyn til takstberegningen og ligeledes af hensyn til kommunen, som skal vedtage budget til de kommende år i oktober måned. Side 8

23 Høringsmateriale for ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde 4. Beskrivelse af model 1: Modellen er kendetegnet ved følgende tildelingskriterier: Modellen er primært baseret på en tildeling pr. elev. Tildelingen skal dække alle udgifter for de takstfinansierede skoler. Der gives en fast tildeling til drift af bygninger Tildelingen er baseret på nuværende bygningsbudget. For skolerne med centerklasserækker er tildelingen ny (se afsnit omkring puljer). Tildelingen tager afsæt i den ramme, som er afsat centralt i dag. Det centrale bygningsbudget fordeles imellem de enkelte skoler efter nuværende udgiftsniveau. Den faste tildeling reguleres kun for den enkelte skole, såfremt fordelingen af bygningsareal imellem distriktsskole og centerklasse ændres. Der afsættes puljer centralt til skolerne med centerklasserækker. Der afsættes en pulje til at afholde udgifter til skolernes centrale administration. Der afsættes ligeledes en pulje til ER. Hver skole modtager et differentieret beløb pr. elev. Den differentierede tildeling skyldes dels forskellige timetal og forskellige elevgrupper. Differencen imellem Lundgårdskolen og Herningsholmskolen skyldes dog, at Lundgårdskolen historisk har fået flere faste tildelinger pga. skolens størrelse. Åmoseskolen har to forskellige kategorier af elever, hvorfor det er nødvendigt at lave to forskellige tildelingsbeløb pr. elev. Åmoseskolens SFO har flere moduler, hvorfor der også her er en differentieret tildeling, der afhænger af, hvilke moduler eleverne er tilmeldt. Der indarbejdes en forudsætning om, at Lundgårdskolens tildeling pr. elev skal reguleres, såfremt der sker en væsentlig stigning eller fald i skolens elevtal. Skema til sammenligning af nuværende og ny tildeling: Nuværende tildeling Antal elever Tildeling model 1 Tildeling pr. elev Skoler Herningsholmskolen Lundgårdskolen Sønderagerskolen Åmoseskolen: Åmoseskolen kategori Åmoseskolen kategori Skolefritidsordninger Sønderagerskolens SFO Åmoseskolens SFO: Morgenpasning (200 dg. Á 1,25 t) Eftermiddagspasning (200 dg. Á 0,5 t) Ferie-/fridagspasning (41 dg. Á 8,8 t) I alt Side 9

24 Høringsmateriale for ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde 5. Beskrivelse af model 2: Modellen er kendetegnet ved følgende tildelingskriterier: Modellen indeholder en tildeling pr. elev. Tildelingen skal dække alle udgifter for de takstfinansierede skoler. Der gives en fast grundtildeling til Lundgårdskolen pga. skolens størrelse. Beløbet tager afsæt i de forhøjede grundtildelinger, der historisk set er givet til skolen for at varetage nogle grundlæggende funktioner (f.eks. fysioterapeut, ergoterapeut mv.). Der gives en fast tildeling til drift af bygninger Tildelingen er baseret på nuværende bygningsbudget. For skolerne med centerklasserækker er tildelingen ny (se afsnit omkring puljer). Tildelingen tager afsæt i den ramme, som er afsat centralt i dag. Det centrale bygningsbudget fordeles imellem de enkelte skoler efter nuværende udgiftsniveau. Den faste tildeling reguleres kun for den enkelte skole, såfremt fordelingen af bygningsareal imellem distriktsskole og centerklasse ændres. Der afsættes puljer centralt til skolerne med centerklasserækker. Der afsættes en pulje til at afholde udgifter til skolernes centrale administration. Der afsættes ligeledes en pulje til ER. Hver skole modtager et differentieret beløb pr. elev. Den differentierede tildeling skyldes dels forskellige timetal og forskellige elevgrupper. Differencen imellem Lundgårdskolen og Herningsholmskolen skyldes dog, at Lundgårdskolen historisk har fået flere faste tildelinger pga. skolens størrelse. Åmoseskolen har to forskellige kategorier af elever, hvorfor det er nødvendigt at lave to forskellige tildelingsbeløb pr. elev. Åmoseskolens SFO har flere moduler, hvorfor der også her er en differentieret tildeling, der afhænger af, hvilke moduler eleverne er tilmeldt. Der indarbejdes en forudsætning om, at Lundgårdskolens tildeling pr. elev skal reguleres, såfremt der sker en væsentligt stigning eller fald i skolens elevtal. Skema til sammenligning af nuværende og ny tildeling: Nuværende tildeling Antal elever Tildeling model 2 Grundtildeling til små skoler Tildeling pr. elev Skoler Herningsholmskolen Lundgårdskolen Sønderagerskolen Åmoseskolen: Åmoseskolen kategori Åmoseskolen kategori Skolefritidsordninger Sønderagerskolens SFO Åmoseskolens SFO: Morgenpasning (200 dg. Á 1,25 t) Eftermiddagspasning (200 dg. Á 0,5 t) Ferie-/fridagspasning (41 dg. Á 8,8 t) I alt Side 10

