ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 4 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2016 Denne budgetopfølgningsbog indeholder sammenfatning af anden budgetopfølgning og opfølgning på alle driftsrammer (bilagsnotater) vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for Ballerup Kommune Indhold Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Sammenfatning af anden budgetopfølgning 2016 2 Bilagsnotat for Ballerup Kommune inkl. tabellerne 1-6 23 Bilagsnotat 10.12 Fritidsområder 36 Bilagsnotat 10.19 Vandløbsvæsen 38 Bilagsnotat 10.22 Trafik og infrastruktur 40 Bilagsnotat 10.26 Renovation mv. 42 Bilagsnotat 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger 44 Bilagsnotat 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 46 Bilagsnotat 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 58 Bilagsnotat 30.30 Folkeskolen 60 Bilagsnotat 30.31 Sundheds- og tandpleje 64 Bilagsnotat 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed 66 Bilagsnotat 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning 68 Bilagsnotat 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) 72 Bilagsnotat 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet 75 Bilagsnotat 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige 78 Bilagsnotat 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 81 Bilagsnotat 40.37 Folkebiblioteker 83 Bilagsnotat 40.38 Kulturel virksomhed 85 Bilagsnotat 40.39 Klubber og byggelegepladser 87 Bilagsnotat 50.44 Førtidspension 89 Bilagsnotat 50.52 Tilbud til ældre pensionister 92 Bilagsnotat 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 97 Bilagsnotat 50.56 Sundhed og forebyggelse 101 Bilagsnotat 50.58 Boligstøtte 106 Bilagsnotat 50.59 Øvrige sociale formål 108 Bilagsnotat 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 110 Bilagsnotat 60.62 Den centrale administrative funktion 112 Bilagsnotat 60.64 Politiske organer, valg mv. 116 SIDE 1
Sammenfatning anden budgetopfølgning 2016 SIDE 2
Læsevejledning Læsevejledning til Sammenfatning af Budgetopfølgningsbogen Sammenfatning af Budgetopfølgningsbogen er et overblik over de væsentligste opmærksomhedspunkter fra budgetopfølgningen. Strukturen i sammenfatningen følger samme struktur som Budgetopfølgningsbogen, men er her omsat til grafer og figurer, der illustrer den økonomiske udvikling over budget- og valgperioden i henhold til den økonomiske strategi. Sammenfatningen skal ses som et supplement, der giver et hurtigt indblik i den økonomiske status og de væsentligste punkter, der påvirker budgettet. Vær opmærksom på at resultatet af Økonomiaftale, PL-regulering, DUT samt nyt indtægtsgrundlag er ikke indarbejdet ved anden budgetopfølgning. SIDE 3
Status på anden budgetopfølgning 2016 Indholdet i budgetopfølgning Målsætninger for den økonomiske strategi 1) Hvad er der sket siden 1. BO? Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33) Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46) 2) Status efter 2. BO 2016 på Driftsbudgettet Anlægsrammen Servicerammen Løbende poster Likviditeten Gæld 3) Beskrivelse af de største ændringer Beskæftigelsesområdet (20.02) Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Tilbud til ældre pensionister (50.52) Udgifterne på niveau med service- og anlægsramme Ultimo likviditet på minimum 100 mio. kr. i 2017-2018 150 mio. kr. i 2019 Gennemsnitlig overskud på løbende poster på min. 170 mio. kr. over budgetperioden Gælden reduceres med min. 50 mio. kr. over budgetperioden Administrativt fokus på budgetoverholdelse og budgetstyring Omprioriteringspuljen suspenderes indtil omprioriteringsbidraget afskaffes 4) Beskrivelse af de væsentligste udfordringer samt handleplaner Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46) Pædagogisk psykologi rådgivning (30.33) 5) Forbrug fordelt på udvalg *Resultatet af Økonomiaftale, PL-regulering, DUT samt nyt indtægtsgrundlag er ikke indarbejdet ved anden budgetopfølgning SIDE 4
1. Hvad er der sket siden 1. BO? SIDE 5
