Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge

Transkript

1 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 3. september 2012 Kl. 15:30 i Ingemanns Maskinfabrik, Skullebjerg 1, Gevninge

2 Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af Dagsorden JA - Orienteringssager - september JA - Tema: Møde med Ingemanns Maskinfabrik A/S JA - Beskæftigelsesplan 2013 med høringssvar JA -LBR's plan for virksomhedsrettede aktiviteter JA - Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri SSÆ - Social Rammeaftale Styringsaftalen SSÆ - Social Rammeaftale Udviklingsstrategi 2013 for specialundervisning ØU - Forventet Regnskab /Halvårsregnskab JA - Eventuelt - september...21

3 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 1 1. JA - Godkendelse af Dagsorden Sagsnr.: 11/24058 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Godkendt Afbud: Thomas Stokholm

4 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 2 2. JA - Orienteringssager - september Sagsnr.: 11/24061 Resumé: Siden sidste møde i Udvalget for Job & Arbejdsmarked er følgende publiceret på PolitikerPortalen under: Post/orientering: Resultatmål i form af selvforsørgelsesgrad Jobcenter Lejre august 2012 Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Taget til efterretning. Afbud: Thomas Stokholm

5 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 3 3. JA - Tema: Møde med Ingemanns Maskinfabrik A/S Sagsnr.: 12/16160 Resumé: Udvalget for Job & Arbejdsmarked besluttede på sit aprilmøde 2012 at udvalget i 2. halvår vil forsøge at lægge nogle af sine udvalgsmøder på lokale virksomheder i Lejre Kommune. Jobcenter Lejre har truffet aftale om, at udvalgets møde den 3. september 2012 afvikles på Ingemanns Maskinfabrik A/S i Gevninge: Skullebjerg 1, Gevninge, 4000 Roskilde. Mødet starter 1 time før normal mødestart. Dvs. kl Sagsfremstilling: Direktør Helge Ingemann vil være vært for mødet. Følgende dagsorden for mødet er aftalt: * Et billede/en præsentation af virksomheden og det marked den opererer i * Lejre kommune som erhvervspolitisk medspiller Hvordan er samarbejdet med kommunen? Er der ting der skal bringes tilbage til politikerne i Lejre? * Rekruttering og udvikling af medarbejdere * Ingemann Maskinfabrik A/S s fremtidige behov i forhold til ansættelse og udvikling Samarbejdsmuligheder med jobcenter Lejre (rotation/voksenlærlinge) Ingemann Maskinfabrik A/S s ønsker til service fra Jobcenter Lejre. Følgende link kobler op til Ingemann Maskinfabriks hjemmeside: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At udvalget for Job & Arbejdsmarked mødes med Ingemann Maskinfabrik A/S og tager en drøftelse med virksomheden om samarbejdsfladen mellem Ingemann Maskinfabrik A/S og Lejre Kommune. Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen godkendt. Udvalget vil gerne besøge flere virksomheder fremadrettet. Afbud: Thomas Stokholm

6 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 4

7 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 5 4. JA - Beskæftigelsesplan 2013 med høringssvar Sagsnr.: 12/5105 Resumé: Jfr. Bekendtgørelse af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, LBK. nr. 731 af 15. juni 2010, skal Kommunalbestyrelsen forud for vedtagelsen af budgettet for det kommende år behandle Beskæftigelsesplan 2013 med Det lokale Beskæftigelsesråds og Beskæftigelsesregionens bemærkninger til planen. Såvel Det regionale Beskæftigelsesråd som Beskæftigelsesregionen har givet høringssvar på udkast til Beskæftigelsesplan Administrationen har forholdt sig til begge høringssvar og har vurderet det relevant at indarbejde høringssvarene i planen. Beskæftigelsesplan 2013 kan derfor behandles endeligt i Udvalget for Job & Arbejdsmarked med henblik på behandling og beslutning i Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling: Beskæftigelsesplan 2013 blev behandlet i Udvalget for Job & Arbejdsmarked den 4. juni 2012, hvorefter den blev sendt til høring i Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen. Det lokale Beskæftigelsesråd har på et møde den 19. juni 2012 behandlet udkast til Beskæftigelsesplan 2012, og i samme forbindelse fremsendt høringssvar. Beskæftigelsesregionen har i mail af 20. august 2012 knyttet bemærkninger til Beskæftigelsesplan Administrationen har vurderet Det lokale Beskæftigelsesråds og Beskæftigelsesregionens bemærkninger som relevante, og har indarbejdet disse i udkast til Beskæftigelsesplan Dette betyder, at der er fastsat resultatniveauer på mål 5 til 9 og at der er indsat et ekstra mål 10 omkring jobrotation. De fire første mål i Beskæftigelsesplan 2013 er endnu ikke niveaufastlagt. Arbejdsmarkedsstyrelsen arbejder med udvikling af målesystem. Disse mål skal være fastlagt senest januar Udtalelser: Det lokale Beskæftigelsesrådet finder, at Beskæftigelsesplan 2013 beskriver og identificerer de beskæftigelses- og arbejdsmarkedspolitiske udfordringer som Lejre Kommune står over for. Det lokale Beskæftigelsesrådet ser ungeindsatsen og især indsatsen for at få de unge til at gennemføre en kompetencegivende uddannelse som en af de største udfordringer som Lejre Kommune står over for. Beskæftigelsesrådet finder desuden at Lejre Kommune i sine lokale mål- og resultatkrav bør tage en mere ambitiøs tilgang, og ikke blot stile mod at komme over det regionale gennemsnit. Målfastsættelsen bør tage udgangspunkt i nuværende niveau og sætte mål højere i forhold til dette niveau. Der bør være progression i målfastsættelsen. Beskæftigelsesrådet ser endvidere at der bør opstilles kvantitative mål- og resultatkrav for indsatsen på jobrotationsområdet.

