Bilag 1 - Afstemningstema

Transkript

1 side 1 af 54 Bilag 1 - Afstemningstema Der er indkommet ændringer til Magistratens budgetforslag fra alle partier. Herudover er der enkelte tekniske ændringsforslag fra forvaltningen De enkelte ændringsforslag er listet udvalgsvis (pr. bevilling) ud fra følgende kriterier. DRIFT 1 ) Tekniske ændringsforslag fra forvaltningen er listet først Der er indarbejdet ét nyt teknisk ændringsforslag vedr. merudgifter til Socialtilsyn Syd (0,8 mio. kr.) på Børne- og Socialudvalget. 2 ) I det omfang der er fuld enighed om forslag listes disse herefter øverst 3 ) Herefter er forslag listet fordelt på budgetreduktioner og budgetudvidelser 4 ) Indenfor hver type (reduktioner og udvidelser) er forslag grupperet emnemæssigt, så forslag vedrørende det samme kommer efter hinanden 5 ) Forslag med samme emne står med det økonomisk mest vidtgående først (største effektivisering el. største udvidelse) Økonomisk mest vidtgående vurderes ud fra budgetåret 2014, herefter budgetår 2015 etc. ANLÆG 6 ) Under anlæg gælder som på drift, at forslag med enighed står øverst. 7 ) Herefter er forslag grupperet udvalgsvis med det økonomisk mest vidtgående først. Forslag med samme emne står med det økonomisk mest vidtgående først (største effektivisering el. største udvidelse) Økonomisk mest vidtgående vurderes ud fra 2014, herefter budgetår 2015 etc. 8 ) Der hvor uenigheder vurderes at være begrundet i periodiseringer, er der afveget fra rækkefølgen, således at det ikke er det mest vidtgående, der kommer først 9 ) Det foreslås, at der til sidst stemmes om en anlægspulje i 2014 og BO-år, som afstemmer anlægsbudgettet til en ramme på: mio. kr Budgetoverslag b forøgelse (2 mia. kr. på landsplan) Anlægsloft herefter (direktionens anlægsplan) Prioriteringspulje Overførsel fra Oprindelig indmeldt til KL Nedjustering i forlængelse af KL-proces -20 Anlægsloft herefter (b 2014):

2 side 2 af 54 8 ) Beslutning i forhold til anlægsplanen påvirker driftsbevillingerne i det omfang, der vedtages ændringer på afledt drift. 9 ) Jf. forretningsorden stemmes om én bevilling ad gangen, dvs. afstemning om et udvalg genoptages ikke senere. 10 ) Det foreslås, at der aftales følgende undtagelse hertil: Efter afstemning om anlæg (hvorefter ændring på afledt drift er kendt) stemmes om afsættelse af en pulje på serviceudgifterne (jf. mulighed for at afsætte op til 1 pct. af serviceudgifterne i en pulje), som sikrer udnyttelse af servicerammen. Serviceudgifter i Magistratens budgetforslag Ændringer m flertal i afstemningstemaet: Serviceudgifter herefter: Behov for justering af pulje: Usikkerhedspulje i Magistratens budgetforslag Justering af puljen Puljer herefter FINANSIELLE POSTER 11 ) På de finansielle poster er forslag om skattenedsættelser og skatteforhøjelse listet med det mest vidtgående forslag i 2014 først (netto skat og tilskud- og udligning under ét med udgangspunkt i 2014)

3 side 3 af 54 De økonomiske konsekvenser af de enkelte ændringsforslag Nøgletal "servicerammeoverholdelse" viser, at alle forslag overholder servicerammen, LA, F og Ø ligger under. Nøgletal "anlægsloft" viser, i hvilket omfang det enkelte budgetforslag ligger over eller under den anlægsramme, som FK har meldt ind i KL regi, jf. dot 9 ovenfor. I alle beregningerne er forudsat, at der afsættes 25 mio. kr. til overførsler fra 2013 til 2014 og evt. mindreforbrug på anlæg i fht. rammen er forudsat afsat som udisponeret pulje Den økonomiske konsekvens af budgetforslag med skattenedsættelser er beregnet både med fuldt og halvt tilskud. Det er foreløbigt uklart, hvilket tilskud kommunen får, men det er KL s forventning, at der vil blive tale om en skævvridning af puljetilskuddet, der med de seneste indmeldinger fra kommunerne om skattelettelser for mellem mio. kr. skønnes at give kommunen et tilskud på pct. Dette svarer ca. til halvt tilskud. C, B Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Forudsat usikkerhedspulje (opr. 30 mio. kr. årligt) Anlægsloft (+ = over anlægsloftet) Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: fuldt tilskud indkomstskat nedsat med 0,3 procentpoint til 22,8 dækningsafgift erhverv nedsat med 2 promille til 6 grundskyld uændret Balance og kasse v. halvt tilskud Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse

