Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Forventet årsforbrug. Afvigelse i kr.

Transkript

1 04 Dagtilbud Børn DRIFT Samlet resultat For dagtilbud børn forventes en samlet merudgift på 4,220 mio. kr., svarende til 2,1 pct. af det samlede drift. Der søges omplaceret kr. fra Fagsekretariatet til dagplejen til finansiering af souschef. Den terede driftbesparelse på kr. ved at sammenlægge to daginstitutioner søges flyttet til Sundbrinkens Børnehave. Der søges en tillægsbevilling på kr. til lederløn i Trollegården og kr. til administration af frokostordning i daginstitutioner. Der søges om en negativ tillægsbevilling på kr., som vedrører Fagsekretariatets medfinansiering af en voksenelev. BørneBakkeHus søger om tilbageførsel af fra anlæg til drift. Der søges tillægsbevilling med kr. til drift af ABA-anlæg i Toftegårdens og Vesterparkens Børnehaver. Dagplejens merforbrug forventes i 2011 at blive 3,8 mio. kr., hvoraf de 3,3 mio. kr. vedrører tidligere år. Der er på dagplejeområdet iværksat forvaltningsrevision, som gennemføres af BDO og forventes afsluttet senest medio august. Oversigt over aktuelt drifts, forventet, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling Fagsekretariat for dagtilbud ,8 241 Dagpleje ,3 295 Børnehaver/integrerede ,4-164 Institutioner I alt ,1 372 Fagsekretariat Fagsekretariat dagtilbud har overført et overskud fra 2010 til 2011 på 2,8 mio. kr., hvilket er årsagen til, at det forventede merforbrug kun vil udgøre kr. Der forventes en merudgift på 0,5 mio. kr. til økonomisk friplads. Fagsekretariatet vil i samarbejde med Økonomistaben følge op på, om der er tale om et strukturelt underskud, der skyldes ny lovgivning fra I forbindelse med strukturtilpasninger på dagtilbudsområdet har der været merudgifter på lederlønninger i forbindelse med afskedigelse. Der er desuden merudgifter på konto 6, som knytter sig til borgermøder og konsulentbistand i forbindelse med strukturtilpasning. Der søges omplaceret kr. fra fagsekretariatet til dagplejen, som vedrører finansiering af souschef. Den terede besparelse på kr. ved at sammenlægge 2 eksisterende institutioner søges omplaceret til ny institution. Der søges en negativ tillægsbevilling på kr., som skal tilføres Stab HRI til medfinansiering af voksenelev. Der søges om tillægsbevilling på kr. til lederløn i Trollegårdens Børnehave. Børnehaven var oprindeligt med under områdeinstitutionen pr. 1. juni 2011, og derfor mangler der finansiering af lederløn fra 1. juni Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at Landsbyordningen ved Brahetrolleborg Skole skal træde i kraft pr. 1. august 2012.

2 Der søges en tillægsbevilling på kr. til administration af frokostordning i daginstitutioner. Kommunen blev i forbindelse med lov om frokostordning i daginstitutioner kompenseret for merudgifter til administration men midlerne blev ikke tilført fagsekretariatet. Vippepuljen forventes at kunne finansiere afvigelsen på det forventede børnetal og det faktisk antal indskrevne børn. Det forventes, at der bliver passet flere 3-5-årige og færre 0-2-årige Dagplejen Dagplejen forventer et samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. hvoraf 3,3 mio. kr. er overført underskud fra Fra 1. juni 2011 samles dagplejen til 1 distrikt. Der overføres kr. til Souschef i dagplejen fra Fagsekretariat dagtilbud. Økonomistaben har foretaget en foreløbig analyse, som viser at den forudsatte belægningsprocent har været teret for lavt. Herudover viser en analyse af lønudviklingen i perioden , at dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune har haft en lønudvikling på 14,3 pct. mod 10,4 pct. for samtlige medarbejdere i kommunen. Tilsvarende har dagplejerne i Faaborg-Midtfyn Kommune haft en stigning i gennemsnitslønnen fra januar 2008 til december 2010 på 18,1 pct. mod 14,6 pct. for dagplejere i hele landet. Eftersom udgifter til løn udgør 97 pct. af det samlede forbrug, er det naturligt, at sådanne forskelle har afgørende betydning for den samlede udvikling inden for området. I alt er den gennemsnitlige udgift pr. barn i dagplejen i faste priser steget fra kr. i 2008 til kr. i 2010 (2010 PL) svarende til 7 pct. Der er iværksat forvaltningsrevision af området ved BDO, som forventes afsluttet senest medio august Institutionerne Samlet set forventer institutionerne et merforbrug på kr. BørneBakke-Huset søger om overførsel af uforbrugte anlægsmidler til drift i alt kr. Der søges om tillægsbevilling med kr. til Toftegårdens Børnehave og kr. til Børnecentret Vesterparken til drift af ABA-anlæg. Kommunalbestyrelsen vedtog på sit møde den 14. september 2010, at der skulle indarbejdes kr. til drift af ABA-anlæg i 2011, hvilket ikke er blevet gjort. Den terede besparelse på driften kr. ved samling af Faaborg Børnehave og Vester Mølle Børnehave overføres til den nye daginstitution Sundbrinkens Børnehave.Institutionerne er sammenlagt pr. 1. april Snurretoppen forventer et merforbrug på mere end 4 pct., men indgår sammen med 4 andre institutioner i en områdeinstitution fra 1. juni Dette skulle bl.a. sikre bedre økonomisk bæredygtighed. Handleplaner Der arbejdes p.t. ikke med handleplaner inden for dagtilbudsområdet, idet aftaleområder med merforbrug vil indgå i vedtagne strukturændringer.