8 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 6 Det lokale Beskæftigelsesråd gør endelig gældende, at Beskæftigelsesrådets plan for anvendelse af statens midler til fremme af særlige virksomhedsinitiativer skal indgå som tillæg i Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesregionens overordnede vurdering er, at Lejre Kommunens Beskæftigelsesplan for 2013 fremhæver væsentlige beskæftigelsespolitiske udfordringer, og at der i Beskæftigelsesplan 2013 beskrives strategier på centrale områder for indsatsen. Beskæftigelsesregionen kvitterer for at der i Beskæftigelsesplan 2013 er opstillet lokale mål, vedrørende selvforsørgelsesgraden og det langvarige sygefravær. Mål der vil kunne understøtte arbejdet med ministermålene på en positiv måde. Beskæftigelsesregionen anbefaler endelig at der beskrives strategi for hvordan der f.eks. arbejdes med uddannelsespålæg. Administrationens vurdering: Det vurderes, at bemærkningerne fra Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen er relevante, hvorfor bemærkningerne er indarbejdet i endelig udgave af Beskæftigelsesplan På side 12 er der under afsnit om unge indsat en bemærkning om hvordan jobcenter Lejre systematisk vil arbejde med uddannelsespåbud. Ligesom der for de lokale mål 5 til mål 9 er fastlagt niveauer. Endelig er der opstillet et nyt mål 10 omkring jobrotation. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Beskæftigelsesplan 2013, med de indarbejdede korrektioner som konsekvens af høringen i Det lokale Beskæftigelsesråd og Beskæftigelsesregionen, godkendes. Bilag: 1. Bilag - LBR's høringssvar på Beskæftigelsesplan Bilag - Beskæftigelsesregionens høringssvar på Beskæftigelsesplan Bilag - Beskæftigelsesplan 2013, 27. august 2012 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales. Afbud: Thomas Stokholm

9 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 7 5. JA -LBR's plan for virksomhedsrettede aktiviteter 2013 Sagsnr.: 12/5105 Resumé: Det lokale Beskæftigelsesråd har på sit møde den 19. juni 2012 vedtaget en plan for særlige virksomhedsrettede aktiviteter i en særlig statslig bevilling. Jævnfør 47, stk. 2 i Bekendtgørelse af Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, LBR 731 af 15. juni 2010 skal Det lokale Beskæftigelsesråds plan for anvendelse af statens midler til fremme af særlige virksomhedsrettede aktiviteter sendes til høring i kommunen. Sagsfremstilling: Det lokale Beskæftigelsesråd har på sit møde den 19. juni 2012 vedtaget en plan for særlige virksomhedsrettede aktiviteter i Det lokale Beskæftigelsesråd prioriteter, at statens midler til fremme af særlige virksomhedsrettede aktiviteter i 2013 anvendes til følgende indsatser: Særlige indsatser/projekter med fokus på jobrotation Særlige indsatser for at indsluse og fastholde unge i uddannelse Samarbejder mellem organisationer, uddannelsesinstitutioner og jobcentre rettet mod områder med jobåbninger. F.eks. de store anlægsopgaver på Sjælland. Initiativer særligt med fokus på forebyggelse, nedbringelse af sygefravær samt fastholdelse af syge borgere i virksomheder. Projekter der f.eks. gennem en koordineret faglig,- branche eller foreningsindsats arbejder med virksomhedernes sociale ansvar og fastholdelse af medarbejdere på det rummelige arbejdsmarked Særlige indsatser for at integrere personer med ikke-vestlig herkomst på arbejdsmarkedet Når bevilling til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer er udmeldt fra staten, vil Det lokale Beskæftigelsesråd udarbejde endelig plan for aktiviteterne. Administrationens vurdering: Det vurderes, at Det lokale Beskæftigelsesråds plan om anvendelse af statens midler til fremme af særlige virksomhedsrettede aktiviteter i 2013, ligger inden for de overordnede rammer i Beskæftigelsesplan Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Det lokale Beskæftigelsesråds plan for anvendelse af statens midler til fremme af særlige virksomhedsrettede aktiviteter i 2013, godkendes. Bilag: 1. Bilag - LBR's plan for særlige virksomhedsrettede aktiviteter i 2013 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den :

10 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 8 Indstillingen anbefales. Afbud: Thomas Stokholm

11 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 9 6. JA - Partnerskabsaftale med Dansk Byggeri Sagsnr.: 12/16159 Resumé: En række kommuner har i løbet af 2012 indgået partnerskabsaftaler med Dansk Byggeri, Lokale tekniske skoler og UU. Aftalernes fokus er at fastholde unge i erhvervsuddannelsesforløb, samt hjælpe nyuddannede fra erhvervsuddannelserne i job. Udvalget skal træffe beslutning om Jobcenter Lejre skal arbejde videre med henblik at etablere lignende partnerskabsaftale for Lejre Kommune. Sagsfremstilling: Jobcenter Lejre har den 25. juli 2012 haft et møde med Dansk Byggeri. Formålet med mødet var at sondere mulighederne for at etablere en partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, Jobcenter Lejre, Lejre Kommune, UU-Roskilde og Lejre samt Teknisk Skole i Roskilde. En partnerskabsaftale vil kunne indeholde følgende elementer: Praktikpladssamarbejde om: Praktikpladser til flest mulige unge fra Lejre Kommune, på Roskilde Tekniske Skole, der har færdiggjort grundforløbet på Bygge og Anlæg indenfor de seneste 8 uger. Samarbejde der kan styrke jobmulighederne i Dansk Byggeris medlemsvirksomheder for unge ledige svende, der: Er interesseret i at arbejde indenfor bygge og anlægsområdet, og som har været ledige i maksimalt et halvt år efter endt uddannelse. Øget fokus på de faglige uddannelser i folkeskolerne i Lejre Kommune i forhold til: Formidling af mulighederne indenfor de faglærte uddannelser tidligt og løbende i folkeskoleforløbet. Oplysningsarbejde om vigtigheden af praktikpladssøgning for kommende elever på teknisk skole i samarbejde med udskolingen- En række kommuner har allerede indgået partnerskabsaftale med Dansk Byggeri. Det drejer sig bl.a. om Roskilde, Herlev, Høje Taastrup og Greve. Lejre Kommune Kan vælge at gå 2 veje med henblik på etablering af en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri. En selvstændig aftale mellem Dansk Byggeri, Lejre Kommune, UU-Roskilde og Lejre og Teknisk Skole Roskilde, eller søge tilslutning til den aftale, der allerede er indgået i Roskilde Kommune. Administrationens vurdering: Det vurderes, at en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri kan medvirke til at mindske frafaldsproblematikken for unge Lejre borgere på teknisk skole. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked. Indstilling:

12 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 10 Koncerndirektionen indstiller: 1. at det besluttes, at jobcenter Lejre skal arbejde videre med muligheden for at tilslutte sig den partnerskabsaftale, der allerede er etableret mellem Dansk Byggeri, Roskilde Kommune, UU Roskilde og Lejre og Teknisk Skole i Roskilde. Bilag: 1. Bilag - Partnerskabsaftale Roskilde Kommune og Dansk Byggeri Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen godkendes med den tilføjelse, at der løbende afrapporteres om resultaterne til udvalget. Afbud: Thomas Stokholm

