Magistraten 11.849 14.249 0-2.179-2.179 - heraf modpost på andre udvalg 7.870 7.870 Udvalget ekskl. modposter 1.801 4.201 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -60-60 120A 0 Taxinævnet teknisk budgetkorrektion -25-25 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -19-19 103 0 Ændret pris- og lønskøn for 0 0 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -24-24 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -532-532 103 0 Ændret pris- og lønskøn for 0 0 198 0 Talegenkendelse -168-168 140A 0 Bedre Selvbetjening -380-380 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -1.003-1.003 105 0 Effektiv administration fællesudgifter -400-400 FM 0 Facility Management -3.114-3.114 120A 0 Taxinævnet teknisk budgetkorrektion 25 25 103 0 Ændret pris- og lønskøn for 0 0 102 0 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 274 274 198 0 Talegenkendelse -61-61 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -684-684 105 0 Effektiv administration fællesudgifter -575-575 103 0 Ændret pris- og lønskøn for 0 0 122B 0 Budget til dækning af integrations socialrådgiver 375 375 122C 0 Frigivelse og flytning af betinget bevilling 126 126 198 0 Talegenkendelse 147 147 122A 0 Status for Socialtilsyn Hovedstaden 1.000 0 122D 0 Teknisk korrektion bidrag barselspulje 82 82 122E 0 Flytning af budget vedr. åremålsansættelse -1.000-1.000 140A 0 Bedre Selvbetjening -197-197 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -487-487 103 0 Ændret pris- og lønskøn for 0 0 198 0 Talegenkendelse -164-164 140A 0 Bedre Selvbetjening -104-104 129 0 Finansiering af ikke udmøntede digitaliseringsprojekter 0 0 131 0 Kommuneplanlægning 150 150 132 0 Løn til byudvikling 600 600 133 0 Administrationsudgifter til DAB 120 120 134 0 Udgifter til uafhængig advokatbistand 0 0 135 0 Teknisk omplacering 1.731 1.731 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -273-273 FM 0 Facility Management 1.000 1.000 130 0 Administrationsudgifter fra renovationsområdet -158-158 103 0 Ændret pris- og lønskøn for 0 0 124A 0 Flytning af budget til Træning Til Hverdagen 1.318 1.318 124B 0 Visitation fra Rehabiliteringsenheden 440 440 124C 0 Kompetenceudvikling, det lokale sundhedsvæsen 250 250 124D 0 Forløbskoordination -200-200 124E 0 Effektiv administration -13-13
124G 0 Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere 730 730 124K 0 Administrationsudgifter vedr. flygtninge 700 700 124H 0 Fleksjobambassadører 763 763 124I 0 Ældremilliarden besøgspakker fordeling 300 300 124J 0 SOU04 - Omplacering af driftsbudget 0 0 198 0 Talegenkendelse 246 246 140A 0 Bedre Selvbetjening -154-154 TEK18 0 TEKNIK Korrektion af overførselssag vedr. ældremilliarden 159 159 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -956-956 124G 0 Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere -730-730 124H 0 Fleksjobambassadører -763-763 124I 0 Ældremilliarden besøgspakker fordeling -300-300 TEK18 0 TEKNIK Korrektion af overførselssag vedr. ældremilliarden -159-159 103 0 Ændret pris- og lønskøn for 0 0 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -19-19 103 0 Ændret pris- og lønskøn for 0 0 101 0 Udbudsplanen 4.900 