1. Hvad er der sket siden første budgetopfølgning? Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Der blev efter første budgetopfølgning fremlagt en sag på SSU d. 1. juni 2016 omkring et forventet akkumuleret merforbrug på 8,7 mio. kr. i Socialpsykiatrien i 2016. Udfordringen på de 8,7 mio. kr. er håndteret inden for SSU s samlede område og indarbejdet ved anden budgetopfølgning 2016. Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33) I forbindelse med første budgetopfølgning blev der adresseret et udgiftspres vurderet til 6,3 mio. kr. årligt. Udfordringen på 6,3 mio. kr., blev forelagt BSU d. 31. maj 2016, håndteret inden for BSU samlede område og indarbejdet ved anden budgetopfølgning. Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46) Første budgetopfølgning viste et aktuelt merforbrug på 6,0 mio. kr. i 2016. Merforbruget er primært koncentreret omkring udgifter til særligt indgribende foranstaltninger. Ved anden budgetopfølgning har administrationen nedbragt merforbruget så det er reduceret til 4,3 mio. kr. Udfordringen på 6,0 mio. kr. blev forelagt BSU d. 31. maj 2016 og delvist håndteret. Der foreligger handleplan under punkt 7) Opfølgning på handleplaner fra første budgetopfølgning SIDE 6
2. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning SIDE 7
2. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning De største udfordringer på servicerammen (mio. kr.) Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46) 4,3 Folkeskolen (KMB beslutning om principper for klassedannelse) (30.30) 3,4 Socialpsykiatrien - lønsum (50.54) 8,7 Frederikssundsvej fra anlæg til drift - (10.22) 1,3 Øvrige bevægelser inkl. tidligere opfølgninger (netto) -6,1 Udfordringer i alt 12,3 SIDE 8
3. Status efter anden budgetopfølgning 2016 SIDE 9
3. Status efter anden budgetopfølgning 2016 Driftsbudget - anden budgetopfølgning 2016 1000 kr. (netto) 3.418.000 3.416.000 3.414.000 3.412.000 3.410.000 3.408.000 3.410.400 3.416.500 (-0,2%) 3.408.584 Mindreforbruget på 0,2 % svarende til 7,9 mio. kr. i forhold til senest korrigeret budget, dækker over bevægelser i opad- og nedadgående retning. I opadgående kan nævnes Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46). I nedadgående retning kan nævnes beskæftigelsesområdet vedrørende kontanthjælp og dagpenge (20.02). 0 Oprindeligt budget for 2016 Korrigeret budget efter 1. BO Korrigeret budget efter 2. BO 9 Anlæg anden budgetopfølgning 2016 1,6% 1000 kr. (netto) 350 300 250 200 150 100 211,8 308,3 313,2 276,3 243,1 Restbudget Forbruget på 70,1 mio. kr. pr. 30. juni 2016 på det korrigerede anlægsbudget svarer til, at der er brugt 22,4 % af det samlede anlægsbudgettet ved 2. BO. Øgningen af anlægsbudgettet fra 1. BO og 2. BO skyldes blandt andet køb af ejendom samt aflyst køb af bygninger. 50 0 Oprindeligt budget for 2016 32 1.BO 16 70,1 2. SIDE BO 1610 Forbrug
3. Status efter anden budgetopfølgning 2016 Servicerammen I mio. kr. 2.490 12,3 2.489,8 Der er et merforbrug på servicerammen på 10 mio. kr. bestående af: 2.485 2.480 0 2.477,5 Oprindelige serviceramme 2016-0,9 Påvirkning af serviceramme ved 3. BO, 2015 vedr. budget 2016 3,2 Påvirkning af servicerammen ved 1. BO 2016 10,0 Påvirkning af servicerammen ved 2. BO 2016 Korrigeret serviceramme efter 2. BO 2016 2,3 mio. kr. (-0,9+3,2) i overskridelse fra tidligere budgetopfølgninger 10 mio. kr. fra 2. BO 2016 (se side 6) Målet er, at udgifterne er på niveau med servicerammen. Likviditet (i 2016 priser) I mio. kr. 300 200 100 251,7 141,7 132,9 173,6 211,4 2. BO viser, at vi i 2017-2018 ligger over målet på 100 mio. kr., generelt ligger likviditeten over målet på i forhold til den økonomiske strategi. 0 2016 2017 2018 2019 2020 SIDE 11
3. Status efter anden budgetopfølgning 2016 Løbende poster I mio. kr. 250 200 150 100 50 237,4 91,8 Skattesag 145,6 124,6 146,2 167,1 159,6 Ø 167 Overskuddet på løbende poster, korrigeret for skattesag, er på 167 mio. kr. over budgetperioden og dermed lavere end målet om gennemsnitlig 170 mio. kr. over budgetperioden. Gennemsnittet på de løbende poster, uden beløbet reserveret til skattesag, er på 148 mio. kr. 0 2016 2017 2018 2019 2020 Gæld 700 600 500 400 300 200 100 0 603.1 2016 588.6 2017 562.6 2018 526.8 2019 SIDE 12 489,6 2020 Gælden udgør ved 2.BO 2016 603,1 mio. kr. Gælden forventes at udgøre 588,6 mio. kr. ultimo 2017 altså 26 mio. kr. bedre end målet på de 615 mio. kr. Målet er, at gælden reduceres med min. 50 mio. kr. over valgperioden - altså til og med 2017.