4 side 4 af 54 V Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Forudsat usikkerhedspulje (opr. 30 mio. kr. årligt) Anlægsloft (+ = over anlægsloftet) Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: fuldt tilskud indkomstskat nedsat med 0,3 procentpoint til 22,8 dækningsafgift erhverv nedsat med 2 promille til 6 grundskyld nedsat til 24 promille Balance og kasse v. halvt tilskud Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse LA Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Forudsat usikkerhedspulje (opr. 30 mio. kr. årligt) Anlægsloft (+ = over anlægsloftet) Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: fuldt tilskud indkomstskat nedsat med 0,3 procentpoint til 22,8 dækningsafgift erhverv afskaffes grundskyld Fastfrosset grundskyld (følger inflationen), grundskyldspromille på 25,66 i 2014, 24,57 i 2015, 23,65 i 2016 og 22,88 i Balance og kasse v. halvt tilskud Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse

5 side 5 af 54 A Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Forudsat usikkerhedspulje (opr. 30 mio. kr. årligt) Anlægsloft (+ = over anlægsloftet) Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: indkomstskat uændret dækningsafgift erhverv uændret grundskyld uændret gældsafvikling 94 F Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Forudsat usikkerhedspulje (opr. 30 mio. kr. årligt) Anlægsloft (+ = over anlægsloftet) Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: indkomstskat uændret dækningsafgift erhverv uændret grundskyld uændret

6 side 6 af 54 Ø Servicerammeoverholdelse (+ = over servicerammen) Forudsat usikkerhedspulje (opr. 30 mio. kr. årligt) Anlægsloft (+ = over anlægsloftet) Balance (+ = kasseopbygning) Ultimo kasse Forudsætninger vedr. indtægter: inkl. sanktion indkomstskat uændret dækningsafgift erhverv hæves til maks (10 promille) grundskyld uændret

7 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 7 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Drifts og forsyningsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag INGEN FORSLAG Driftsbevilling herefter DFU

8 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 8 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Undervisningsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 1 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser SER 2 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T SER 3 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. IT-udvidelse i forbindelse med folkeskolereformen. Modpost på Magistraten SER Enstemmigt indstillet 4 x x x x x x x Relokering af gadepiloter (UU) UU SER 5 x x x x x x x PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler D SER Budgetreduktioner 6 x Salg af skolepladser til udenbyselever pr. 1/8 2014, 23 klassekvotient, forudsat 75 pct. Opfyldelse (inkl. udgift til flere elever i FK folkeskoler) SER Salg af skolepladser til udenbyselever pr. 1/8 2014: 24 7 x klassekvotient (inkl. udgift til flere elever i FK folkeskoler) SER Salg af skolepladser til udenbyselever pr. 1/8 2014: 22 8 x x klassekvotient (inkl. udgift til flere elever i FK folkeskoler) SER 9 x Tilpasning ressourcestyringsmodel skoleområdet UU SER 10 x Intern benchmark - Harmonisering af åbningstid SFO til kl. 16 om fredagen UU SER Intern benchmark - Harmonisering af åbningstid SFO til kl. 11 x x x om fredagen UU SER 12 x x x x x x Fælles tilbud for alle klubbørn med digitaliseret fremmøde og justering af takster UU SER 13 x x x x SSP-puljen - tilpasning til faktisk forbrug UU SER 14 x Folkeskolereform (A2), inkl. moderniseringsaftale SER 15 x x x x Folkeskolereform (B4), inkl. moderniseringsaftale SER 16 x x Folkeskolereform (A1), inkl. moderniseringsaftale SER UU-

9 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 9 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Undervisningsudvalget Ref Budgetudvidelser 17 x Sænkelse af SFO takst (med 210 kr.) SER 18 x x x x Nedsættelse takst SFO (100 kr.) SER Sunde skoler for alle børn - forsøgsordning m skolemad på en 19 x eller flere skoler SER 20 x Klubtilbud for alle - længere åbningstid i klubberne SER 21 x Inklusionsindsats i skolerne SER 22 x x x x Busordning i SFO D SER 23 Nyttiggørelse af eksisterende busordning i SFO D SER 24 x x x x Nedsættelse takst klub (100 kr.) SER 25 x x x x x x Implementering af folkeskolereformen: Midler til digitalisering og muligheder for motion og bevægelse SER 26 x x x x Sommerundervisning D SER 27 x x x x x x Normering af ungdomsklubber D SER 28 x Efteruddannelse til lærere SER 29 x Pulje til støttetimer SER 30 x Pulje til specialundervisning SER 31 x Rådighedsbeløb skoler og SFO SER 32 x Udvidelse på PPR i forlængelse af sammenlægning med Familie og ungerådgivningen SER 33 x x Modersmålsundervisning SER 34 x x x x x x Digitalt elevhandleplans- og evalueringssystem D SER Driftsbevilling herefter UU-