13 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side SSÆ - Social Rammeaftale Styringsaftalen 2013 Sagsnr.: 12/6621 Resumé: Hermed fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen Styringsaftalen for Styringsaftalen er en del af den samlede rammeaftale på det sociale område i region Sjælland. Ud over Styringsaftalen indeholder rammeaftalen en udviklingsstrategi. Udviklingsstrategi for 2013 blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 29. maj Styringsaftalen skal godkendes i de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet senest den 15. oktober. Det er anbefalingen, at styringsaftalen behandles som en del af den enkelte kommunes/regions budgetproces. Sagsfremstilling: Styringsaftalen er en aftale på det specialiserede social- og undervisningsområde mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet, som lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen og herunder beslutter takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. Styringsaftalen skal som minimum indeholde: Angivelse af hvilke konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen Aftaler om udviklingen i taksterne for tilbud omfattet af aftalen Aftaler om prisstrukturen for de omfattede tilbud Aftaler om oprettelse og lukning af tilbud og pladser Aftaler om principper for evt. indregning af driftsherrens udgifter ved oprettelse og lukning af tilbud aftalt i rammeaftaleregi Aftaler om frister for afregning for brug af tilbud Tilkendegivelse fra kommunalbestyrelserne om overtagelse af regionale tilbud og fastlæggelse af, i hvilket omfang overtagne tilbud skal stå til rådighed for de øvrige kommuner. På Sjælland har disse punkter også tidligere indgået i takstaftalen. Alle takster for institutioner omfattet af styringsaftalen beregnes efter samme principper. Principperne er: Mindst mulig administration, færrest mulige takster, færrest mulige tillægsydelser. Af styringsaftalen for 2013 fremgår KKR Sjællands beslutning marts 2012 om at anbefale den enkelte kommune, at taksterne maksimalt fremskrives med pris- og lønskøn nulvækst. Tilsvarende indgår de punkter, som KKR tiltrådte som en anbefaling til kommunerne: En beslutning om en fortsat overvågning af takst- og udgiftsudviklingen via de halvårlige tilbagevendende analyser En anbefaling til de enkelte kommuner om at tilstræbe en så høj belægningsprocent som muligt En anbefaling til den enkelte kommune, om at minimere overførslen af underskud fra år til år Som udgangspunkt er tilbud indenfor de relevante lovparagraffer, der anvendes af flere kommuner omfattet af styringsaftalen. Det samme gælder regionale tilbud. I forhold til omfattede tilbud henvises til udviklingsstrategierne for Administrationens vurdering:

14 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 12 Administrationen vurderer, at Styringsaftalen 2013 udgør et hensigtsmæssigt redskab på tværs af kommunerne for at sikre den nødvendige forsyning og økonomi på området. Økonomi og finansiering: Rammeaftalen giver ikke i sig selv anledning til bemærkninger vedrørende økonomi. Udgifterne på socialområdet finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetramme. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. At Styringsaftalen 2013 inkl. Takstaftale 2013 godkendes. Bilag: 1. Brev KKR pdf 2. Dok.nr Oversigt over lands- og landsdelsdækkende sociale tilbud.docx 3. Dok.nr Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2012.docx 4. Dok.nr Paragrafområder og omfattede tilbud i rammeaftalen for specialundervisningsområdet.docx 5. Dok.nr Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde.docx 6. Dok.nr Takstaftale 2013.docx 7. Dok.nr Rammeaftale 2013 _ Styringsaftale 2013.docx Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales Afbud: Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales. Afbud: Thomas Stokholm

15 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side SSÆ - Social Rammeaftale Udviklingsstrategi 2013 for specialundervisning Sagsnr.: 12/6621 Resumé: Hermed fremlægges til godkendelse i Kommunalbestyrelsen Udviklingsstrategi 2013 for specialundervisningsområdet, som er en del af den samlede rammeaftale på det sociale område for Region Sjælland. KKR Sjælland anbefaler udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet til godkendelse i kommunalbestyrelser og regionsråd. Udviklingsstrategien for 2013 skal være godkendt senest den 15. oktober Aftalerne eftersendes når de modtages fra KKR. Sagsfremstilling: Folketinget har den 28. april 2012 vedtaget en ny lov, som giver kommunerne koordineringsforpligtelsen på specialundervisningsområdet med ikrafttræden den 1. maj Rammeaftalen for specialundervisning i 2013 skal udarbejdes efter den nye lov. Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder med bidrag fra regionsrådet en udviklingsstrategi, der danner grundlag for den kommende styringsaftale. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser om behovet for pladser m.v. på de omfattede undervisningstilbud. For styringsaftalen for 2013 gælder, at denne omfatter både det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Der udarbejdes derfor ikke en separat styringsaftale for specialundervisningsområdet, men henvises til den fælles styringsaftale som skal være fastlagt sammen med udviklingsstrategien for specialundervisningsområdet senest 15. oktober. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at udviklingsstrategi 2013 for specialundervisningsområdet tilgodeser behov for nødvendig koordinering og prioritering på området. Økonomi og finansiering: Rammeaftalen giver ikke i sig selv anledning til bemærkninger vedrørende økonomi. Udgifterne på området finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetramme. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at udviklingsstrategi 2013 for specialundervisningsområdet godkendes. Bilag:

16 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side Dok.nr Paragrafområder og omfattede tilbud i rammeaftalen for specialundervisningsområdet.docx 2. Dok.nr Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi Specialundervisning 2013.docx Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales Afbud: Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales. Afbud: Thomas Stokholm