25 Høringsmateriale for ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde 6. Sammenligning af modeller: Skoler Nuværende tildeling Antal elever Tildeling model 1 Tildeling pr. elev Tildeling model 2 Grundtildeling til små skoler Tildeling pr. elev Herningsholmskolen Lundgårdskolen Sønderagerskolen Åmoseskolen: Åmoseskolen kategori Åmoseskolen kategori Skolefritidsordninger Sønderagerskolens SFO Åmoseskolens SFO: Morgenpasning (200 dg. Á 1,25 t) Eftermiddagspasning (200 dg. Á 0,5 t) Ferie-/fridagspasning (41 dg. Á 8,8 t) I alt Forudsætninger for tabellen: - Nuværende tildeling er budget for skoleåret 2014/15 beregnet på baggrund af antal elever pr. 5. september Alle tildelingsbeløb er i 2015 priser, der er reguleret i forhold til -0,3 % reguleringen af budgettet fra 2015 jf. budgetforlig De beløb der indgår i modellen er nuværende tildeling til skolerne ex. bygningsudgifter og centrale puljer - Tildelingen pr. elev for skoler med centerklasserækker skal tillægges midler fra centrale puljer, der udlægges til de decentrale enheder. Den samlede opgørelse på puljerne er dog ikke fastlagt endnu, da der skal ske en nærmere gennemgang af puljerne (se afsnit omkring puljer) - Grundtildeling til den mindste centerklasserække tager afsæt i, at Lundgårdskolen i dag får forskellige grundtildelinger, der ikke varierer med antallet af elever. Som eksempel kan nævnes funktionslærer, fysioterapeut, ergoterapeut og sygehjælper. Side 11