3 ANLÆG Oversigt over aktuelt Anlægs, forventet, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling Udgifter , Fagsekretariat for dagtilbud , Børnehaver/integrerede Institutioner I alt , Fagsekretariat Dagtilbud Projektet kølefaciliteter samt implementering af madordning i daginstitutioner er afsluttet og restbeløbet kr. kan tilføres kassen. Ny daginstitution i Faaborg er færdigbygget og der forventes et mindreforbrug af anlægsmidler på 2,545 mio. kr. som kan tilføres kassen. Børnehaver/Integrerede Institutioner. BørneBakke-Huset søger om tilbageførsel af uforbrugte anlægsmidler på i alt kr.. Anlægsmidlerne blev i 2009 omplaceret fra drift til finansiering af anlæg.

4 05 Undervisning DRIFT Samlet resultat På undervisningsområdet forventes en samlet merudgift på 1,251 mio.kr. vedrørende skoler og SFO, svarende til 0,3 pct. af det samlede drifts. Tre Ege Skolen forventer et merforbrug på mere end 4 pct.. Skolen fik overført et underskud på 1,777 mio. kr. fra Skolens reduceres med 1/3 fra 1. august 2011 grundet de vedtagne skolestrukturændringer. Der søges om en tillægsbevilling på 0,592 mio. kr. svarende til 1/3 af det overførte underskud. Økonomistaben forventer, at tillægsbevillingen kan finansieres af besparelse ved faldende elevtal pr. 1. august 2011, ca. 15 elever er grundet strukturændringerne på skoleområdet tilmeldt friskoler, hvor kommunen først får udgiften til statsbidrag i Herudover søger Tre Ege skolen om en tillægsbevilling på kr. til dækning af merudgifter i forbindelse med en rørskade. Oversigt over aktuelt drifts, forventet, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling Udgifter ekskl ,3 642 Overførselsudg. Fagsekretariatet for Undervisning Skoler og SFO ,4 642 Ungdomsskolen Overførselsudgifter Fagsekretatiatet for Undervisning I alt ,3 642 Fagsekretariat Undervisning Samlet set forventer fagsekretariatet at overholde tet i Der forventes merudgifter til specialundervisning, men dette forventes at kunne finansieres indenfor den samlede ramme. Overførselsudgifter Området omfatter til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes, at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2011 kan afholdes indenfor rammen. Skoler og SFO Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 1,251 mio. kr., hvoraf Tre Ege Skolen har et forventet merforbrug på 1,363 mio. kr. Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde rammen i 2011.

5 Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Tre Ege Skolen I forbindelse med Økonomiudvalgets godkendelse af principper vedrørende den økonomiske styring som følge af de besluttede skoleændringer indgik, at der efterfølgende ville ske en vurdering af Tre Ege Skolens økonomi samt en sammenhæng med den igangværende handleplan for at nedbringe underskuddet. Tre Ege Skolens reduceres med 1/3 som følge af overbygningens flytning til Tingagerskolen samt en sammenlægning af 2 afdelinger. En løsning kan derfor være tilsvarende at reducere det opsamlede underskud med 1/3, svarende til kr. Der er tale om en løsning, hvor det forventes, at Tre Ege Skolen vil være i stand til at nedbringe underskuddet ved udgangen 2013 samtidig med at skolen tilgodeses i forhold til strukturændringen. Der vil fortsat blive fulgt op på handleplanen jf. reglerne herfor. Der søges om en tillægsbevilling på kr. ANLÆG Samlet resultat Oversigt over aktuelt anlægs, forventet, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling Fagsekretariatet for Undervisning Skoler og SFO Ungdomsskolen I alt Projekter/Områder Svanninge Skole: Den 14. september 2010 besluttede Kommunalbestyrelsen, pkt. 218, at der i forbindelse med arbejdet for 2011 skulle afsættes et samlet rådighedsbeløb på kr. til nyt indgangsparti på Svanninge Skole. Anlægstet hertil er fejlagtigt gledet ud af tet. Der søges derfor om en tillægsbevilling. De afsatte kr. er afsat til varslingsanlæg. Ifølge forsikringsafdelingen, skal dette i udbud og kan derfor første etableres i første kvartal Udskydelsen af dette anlæg behandles i Børne- og Undervisningsudvalget på junimødet Brahetrolleborg Skole: Der søges om en tillægsbevilling til dækning af merudgifter til renovering i forbindelse med vandskade på Brahetrolleborg skole og Børnehaven Trollegården. en kan finansieres af restbeløb asbestpulje (Tingagerskolen, overført fra 2010, ikke disponeret) med kr. og kr. fra Fællessekretariatets forsikringspulje.

