Udvalgte dele af TOTALBUDGET

Transkript

1 Udvalgte dele af TOTALBUDGET Mio. kr. / 2010-priser BORGMESTERFORSLAG Resultat af ordinær driftsvirksomhed - = overskud -71,1-89,4-114,3-120,8 A. Det skattefinansierede område i alt -40,8-55,5-32,5-71,9 B. Det brugerfinansierede område: -0,4-0,4-0,4-0,4 Årets resultat i alt (A+B) -41,2-55,9-32,9-72,3 Kassebeholdning (ultimo) (- = negativ beholdning) 68,9 71,7 49,7 64,8 Mio. kr. / 2010-priser S, SF og R Resultat af ordinær driftsvirksomhed - = overskud -27,9-58,3-82,8-86,2 A. Det skattefinansierede område i alt -5,3-50,2-22,8-42,2 B. Det brugerfinansierede område: -0,4-0,4-0,4-0,4 Årets resultat i alt (A+B) -5,7-50,6-23,2-42,6 Kassebeholdning (ultimo) (- = negativ beholdning) 34,7 33,4 2,9-10,3 Mio. kr. / 2010-priser Venstre Resultat af ordinær driftsvirksomhed - = overskud -67,6-50,5-69,2-67,0 A. Det skattefinansierede område i alt -64,3-57,3-18,1-31,9 B. Det brugerfinansierede område: -0,4-0,4-0,4-0,4 Årets resultat i alt (A+B) -64,7-57,7-18,5-32,3 Kassebeholdning (ultimo) (- = negativ beholdning) 93,7 99,6 64,4 40,9 Mio. kr. / 2010-priser Resultat af ordinær driftsvirksomhed - = overskud -42,3-69,8-92,4-92,5 A. Det skattefinansierede område i alt -11,5-48,6-26,4-44,5 B. Det brugerfinansierede område: -0,4-0,4-0,4-0,4 Årets resultat i alt (A+B) -11,9-49,0-26,8-44,9 Kassebeholdning (ultimo) (- = negativ beholdning) 40,9 38,1 11,3 0,4 Skatteforhøjelse Enheds-listen JA NEJ Forhøjelse af grundskyldspromille Enheds-listen JA NEJ Overholdelse af serviceramme Enheds-listen JA 792 NEJ = servicerammen overskrides / + = servicerammen overholdes

2 ØU 1 Lønreduktion for sekretariat og forvaltninger samt særlig besparelse på administrationen ØU 2 ØU 3 ØU 5 ØU 6 ØU 7 ØU 8 ØU 9 ØU 10 ØU 11 BU 2 BU 3 BU 4 Reduktion af drifsbudget for sekretariater og forvaltninger samt øvrig drift Nedlæggelse af borgerpanelet Politisk organisation - reduktion Forsikringer, forebyggende indsats - reduktion Kantine - reduktion Konkurrenceudsættelse og indkøb - ej udmøntet besparelse fra budget 2009 Kvalitetssikring af digitalt byggesagsarkiv Digitaliseringsstrategi Særlig indsats mod socialt bedrageri Omorganisering af Dagplejen - reduktion Dagtilbud for 0-6-årige - rammebesparelse Sundhedsplejen - reduktion BU 6 Harmonisering af fritidstilbud for 7. klassetrin og opefter

3 BU 7 BU 9 BU 10 BU 11 BU 12 SU 1 SU 3 SU 4 Fastholdelse af særlig indsats i Farum Midtpunkt - udvidelse Hovedrengøringspuljen - rammebesparelse Pulje til afledte driftsudgifter rammebesparelse Pulje til forbedring af de fysiske rammer i dagtilbud - rammebesparelse Kvalitetsudvikling samt implementering af nye politikker - rammebesparelse Furesø Ungdomsskole - nedjustering til lovens minimumskrav Fritidstilbud 0-6. klassetrin - 1 % rammebesparelse Lukning af svømmesal i Hareskov SU 5 SU 6 SU 7 SU 8 SU 9 Tidligere oprykning fra Fritidstilbud I til Fritidstilbud II - reduktion Andelsforeningen af fjernelse af kommunal tilskud Fiskebæk Naturskole - udtrædelse af samarbejdsaftale Reduceret åbningstid for fritidstilbud - skolerne kompenseres for øget undervisningstid Reduceret åbningstid for fritidstilbud - skolerne kompenseres ikke for øget undervisningstid

