Efterregulering af aftale vedrørende Kolding Kommunes overtagelse af Center for Senhjerneskade pr. 1. januar 2017

Transkript

1 Efterregulering af aftale vedrørende Klding Kmmunes vertagelse af Center fr Senhjerneskade pr. 1. januar 217

2 Efterregulering af aftale vedrørende Klding Kmmunes vertagelse af Center fr Senhjerneskade pr. 1. januar Indledning Efterregulering af aftaleudkast Aktiver, passiver g kmpensatinsbeløb... 3 Bilag 1 Center fr Senhjerneskade... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Side 2

3 Efterregulering af aftale vedrørende Klding Kmmunes vertagelse af Center fr Senhjerneskade pr. 1. januar Indledning Klding Kmmune traf på byrådsmødet den 22. juni 215 en principbeslutning m at vertage Center fr Senhjerneskade fra Regin Syddanmark fra 1. januar 217. På denne baggrund udarbejdede Regin Syddanmark et aftaleudkast m verdragelsen. Dette aftaleudkast blev udarbejdet i verensstemmelse med de retningslinjer sm er beskrevet i Scialministeriets bekendtgørelse nr. 782 af 6. juli 26 Bekendtgørelse m vertagelse af aktiver g passiver samt ansatte i reginale sciale tilbud g i reginale almene ældrebliger m.v., herunder regler m frdeling af pensinsfrpligtelser, der vertages af en kmmunalbestyrelse. Klding Kmmune besluttede herefter på mødet den 14. december 215 at vertage institutinen. I det efterfølgende vil venstående bekendtgørelse m vertagelsen blive mtalt sm bekendtgørelsen. 2. Efterregulering af aftaleudkast Udgangspunktet i det vedtagne aftaleudkast var de aktiver g passiver mv., der indgik i Regin Syddanmarks regnskab fr 214. Da det faktiske verdragelsestidspunkt var 1. januar 217, skal der derfr fretages en efterregulering fr ændringerne i værdierne frem til 31. december 216. I frbindelse med afslutningen af revisinen af Regin Syddanmarks regnskab fr 216 har relevante ledelsespersner i frhld til institutinen underskrevet en regnskabserklæring, der medvirker til at sikre, at alle aktiver g passiver samt rettigheder g pligter er tilstrækkeligt g fuldstændigt plyst i materialet. Med hensyn til identifikatin, værdiansættelsesprincipper, rettigheder g pligter samt persnale kan der i høj grad henvises til det gdkendte aftaleudkast. Kun væsentlige ændringer eller tilføjelser dertil vil derfr blive nævnt. Den systematik, der er anvendt i den prindelige aftale, er tilstræbt videreført i denne versigt. 3. Aktiver, passiver g kmpensatinsbeløb I nedenstående Tabel 1 er der vist en samlet pgørelse ver værdiansættelsen af de aktiver g passiver, der følger med vertagelsen af institutinen. Værdiansættelsen er pr. 31. december 216 g med sammenligningstal pr. 31. december

4 Tabel 1: Klding Kmmunes vertagelse af Center fr Senhjerneskade fra Regin Syddanmark pr. 1. januar Aktiver: Grunde g bygninger Øvrige anlægsaktiver Aktiver i alt Passiver: Perideafgrænsning/Akkumuleret verført resultat Frpligtelser mv Puljer Hensatte frpligtelser (psten er i 214 indregnet under Puljer) Passiver i alt: Kmpensatin: Opfyldning med gæld vedr. psitiv nettværdi Nettværdi Sm det ses af venstående, skal Klding Kmmune udrede en samlet kmpensatin på kr. til Regin Syddanmark. Kmpensatinen skal erlægges ved vertagelse af langfristet gæld fra reginen. I Bilag 1 er der vist en nærmere pgørelse fr institutinen. Opgørelsen er udarbejdet efter samme principper sm venfr. 4