26 Høringsmateriale for ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde 7. Modellernes økonomiske konsekvenser Forslaget til ny ressourcetildelingsmodel på det takstfinansierede skoleområdet er lavet med udgangspunkt i det nuværende budget for skoleåret 2014/15 i 2015 priser 4. Nuværende budget er beregnet på baggrund af elevtal fra 1. september 2014, hvilket også er de elevtal, som er anvendt i beregning af tildelingen pr. elev. Begge modeller tager udgangspunkt i, at skolerne skal have tildelt de samme ressourcer som tidligere. Den primære opgave har derfor været, at skabe en enkel model, hvor det er muligt for den enkelte skole at gennemskue, hvad der tildeles pr. elev. De nuværende ressourcemodeller tager afsæt i mange forskellige tildelingskriterier, som er blevet tilføjet igennem årene. De takstfinansierede skoler kan ikke på samme måde sammenlignes med de almindelige folkeskoler. De takstfinansierede skolers elevgrupper er forskellige, hvilket også er medvirkende til, at der i dag er en højere tildeling til f.eks. Åmoseskolens elever. Tildelingen pr. elev i den nye model vil dog blive forhøjet for skolerne med centerklasserækker. Det skyldes, at den påtænkte omlægning af de centrale puljer medfører, at ressourcerne i højere grad kan anvendes tættere på opgaveløsningen. De tre skoler med centerklasserækker vil med denne omlægning af puljerne få mulighed for at anvende flere ressourcer til de formål, som bedst opfylder den enkelte elevs behov. Skolerne vil ligeledes få mulighed for at planlægge anvendelsen af ressourcerne ved årets start, frem for at afvente en bevilling fra de centrale puljer, som ofte først gives ved årets slutning. Omlægning af centerklasserækkernes puljer vil derfor sikre, at den enkelte skole får et bedre overblik over deres økonomiske ramme ved årets start. Omlægning af disse puljer vil ikke have nogen konsekvens for skoleområdets øvrige ramme. 4 Reguleret med 0,3 % vedr. effektivisering af servicedriftsudgifterne som besluttet i budgetforlig 2015 Side 12

27 Høringsmateriale for ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde 8. Opsummering af forslag til ny ressourcetildeling I høringsmaterialet er der givet forskellige oplæg til mulige løsningsmodeller og kriterier for en ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde. I dette afsnit vil der blive en kort opsummering. Opsummeringen har til formål at sikre, at de høringsberettigede parter tager stilling til de foreslåede modeller såvel som de administrative principper. 8.1 Løsningsmodeller Dette afsnit oplister de modeller, der er angivet som nye tildelingsmodeller i høringsmaterialet: 1. MODEL Hver skole modtager en tildeling baseret på et beløb pr. elev beløb pr. elev er differentieret skolerne imellem 5, ligesom der er forskellige tildelinger pr. barn der passes i SFO Hver skole modtager en fast tildeling til bygninger. 2. MODEL Lundgårdskolen modtager en fast grundtildeling, som følge af skolens størrelse Hver skole modtager en tildeling baseret på et beløb pr. elev beløb pr. elev er differentieret skolerne imellem 5, ligesom der er forskellige tildelinger pr. barn der passes i SFO Hver skole modtager en fast tildeling til bygninger. 8.2 Modellens administrative tildelingsprincipper Dette afsnit oplister de administrative tildelingsprincipper. Kriterierne er dog uafhængige af hvilken af de ovenstående modeller, som vedtages. 1. CENTERSKOLERNES CENTRALE PULJER 1.1. Der skal ske en gennemgang af centerskolernes puljer ny model for ressourcetildeling bibeholder kun puljer for ER og central administration. Resten af centerklassernes puljemidler skal i et vist omfang tillægges beløbet pr. elev i model 1 og TILDELING PR. BUDGETÅR ELLER SKOLEÅR 2.1. Der skal træffes beslutning omkring, hvorvidt de takstfinansierede skoler fremadrettet skal fortsætte med at følge tildeling efter skoleår, eller om de skal overgå til budgetår Hvis det besluttes, at de takstfinansierede skoler skal følge budgetåret, skal der ligeledes træffes beslutning om den enkelte skoles budget skal reguleres i løbet af året, som følge af ændringer i elevtallet. 3. SKÆRINGSDATO FOR HVORNÅR BUDGET TIL SKOLERNE FASTLÆGGES 3.1. Der ønskes en ny model hvor elevtallet og dermed og ressourcetildelingen til de decentrale enheder for kommende skoleår kan reguleres frem til 1. november ved skoleårets start. 5 For Åmoseskolen gives der ligeledes differentieret tildeling, som bygger på de to elevkategorier. Side 13

28 Høringsmateriale for ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde 9. Høringsprocessen Høringsperioden løber fra torsdag d. 30. oktober 2014 til torsdag d. 13. november 2014 kl Høringssvar fremsendes pr. mail til Side 14