17 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side ØU - Forventet Regnskab /Halvårsregnskab Sagsnr.: 12/10570 Resumé: Administrationen har udarbejdet Forventet Regnskab / Halvårsregnskab på baggrund af forbrugsudviklingen fra 1. januar juni 2012 samt øvrige oplysninger med økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. Det er administrationens vurdering, at de aktuelle vurderinger af serviceudgifterne i hele 2012 vil ligge knap 10 mio. kr. over budgettet, hvilket indebærer en risiko for en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Der er en række større risikoområder, hvor udgifterne ligger over budgettet, hvorfor Koncerndirektionen foreslår, at der på disse områder udarbejdes handleplaner for at nedbringe udgiftsniveauet i indeværende år. Desuden foreslår koncerndirektionen, at alle bevillingsansvarlige anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Det er endvidere administrationens vurdering, at der vil være anlægsprojekter for ca. 70 mio. kr. (ud af knap 160 mio. kr.), som ikke vil kunne nå at blive gennemført i indeværende år. Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Forventet Regnskab / halvårsregnskab er fremsendt til Økonomiudvalgets behandling den 29. august som halvårsregnskabet for Lejre Kommune. Kommunalbestyrelsen behandler sagen den 13. september. Sagen forelægges på Fagudvalgenes møder mellem den september, samt Økonomiudvalget den 18. september og Kommunalbestyrelsen den 24. september 2012, som Forventet Regnskab Økonomiudvalget har den 29. august behandlet og tiltrådt Koncerndirektionens indstilling vedrørende halvårsregnskabet, som herefter indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Samtidig har Økonomiudvalget anbefalet Koncerndirektionens initiativer overfor fagudvalgene. Sagsfremstilling: De overordnede hovedlinjer i vurderingen af den aktuelle økonomiske situation i hele 2012 i Lejre Kommune er angivet i tabel 1. Vurderingen er foretaget på baggrund af forbruget i første halvår Tabel 1: Udviklingen i den samlede økonomi Øvrige ændringer Drifts Oprindeligt Overførsel og kr. budget herunder 2012 anlægs- FR-1 over- førsel FR-2 Mellemsum Forventet årsregnskab 2012 Forventet overførsler til 2013 Risikoområder Forventet regnskab 2012 Kolonne (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Indtægter

18 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 16 Serviceudgifter Overførselsudgifter Anlæg Øvrig finansiering og renter (indeholder renter, afdrag, låneoptag og finansforskydninger) Forsyning Der er i tabellens kolonne 1 til 3 redegjort for tidligere politiske beslutninger. De nye vurderinger af budgetsituationen fremgår af kolonnerne 4, 6 og 7, som vil blive gennemgået i det følgende. Forventet Regnskab indeholder konsekvenser af politiske beslutninger siden Forventet Regnskab Herunder er der anvist finansiering til Kommunalbestyrelsens beslutninger om tilskud til Sagnlandet Lejre, ZBC (Zealand Business Connection). Desuden er opfyldelse af mål om elevpladser indregnet. Disse udgifter foreslås finansieret via reduktion af bevillingen Fælles Funktioner. Desuden er indregnet konsekvenserne af midtvejsreguleringen af bloktilskuddet 2012, konvertering af drift til anlæg og salg af Sæby-Gershøj skole. Nettoresultatet af de bevillingsmæssige forslag er, at der tilføres 3,6 mio. kr. til kassen. Serviceudgifter Tabel 2 Identificerede risici vedr. serviceudgifter i Forventet Regnskab Mio. kr. FR Ikke rammestyret Resultat (+)=kasseforbrug Rammestyret Økonomiudvalget 2,7 0 2,7 Udvalget for Børn & Unge 10,2 10,2 0 Udvalget for Teknik & Miljø 1,7 0,5 1,2 Udvalget for Social, Sundhed & Ældre 2,7 2,7 0 I alt 17,3 13,4 3,9 Uddybning på de enkelte udvalg kan ses i afsnittet Specielle bemærkninger på udvalgene i vedlagte bilag.

19 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 17 Der er på serviceudgifterne identificeret en række risikoområder, hvor der tegner sig et samlet merforbrug på 17,3 mio. kr. heraf udfordringer vedr. ikke-rammestyrede områder på 13,4 mio. kr., hvor dagtilbud og anbringelses- og specialundervisningsområdet udgør særlige risikoområder. Administrationen skønner, at der på bevillinger med overførselsadgang rammestyrede bevillinger - vil være et (netto)mindreforbrug i størrelsesordenen 1% svarende til ca. 11 mio. kr. Under disse forudsætninger vil de forventede serviceudgifter 2012 overskride budgettet med 9,8 mio. kr., som vil kunne resultere i en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion, men det kan oplyses, at kommunernes budgetter i 2012 ligger ca. 2,6 mia. kr. under den aftalte ramme. Koncerndirektionen foreslår på denne baggrund, at der iværksættes følgende initiativer: 1) At der på udfordringsområderne udarbejdes handleplaner for at nedbringe forbruget i 2012 på de ikke-rammestyrede områder: a) Voksensocialområdet 2,7 mio. kr. b) Dagtilbudsområdet - 4,6 mio. kr. c) Børnesocialområdet 5,6 mio. kr. d) Teknik & Miljø 0,5 mio. kr. 2) At alle bevillingsansvarlige anmodes om at vurdere mulighederne for at fremlægge forslag til anlægsprojekter, som kan finansieres inden for gældende driftsbevilling til særskilt politisk behandling. 3) At alle bevillingsansvarlige (rammestyrede områder) anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Overførselsudgifter Der er oprindeligt budgetteret med overførselsudgifter på 240,3 mio. kr. Forventet Regnskab forhøjer budgettet med 2,7 mio. kr. til i alt 243,1 mio. kr. Tabel 3: Identificerede risici vedr. overførselsudgifter i Forventet Regnskab Mio. kr. FR Ikke rammestyret Rammestyret Udvalget for Job & Arbejdsmarked 1,4 1,4 0 I alt 1,4 1,4 0,0 Der er på overførselsudgifterne identificeret en række risikoområder, hvor der tegner sig et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. vedr. ikke-rammestyrede områder. Koncerndirektionen foreslår, at der udarbejdes handleplan for at nedbringe forbruget i 2012 på det ikke-rammestyrede område. Anlæg Der foreligger ansøgninger om overførsler fra drift til anlæg på yderligere 0,9 mio. kr., så anlægsudgifterne med tidligere konverteringer samlet set forøges med 5,7 mio. kr. Der er frigivet rådighedsbeløb for 90,8 mio. kr. med en forventning om et forbrug på 88,9 mio. kr. i Det betyder, at der i forhold til det samlede anlægsprogram på 159,6 mio. kr. vil være en forskydning i forbruget i 2012, og dermed i likviditeten på ca. 70 mio. kr. i 2012.