4 SU 10 SU 13 SU 14 SU 15 SU 16 SU 17 Folkeskoler - 1 pct. besparelse Kvalitetsudvikling samt implementering af nye politikker - rammebesparelse Harmonisering af fritidstilbud for 7. klassetrin og opefter Nedlæggelse af tilbud om ridning i Fritidsklubben Regnbuen Afskaffelse af svømmeundervisning Abonnement på Skolelandbruget SU 17 Abonnement på Skolelandbruget KU Reduktion af Kulturpuljer KU 1 Reduktion af Kulturpuljer Reduktion af driftstilskud til eksterne KU 2 tilskudsmodtager KU 3 Reduktion af pulje til forbedring af mindre kulturejendomme KU 4 KU 5 Nedlæggelse af Teaterskole Teaterskolen - Ingen musical fra KU 7 Ændret åbningstider og personalereduktion ifm indførsel af chip-teknologi - biblioteksområdet

5 KU 7a KU 8 Personalereduktion Bibliotekerne Reduktion på Musikskolen - rammebesparelse KU 9 Syvstjernescenen - kompensation for gratis ledsagerbilletter til handicappede - udvidelse KU 10 KU 11 KU 11 KU 12 KU 13 KU 14 KU 15 KU 16 KU 17 KU 18 KU 19 Sammenlægning af Musikskolen på én adresse. - driftudvidelse Galaksen - driftudvidelse til dækning af slidtage, teknik, løn mv. Galaksen - driftudvidelse til dækning af slidtage, teknik, løn mv. Galaksen - delfinansiering af koncertflygel Skovhuset - øget drifttilskud Skovhuset - drift af skole for kunst, arkitektur og design Renovation og pleje af Furesø Kommunes Skulpturer Ellegården - implementering af brugerstyringsaftalen Galaksen annoncering Drifttilskud til syvstjernescenen og Musikforeninger Kvicklånspulje til udvidelse af eksisterende ungdomstilbud

6 IFU 8 IFU 12 BIU 1 BIU 2 BIU 3 SSU 1 SSU 2 SSU 3 SSU 4 SSU 5 SSU 6 SSU 7 SSU 8 SSU 9 Farum Arena - OPP ikke implementeret besparelse fra budget Besparelse på 1,31 mio. kr. på puljer og tilskud under Idræts- og Fritidsudvalget Øget brug af deltidssygemelinger på korte sygedagpengeforløb Lavere takster på Sprogcenter Furesø (Danskudd. 3) Optimering af beskæftigelsesindsats (Beskæftigelsesplan 2010 for Jobcenter Furesø) Øget brugerstyring for voksenhandicap og ældreområdet Ny effektiviseringsstrategi for ældreområdet Øget fokus på selvforsyningsstrategien vedr. voksenhandicap Budgettildelingsmodeller efter ensartede principper Strategi for plejehjemsbyggeri - besparelse på beløb til leje Afskaffelse af snerydning Reduktion af puljen til sundhedsfremme og forebyggelse Besparelse af midler til støtte af frivilligt socialt arbejde efter serviceloven 18 Fremrykning af egenbetaling for udbringning af -500 madservice

7 SSU 10 Reduktion af madudbringning fra 3 til 2 gange ugentlig SSU Egenbetaling for el-scootere SSU 12 Etablering af weekendberedskab på voksen /handicapområdet SSU 13 Udlicitering af opgaven - tøjvask SSU 14 Rammebesparelse SSU 14 Rammebesparelse SSU 15 Opnormering af eksisterende dagtilbud på aktivitetscenter Lillevang SSU 16 Opnormering og udvidelse af genoptræningspladser på Plejecenter Lillevang SSU 17 Demente med særlige behov MTF 1 Forsyningsplaner for spildevand og vandforsyning MTF 2 MTF 3 MTF 4 MTF 5 Øget indsats på energiområdet Reduktion på bygningsvedligehold Reduktion på vejområdet Reduktion på pasning af grønne områder