6 Faaborg Sundskole: På grund af fredningsmæssige forhold kan det oprindelige påbud om brandtrappe ikke effektueres. Der er fundet anden løsning indtil videre. I forbindelse med renovering, forventes brandtrappe-problematik at blive inddraget. Uforbrugte anlægsmidler kr. kan tilføres kassen. Toftegårdsskolen: Det afsatte anlægsbeløb til indkøb af inventar forventes brugt i Tingagerskolen: Oprindeligt ansøgt om kr.til inventar i forbindelse med omstrukturering. Der blev afsat til inventar, hvor restbeløbet skulle afvente udbud. Der søges en tillægsbevilling på kr., idet det ikke kan dækkes af det samlede anlægs til strukturændringerne. Ungdomsskolen: Udviklingsstrategi Klub Årslev. Projektet er færdiggjort ved udgangen af 2010, og de uforbrugte anlægsmidler kr. kan tilføres kassen. Udviklingsstrategi Klub i Ringe. Projektet er færdiggjort og uforbrugte anlægsmidler kr. kan tilføres kassen. Behandles i Børne- og Undervisningsudvalget på junimødet 2011.

7 06 Børn og Unge Rådgivning DRIFT Samlet resultat Sammenlagt forventes et mindreforbrug i 2011 på ca. 7,487 mio. kr. som fordeler sig med 6,987 mio. kr. på Børn og Unge Rådgivning og 0,5 mio. kr. på Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Mindreforbruget på Børn og Unge Rådgivning skal ses som en effekt af flere års intenst ledelsesarbejde m/fokus på kvalitet i løsningen af opgaverne, fx: bedre systematik i sagsbehandlingen, opfølgning, tidligere indsats, maximal udnyttelse af børnehusene, positiv effekt såvel etisk som økonomisk af familierådslagninger m.m. Tillige at såvel PPR, Sundhedsplejen og Institutions- og Skoleledernes involvering og underretningsindsats har været og er af afgørende betydning for at optimere det forebyggende arbejde. Det forventede mindreforbrug på Center for opholdssteder på 0,5 mio. kr. skyldes primært tilførte midler i forbindelse med lovændringer på familieplejeområdet, som først er fuldt implementeret i Oversigt over aktuelt drifts, forventet, forventet afvigelse Udgifter ekskl ,8 overførselsudg. Fagsekretariat Børn ,6 og Unge Rådgivning Center for opholdssteder, ,8 botilbud og plejefamilier Overførselsudgifter Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning I alt ,4 Herunder følger uddybende bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere. Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning uden overførselsudgifter Børne- og Ungerådgivningen forventer ved denne opfølgning, at få et overskud på kr. i 2011 Overskuddet opstår med baggrund i effekten af flere års intenst ledelsesarbejde med fokus på kvalitet i opgaveløsningen ved Kulegravning af anbringelsesområdet 2009 Indførelse af systematik i sagsbehandlingen og dermed opkvalificering af medarbejderne Sagsoverblik på hver sagsbehandlers sagsstamme Ledelsesmæssig opfølgning i sagerne 2 gange årligt Visitationsteam (matchning) ved anbringelser Sagsgennemgang med fagsekretariatet af børnehandicapsager efterår 2010 med henblik på harmonisering. Fokus på underretninger og dermed hurtig forebyggende indsats. Skoleog institutionsledere er over de sidste år blevet langt bedre til at underrette,