20 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 18 Kassen Der er oprindeligt budgetteret med en kasseopbygning på 3,3 mio. kr. i Under de givne forudsætninger vil regnskabet for 2012 vise en mindre kasseopbygning på 8,8 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der skal være finansiering til de skønnede overførte drifts- og anlægsbevillinger på i alt 81 mio. kr., som med de gældende overførselsregler vil blive overført til Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Det drejer sig om udvidelse og renovering af rådhusene i Hvalsø og Allerslev, anskaffelse af hjælpemidler, køb af biler og køb af Birkely. Det forudsættes, at finansieringen af disse projekter afklares i forbindelse med budgetlægning for Andre forhold Udover nævnte forventninger og risici udestår voldgiftssagen vedr. almennyttige ældreboliger i Osted som en potentiel risiko. Der er orienteret nærmere om sagen på Økonomiudvalgets møde den 21. august Køb/Salg Der budgetteres ikke med køb og salg af grunde og ejendomme. Det foreslås, at der ved fremlæggelse af (forventede) regnskaber foretages en opgørelse af udgifter og indtægter ved køb og salg af grunde og ejendomme, hvorved Kommunalbestyrelsen får et overblik over saldoen. I 2012 har Kommunalbestyrelsen indtil dato solgt Sæby-Gershøj Skole til en samlet salgspris på 7 mio. kr. hertil kommer udgifter i forbindelse med salget på 0,4 mio. kr. 3 mio. kr. af salgsprisen er optaget som et langfristet tilgodehavende. Desuden er Vestervangsudstykningen købt for 4,9 mio. kr. Der udestår en politisk stillingtagen til finansiering af driftsudgifterne (vedligeholdelse, ejendomsskatter mm.) på 1,89 mio. kr. vedr. Vestervangudstykningen i Kirke Hyllinge. Dette forhold vil blive taget op til politisk beslutning i Forventet Regnskab Administrationens vurdering: Det er administrationens vurdering, at de aktuelle vurderinger af serviceudgifterne i hele 2012 vil ligge knap 10 mio. kr. over budgettet, hvilket indebærer en risiko for en sanktionsbetaling til staten, hvis kommunerne under ét overskrider servicerammen. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion, men det kan oplyses, at kommunernes budgetter i 2012 ligger ca. 2,6 mia. kr. under den aftalte ramme. Der er en række større risikoområder, hvor udgifterne ligger over budgettet, hvorfor Koncerndirektionen foreslår, at der på disse områder udarbejdes handleplaner for at nedbringe udgiftsniveauet i indeværende år. Desuden foreslår koncerndirektionen, at alle bevillingsansvarlige anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget Det er endvidere administrationens vurdering, at der vil være anlægsprojekter for ca. 70 mio. kr. (ud af knap 160 mio. kr.), som ikke vil kunne nå at blive gennemført i indeværende år, hvilket dels kan begrundes i det meget store anlægsprogram, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budgetvedtagelsen, dels at investeringsprojekter kræver betydelige forberedelser og traditionelt også tager tid at effektuere.

21 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 19 Koncerndirektionen skal samtidig erindre om, at Kommunalbestyrelsen har behandlet en række anlægsprojekter, hvor der på nuværende tidspunkt (ultimo august 2012) ikke er anvist finansiering. Det drejer sig om udvidelse og renovering af rådhusene i Hvalsø og Allerslev, anskaffelse af hjælpemidler, køb af biler og køb af Birkely. Det forudsættes, at finansieringen af disse projekter afklares i forbindelse med budgetlægning for Økonomi og finansiering: Det vurderes, at regnskabet for 2012 vise en mindre kasseopbygning på 8,8 mio. kr. Det skal dog bemærkes, at der skal være finansiering til de skønnede overførte drifts- og anlægsbevillinger på i alt 81 mio. kr., som med de gældende overførselsregler vil blive overført til Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at bevillingsomflytninger og tillægsbevillinger, jfr. tabel 1 kolonne 4, godkendes, 2. at der på udfordringsområderne udarbejdes handleplaner for at nedbringe forbruget i 2012 på de ikke rammestyrede områder: a. Voksensocialområdet 2,7 mio. kr. b. Dagtilbudsområdet - 4,6 mio. kr. c. Børnesocialområdet 5,6 mio. kr. d. Teknik & Miljø 0,5 mio. kr. 3. at alle bevillingsansvarlige anmodes om at vurdere mulighederne for at fremlægge forslag til anlægsprojekter, som kan finansieres inden for gældende driftsbevilling til særskilt politisk behandling, 4. at alle bevillingsansvarlige (rammestyrede områder) anmodes om at udvise udgiftstilbageholdenhed i resten af 2012 for herved at øge overførsel af uforbrugte bevillinger i 2012 til overførsel til budget 2013, 5. at der på Job & Arbejdsmarkedsområdet udarbejdes handleplan for at nedbringe forbruget i 2012 på det ikke rammestyrede område, 6. at der godkendes indtægtsanlægsbevilling på -7,0 mio. kr. og udgiftsanlægsbevilling på 0,4 mio. kr. og frigives tilsvarende rådighedsbeløb vedr. salg af Sæby-Gershøj Skole, 7. at rådighedsbeløbet på -4,0 mio. kr. fra salg af Sæby-Gershøj Skole tilføres kassen, 8. at rådighedsbeløbet på -3,0 mio. kr. fra salg af Sæby-Gershøj Skole optages som langfristet tilgodehavende, 9. at rådighedsbeløbet til udgifter i forbindelse med salg af Sæby-Gershøj Skole finansieres af kassen. Bilag: 1. Generelle bemærkninger - Halvårsregnskab/Forventet Regnskab Bilag 1 - Bemærkninger på udvalg 3. Bilag 2 Oversigt over tillægsbevillinger og forventet overførsel 4. Anlægsredegørelse Forventet Regnskab Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingens 2., 3. og 4. at anbefales Afbud: Richard Bentzen

22 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side 20 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Udvalget for Job & Arbejdsmarked anbefaler indstillingens 5. at, som vedrører udvalgets område Afbud: Thomas Stokholm

23 Lejre Kommune Udvalget for Job & Arbejdsmarked Side JA - Eventuelt - september Sagsnr.: 11/24059 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Intet. Afbud: Thomas Stokholm

24 Bilag: 4.1. Bilag - LBR's høringssvar på Beskæftigelsesplan 2013 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 03. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 69804/12

25

26

27 Bilag: 4.2. Bilag - Beskæftigelsesregionens høringssvar på Beskæftigelsesplan 2013 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 03. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 69801/12

28

29 Bilag: 4.3. Bilag - Beskæftigelsesplan 2013, 27. august 2012 Udvalg: Udvalget for Job & Arbejdsmarked Mødedato: 03. september Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 70579/12

30 BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 LEJRE KOMMUNE Endelig, 27. august 2012 BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 LEJRE KOMMUNE 1