10 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 10 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Sundheds- og Omsorgsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 35 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser SER 36 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T SER Enstemmigt indstillet 37 x x x x x x x Helhed og sammenhængende borgerforløb på ældreområdet- De forbundne kar": SOU SER 38 x x x x x x x Partnerskab med lokale aktører på sundhedsområdet SOU SER 39 x x x x x x x Opfølgning på tværgående forebyggelsesindsats SOU SER 40 x x x x x x x Opfølning på KORA-rapport SOU SER 41 x x x x x x x Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboer- og brugerbetaling SOU SER 42 x x x x x x x Omlægning af selvkørende støvsugere til frivillig ordning, overførselsudgift D OVF x x x x x x x SER Budgetreduktioner 43 x Omlægning af rengøringsydelse D SER 44 x x x x x Mindreforbrug på meraktivitetspuljen, dagcenter SOU SER 45 x x x x x x Fortsat udvikling af Træning Til Hverdagen (TTH) til alle SOU SER 46 x x x x x Befordring - fælles løsninger SOU SER Borgeren i centrum i forbindelse med forebyggelses- og 47 x x x x x x genoptræningstilbud SOU SER 48 x x x x x x Kvalitet i madtilbuddet SOU SER 49 x x x x x x De private leverandørers rolle i træningsydelser SOU SER 50 x x x x x x Omstilling og ny Velfærd SOU SER Budgetudvidelser SOU-

11 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 11 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Sundheds- og Omsorgsudvalget Ref x En tryg alderdom - ældrepakke med omsorg og tryghed for svage ældre SER 52 x Kvalitetsløft i hjemmehjælp/hjemmepleje SER 53 x Kvalitetsløft på plejehjem/plejeboliger (øget normering mm) SER 54 x Øget antal sosu-elever SER 55 x x x x x x Forebyggelse og sundhedsfremme til socialt udsatte D SER 56 x x Styrket forebyggende indsats overfor småtspisende ældre D SER 57 x x x Styrket forebyggende indsats overfor småtspisende ældre D SER 58 x Opfølgning på udviklingen af det lokale sundhedsvæsen i Frederiksberg Kommune D SER Opfølgning på udviklingen af det lokale sundhedsvæsen i 59 x Frederiksberg Kommune D SER Opfølgning på udviklingen af det lokale sundhedsvæsen i 60 x x x Frederiksberg Kommune D SER Forebyggelsespakker med særligt fokus på 61 x forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed D SER Forebyggelsespakker med særligt fokus på 62 x x x x forebyggelsesindsatsen til fremme af mental sundhed D SER Frivilligområdet ( 79) løftes med halvdelen af besparelse på 63 x x x x meraktivitetspuljen 500 SER 64 x Tillidsreform SER 65 x x x x x x Indkøbskørselsordning SER 66 x Forundersøgelse vedr. udvidet medarbejder fysioterapi 50 SER Driftsbevilling herefter SOU-

12 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 12 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Kultur- og Fritidsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 67 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser SER Enstemmigt indstillet 68 x x x x x x x Samling af aktiviteter på Bernhard Bangs Alle KFU SER 69 x x x x x x x Samtænkning af driften mellem Frb. Svømmehal og Damsøbadet KFU SER Budgetreduktioner 70 x Turisme og byrumsaktiviteter og kultur og fritidsaktiviteter SER 71 x Afskaffelse af Stella Polaris SER 72 x 10 pct.s reduktion af puljer under KFU SER 73 x Effektivisering af by- og kulturmagasinet SER Effektivisering af samarbejdet mellem biblioteket og 74 x x x x x x x skolebibliotekerne KFU SER 75 x x 76 x x x Budgetudvidelser Opgradering af filialbibliotekerne Danasvej, Godthåbsvej og Domus Vista SER Understøttelse af Frederiksberg initiativer i forbindelse med Melodi Grand Prix 500 SER 77 x x x Aktiviteter i forb. med Det blå Hus og biblioteket på Danavej SER 78 x Udbredelse af kendskab til Frederiksbergs historie D SER 79 x x x x x Aveny D SER 80 x Udvidet drift kulturhus (Den gule Villa) SER 81 x x x x x x Støtte til handicap idræt SER 82 x x x x Fast tilskud til Idrætsforeningen Kæmperne IFK (IFK.98) SER Driftsbevilling herefter KFU-

13 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 13 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Børneudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 83 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser SER 84 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T SER 85 x x x x x x x Reviderede takster for Socialtilsyn Syd SER Enstemmigt indstillet 86 x x x x x x x Sprogstimulering af tosprogede førskolebørn - tilpasning til faktisk forbrug BU SER 87 x x x x x x x PPR og Familie- og Ungerådgivningen i fælles lokaler D SER Budgetreduktioner 88 x x x x Stordriftsfordele ved skovafdelinger på samme adresse (justering af skovtillæg) BU SER 89 x x x x x Tilpasning til faktisk fremmøde i udvidet åbningstid i daginstitutionen Nyelandsgården BU SER 90 x x x x x x Stordriftsfordele ved vækst i børnetallet BU SER Budgetudvidelser 91 x x x x x x Flere sagsbehandlere i familieafdelingen D SER 92 x Kvalitetsløft børn og unge med særlige behov SER 93 x Pulje til daginstitutioner med mange tosprogede eller socialt udsatte børn SER 94 x Styrkelse af sundhedsplejen SER 95 x x x Børneergoterapeut SER 96 x Udvidelse på Familie og ungerådgivningen i forlængelse af sammenlægning med PPR SER 97 x x x x x Styrkelse af Familierådgivningens åbne rådgivning 250 SER Driftsbevilling herefter BU-