4.900 199 Udbudsplanen udmøntning 1.751 1.751 140A 0 Bedre Selvbetjening 835 835 197 0 Demografi - til usikkerhedspuljen 3.273 3.273 TEK17 0 TEKNIK Korrektion af overførselssag 1.616 1.616 141 0 Korrektion som følge af ændret pl-skøn 0 3.400 802 0 Mindreudgifter på vintervedligeholdelse 700 700 122D 0 Teknisk korrektion bidrag barselspulje -82-82 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -538-538 FM 0 Facility Management -108-108 142 0 Minimering af dobbeltsystemer 650 650 103 0 Ændret pris- og lønskøn for 0 0 135 0 Teknisk omplacering -900-900 136 0 Enhedstimebetaling fra Beredskabsstyrelsen 94 94 103 0 Ændret pris- og lønskøn for -236-236 136 0 Enhedstimebetaling fra Beredskabsstyrelsen -94-94 103 0 Ændret pris- og lønskøn for 0 0 Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) 22.218 22.218 0-3.814-3.814 - heraf modpost på andre udvalg 21.147 21.147 Udvalget ekskl. modposter -2.743-2.743 226 0 Ændret pris- og lønskøn for -156-156 226 0 Ændret pris- og lønskøn for -4-4 226 0 Ændret pris- og lønskøn for -307-307 224 0 DAB: Beboelsesejendommene mv. -1.326-1.326 221 0 Salg af CO2 kvoter 80 80 222 0 Akademikercenter, Cassiopeia, F86 m.fl. -181-181 223 0 Huslejeudgift ved flytning af daginstitution 704 704 224 0 DAB: Beboelsesejendommene mv. 744 744 135 0 Teknisk omplacering -763-763 226 0 Ændret pris- og lønskøn for -334-334 FM 0 Facility Management 20.839 20.839 227 0 Tomgangsleje for kollegieboliger på Betty Nansens Alle 1.240 1.240 221 0 Salg af CO2 kvoter -637-637
224 0 DAB: Beboelsesejendommene mv. -729-729 225 0 ESCO: Tilbagebetaling fra Schneider -1.196-1.196 135 0 Teknisk omplacering 367 367 226 0 Ændret pris- og lønskøn for -11-11 224 0 DAB: Beboelsesejendommene mv. 74 74 Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) -16.596-11.824 0 5.726 1.726 - heraf modpost på andre udvalg -4.702-4.702 Udvalget ekskl. modposter -6.167-5.395 305 0 Tekniske korrektioner - Budgetudmelding 715 715 307 0 Vikartildeling, skoler 1.200 1.200 310 0 Demografi - Skoler -2.537-2.537 312 0 Decentral forventning -2.804 0 314 0 Udbud af frugtordning -29-29 313 0 Ændret pris- og lønskøn for -3.032-3.032 317 0 Implementering af MinUddannelse.dk 312 0 318 0 Facility Management -6.858-6.858 310 0 Demografi - Skoler 1.575 1.575 313 0 Ændret pris- og lønskøn for -1-1 301 0 VISO - DUT 441 441 305 0 Tekniske korrektioner - Budgetudmelding -18-18 312 0 Decentral forventning -243 0 313 0 Ændret pris- og lønskøn for -129-129 318 0 Facility Management -37-37 301 0 VISO - DUT 0 0 305 0 Tekniske korrektioner - Budgetudmelding -71-71 312 0 Decentral forventning -950 0 315 0 Demografi SFO, inklusiv køb og salg -1.887-1.887 313 0 Ændret pris- og lønskøn for -776-776 318 0 Facility Management -1.763-1.763 315 0 Demografi SFO, inklusiv køb og salg 1.358 1.358 313 0 Ændret pris- og lønskøn for -17-17 305 0 Tekniske korrektioner - Budgetudmelding -61-61 312 0 Decentral forventning -360 0 313 0 Ændret pris- og lønskøn for -592-592 318 0 Facility Management -88-88 311 0 Øget aktivitet Skolen ved Nordens Plads spor 1 4.000 0 303 0 Køb - Privatskoleeelver 6.248 6.248 313 0 Ændret pris- og lønskøn for -427-427 304 0 Køb - Efterskoler og Ungdomskostskoler 1.385 1.385 313 0 Ændret pris- og lønskøn for -42-42 305 0 Tekniske korrektioner - Budgetudmelding -12-12 312 0 Decentral forventning -88 0 313 0 Ændret pris- og lønskøn for -188-188 318 0 Facility Management -107-107 302 0 Tilskud til offentlige børne-kulturarrangementer 35 35 305 0 Tekniske korrektioner - Budgetudmelding -5-5 312 0 Decentral forventning -75 0 313 0 Ændret pris- og lønskøn for -100-100 318 0 Facility Management -885-885
302 0 Tilskud til offentlige børne-kulturarrangementer 0 0 313 0 Ændret pris- og lønskøn for -19-19 313 0 Ændret pris- og lønskøn for -4-4 305 0 Tekniske korrektioner - Budgetudmelding -548-548 312 0 Decentral forventning -564 0 316 0 Demografi klubber, inklusiv køb og salg 873 873 313 0 Ændret pris- og lønskøn for -462-462 318 0 Facility Management -778-778 316 0 Demografi klubber, inklusiv køb og salg -1.208-1.208 309 0 SSP mindreforbrug -1.197-1.197 313 0 Ændret pris- og lønskøn for -43-43 313 0 Ændret pris- og lønskøn for -6-6 Sundheds- og Omsorgsudvalget(inkl. modpost andre udvalg) -952-5.099 0 3.935 3.935 - heraf modpost på andre udvalg 7.635 7.635 Udvalget ekskl. modposter -4.652-8.799 400A 0 Den Kommunale Hjemmepleje - Status 1.873 0 400B 0 Hjemmesygeplejen - Status 0 0 400C 0 Myndighed - Køb af kommunal og privat hjemmepleje 0 0 400E 0 Myndighed - Salg af hjemmepleje 0 0 400F 0 Diverse ordninger under myndigheden -500 0 400G 0 Demografiregulering hjemmeplejen 9.845 9.845 401B 0 Tilpasning af plejehjemsramme 401 401 431B 0 Udmøntning af SOU03: De forbundne kar" 250 250 TEK4 0 TEKNIK - Flytning af budget til Træning Til Hverdagen -3.050-3.050 TEK6 0 TEKNIK - kompetenceudvikling, det lokale sundhedsvæsen 500 500 TEK7 0 TEKNIK - Forløbskoordination 100 100 TEK11 0 TEKNIK - Udmøntning af udbud af indkøbsordning -532-532 TEK12 0 TEKNIK - Udmøntning af udbud af vikarydelser -661-661 TEK13 0 TEKNIK - Udmøntning af udbud af vaskeriordning -1.058-1.058 TEK15 0 TEKNIK - Ældremilliarden besøgspakker -300-300 TEK17 0 TEKNIK Korrektion af overførselssag vedr. hjemmeplejen -1.616-1.616 TEK18 0 TEKNIK Korrektion af overførselssagen vedr. Ældremilliarden 946 946 TEK20 0 TEKNIK Facility Management 0 0 499 0 Ændret pris- og lønskøn for -623-623 TEK15 0 TEKNIK - Ældremilliarden besøgspakker 300 300 TEK18 0 TEKNIK Korrektion af overførselssagen vedr. Ældremilliarden -946-946 401A 0 Udgifter til pladser under Socialområdet på Flintholm 992 992 401B 0 Tilpasning af plejehjemsramme -3.737-3.737 401D 0 Demografi på boligtilbud -5.828-5.828 TEK3 0 TEKNIK - Nedlægning af køkkenfunktion på Rehab -73-73 TEK6 0 TEKNIK - kompetenceudvikling, det lokale sundhedsvæsen 250 250 TEK12 0 TEKNIK - Udmøntning af udbud af vikarydelser 1.000 1.000 TEK18 0 TEKNIK Korrektion af overførselssagen vedr. Ældremilliarden 299 299 TEK19 0 TEKNIK Udligning af bruttodifference 4.430 4.430 499 0 Ændret pris- og lønskøn for -3.386-3.386 401D 0 Demografi på boligtilbud 9.237 9.237 TEK3 0 TEKNIK - Nedlægning af køkkenfunktion på Rehab 73 73 TEK18 0 TEKNIK Korrektion af overførselssagen vedr. Ældremilliarden -299-299 TEK19 0 TEKNIK Udligning af bruttodifference -4.430-4.430