31 Indholdsfortegnelse Indledning 3 1 Beskæftigelsespolitiske udfordringer 4 2 Udfordringer på arbejdsmarkedet Arbejdsstyrken skal opretholdes og gerne øges Uddannelsesniveauet skal øges Langtidsledigheden skal bekæmpes 7 3. Borgerrettet indsats Arbejdsstyrken skal opretholdes og gerne øges Sygefravær skal reduceres Ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere skal bringes Tættere på arbejdsmarkedet Øget inddragelse af personer med begrænsninger i arbejdsevnen Uddannelsesniveauet skal øges Langtidsledigheden skal bekæmpes Virksomhedsrettet indsats 13 Tillæg til beskæftigelsesplanen 15 Side BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 LEJRE KOMMUNE 2

32 INDLEDNING Siden 2008 har ledigheden i Lejre Kommune været stigende på grund af den internationale recession. De aktuelle arbejdsmarkedspolitiske udfordringer er i høj grad påvirket af denne situation. Først her i 2 kvartal 2012 ses der tendenser til en faldende ledighed. En tendens som forventes at udmøntes i svagt faldende ledighed i 2013 og yderlige fald i de kommende år. I løbet af få år forventes ledigheden derfor at blive reduceret. Der vil i løbet af få år være helt andre udfordringer på det lokale arbejdsmarked, som det allerede nu er nødvendigt at begynde at tage hånd om for, at der ikke om få år opstår rekrutteringsproblemer. Beskæftigelsesplan 2013 samler strategier og mål for, hvordan Lejre Kommune vil håndtere denne udvikling på arbejdsmarkedet. Det er Jobcenter Lejre der har hovedansvaret for at implementere beskæftigelsesplanen. Beskæftigelsesplanen beskriver jobcentrets indsats i 2013 i forhold til modtagere af a-dagpenge, kontanthjælp, revalideringsydelse, sygedagpenge, ledighedsydelse samt personer i fleksjob. Jobcentret forventes i 2013 løbende dvs. måned for måned - at skulle håndtere den beskæftigelsespolitiske indsats for ca borgere i ovennævnte målgrupper. På årsniveau vil jobcentret være i kontakt med ca borgere. Hertil skal lægges en række borgere, f.eks. jobskiftere. Desuden indeholder beskæftigelsesplanen en beskrivelse af jobcentrets indsats i forhold til de beskæftigelsesrettede opgaver over for de ca virksomheder i Lejre Kommune Lejre Kommune vil arbejde løbende på at forbedre beskæftigelsesindsatsen. Det skal bl.a. ske ved at have fokus på, om indsatsen over for de forskellige grupper af borgere medvirker til at bringe dem i job eller uddannelse. Lejre Kommune vil ligeledes fokusere på en beskæftigelsesindsats der dels har fokus på arbejdsmarkedet uden for Lejre Kommune og dels har fokus på at understøtte Lejre Strategien på det erhvervspolitiske område. Endelig tænkes beskæftigelsesindsatsen også ind i Lejre Kommunes visioner på det økologiske område. Dette kan bl.a. ske ved løbende at afprøve nye metoder og tiltag, f.eks. nye aktiveringstilbud der kan matche den økologiske tilgang og understøtte jobrotation på det økologiske område. Kvaliteten af beskæftigelsesindsatsen skal sikres gennem bæredygtig, fagligt og professionelt miljø inden for jobcentret, og i tæt samarbejde med en lang række samarbejdsparter, herunder borgerne, virksomhederne, arbejdsmarkedets parter, kommunens øvrige centre, uddannelsesinstitutioner, nabojobcentre, Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland, det lokale Beskæftigelsesråd m.fl. Formand for Udvalget for Job & Arbejdsmarked Christian Plank BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 LEJRE KOMMUNE 3

33 1. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER Beskæftigelsesplan 2013 tager udgangspunkt i de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer, som landet som helhed og Lejre Kommune står over for i Konkret tager Beskæftigelsesplan 2013 udgangspunkt i følgende udfordringer: Arbejdsstyrken skal opretholdes og gerne øges Uddannelsesniveauet skal øges, især for de unge Langtidsledigheden skal begrænses Ovennævnte udfordringer ligger fint i tråd med beskæftigelsesministerens beskæftigelsespolitiske mål for 2013, som beskæftigelsesplanen også skal tage udgangspunkt i. Ministerens beskæftigelsespolitiske mål ser således ud: Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende uddannelse Mål 2: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre personer på førtidspension Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres Mål 3: Langtidsledigheden skal bekæmpes Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt Mål 4: Et tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelsesindsatsen Ministerens indsatsområde vedrørende mål 4 om en tættere og styrket dialog med de lokale virksomheder skal i høj grad medvirke til opfyldelsen af de øvrige 3 mål. Udfordringerne på arbejdsmarkedet i Lejre Kommune tager udgangspunkt i antallet af personer på overførselsindkomst i kommunen, som fremgår af tabel 1.1. Tabel 1.1 udvikling i målgrupper 2007 til 2012 (marts måned) Lejre Lejre Udvikling Klyngen Klyngen Udvikling Andel Andel Lejre Klyngen Lejre Klyngen A-dagpenge , ,0 3,5 2,8 Kontanthjælp , ,9 2,2 2,0 Revalidering , ,6 0,3 0,1 Forrevalidering , ,2 0,2 0,1 Sygedagpenge , ,0 3,5 2,3 Ledighedsydelse , ,3 0,3 0,2 Fleksjob , ,8 1,7 0,9 Førtidspension , ,5 5,0 3,5 Efterløn , ,1 3,9 2,5 Målgrupper , ,6 20,5 14,4 Befolk år , ,4 100,0 100,0 Kilde Jobindsats og egne beregninger. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 LEJRE KOMMUNE 4