8 MTF 6 PLU 1 PLU 2 PLU 3 Reduktion af snerydning Aktiv erhvervspolitik; afklaring af udviklingsmuligheder og planforhold i erhvervsog centerområderne Klima,- energi- og miljøprojekter Farum Nordby - besparelser BORGM 3 Indførelse af SFO: klasse klasse BORGM 4 Farum Nordby - besparelse på driften S, SF, R Farum Nordby - besparelse på driften Ø Farum Nordby - besparelse på driften BORGM 5 Rammereduktion Materielgården ØVRIGE FORSLAG: Nummereringen af nedenstående forslag kommer fra partiernes budgetforslag BORGM Institution for børn med særlige behov - 1 driftsbesparelse Driftsudgifter på det tekniske område overført BORGM til anlæg - vejområdet (på det eksisterende 2 driftsbudget )

9 BORGM 7 Afbureaukratisering IFU 10 Udvidet åbningstid for borgere i Farum Svømmehal IFU 11 Ny aftale og nyt budget til Bådfarten fra MTF 7 Nedklassificering af offentlige boligveje BORGM Samlet besparelse på energiområdet Trinvis udfasning af elvarme i kommunale MTF 218 bygninger - afledt driftsbesparelse MTF 218 Energibesparelser vedr. MTF Energibesparelser i kommunens bygninger - MTF 219 afledt driftsbesparelse MTF16 Energibesparelser i kommunens bygninger Energibesparlser i kommunens bygninger - MTF 219 afledt driftsbesparelse Energi/EL-varme besparelser Driftsbesparelse ifm. opførelse af egne døgn- og SSU 201 dagtilbudspladser Udmøntning rationaliseringsgevinst på områder, hvor nøgletal i Furesø ligger langt over ØU 10 sammenligningskommuner ØU 45 Pulje til kompetenceudvikling/efteruddannelse der udmøntes i takt med at de opstillede rationaliserings mål i samarbejde med de faglige organisationer ØU 2 Besparelse ved indsats mod socialt bedrageri

10 ØU 2 Besparelse ved indsats mod socialt bedrageri øu 4 Rammereduktion i form af lavere prisfremskrivning på samtlige udvalgsområder (ikke på lønarter og kontraktbunde arter samt overførsler til personer) øu 5 Selskabsgørelse af forsyningsområdet - myndighedsopgaver overgår til selskabet x øu 7 Stillingsannoncer øu 8 Politisk organisation: Reduktion i udgifter til bespisning ved byrådsmøder samt færre udvalg øu7 Reduktion af byrådsudvalg øu 9 Administrationsbygninger ØU 11 Overgang til Open Office ØU 46 Kommuneinformation og kommunikation BU 47 Besparelse på sundhedplejerske på grund af færre børn KU 46 Ungdomstilbud: Tilskud til aktiviteter, der vil gøre det sjovere at være ung i Furesø KU 46 Ungdomstilbud: Tilskud til aktiviteter, der vil gøre det sjovere at være ung i Furesø KU 46 Ungdomstilbud: Tilskud til aktiviteter, der vil gøre det sjovere at være ung i Furesø IFU 45 Besparelsepå puljer og Idræts- og Fritidsforvaltningens administration mtf 32 Rammebesparelse, transport og infrastruktur

11 mtf 35 Rammebesparelse el, vand varme på kommunale bygninger og anlæg, incl. besparelse på vejbelysning (b.la. Ved indgåelse af ESCO aftaler) Rammebesparelse el, vand varme på kommunale bygninger og anlæg, incl. besparelse MTF 18 på vejbelysning IFU Hovedrengøring af sale og haller IFU4 Servicetjek af procesanlæg på Farum og Værløse svømmehal ØU 8 Kommunaldirektørens ramme KU 20 KU 7 (indførelse af chip-teknologi) med uændret åbningstid i Hareskov Sundhedsplejen - reduktion BIU 22 Sygedagpenge: Besparelse/mere refusion som følge af bedre opfølgning - jævnfør bemærkninger herom i revision 2008 (se også BIU 25) BIU 23 Optimering af beskæftigelsesindsats Bedre indkøbsrabatter I alt - forslag vedr. drift I alt - S, SF og R vedr. drift I alt - Venstre vedr. drift