29 Bilag 4

30 Sammenskrivning af høringsvar vedrørende ny ressourcetildeling på det takstfinansierede skoleområde 1. Indledning CUO/LP/november 2014 Dette sammenskriv giver et kort resume af de høringsvar, som er indkommet i forbindelse med Børne- og Familieudvalgets høring vedrørende en ny ressourcetildelingsmodel på det takstfinansierede skoleområde i Herning Kommune. Der er indkommet fire høringssvar fra skolebestyrelserne og ét høringssvar fra øvrige høringsparter. Andet afsnit af sammenskrivningen består af et kortfattet resumé af de indkomne høringsvar, mens høringssvarene er gennemgivet i deres fulde længde efterfølgende. Resuméet af høringssvarene indeholder fire kolonner. Første kolonne angiver hvem som har afgivet høringsvaret, mens anden kolonne angiver bemærkninger til høring. Bemærkninger er høringsudsagn, der ikke umiddelbart kan henledes til de opstillede høringsparametre. Tredje kolonne angiver hvilken model den enkelte skole peger på. Fjerde kolonne angiver hvordan høringsparten forholder sig til en decentralisering af nogle af områdets centrale puljer. Sidste og femte kolonne angiver om skolen ønsker at ressourcemodellen følger budgetåret eller skoleåret. Tomme felter betyder, at skolebestyrelsen ikke er kommet med nogen udtalelse i forhold til kriteriet.

31 2. Resumé af høringssvar 2.1 Resumé af høringssvarene Høringspart Bemærkninger Peger på model Decentralisering af puljer Budgetår eller skoleår Herningsholmskolen - Ønsker en enkel og gennemsigtig model, hvilket det ny forslag til model lægger op til - Fremhæver at alle centerklasser har et ugentlig timetal på 35 timer - Faste kriterier for grundtildeling (model 2) - Problemstilling omkring at elever gennem årene er blevet mere og mere ressourcekrævende, hvilket kræver en større ressourcetildeling - Ønsker tildeling med to kategorier til forskellige elevgrupper på Model 2 Ønsker decentralisering af puljer Budgetår skolen, der tager højde for de mest ressourcekrævende elever Lundgårdskolen - Ønsker helhedstilbud tilknyttet til skolen - Opfordrer til, at der ikke sker yderligere reduktion af tildelingen til centerklasser - Fremhæver problemstilling omkring en lille gruppe af elever, der slider voldsomt på skolens interiør Skolen på Sønderager Åmoseskolen - Ønsker en reguleringsmodel der tager højde for, at der indmeldes elever i løbet af skoleåret (med opgørelse pr. kvartal eller pr. måned) - Betegnelsen SFO bør omdøbes til feriepasning, da Skolen på Sønderager kun har et feriepasningsmodul - Åmoseskolen fremhæver at elevgruppen på skolen er væsentlig mere udadreagerende og fysisk svagere, end det er tilfældet for de andre gl. amtsskoler mange af Handicapcenter Hernings (HCH) børn i døgntilbud går i skole på Åmoseskolen - Dato for hvornår budgettet fastlægges efter elevtal til kommende budgetår bør være ultimo oktober året før - Fremhæver at leder bør være en del af visitationsprocessen - Ansættelse af personale bør følge skoleåret - Vigtigt at fasholde nuværende kategorisering af elevgrupper ved ressourcetildeling - Ønsker nuværende tildelingsmodel undersøgt - Andel af uuddannet personale er øget Model 2 - Enig i at administrationspulje forbliver centralt - Fremhæver at puljer til ER fortsat er nødvendig - Ønsker at kursuspulje fastholdes centralt pga. kommende tilgang af nye lærere Ønsker decentralisering af puljer (OBS Åmoseskolen har ikke andel i centrale puljer) Budgetår Budgetår (dog kun hvis dette besluttes på det almene skoleområde) Bør være ens på alle kommunens skoler