34 2. UDFORDRINGERNE PÅ ARBEJDSMARKEDET 2.1 ARBEJDSSTYRKEN SKAL OPRETHOLDES OG GERNE ØGES Arbejdsstyrken består af de beskæftigede og jobklare kontanthjælpsmodtagere og a- dagpengemodtagere på over 16 år. Ud af den samlede befolkning i Lejre Kommune i (aldersgruppen + 16 år på personer) indgik personer i arbejdsstyrken i Erhvervsfrekvensen dvs. den del af de årige der indgår i arbejdsstyrken var på 77,0 pct. i kommunen i 2011, mens den i hele landet var på 73,6 pct. Der er med andre ord en større andel af borgerne i den erhvervsaktive alder i Lejre Kommune, som indgår i arbejdsstyrken, end i resten af landet. Dog har arbejdsstyrken i Lejre Kommune været faldende de seneste år. Det hænger sammen med, at antallet af årige i kommunen har været faldende. Befolkningens alderssammensætning tyder på, at arbejdsstyrken i kommunen vil fortsætte med at falde i de kommende år. Således står flere ældre over for en tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, end der er unge der kommer ind på arbejdsmarkedet og tager over. I løbet af de kommende år vil en faldende arbejdsstyrke sætte arbejdsmarkedet under pres. Det vil således umiddelbart blive sværere for virksomhederne i Lejre Kommune at få fat i den kvalificerede arbejdskraft, fordi der er færre i den erhvervsaktive alder. Med andre ord er der risiko for, at virksomhederne i løbet af de kommende år vil få rekrutteringsproblemer, der kan medføre, at beskæftigelsen ikke bliver så høj, som den ellers ville kunne blive. Det er dog Job & Arbejdsmarkedsudvalgets vurdering, at der i 2013 kun vil være få rekrutteringsproblemer for virksomhederne i Lejre Kommune. På lidt længere sigt vil rekrutteringsproblemerne ifølge prognoser fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland tage til i styrke f.eks. inden for den offentlige sektor, bygge- og anlægsvirksomhed og transportsektoren. Der er derfor behov for, at erhvervsfrekvensen bliver øget i de kommende år. Det kan bl.a. ske ved, at tilgangen til førtidspension mindskes. Som det fremgår af tabel 1.1 har Lejre Kommune i de senere år haft en større tilgang til førtidspension end de sammenlignelige kommuner, og førtidspensionisterne udgør også en større andel af de årige i Lejre Kommune. Omvendt har Lejre Kommune dog haft en mindre tilgang end de sammenlignelige kommuner til ledighedsydelse, men derimod større tilgang til fleksjob. I tabel 1.2 er opgjort udviklingen i antallet af personer på førtidspension i Lejre i perioden april 2009 til april BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 LEJRE KOMMUNE 5

35 Tabel 1.2 Udviklingen i antal førtidspensionister Udvikling i antal førtidspensionister og andel Antal personer Fuldtidspersoner i pct. af befolkningen år apr ,4 apr ,5 apr ,6 apr ,7 Kilde Jobindsats.dk Det ses af denne tabel, at antallet af førtidspensionister over en 4 årig periode er steget fra 773 personer til 804 personer. I en analyse som beskæftigelsesregionen har gennemført, har man set på hvorfra de personer der har fået tilkendt førtidspension i perioden september 2010 til september 2011 kommer fra. Analysen viser bl.a. at 45 pct. af de 80 personer, der har fået bevilget førtidspension i perioden, forinden kom fra sygedagpenge, mens 27 pct. kom fra kontanthjælp. Sygedagpenge og kontanthjælp er dermed de væsentligste fødekilder til førtidspension. Analysen viser også, at de sygedagpengemodtagere der blev førtidspensioneret, i gennemsnit havde modtaget sygedagpenge i 66 uger, mens kontanthjælpsmodtagerne i gennemsnit havde været på kontanthjælp i 120 uger, da de blev førtidspensioneret. For at begrænse udviklingen i antallet af personer på førtidspension skal jobcentret i sin indsats have fokus på indsatsen på kontanthjælpsområdet og sygedagpengeområdet UDDANNELSESNIVEAUET SKAL ØGES Virksomhedernes krav til medarbejdernes kompetencer er i løbet af de seneste årtier blevet øget. Det kommer til udtryk ved, at der har været en positiv udvikling i beskæftigelsen for personer med en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse både nationalt og i Lejre Kommune. I samme periode har beskæftigelsesudviklingen for de ufaglærte været negativ. Som følge heraf har virksomhederne nu færre medarbejdere uden erhvervskompetencegivende uddannelse og flere med en erhvervsuddannelse eller videregående uddannelse. Udviklingen forventes at fortsætte i de kommende år. Således kommer mange af de ufaglærte job, som forsvinder i disse år, ikke tilbage igen. I forvejen udgør de ufaglærte en relativ stor andel af de ledige, da de som nævnt ikke har de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. I Lejre Kommune har befolkningen generelt et højt uddannelsesniveau. Dette fremgår af figur1.2 BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 LEJRE KOMMUNE 6

36 Figur 1.2. Arbejdsstyrkens uddannelsesbaggrund (16-64 år) i Lejre og Østdanmark. Det fremgår af figur 1.2 at knap 25 pct. af arbejdsstyrken i Lejre er ufaglærte, hvorimod der i Østdanmark er 30 pct. af arbejdsstyrken som er ufaglærte. Udfordringen er at få de ufaglærte især de ledige ufaglærte til at vælge uddannelsesvejen og fastholde uddannelsesvejen. Denne udfordring er vanskelig. Dette illustreres af en undersøgelse som Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland har foretaget i oktober Fokus var her rettet på en gruppe af unge ledige ufaglærte i oktober 2009 (under 30 og på kontanthjælp, starthjælp eller a-dagpenge). Denne gruppe er blevet fulgt til april 2011, hvor deres endelige status så er opgjort. Opgørelsen viser, at af 103 unge ufaglærte i oktober 2009 er der 20 unge der er påbegyndt et uddannelsesforløb. En del af disse har afbrudt deres uddannelsesforløb i alt 13 og 7 er stadig i gang med et uddannelsesforløb. Udfordringen er hvorledes vi fastholder de unge i uddannelsesforløb. 2.3 LANGTIDSLEDIGHEDEN SKAL BEKÆMPES Lejre Kommune har en forholdsvis lav langtidsledighed, jf. Tabel Således var langtidsledigheden på 1,1 pct. i Lejre Kommune, mens den i Østdanmark var på 2,2 pct. Lejre Kommune har således den tredje lavest andel af langtidsledige blandt kommunerne på Sjælland og øerne. Kun Allerød og Hørsholm kommuner har lavere andele på henholdsvis 1,03 og 1 Langtidsledigheden er her defineret som værende personer, der har været ledige i mindst 80 pct. af den seneste årsperiode. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 LEJRE KOMMUNE 7