14 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 14 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Socialudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 98 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser SER 99 x x x x x x x PL justering OVF 100 x x x x x x x Reviderede takster for Socialtilsyn Syd SER 101 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T SER Enstemmigt indstillet 102 x x x x x x x Opsøgende indsats over for borgere på herberger og krisecentre SOC SER 103 x x x x x x x Tjek af mellemkommunal refusion og ensartet beboerog brugerbetaling SOC SER 104 x x x x x x x Videreførelse af søndagsåbent i Café Paraplyen D SER Budgetreduktioner 105 x x x x Skærpet økonomifokus i visitationen SOC SER 106 x x x x x x Investering i faglighed (indgår delvist også på MAG, pkt. 208) D SER 107 x x x x x Ny Velfærd SOC SER Budgetudvidelser 108 x x Rådighedsbeløb kontanthjælp på niveau med KBH OVF 109 x x x x x x Udvikling af nye tilbud (hjemløseplanen) D SER Hævelse af rådighedsbeløbet for økonomisk svage 110 x ældre OVF Socialpakke: Forøgelse af rådighedsbeløb for 111 x pensionister (500 kr.) SER 112 x x x Rådighedsbeløb pensionister, samboende, 350 kr OVF SOC-

15 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 15 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Socialudvalget Ref x Social bæredygtighed boligsocialt samarbejde med Lejerbo og FfB D SER Social bæredygtighed boligsocialt samarbejde med 114 x x x x x x Lejerbo og FfB D SER 115 x Reservepulje for den sociale masterplan SER 116 x Socialpakke: Socialøkonomisk pulje x Udvidelse af støtte- kontaktperson ordning SER Kommunens rolle som aktør i civilsamfundet på 118 x x x x socialområdet/sundheds- og omsorgsområdet D SER 119 x x Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politikker D SER 120 x x x Procesplan for evaluering og fornyelse af tværgående politikker D SER 121 x x x x Digitalisering for særligt udsatte bogere 250 SER 122 x x x Udsatteråd SER 123 x x Socialpakke: Socialrådgivere/værested SER 124 x Socialpakke: Sprogpulje til kvinder af anden etnisk herkomst SER 125 x Ferietilbud for udviklingshæmmede SER 126 x Socialpakke: Koloni for socialt udsatte SER 127 x x x x x x Socialpakke: Øget aktivitet på Flinten SER Driftsbevilling herefter SOC-

16 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 16 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø By- og Miljøudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 128 x x x x x x x Bortfald af grundskyld på ungdomsboliger SER Enstemmigt indstillet 129 x x x x x x x Samarbejde med Frb. Forsyning om miljørådgivningen BMU SER 130 x x x x x x x Samarbejde mellem FGV og Frederiksberg renovation BMU SER 131 x x x x x x x Produktivitetsstigning på krematoriet BMU SER 132 x x x x x x x Blomsterkummer BMU SER 133 x x x x x x x Afledt drift på almene ungdomsboliger, Nordre Fasanvej 209 (sammenhæng med nr. 400 ) D SER 134 x x x x x x x Afledt drift på Ungdomsboliger på Betty Nansen (sammenhæng med nr. 401 ) SER 135 x Budgetreduktioner Parkering, udvidelse af p-zonen (1/7) hævelse af licensen (1/1) SER 136 x Parkering, udvidelse af p-zonen og hævelse af licensen SER 137 x Renhold af fortove - grundejerfinansiering SER 138 x Renhold af fortove - grundejerfinansiering SER Driftsudviklingsprojekt (DUP)-læring via samarbejde med 139 x x x x x x private BMU SER 140 x Stop for alle springvand i kommunen SER 141 x x Effektivisering af trafikkampagneindsatsen SER 142 x Afskaffelse af æstetisk belysning SER 143 x x x x x x Bynet 2018 BMU SER BMU-

17 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 17 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø By- og Miljøudvalget Ref Budgetudvidelser 144 x x x x Sektorplan og statusrapport for drift og vedligeholdelse af veje og parker, graffiti og renholdelse D SER 145 x Etablering af bymiljøpunkt D SER 146 x Etablering af bymiljøpunkt D SER 147 x Agenda 21 pulje (borgerinitiativer) SER 148 x x x x x x Opgradering af linje 18 til A-bus (minimumsscenarie) D SER 149 x x x x x x Øget frekvens på linje 6A D SER 150 x Forbedring af bustrafikken SER 151 x Indførelse af servicebusser SER Busser for Frederiksberg - forbedringer af den samlede busdrift (oprindeligt forslag reduceret med pkt. 148 og 152 x 149) SER 153 x x x Pulje til forbedret kollektiv trafik SER 154 x Forbedret busdækning på Finsensvej mm SER 155 x Frederiksberg busser SER 156 x x x Frederiksberg busser SER Driftsbevilling herefter BMU-