12 I alt - vedr. drift

13 ANLÆG ØU 200 ØU 201 ØU 202 ØU 203 ØU 204 ØU 205 BU 200 IT strategiplan, optimering af infrastruktur IT strategiplan, ny informationsarkitektur IT strategiplan, 2. generations hjemmeside IT strategiplan, digitalisering generelt Sikring af kommunale ejendomme Ekstra pc'er på decentrale enheder Opdatering af daginstitutionskøkkener i 34 lokalafdelinger BU 202 BU 203 Døgninstitution/akutinstitution til børn og unge med særlige behov Ombygning og nybyggeri på dagtilbudsområdet SU 200 SU 201 Opdatering af fysik- og kemilokale ved 10. klassecenter på Egeskolen Søndersøskolen - renovering af fløj G SU 202 Stavnsholtskolen - indskolingshus SU 203 Solvangskolen - indskolingshus KU 200 Etablering af to publikumstoiletter i Galaksen KU 201 Sammenlægning af musikskolen i Satelitten 9.500

14 ANLÆG IFU 201 IFU 202 IFU 203 SSU 201 MTF 200 Etablering af motionshal i Værløsedelen af kommunen Renovering af omklædnings- og toiletforhold i den gamle del af Værløsehallerne Kunstgræsbane, klubhus og flere boldbaner i Farum Døgntilbudspladser og dagtilbudspladser til udviklingshæmmede Forsyningsområdet renovation - ombygning af genbrugsstationerne MTF 201 Ny vaskehal Driftsgården MTF 202 Trafiksikkerhed iht. Trafiksikkerhedsplanen MTF 203 Vejvedligeholdelse MTF 204 Nørreskovvang - vejlukning ved Ryetbo MTF 205 Ny allé ved Farum Gård MTF 206 Legeplads Kumbelhaven MTF 207 Renoveringspulje for legepladser MTF 208 Cykelsti fra Duemosevej til Nordstien MTF 209 Rekreative stier i det åbne land

15 ANLÆG MTF 210 Ekstraordinær bygningsvedligeholdelse MTF 211 Nedklassificering af de offentlige boligveje MTF 212 Trafikstøj jf. Trafikplanen MTF 213 Gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan MTF 214 Indkøb af elbiler (Agenda 21-tiltag) MTF 215 Renovering af Farum Hovedgade MTF 216 Renovering af Akacietorvet MTF 217 Vand og Naturplaner. Realisiering af handleplaner MTF 218 Trinvis udfasning af elvarme i kommunale bygninger MTF 219 Energibesparelser i kommunens bygninger ØVRIGE FORSLAG: Borgmest er Nummereringen af nedenstående forslag kommer fra partiernes budgetforslag BORGM 1 Institution for børn med særlige behov: Projekteringsudgifter Anlægsudgift

16 ANLÆG Driftsudgifter på det tekniske område overført til anlæg - vejområdet (på det eksisterende BORMG 2 driftsbudget ) BORGM 3 Reduktion af puljer på det tekniske område: Dæmpning af trafikstøj - nedjustering af nuværende pulje Trafiksikkerhedspulje - nedjustering af nuværende pulje Anlægsinvesteringer på energiområdet (den samlede pulje vil herefter være på 5 mio. kr. årligt). Der er indlagt en årlig driftsbesparelse fra 2011 på 1 mio. kr. stigende til 3 mio. kr. i Samtidigt er der forudsat låneoptagelse til BORGM 4 energibesparelser på 5 mio. kr. årligt fra BU 201 Renovering af Furesø Tandpleje Musikskolen - ombygning og lydisolering -702 Flyvestation Værløse - omkostninger Døgn- og dagtilbudspladser til SSU 201 udviklingshæmmede mtf 5 Støjbekæmpelse mtf 6 Særlig Natur- og Klimapulje mtf 2 Klimakommune initiativer Eksisterende anlæg udgår I alt - forslag vedr. anlæg I alt - S, SF og R vedr. anlæg

17 ANLÆG I alt - Venstre vedr. anlæg I alt - vedr. anlæg

18 FINANSIERING ØVRIGE FORSLAG: Nummereringen af nedenstående forslag kommer fra partiernes budgetforslag BORGM 1 Låneoptimering Låneoptagelse til energibesparende BORGM 2 foranstaltninger Låneoptagelse til energibesparende BORGM 2 foranstaltninger - renter og afdrag BORGM 3 Skatteforhøjelse - 0,2% BORGM 4 Forhøjelse af grundskyldspromille med Forhøjelse af grundskyldspromille med ØU 6 Reduktion af udgifter til rente og afdrag Venstre Besparelse afdrag I alt - forslag vedr. finansiering I alt - S, SF og R vedr. finansiering I alt - Venstre vedr. finansiering I alt - vedr. finansiering