37 0,97 Det fremgår også af figuren, at Lejre Kommune sammen med sine klynge kommuner ligger meget lavt i forhold til de øvrige kommuner i Region Sjælland. Langtidsledigheden er størst blandt de ufaglærte. Til trods for det lave langtidsledighedsproblem i Lejre Kommune tegner der sig væsentlige udfordringer for Lejre kommune. Dagpengeperioden for de dagpengeforsikrede er forkortet til 2 år.. En række dagpengeforsikrede vil derfor fra 1. januar 2013 miste deres dagpengeret og vil derfor belaste andre forsørgelsesgrupper (Kontanthjælp og sygedagpenge), hertil kommer at en del af de dagpengeforsikrede der mister deres dagpengeret, vil have ret til et seniorjob. Dette belaster den kommunale økonomi. Udfordringen er derfor, at sikre at så få som muligt bliver langtidsledige og samtidig sikre at langtidsledige inden dagpengeret mistes kommer i selvforsørgelse. Tabel 1.2 Udvikling i langtidsledigheden og andel af langtidsledige i pct. af arbejdsstyrken. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 LEJRE KOMMUNE 8

38 3. BORGERRETTET INDSATS Alle borgere, der er i kontakt med jobcentret, skal mødes med en indsats, der primært har fokus på beskæftigelse og/eller ordinær uddannelse. Derfor vil jobcentret sikre et tæt samspil mellem den borgerrettede indsats og den virksomhedsvendte indsats. Den borgerrettede indsats skal sikre en målrettet og effektiv kontakt med borgerne, herunder sikre effektive aktiveringstilbud, når der er behov for en aktiv og opkvalificerende indsats. Jobcentret vil derfor have konstant fokus på at udvikle og igangsætte differentierede indsatser, der er søgt tilpasset både borgernes og virksomhedernes aktuelle og fremadrettede behov. Forudsætningen for en differentieret og målrettet indsats er en kvalificeret afdækning af borgernes kompetencer, arbejdsevner og rådighed samt ikke mindst en systematisk opfølgning på, hvilke indsatser der virker bedst. Hele den borgerettede indsats bygger på følgende overordnede strategier: Der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet Beskæftigelsesindsatsen tænkes gennemført individuelt og differentieret i forhold til den enkelte borger Borgerne skal have hjælp til selvhjælp til at blive selvforsørgende Da borgerne er forskellige, er der behov for en bred vifte af aktiveringstilbud Der skal igangsættes en tidlig og aktiv indsats over for borgere, der risikerer at blive marginaliseret på arbejdsmarkedet Indsatsen skal have et beskæftigelsesrettet perspektiv For nogle borgere, der har særlige barrierer for at komme i job eller uddannelse, kan det være hensigtsmæssigt at kombinere den beskæftigelsesrettede indsats med f.eks. social- og sundhedspolitiske elementer. Som det fremgik af afsnit 1, ser de væsentligste beskæftigelsespolitiske udfordringer således ud: Arbejdsstyrken skal opretholdes og gerne øges Uddannelsesniveauet skal øges Langtidsledigheden skal begrænses Den borgerrettede indsats tager udgangspunkt i disse udfordringer. Nedenfor er en beskrivelse af Arbejdsmarkedsområdets strategi i den borgerrettede indsats i forhold til de tre beskæftigelsespolitiske udfordringer. 3.1 ARBEJDSSTYRKEN SKAL OPRETHOLDES OG GERNE ØGES At der bliver færre i arbejdsstyrken og flere uden for arbejdsstyrken, er på alle måder en alvorlig situation. Det er derfor vigtigt, at alle der kan arbejde, også gør det. Desuden er det nødvendigt, at mindske afgangen fra arbejdsmarkedet blandt personer i den erhvervsaktive alder. BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 LEJRE KOMMUNE 9

39 Jobcentret vil understøtte målet om en højere erhvervsfrekvens i Lejre Kommune ved at bringe ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere, revalidender, sygedagpengemodtagere og modtagere af ledighedsydelse tættere og hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet, så udbuddet af arbejdskraft herved kan øges. 3.2 SYGEFRAVÆRET SKAL REDUCERES Erhvervsfrekvensen kan bl.a. øges ved, at sygefraværet reduceres. Erfaringerne viser, at jo længere tid en person er på sygedagpenge, jo større bliver risikoen for, at personen forbliver på ydelsen og for at personen senere overgår til en permanent forsørgelsesordning. Derfor er det væsentligt, at der iværksættes en tidlig og differentieret indsats over for sygedagpengemodtageren, så varigheden af sygedagpengeforløbene kan blive reduceret. Samtidig vil jobcentret motivere sygedagpengemodtagerne til at have en god kontakt med deres arbejdsplads under sygeforløbet. En lang række analyser peger på, at netop en tæt kontakt mellem den sygemeldte medarbejder og deres arbejdsplads øger sandsynligheden for, at den sygemeldte medarbejder vender tilbage til arbejdspladsen efter endt sygdom. Kontakten mellem den sygemeldte medarbejder og arbejdspladsen bevares bedst, hvis den sygemeldte medarbejder kan være delvis raskmeldt. Lejre Kommune vil desuden have fokus på anvendelsen af revalideringsforløb over for nedslidte sygedagpengemodtagere, der ikke kan vende tilbage til deres gamle jobområde. I den forbindelse vil kommunen også have fokus på virksomhedsrevalidering. Jobcentret vil i øvrigt løbende vurdere, om der er behov for at udvikle og afprøve nye tiltag og metoder over for sygedagpengemodtagere med henblik på at forebygge og afhjælpe langtidssygdom. I den forbindelse vil kommunen have særlig fokus på tiltag og metoder over for sygedagpengemodtagere med psykiske lidelser. Jobcentret vil i 2013 fortsætte det intensive samarbejde med de praktiserende læger, fagforeninger, A-kasser og kommunens sundhedsafdeling om indsatsen over for sygedagpengemodtagere. Dette styrkede samarbejde skal medvirke til at sikre, at der sker en mere helhedsorienteret indsats over for sygedagpengemodtagerne. 3.3 IKKE-JOBKLARE KONTANTHJÆLPSMODTAGERE SKAL BRINGES TÆTTERE PÅ ARBEJDSMARKEDET Erhvervsfrekvensen kan også øges ved, at ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere bliver en del af arbejdsstyrken. Jobcentret vil i 2013 have fokus på at få flere ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere gjort jobklare og for at mindske andelen af kontanthjælpsmodtagere i match 3. Herudover vil Arbejdsmarkedsområdet fortsat anvende virksomhedsrettet aktivering over for ikkejobklare kontanthjælpsmodtagere, f.eks. i virksomhedscentrene. Det er jobcentrets vurdering, at den virksomhedsrettede aktivering giver de ikke-jobklare kontanthjælpsmodtagere et godt indblik i BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 LEJRE KOMMUNE 10