18 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 18 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Arbejdsmarkedsudvalget Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 157 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T SER Enstemmigt indstillet 159 x x x x x x x Fremrykket indsats for borgere der modtager sygedagpenge AU OVF 160 x x x x x x x Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse AU OVF 161 x x x x x x x Kontrol og opfølgning som led i effektstyring på arbejdsmarkedsområdet. AU OVF Budgetreduktioner 162 x x x x x x Orientering om muligheder for at understøtte ungeindsatsen O OVF Orientering om muligheder for at understøtte ældrepolitikken 163 x x x x x x på arbejdsmarkedsområdet O OVF Budgetudvidelser SER 164 x x x Frederiksberg i arbejde - strakshjælp til ledige og opfølgning på reformer for velfærd OVF 165 x Styrket virksomhedskontakt OVF 166 x x x x x x Indsats for ældre førtidspensionister O OVF 167 x Udvidelse på Ungdommens Uddannelsesvejledning SER Driftsbevilling herefter ARB-

19 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 19 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Magistraten Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag, 1. behandling x x x x x x x Udgiftsneutrale omplaceringer i 2. FR 2013 KB SER Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag Tekniske ændringsforslag 168 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. edoc licenser SER 169 x x x x x x x Nulstilling af effektiviseringskrav drift SER 170 x x x x x x x Nulstilling af prioriteringspulje SER 171 x x x x x x x Udgiftsneutral omplacering vedr. IT-udvidelse i forbindelse med folkeskolereformen. Modpost på Undervisningsudvalget SER 172 x x x x x x x Digitaliseringsplanen (besluttes under Magistraten, dette er en afledt udgiftsneutral omplacering) T SER Enstemmigt indstillet 173 x x x x x x x Relokalisering af gadepiloter (sammenhæng med pkt. 4 under UU UU SER 174 x x x x x x x Moderniseringsaftalen - beskæftigelsesindsats MAG SER 175 x x x x x x x Facility Management T SER 176 x x x x x x x Bedre arbejdstidstilrettelæggelse T SER 177 x x x x x x x Jobmuligheder for alle - investering i selvforsørgelse AU SER Budgetreduktioner 178 x Pulje til budgetoverførelser fra 2014 til SER 179 x Nedjustering af usikkerhedspulje SER 180 x Reduktion af usikkerhedspulje SER Handlingsplan for udbud (IKU i 2014 på 29, i 2015 på 30, i 2016 på 31 og i 2017 på 32), inkl. udvidelse med 750 t. kr. 181 x til at sikre realiseringen T SER Handlingsplan for udbud (mere konkurrenceudsættelse, gns. af de tre bedste kommuner (IKU 2015: 32, 2016: 35, 182 x 2017: 37,9) T SER 183 x Handlingsplan for udbud T SER MAG-

20 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 20 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Magistraten Ref x Handlingsplan for udbud T SER Handlingsplan for udbud, netto, inkl. udvidelse med 750 t. 185 x x kr. til at sikre realiseringen T SER 186 x Handlingsplan for udbud T SER 187 x Tværgående funktioner på brandstation MAG SER 188 x x x x x x Tværgående funktioner på brandstation MAG SER 189 x x x x x x Effektiv administration MAG SER 190 x x x x x Hjemløseplanen (overførsel finansieres af usikkerhedspulje) SER 191 x x x x x Digitaliseringsplan 2013 T SER 192 x Digitaliseringsplan 2013 T SER 193 x Digitaliseringsplan 2013 T SER 194 x Reduktion i kommunalbestyrelsens rejsekonto, repræsentation mm SER 195 x Reduktion i event-konto SER 196 x x Borgmesterbilen SER 197 x Aktindsigtsmedarbejder, kun halv stilling SER 198 x 5 pct.s besparelse på råd og nævn SER Budgetudvidelser 199 x Reduktion af nedskæringer overfor ansatte SER 200 x Målrettet arbejdsmiljøindsats imod sygefravær SER 201 x Huslejenævn, nedbringelse af sagspukkel 100 SER 202 x Borgerrådgivere SER 203 x x x Frivillighedsbørs på biblioteket (frivillighedskoordinator) 550 SER 204 x Ligestillingskonsulent SER 205 x Borgerbudget SER 206 x x x x Byggesagsbehandling SER Omlægning af rengøringsydelse (sammenhæng med pkt. 207 x 43 på Sundheds- og Omsorgsudvalget D SER Investering i faglighed (indgår delvist på Socialudvalget, 208 x x x x x x pkt. 106) D SER 209 x Oprettelse af et Ungdomsråd på Frederiksberg D SER 210 x x x x Oprettelse af et Ungdomsråd på Frederiksberg D SER MAG-

21 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 21 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag type: nummer C B V I A F Ø Magistraten Ref x x x x x Fortsættelse samt udvidelse af aftale med Københavns Kommune om køb af kursuspakke for iværksættere og virksomheder D SER 212 x x x Kattens værn (indfangelse af vilde katte) SER Teknisk forslag vedr. udnyttelse af servicerammen: 369 x x x x x x x Udnyttelse af serviceramme, ud fra de forslag der er flertal for er der behov for følgende justering af usikkerhedspuljen. (beløb justeres, i det omfang, at der stemmes anderledes end indstillet) Afstemning om punktet foreslås at ske efter afstemning om anlæg SER Driftsbevilling herefter MAG-