5 Bilag 1 Center fr Senhjerneskade Sjællandsvej 3 6 Klding TILBUD OMFATTET AF: SERVICELOVEN 14, 17 OG 18 MÅLGRUPPE: VOKSNE MED SENHJERNESKADE BRUTTODRIFTSBUDGET 216: 5,1 MIO. KR. TAKSTER 216: BASISTAKST FOR DØGNTILBUD PR. DØGN: KR. INTERVALLET MELLEM YDELSESPAKKERNE PÅ DØGNTILBUD ER PR. DØGN: 298 KR. BASISTAKST FOR DAGTILBUD PR. DØGN: 63 KR. INTERVALLET MELLEM YDELSESPAKKERNE PÅ DAGTILBUD ER PR. DØGN: 1 KR. NORMEREDE PLADSER I 216: 27 I DØGNAFSNIT OG 1 I DAGAFSNIT EJERFORHOLD: Regin Syddanmark Yderligere plysninger vedrørende institutinen findes på Regin Syddanmarks hjemmeside: AKTIVER, PASSIVER OG KOMPENSATION VÆRDIANSATTE AKTIVER ( 2 stk. 1 g 4 stk. 1 g 2) SPECIFIKATION Materielle anlægsaktiver: Grunde g Bygninger: Sjællandsvej 3, Klding* (heraf grundværdi ) I alt I alt Aktiver i alt: VÆRDIANSÆTTELSE Hensatte frpligtelser: Pensinsfrpligtelser fr aktive tjenestemænd Øvrige hensatte frpligtelser I alt: VÆRDIANSATTE PASSIVER ( 2 stk. 1 g 4 stk. 1 g 3) Frpligtelser: Skyldige feriepenge Arbejdsskadepulje Øvrige puljer Barselspulje** Udviklingspulje Perideafgrænsning/Akk. verført resultat I alt: Passiver i alt: KOMPENSATION ( 3 stk. 1 g 2) Langfristet gæld: Opfyldning med gæld vedr. psitiv nettværdi:

6 I alt: INSTITUTIONENS NETTOVÆRDI *EJERLAV/MATRIKELNUMMER.: KOLDING MARKJORDER 4. AFD., 23FK ** DEN VÆSENTLIGSTE ÅRSAG TIL ÆNDRINGEN I VÆRDI I FORHOLD TIL 214 SKYLDES, AT OPGØRELSESREGLERNE FOR PULJEN I DEN MELLEMLIGGENDE PERIODE ER BLEVET PRÆCISERET FRA MINISTERIETS SIDE. VÆSENTLIGE RETTIGHEDER OG PLIGTER SAMT AKTIVER UNDER 1. KR. ( 2 stk. 1) RETTIGHEDER: INGEN PLIGTER: AFTALE MED FALCK VEDR. BYGNING, BUSSER OG FØRSTEHJÆLPSKASSER TIL 1.68 KR. ÅRLIGT. AFTALEN KAN OPSIGES MED 1 MÅNEDS VARSEL. AFTALE MED GAMST DANPLANT OM VEDL. OG LEJE AF INDENDØRSPLANTER TIL KR. ÅRLIGT. AFTALE MED KIRATIN OM SKADEDYRSBEKÆMPELSE TIL KR. ÅRLIGT. AFTALE MED KEMP OG LAURITZEN OM SERVICERING AF BRANDALARMERINGSANLÆG TIL KR. ÅRLIGT AFTALE MED ABC SERVICE OM VINDUESPUDSNING TIL KR. ÅRLIGT. AFTALEN UDLØBER 3. NOVEMBER 215. AFTALE MED BERENDSEN OM MÅTTESERVICE TIL KR. ÅRLIGT. LEASINGAFTALE MED CANON OM KOPIMASKINE TIL 2. KR. ÅRLIGT. AFTALEN UDLØBER 28. APRIL 219. SERVICEAFTALE MED V. GULDMANN OM LIFTE TIL 1. ÅRLIGT. DIVERSE SERVICEAFTALER OM DIVERSE HÅRDE HVIDEVARER TIL I ALT ÅRLIGT CA. 4. KR. ALLE OVENSTÅENDE BELØB ER EKSKLUSIV MOMS. Praktikaftale m ansættelse af 4 pædaggstuderende m året i et frløb på et halvt år. I alt 28. kr. årligt. Institutinen har indtil verdragelsen fungeret sm en del af Regin Syddanmarks uddannelsesfrpligtelse i frhld til pædagguddannelsen. Tjenestemandspensinsfrpligtelsen er pr. 31. december 216 aktuarmæssigt pgjrt til en værdi af kr. AKTIVER UNDER 1. KR.: 2 FORD TRANSIT COMBI REG. NR. UB OG AW HAVETRAILER REG. NR. YD 348 CARRARO TRAKTOR SP 44 HTS, REG. NR. TP 722 HUSQVARNA PF 21 AWD SELVKØRENDE PLÆNEKLIPPER MEDARBEJDERE ( 2 stk. 2) PERSONALETAL DECEMBER 216 HELTIDSSTILLINGER HERAF TJENESTEMANDSSTILLINGER ANSATTE PÅ CENTER FOR SENHJERNESKADE KOLDING Heraf administrativt persnale Heraf behandlingspersnale Heraf øvrige medarbejdergrupper I ALT 1 7,8 7,1 78,9 ANSATTE CENTERADMINISTRATION 4,6 ANSATTE I REGIONSHUSET, HELTIDSSTILLINGER I ALT 83,5 6

7 Der var ansat 2 månedslønnede elever. Der er endvidere ansat 12 timelønnede medarbejdere indenfr behandlingspersnalet. 7