499 0 Ændret pris- og lønskøn for -158-158 403A 0 Ferierejser - status 0 0 499 0 Ændret pris- og lønskøn for -176-176 499 0 Ændret pris- og lønskøn for -18-18 405A 0 Rehabiliteringsenheden - Status 0 0 TEK2 0 TEKNIK - Visitation fra Rehabiliteringsenheden -440-440 TEK5 0 TEKNIK - udmøntning af Befordring - fælles løsninger -6-6 TEK6 0 TEKNIK - kompetenceudvikling, det lokale sundhedsvæsen 250 250 TEK7 0 TEKNIK - Forløbskoordination 100 100 TEK12 0 TEKNIK - Udmøntning af udbud af vikarydelser -75-75 TEK20 0 TEKNIK Facility Management -1.340-1.340 499 0 Ændret pris- og lønskøn for -420-420 405C 0 Status på salg af pladser på Rehabiliteringsenheden 0 0 410A 0 Status på hjælpemidler 1.474 0 431B 0 Udmøntning af SOU03: De forbundne kar" 250 250 TEK20 0 TEKNIK Facility Management -235-235 499 0 Ændret pris- og lønskøn for -376-376 430A 0 Genoptræningsenheden - status 0 0 430B 0 Ambulant specialiseret genoptræning 0 0 431B 0 Udmøntning af SOU03: De forbundne kar" 500 500 TEK4 0 TEKNIK - Flytning af budget til Træning Til Hverdagen 1.732 1.732 TEK20 0 TEKNIK Facility Management -274-274 499 0 Ændret pris- og lønskøn for -116-116 431A 0 Forebyggelsesteamet - Status 0 0 TEK6 0 TEKNIK - kompetenceudvikling, det lokale sundhedsvæsen -1.250-1.250 TEK8 0 TEKNIK - Husleje Ældrefitness -233-233 TEK9 0 TEKNIK - FMK 233 233 TEK10 0 TEKNIK - udmøntning af udbudseffekt ved frugtordning -13-13 499 0 Ændret pris- og lønskøn for -164-164 432A 0 Hospice 1.300 0 432B 0 Færdigbehandlede patienter 0 0 432C 0 Befordringsgodtgørelse - status 0 0 432D 0 Begravelseshjælp - status 0 0 431B 0 Udmøntning af SOU03: De forbundne kar" -1.000-1.000 TEK5 0 TEKNIK - udmøntning af Befordring - fælles løsninger 6 6 499 0 Ændret pris- og lønskøn for -12-12 499 0 Ændret pris- og lønskøn for -14-14 Kultur- og Fritidsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) -2.197-2.597 0-11 -11 - heraf modpost på andre udvalg -1.206-1.206 Udvalget ekskl. modposter -1.001-1.401 506 0 Ændret pris- og lønskøn for -5-5 500 0 Tilretning af budgetter -12-12 503 0 Flytning af budget vedr. drift af Roxy -100-100 506 0 Ændret pris- og lønskøn for -577-577 500 0 Tilretning af budgetter -10-10 506 0 Ændret pris- og lønskøn for -28-28 FM 0 Facility Management -119-119 506 0 Ændret pris- og lønskøn for -72-72 506 0 Ændret pris- og lønskøn for -30-30
506 0 Ændret pris- og lønskøn for -61-61 501 0 Flytning af budget vedrørende tilskud til billedskoleaktiviteter -140-140 506 0 Ændret pris- og lønskøn for -7-7 500 0 Tilretning af budgetter 22 22 506 0 Ændret pris- og lønskøn for -401-401 FM 0 Facility Management -986-986 505 0 Udmøntning af udbud vedr. frugtordning på biblioteket. -11-11 501 0 Flytning af budget vedrørende tilskud til billedskoleaktiviteter 140 140 502 0 Flytning af budget vedr. dele af naturvejledernes aktivitet. -35-35 503 0 Flytning af budget vedr. drift af Roxy 100 100 504 0 Forventede merudgifter ved driften af KUBE 400 0 506 0 Ændret pris- og lønskøn for -221-221 FM 0 Facility Management -56-56 Børneudvalget (inkl. modpost andre udvalg) -49.648-49.185 0 11.272 11.272 - heraf modpost på andre udvalg -28.508-28.508 Udvalget ekskl. modposter -9.868-9.405 