22 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 22 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Brugerfinansieret område Ref DRIFT Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag INGEN FORSLAG Driftsbevilling herefter brugerfin-

23 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 23 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref SKATTEFINANSIEREDE ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til Magistratens budgetforslag U I Teknisk ændringsforslag 213 x x x x x x x Nulstilling af anlægsplan x x x x x x x Nulstilling af afledt drift x x x x x x x Kommunalbestyrelsen d. 9. september Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 (er tiltrådt i forbindelse med 2. FR) U Teknisk ændringsforslag Frederiksberg Kommune har til KL indmeldt ekstra anlæg vedr. overførsler fra 2013 på 25 mio. kr. 215 x x x x x x x Pulje vedr. overførsler fra 2013 på 25 mio. kr. - jf. ovenfor er der i 2. FR allerede tiltrådt overførsler på 30,3 mio. kr., hvorfor puljen er negativ med -5,3 mio. kr. Enstemmigt indstillet U x x x x x x x Digitaliseringsplan U x x x x x x x Digitaliseringsplan U x x x x x x x Grundkøbesum, Carlsvognen 37 U x x x x x x x Fællesarealer Finsensvej , renovering af gårdmiljø 10 U x x x x x x x Genanvendelse af Lollandsvej som indskolingsbygning 11 U 500 x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Indretning af 12 faglokaler 12 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Udvidelse af Klub Louis P 13 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Klub på Thorvaldsensvej, ombygning 14 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Lokaleomdisponering på eksisterende skoler 15 U Skoleforlig x x x x x x x Lindevangsskolen, udbygning 16 U x x x x x x x Afledt drift Anlæg

24 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 24 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref x x x x x x x Skolen på Duevej, udbygning 17 U x x x x x x x Afledt drift Skoleforlig x x x x x x x Ombygning af lokaler på Skolen ved Søerne 18 U x x x x x x x Tandplejen: vandbehandlingsanlæg 20 U x x x x x x x NY: Tilgængelighedsprojekt (handicapelevator) i klub Louis P. 77 U x x x x x x x Afledt drift 3 5 Plejehjemsmoderniseringen x x x x x x x Projektledelse, modernisering af plejehjem 21a U x x x x x x x Ingeborggården, servicearealer 21b U x x x x x x x Borgmester Fischersvej, serviceareal 21d U x x x x x x x I x x x x x x x Borgmester Fischersvej, parkeringspladser 21e U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Græsplænen 22 U x x x x x x x Renovering af boliger på Lauritz Sørensens Vej 23 U x x x x x x x Fritids- og idrætsfaciliteter i forbindelse med nyt CFBA (afsat som del af social masterplan nr. 44) 44b U x x x x x x x Mageskift af p-areal (tidligere: Nyt Spejderhus, Søndermark Spejdergruppe) 26 U x x x x x x x Forprojekt til udbygning og opgradering af Bülowsvejhallen 27 U x x x x x x x Lysanlæg Frederiksberg Stadion NY U x x x x x x x Betty Nansen vuggestue, forlængelse 33 U 900 x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x NY: Daginstitution 2 34 U x x x x x x x Trekløveret, ny institutionsbygning inkl. sammenlægning 35 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Smørblomsten 36 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Carlsvognen, nybygning 37 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Fasangården, nyt tag 39 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Solmarken - tilbygning til daginstitution 41 U x x x x x x x Afledt drift Anlæg

25 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 25 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref x x x x x x x Sammenlægningsstrategi 42 U x x x x x x x Louis Petersens Børnegård - sammenlægning og udvidelse 43 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Folkebørnehaven, udvidelse 79 U x x x x x x x Afledt drift 100 Masterplan specialiseret socialområde, nye botilbud til voksne 44 U 250 x x x x x x x Lauritz Sørensens Vej 44c U x x x x x x x Nordens Plads, boligdel (udenfor anlægsloft) 44d U x x x x x x x Nordens Plads, serviceareal 44e U x x x x x x x I x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Skæve boliger 45 U x x x x x x x I -750 x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Pulje til renovering af vejbelysning inkl. master* 47 U x x x x x x x Pulje til tilplantning af nye vejtræer* 48 U x x x x x x x Pulje til fortovsrenovering* 49 U x x x x x x x Busfremkommelighed 46 U x x x x x x x Metro Cityringen: projektstyring, stationsforpladser og byrum 53 U x x x x x x x Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond* 54 U x x x x x x x I x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x By- og pendlercykelsystem 58 U x x x x x x x Afledt drift Anlæg