8 hvilket jo er en forudsætning for at BUR kan iværksætte foranstaltninger tidligt. Fuld udnyttelse af egne børnehuse, blandt andet ved også at anvende husene til aflastning i en undersøgelsesfase. Der pågår p.t. videreudvikling af samarbejdet med børnehusene på det forebyggende område. Fokus på den økonomiske diskurs både ledelsesmæssigt og hos den enkelte medarbejder (løs opgaven bedst og billigst) Positiv effekt såvel etisk som økonomisk af Familierådslagninger Der ud over er det vigtigt at nævne, at PPR som en del af BUR, i høj grad er involveret i at sikre kvalitative individuelle løsninger i konkrete familiesager. De tværfaglige teams, hvor PPR-konsulenterne er en del, er således medvirkende til at optimere udnyttelsen af resurserne. Sundhedsplejen, som også er en del af teamet, er ligeledes medvirkende til at hæve kvaliteten i det tværfaglige arbejde og skabe gode resultater i familierne. Resultater som oftest vil være bedre for børnene og samtidig billigere med baggrund i den tidlige indsats. Institutions og skoleledere er blevet meget bedre til at underrette til BUR hvilket bestemt også har en stor betydning for mulighederne for at det forebyggende arbejde jf serviceloven giver de ønskede resultater. Udover ovenstående overskud er der indenfor tet afsat: 4,5 mio. kr. til imødegåelse af forventede, men endnu ikke iværksatte nyanbringelser resten af ,0 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af bloktilskud (tabt arb.fortjeneste) og overdragelse af opgaver til Pleje- og Omsorg, jf. nedenstående. 1,0 mio. kr. til ansættelse af yderligere 2 socialrådgivere for at sikre, at der hurtigt bliver fulgt op på de rigtig mange underretninger, der resulterer i en iværksættelse af en børnefaglig undersøgelse ( 50). Herudover restfinansiering af projekt Forebyggelses Task Force, som er et forebyggelsesprojekt primært finansieret af Socialministeriet. 5-5,0 mio. kr. til overførsel fra drift til anlæg vedr. udvidelse og ombygning af Eskemosegyden med 3-6 pladser. Investeringen vil på sigt give et overskud, der kan indregnes i kommunens OEI-strategiplan. Hvis udgiften overstiger 2,5 mio. kr. vil dette reducere ovenstående overskud tilsvarende. 1,5 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af egenbetaling, jf. tidligere opfølgning. Endnu usikkert. 0,3 mio. kr. til digitalisering af BUR i form at nye HTC-telefoner til alle medarbejdere i BUR. 1,0 mio. kr. vedr. etablering, inventar og proces omkring den kommende BUR-fusion til ét sted. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Der forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen ca kr. Målet er fortsat at have en kassekredit på ca kr. for at sikre, at der ikke opstår merforbrug bl.a. i forbindelse med kapacitetstilpasninger. Mindreforbruget forventes i 2011 at blive større end kr., idet der i april kvartal er tilført midler som følge af lovændringerne på familieplejeområdet. Fra medio

9 2011 forventes der at skulle ske en tilgang af personale samt merudgifter til uddannelse i forbindelse med lovændringen, og det større mindreforbrug i 2011 vil ikke fortsætte i 2012, hvor lovændringerne bliver fuldt implementeret. Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning med overførselsudgifter Området dækker merudgifter ved forsørgelse af kronisk syge eller handicappede børn og unge samt tabt arbejdsfortjeneste til forældre med kronisk syge eller handicappede børn og unge. Der er 50% statsrefusion på området. Det forventes, at udgifterne på området kan afholdes indenfor det afsatte. Følgende forhold gør sig dog gældende: Merudgifter: Ny vejledning på området præciserer, at personlig pleje og omsorg (også vedrørende børn og unge) skal ydes efter Servicelovens 83 (Pleje og Omsorg) og ikke efter 41 (merudgifter), som det har været kutyme. Der er med baggrund i dette igangsat et visitations- og overdragelsesarbejde af pleje- og omsorgsopgaver i 3 børne- og ungesager fra BUR til Fagsekretariatet Pleje og Omsorg. Arbejdet med dette og en opgørelse over, hvad det vil koste i Pleje og Omsorg er endnu ikke færdig. Pleje og Omsorg får pengene med fra BUR til udførelse af opgaven. I og med, at der er 50% refusion på merudgifter og der ikke er det på plejeopgaver kan overdragelsen betyde en ekstra udgift for kommunen. Tabt arbejdsfortjeneste: Pr trådte en ny lovgivning i kraft på området, der betyder at der i NYE sager er loft over, hvor meget en forælder bliver kompenseret for tabt arbejdsfortjeneste. Den maksimale kompensation udgør kr./måned, hvor man tidligere fik fuld lønkompensation. Kommunerne bliver reduceret i bloktilskud med baggrund i lovændringen. Men reduktionen er fortsat ikke meldt ud. Der er med baggrund i ovenstående afsat kr. under det øvrige BURområde til reduktion af bloktilskud og overdragelse af plejeopgaver til Pleje- og Omsorg. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Ingen