602 0 Teknisk tilretning, børn og unge med særlige behov -5.800-5.800 604 0 Omfordeling af budget fra lukket institution Solbjerg 7.306 7.306 612 0 Ændret pris- og lønskøn for -185-185 602 0 Teknisk tilretning, børn og unge med særlige behov 5.800 5.800 602 0 Teknisk tilretning, børn og unge med særlige behov 4.500 4.500 603 0 Frigivelse og flytning af betinget bevilling -126-126 612 0 Ændret pris- og lønskøn for -187-187 602 0 Teknisk tilretning, børn og unge med særlige behov -4.500-4.500 602 0 Teknisk tilretning, børn og unge med særlige behov 8.000 8.000 604 0 Omfordeling af budget fra lukket institution Solbjerg -9.491-9.491 609 0 Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner -250 0 612 Ændret pris- og lønskøn for -460-460 602 0 Teknisk tilretning, børn og unge med særlige behov -8.000-8.000 604 Omfordeling af budget fra lukket institution Solbjerg 2.185 2.185 612 Ændret pris- og lønskøn for -8-8 612 0 Ændret pris- og lønskøn for -1-1 612 0 Ændret pris- og lønskøn for -34-34 616 0 Facility Management -47-47 612 0 Ændret pris- og lønskøn for -120-120 616 0 Facility Management -61-61 605 0 Demografi -38.315-38.315 607 0 Huslejeudgift ved flytning af daginstitution -704-704 608 0 Ny kontrakt om Pladsanvisningssystem -300-300 609 0 Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner -1.700 0 610 0 Køb af pladser i dagtilbud til plejebørn -800 0 611 0 Efterregulering af fripladser -3.508-3.508 613 0 Mindrebelægning på daginstitutionerne 2.287 0 614 0 Udbud af frugtordning -16-16 615 0 Finansiering af integrationsrådgiver på Magistraten 0 0 612 0 Ændret pris- og lønskøn for -4.605-4.605 616 0 Facility Management -4.835-4.835 605 0 Demografi 15.856 15.856 612 0 Ændret pris- og lønskøn for -122-122
616 0 Facility Management -84-84 605 0 Demografi 192 192 612 0 Ændret pris- og lønskøn for -152-152 605 0 Demografi -69-69 612 0 Ændret pris- og lønskøn for -24-24 Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) 14.652-148 0-4.061-4.061 - heraf modpost på andre udvalg -1.054-1.054 Udvalget ekskl. modposter 11.644-3.156 799 0 Ændret pris- og lønskøn for -14-14 701A 0 Modtagelse og Integration af flygtninge 3.400 3.400 799 0 Ændret pris- og lønskøn for -41-41 730A 0 Mindreforbrug på køb af beskyttet beskæftigelse -700 0 73B 0 Restancebogføring - Fejlbogføringer i 2014-346 -346 799 0 Ændret pris- og lønskøn for -122-122 73A 0 Merindtægter på salg af pladser 871 871 731A 0 Merforbrug på køb af aktivitets- og samværstilbud 100 0 731B 0 Masterplan - Forsinkelse af Magneten 2.000 2.000 73B 0 Restancebogføring - Fejlbogføringer i 2014-407 -407 73E 0 Den Sociale Masterplan - Øvrige projekter 1.100 0 799 0 Ændret pris- og lønskøn for -247-247 73A 0 Merindtægter på salg af pladser 91 91 732A 0 Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser 4.700 4.700 799 0 Ændret pris- og lønskøn for -269-269 732A 0 Merforbrug på køb af herbergs- og krisecenterpladser -1.800-1.800 732B 0 Merindtægter på salg af herbergspladser -1.200-1.200 733A 0 Mindreforbrug på ambulant alkoholbehandling -500-500 733B 0 Mindreforbrug på køb af døgnanbringelser -1.100-600 TEK1 0 TEKNIK - Udbud af frugtordningen -7-7 