26 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 26 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref Klimaindsatser 260 x x x x x x x Pulje til klimatilpasnings- og skybrudsplan - projektledelse og - 64 udvikling* U x x x x x x x Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan* 65 U x x x x x x x NY: Implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan - Lindevangsparken 66 U x x x x x x x I x x x x x x x Hovedkonto 1 (udenfor anlægsloft) x x x x x x x Udvidelse af Miljøzone med varebiler 67 U x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Byudvikling ved Fasanvej station 69 U x x x x x x x Solbjerg Have 82 U x x x x x x x (teknisk grundsalg afsat under MAG) (udenfor anlægsloftet) I x x x x x x x Områdefornyelse, Svømmehalskvarteret 72 U x x x x x x x I x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Områdefornyelse, Søndermarkskvarteret 73 U x x x x x x x I x x x x x x x Afledt drift x x x x x x x Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Syd 74 U x x x x x x x I x x x x x x x Områdefornyelse, Nordre Fasanvej, Nord 75 U x x x x x x x I Politiske ændringsforslag Magistraten 270 x Salg af KU:BE grund NY I x NY: Digitaliseringsplan U x x x x x x NY: Digitaliseringsplan U x x x x x PCB NY U x x x x x PCB (udenfor loftet, sammenhæng med løbenr. 386) U x x x x x Afledt drift Anlæg

27 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 27 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag C B V I A F Ø Anlæg Ref x Pulje til imødekommelse af AT-påbud* 4 U x Afledt drift x x x x x x Pulje til imødekommelse af AT-påbud* 4 U x x x x x x Afledt drift x Pulje til rådhusarbejder* 6 U x Pulje til rådhusarbejder* 6 U x x x x x Pulje til rådhusarbejder* 6 U x Renovering Christian Paulsens Vej m.v. 9 U x x x x x x Renovering Christian Paulsens Vej m.v. 9 U x x Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* 5 U x Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* 5 U x x x x Pulje til udbedring og forebyggelse af skimmelforekomster* 5 U x Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme* 8 U x Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme* 8 U x x x x x Pulje til ekstraordinær vedligeholdelse af kommunens ejendomme* 8 U x x x x x P-kælder i Flintholm 7 U nummer Undervisningsudvalget Skoleforlig x Frederiksberg Ny skole/skolen på Grundtvigsvej 19 U x Afledt drift x x x x x x Frederiksberg Ny skole/skolen på Grundtvigsvej 19 U x x x x x x Afledt drift x Plads til bevægelse - renovering af skolegårde NY U x Ny skole i vest U x Afledt drift Anlæg

28 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 28 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref Sundheds- og Omsorgsudvalget Plejehjemsmoderniseringen x Akaciegården, serviceareal (3,5 mio. periodiseres til 2018) 21f U x I x x x x x x Akaciegården, serviceareal 21f U x x x x x x I Kultur- og Fritidsudvalget 294 x x x x x KU.BE, kultur- og bevægelseshus (færdig medio 2016) 24 U x x x x x (inkl. indeksregulering) I x x x x x Afledt drift x x x x x x x Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Alle (inkl. rutsjebane og 25 projektering af ny hal) (færdig medio 2016) U x x x x x x x Afledt drift x Opstart af spillested U x x x Nyt gulv til Bülowsvejshallen NY U x x x x x Forundersøgelse af kulturskole og spillested NY U x Pulje til åbne indrætsanlæg* 30 U x Afledt drift x Pulje til åbne indrætsanlæg* 30 U x Afledt drift x x x x x Pulje til åbne indrætsanlæg* 30 U x x x x x Afledt drift x x x x x Bunker - indretning og efterfølgende udlejning* 31 U x x x x x Afledt drift x x x x x x Pulje til gavlmalerier / gavludsmykning * 32 U x Klubhus til Frederiksberg Boldklub NY U x x x Forundersøgelse FB klubhus NY U x Beachvolleybane NY U x Skak i byrummet NY U 35 x afledt drift x Basketbane NY U x Community Center på Nordens Plads 29 U x Afledt drift x x x x x x Community Center på Nordens Plads 29 U x x x x x x Afledt drift Anlæg

29 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 29 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref x Boldanlæg på Julius Thomsens Plads NY U x Lys på løbesti i Grøndalsparken NY U x x Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek 28 U x x x x x Modernisering af Frederiksbergs Hovedbibliotek 28 U x Ny idræthal NY U x x x Ny idræthal NY U x x x x x Varmtvandsbassin NY U Børneudvalget 318 x x x x Josephine Schneiders Hus 78 U x x x Josephine Schneiders Hus 78 U x Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* 38a U x x x x x x Pulje til legepladser/udearealer for dagtilbud* 38a U x Åbne friarealer D32 U 985 x Afledt drift x Åbne friarealer D32 U 985 x Afledt drift x x x Åbne friarealer U x x x Afledt drift x x x x x x Daginstitution 1 (ikke Beringsvej) 40 U x Daginstitution 1 (ikke Beringsvej) 40 U x x x x x x x Afledt drift Anlæg

30 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 30 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref Socialudvalget Masterplan specialiseret socialområde, nye botilbud til voksne 44 U 326 x Bernard Bangs Allé 44a U x Afledt drift x x x x x x Bernard Bangs Allé 44a U x Overførte fondsindtægter fra KU:BE til brug for BBA I x x x x NY: Modernisering af botilbud på Mariendalsvej 80 U x x x x Afledt drift x x x NY: Modernisering af botilbud på Mariendalsvej 80 U x x x Afledt drift By- og Miljøudvalget 331 x Byfornyelse og kondemnering 71 U x I x Byfornyelse og kondemnering 71 U x I x x x x x Byfornyelse og kondemnering 71 U x x x x x I x ESCO Frederiksberg projekt 70 U x Afledt drift x x x x x x ESCO Frederiksberg projekt 70 U x x x x x x Afledt drift x x Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* 61 U x x I x x Afledt drift x Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* 61 U x I x Afledt drift x x x Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* 61 U x x x I x x x Afledt drift x Trafikhandlingsplan: Udbygning af cykelstier* 61 U x I x Afledt drift x Cykelsti på Grundtvigsvej NY U Anlæg

31 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 31 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref x Afledt drift x Pulje til udlægning af nyt slidlag* 50 U x Pulje til udlægning af nyt slidlag* 50 U x x x x x Pulje til udlægning af nyt slidlag* 50 U x Pulje til øget tilgængelighed NY U x x x x x x x Trafikhandlingsplan: Forbedret trafiksikkerhed og skoleveje* 62 U x x x x x x x Afledt drift x x x x Pulje til genoprettelse af kirkegårde* 51 U x x x Pulje til genoprettelse af kirkegårde* 51 U x 1000 m2 solceller årligt NY U x Afledt drift x x x Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* 63 U x x x Afledt drift x x x x Trafikhandlingsplan: Opfølgning på Trafik- og mobilitetsplan* 63 U x x x x Afledt drift x x Lys på offentlige legepladser D6 U x x Afledt drift x x Investeringer i fht. parkeringsstrategi NY U x x x x x x x Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde)* 60 U x x x x x x x Pulje til legepladser* 59 U x x x x x x x Afledt drift x Cykelpakke II NY U x x Cykelparkering & grønne bølger NY U x x x x x x x Efterplantning af kandelaberklippede lindetræer på Frederiksberg Allé 55 U x x x x x x x Afledt drift Klimaindsats 351 x Yderligere miljø og klimapulje, co2 handlingsplan m.m. NY U x Afledt drift Klimaindsats 358 x x x x x x Hovedkonto 1 (udenfor anlægsloft) x Hovedkonto 1 (udenfor anlægsloft) x Tracéføring af den Grønne Sti samt etablering af tunnelanlæg 56 U x x x x x x Tracéføring af den Grønne Sti samt etablering af tunnelanlæg 56 U x x x x x x x Afledt drift x Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser 57 U x x x x x x Byudvikling Nordens Plads byrum og stiforbindelser 57 U Anlæg

32 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 32 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Anlæg Ref x x x x x x x Afledt drift x Værnedamsvej 81 U x x x x x Værnedamsvej 81 U x x x x x x Metro Cityringen: Frederiksberg Station, cykel-rulle-rampe 52 U Afstemning om at "fylde op" til anlægsloftet NY U Vedtagne anlægsudgifter indenfor loftet, jf. indstilling Vedtagen ændring på afledt drift (udvalgsfordeling af afledt drift foreligger ved 2. behandlingen) Mål for anlæg indenfor anlægsloftet: Supplerende pulje til løbenr Vedtagne anlægsudgifter udenfor loftet, ældreboliger Vedtagne anlægsudgifter udenfor loftet, klima Vedtagne anlægsindtægter TAKSTFINANSIEREDE ANLÆG Rådighedsbeløb i henhold til trykt budgetforslag U I x x x x x x x Solceller på tag, Frederiksberg Renovation x x x x x x x Afledt drift Rådighedsbeløb herefter U I 0 afledt drift Anlæg

33 Ændringer til budgetforslag 2014 ( ) side 33 af 54 Løbe Indstillet af Budget Budgetoverslag nummer C B V I A F Ø Det finansielle område Ref Bevilling i henhold til Magistratens budgetforslag U I SKATTER x x x x x x x x Teknisk ændringsforslag Justering af skatter i forbindelse med valg af statsgaranti. Sammenhæng med løbenr. 379 I Politiske ændringsforslag Grundskyldsindtægt på KU:BE grunden (LA foreslår, at denne sælges, hvorfor grundskyldsindtægt ikke bortfalder (ville bortfalde v. kommunalt formål) I Forslag til justeringer af skatten (netto (inkl. TU) mest vidtgående først) Bevillingsteknisk skal der vedtages særskilte bevillinger for skatter og for tilskud- og udligningsbeløb. Imidlertid er det meningsfuldt at stemme i forhold til nettobevægelserne, som derfor fremgår nedenfor ovenfor brutto-opsplitningen. Der er afstemningsforslag både i forhold til fuldt og halvt tilskud. Der foreslås, at der stemmes om scenarie B - som er med halvt tilskud Forslag om at hæve dækningsafgift erhverv, løbenr. 373 er for overskuelighedens skyld gengivet alle steder, selvom der ikke er forskel på halvt og helt tilskud. I stedet indgår en individuel sanktion, idet FK ikke har fået tilladelse til at hæve skatten Det finansielle område