799 0 Ændret pris- og lønskøn for -175-175 FM 0 Facility Management -64-64 734A 0 Mindreforbrug på køb af længerevarende botilbud -5.500 0 734B 0 Aftale om anvendelse af pladser på Flintholm -992-992 73B 0 Restancebogføring - Fejlbogføringer i 2014-2.186-2.186 799 0 Ændret pris- og lønskøn for -1.182-1.182 73A 0 Merindtægter på salg af pladser -2.182-2.182 735A 0 Merforbrug på køb af midlertidige botilbud 16.900 0 73B 0 Restancebogføring - Fejlbogføringer i 2014-3.229-3.229 73C 0 Den Sociale Masterplan - Nordens Plads 680 680 73D 0 Indsatsplan - Opfølgning og revisitation 0 0 73E 0 Den Sociale Masterplan - Øvrige projekter -600 0 TEK2 0 TEKNIK - Effektiv administration 13 13 799 0 Ændret pris- og lønskøn for -450-450 73A 0 Merindtægter på salg af pladser 159 159 799 0 Ændret pris- og lønskøn for -97-97 799 0 Ændret pris- og lønskøn for -309-309 738A 0 Overholdelse af strakspåbud 1.000 1.000 738B 0 Merforbrug på køb af socialpædagogisk støtte 4.000 0 738C 0 Budgetforlig 2013 - Helhedsorientet indsats 520 520 TEK1 0 TEKNIK - Udbud af frugtordningen -4-4
799 0 Ændret pris- og lønskøn for -186-186 739A 0 Mindreforbrug på køb af STU-forløb -900-900 799 0 Ændret pris- og lønskøn for -101-101 799 0 Ændret pris- og lønskøn for -34-34 By- og Miljøudvalget (inkl. modpost andre udvalg) 1.804 1.804 0-472 -472 - heraf modpost på andre udvalg -1.180-1.180 Udvalget ekskl. modposter 2.984 2.984 807 0 Ændret pris- og lønskøn for -164-164 807 0 Ændret pris- og lønskøn for 164 164 135 0 Teknisk omplacering 19 19 807 0 Ændret pris- og lønskøn for -93-93 135 0 Teknisk omplacering 6 6 807 0 Ændret pris- og lønskøn for -6-6 807 0 Ændret pris- og lønskøn for -14-14 807 0 Ændret pris- og lønskøn for -6-6 807 0 Ændret pris- og lønskøn for -7-7 804 0 Flere rotteanmeldelser 800 800 807 0 Ændret pris- og lønskøn for -3-3 804 0 Flere rotteanmeldelser -800-800 807 0 Ændret pris- og lønskøn for 3 3 135 0 Teknisk omplacering -132-132 807 0 Ændret pris- og lønskøn for -157-157 135 0 Teknisk omplacering -469-469 806 0 Udbud af frugtordning -45-45 807 0 Ændret pris- og lønskøn for -15-15 801 0 Kommunalisering af private fællesveje 110 110 807 0 Ændret pris- og lønskøn for -183-183 807 0 Ændret pris- og lønskøn for -51-51 807 0 Ændret pris- og lønskøn for 51 51 801 0 Kommunalisering af private fællesveje -110-110 803 0 Efterregulering fra Dong 1.103 1.103 135 0 Teknisk omplacering 31 31 807 0 Ændret pris- og lønskøn for -537-537 802 0 Mindreudgifter på vintervedligeholdelse -700-700 807 0 Ændret pris- og lønskøn for -56-56 805 0 Budgetkorrektion Movia 2.760 2.760 807 0 Ændret pris- og lønskøn for -337-337 135 0 Teknisk omplacering 110 110 807 0 Ændret pris- og lønskøn for 60 60 Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) -1.728-1.728 0 140 140 - heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter -1.588-1.588 909 0 Ændret pris- og lønskøn for -112-112 908 0 Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere -140-140 901 0 Administrative udgifter til andre aktører -1.398-1.398 909 0 Ændret pris- og lønskøn for -13-13 908 0 Opkvalificering af koordinerende sagsbehandlere 140 140 909 0 Ændret pris- og lønskøn for -65-65