4. Beskrivelse af de største ændringer SIDE 13
3. Beskrivelse af de tre største ændringer ved anden budgetopfølgning 2016 Beskæftigelsesfremmendes foranstaltninger(20.02) Der ses en faldende ledighed og lavere enhedsudgifter på kontanthjælpsområdet og for forsikrede ledige (Adagpenge. Der er et mindreforbrug på 10,5 mio. kr. ved 2. BO 2016. Samlet er der et mindreforbrug på 11,2 mio. kr. på rammen. Tilbud til ældre pensionister (50.52) Der ses en stigning i indtægter som følge af salg af pladser af plejeboligere til borgere fra andre kommuner. Indtægten er på 7,5 mio. kr. Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) I Socialpsykiatrien er der på nuværende tidspunkt på 8,7 mio. kr. Af de 8,7 mio. kr. er 4,3 mio. kr. et økonomisk efterslæb tilbage fra udgangen af 2015. Merudgifterne skyldes primært et underskud på lønrammen. SIDE 14
5. Beskrivelse af de væsentligste udfordringer samt handleplaner SIDE 15
5. Væsentligste udfordringer på driftsbudgettet Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) BO2016-2,1 Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46) BO2016-2,2 Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33) BO2016-2,3 SIDE 16
5. Væsentligste udfordringer på driftsbudgettet og handleplaner Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Anden budgetopfølgning viser at Socialpsykiatrien har opbygget et betydeligt økonomisk efterslæb på i alt 4,3 mio. kr. ved udgangen af 2015. Socialpsykiatrien har, trods forsøg på at nedbringe budgetoverskridelsen, aktuelt en udfordring i at overholde budgettet for 2016, hvor forventningen er et merforbrug på 4,8 mio. kr. Dette bringer det samlede merforbrug ved udgangen af 2016 op på 8,7 mio. kr. Status Udgifterne vedrører servicerammen og vil betyde en overskridelse af servicerammen, medmindre de kompenseres indenfor rammen. Socialpsykiatrien har udarbejdet en handleplan som blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 31. maj 2016. (tjek op på mødet) For den aktuelle overskridelse i budget 2016 er der udarbejdet en model for finansiering af Socialpsykiatriens samlede akkumulerede merforbrug. Det forventet merforbrug søges løst inden for Social- og Sundhedsudvalgets samlede bevillingsrammer, hvor der forventes et mindreforbrug på ældreområdets ramme (50.52) på ca. 11 mio. kr., som primært skyldes øgede indtægter fra salg af pladser. BO2016-2,1 Administrationen arbejder med følgende korrigerende handlinger: 1) Tilpasning af Socialpsykiatriens udgifter og aktiviteter skal sikre at der opnås budgetbalance over en treårig periode i årene 2017-2019. Derfor skal Socialpsykiatrien reorganisere sig og tænke progressivt for at kunne løfte kerneopgaven og give forløb med støttekontaktperson efter servicelovens 85,(SEL 85) - og så vidt muligt bevare det nuværende serviceniveau. 2) Der laves tæt månedlig opfølgning på området og tilpasning af socialpsykiatriens udgifter og aktiviteter herunder udvikling i tilog afgang af borgere. Opfølgningsplan 1) Administrationen følger op på tilpasningen af Socialpsykiatriens udgifter og aktiviteter ved tredje budget opfølgning. 2) Administrationen laver månedlig opfølgning på området, herunder udvikling i til- og afgang. SIDE 17
5. Væsentligste udfordringer på driftsbudgettet og handleplaner Forebyggelse og anbringelse af børn og unge Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46) Anden budgetopfølgning viser en fortsat stigning i udgifter til indgribende foranstaltninger på 4,3 mio. kr. Udfordringerne har været varslet såvel i budgetopfølgningerne i 2015, som i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2016, hvor der blev fremlagt forslag til korrigerende besparelser. Status Udgifterne vedrører servicerammen og vil betyde en overskridelse af servicerammen, medmindre de kompenseres indenfor rammen. Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 31. maj 2016, at de korrigerende forslag til besparelser på ramme 30.46 bortfaldt, en beslutning som Kommunalbestyrelsen tiltrådte på deres junimøde. Af anden budgetopfølgning fremgår det, at merforbruget er nedbragt fra 6,0 mio. kr. til 4,3 mio. kr. BO2016-2,2 Administrationen arbejder med følgende korrigerende handlinger: 1) Merforbruget 4,3 mio. kr. på ramme 30.46, søges og forventes udlignet ved en kassefinansieret tillægsbevilling 2) Der vil fortsat være en tæt månedlig opfølgning på området med henblik på styring af udgifter og aktiviteter 1) Ingen yderligere opfølgning. Opfølgningsplan 2) Der følges op på udviklingen ved tredje budgetopfølgning. SIDE 18
5. Væsentligste udfordringer på driftsbudgettet og handleplaner Pædagogisk psykologisk rådgivning Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33) Ved anden budgetopfølgning har der vist sig et øget pres på behovet for specialundervisning, hvilket betyder et forventet merforbrug på 5,1 mio. kr i 2016, og dermed en overskridelse af budgetrammen. Status: Det forventede merforbrug på 5,1 mio. kr. kompenseres gennem besparelser på andre rammer Der forventes en yderligere stigning i merforbruget på 4,4 mio. kr. inden for specialundervisningsområdet, som ikke er indarbejdet i forbindelse med anden budgetopfølgning. Ovenstående udfordring forudses at få indflydelse på udgiftsudviklingen i 2017 BO2016-2,3 Administrationen arbejder med følgende korrigerende handlinger: 1) Der iværksættes en række initiativer på tværs af rammer, som skal sikre besparelser svarende til de 5,1 mio. kr. 2) Der udarbejdes en handleplan, med forslag til modgående foranstaltninger svarende til merforbruget på 4,4 mio. kr. Opfølgningsplan 1) Der følges op på udligningen af merforbruget ved tredje budgetopfølgning. 2) Handleplanen lægges op til politisk beslutning ved BSU mødet i september. SIDE 19
6. Forbrug fordelt på udvalg SIDE 20
6. Forbrug fordelt på udvalg +5,3 (+8,0%) TMU 66,6 69,2 1,3 0 1,4 71,9 Vedtaget budget 2016 Korr. budget 1. BO 2016 Tillægsbev. v. 2.BO 2016 Omplac. v. 2.BO 2016 Overførsler* Nyt korr. budget 2016 518,4-1,9 (-0,4%) EBU 509,9-11,8 2,2-0,8 508 Vedtaget budget 2016 Korr. budget 1. BO 2016 Tillægsbev. v. 2.BO 2016 Omplac. v. 2.BO 2016 Overførsler* Nyt korr. budget 2016 +10,4 (+1,0%) 0,7 1,5 1004,9 BSU 994,5 992 10,7 Vedtaget budget 2016 Korr. budget 1. BO 2016 SIDE 21 Tillægsbev. v. 2.BO 2016 Omplac. v. 2.BO 2016 Overførsler* Nyt korr. budget 2016
6. Forbrug fordelt på udvalg +3 (+2,2%) 137,9 KFU 134,9 133,8 0,4 0 3,7 Vedtaget budget 2016 Korr. budget 1. BO 2016 Tillægsbev. v. 2.BO 2016 Omplac. v. 2.BO 2016 Overførsler* Nyt korr. budget 2016 1.276,5 1.275,0-5 (-0,4%) SSU -5,9 0,0 2,9 1.272,0 Vedtaget budget 2016 Korr. budget 1. BO 2016 Tillægsbev. v. 2.BO 2016 Omplac. v. 2.BO 2016 Overførsler* Nyt korr. budget 2016 +8,4 (+2,0%) 432,3 ØKU 423,9 428,1-2,5-2,9 9,6 Vedtaget budget 2016 Korr. budget 1. BO 2016 SIDE 22 Tillægsbev. v. 2.BO 2016 Omplac. v. 2.BO 2016 Overførsler* Nyt korr. budget 2016
ØKONOMI OG STYRING Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for: Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til anden budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) Første opfølgning på budgettet for 2016 viste, at det forventede regnskab for Ballerup Kommunes bevillingsrammer var 6,1 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2019 var den samlede ændring 11,5 mio. kr., således var der i 2017 merudgifter på 9,2 mio. kr. faldende til -2,9 mio. kr. i 2019. Det samlede resultat på driftsbudgettet ved første budgetopfølgning var foranlediget af en samlet tillægsbevilling i forhold til den øgede tildeling af flygtninge. Der var udfordringer på områderne forebyggelse og anbringelse (forventet udgift 6,0 mio. kr. årligt), specialundervisning (forventet udgift 6,3 mio. kr. årligt), samt folkeskolen vedrørende skolestruktur og klassedannelse (forventet udgift 3,4 kr. mio. kr. årligt). Den blev dog ikke blev indarbejdet ved førstebudgetopfølgning. Første opfølgning på anlægsbudgettet i 2016 viste et nettoanlægsbudget på 308,3 mio. kr. i 2016, svarende til en forøgelse på 49,7 mio. kr. siden tredje budgetopfølgning 2015. Det forventede forbrug på servicerammen efter første budgetopfølgning 2016 udgør 2.479,8 mio. kr. svarede til en forventet overskridelse af servicerammen på 2,3 mio. kr. i 2016. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for Ballerup Kommune er 7,9 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være -0,9 mio. kr. i 2017 faldende til -7,3 mio. kr. i 2020. De samlede overførsler til 2016 udgør 28,6 mio. kr. efter anden budgetopfølgning 2016. Anden budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2016 viser et nettoanlægsbudget på 313,2 mio. kr. i 2016, svarende til en forøgelse på 4,8 mio. kr. siden første bud- SIDE 23
getopfølgning 2016. Anlægsbudgettet i 2017 udgør 198,4 mio. kr., mens anlægsbudgetterne 2018-2020 udgør 86,1 mio. kr. i 2018 faldende til 75,2 mio. kr. i 2020. Den vejledende serviceramme (KL) udgør 2.477,5 mio. kr. i 2016. Det forventede forbrug på servicerammen efter anden budgetopfølgning 2016 udgør 2.489,8 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 12,3 mio. kr. i 2016. Administrationen har igangsat en proces for at neutralisere merforbruget på servicerammen så den økonomiske strategi overholdes. Med baggrund i den nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2016 på 251,7 mio. kr., hvilket er 16,7 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget 2016. Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 3.406,3 3.390,5 3.368,5 3.347,4 3.347,4 Senest korrigeret budget 3.416,5 3.398,8 3.78,7 3.354,3 3.368,8 Tillægsbevillinger -7,9-0,9 0,3-2,4-7,3 Forslag til nyt budget pr. august 2016 (ekskl. overførsler 2016) 3.408,6 3.397,9 3.379,0 3.351,9 3.361,4 Overførsler til 2016 28,6 Forslag til nyt budget pr. august 2016 (inkl. overførsler 2016) 3.437,2 3.397,9 3.379,0 3.351,9 3.361,4 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for Ballerup Kommune er 7,9 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være -0,9 mio. kr. i 2017 faldende til -7,3 mio. kr. i 2020. Det er kendetegnende for denne budgetopfølgning at en væsentlig del af de mindreforbrug som indgår, ligger udenfor servicerammen, mens merforbrug ligger indenfor servicerammen. Dette betyder, at der sættes et pres på overholdelsen af servicerammen (se i øvrigt nedenfor). Såfremt det viser sig efter anden budgetopfølgning, at der er en yderligere merudgift på pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33) vedrørende specialundervisning, vil dette være en forværring i forhold til målet om overholdelse af servicerammen. De væsentligste årsager til ændringerne er: Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger (20.02) - mindreforbrug på a- dagpenge og kontanthjælp på -11,2 mio. kr. som følge af færre ledige. SIDE 24
Tilbud til ældre pensionister (50.52) - Flere indtægter fra salg af pladser i plejeboliger til borgere fra andre kommuner på 7,5. mio. kr. Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) - Merudgifter i socialpsykiatrien på 8,7 mio. kr. Merudgifterne vedrører et akkumuleret underskud på lønsummen. I forbindelse med anden budgetopfølgning er budgetterne til flygtninge og integrationsindsatsen tilpasset i forhold til de seneste prognoser. Prognoserne tyder på at der kommer færre flygtninge til Ballerup Kommune end oprindeligt forventet. De væsentligste udfordringer på driftsbudgettet, som kan have konsekvenser fremadrettet: Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) Udfordringer i socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien står med en alvorlig økonomisk udfordring i form af et akkumuleret merforbrug samt en forventet budgetoverskridelse i 2016. De gennemførte besparelser i Socialpsykiatrien i sommeren 2015, har vist sig ikke at være tilstrækkelige. Socialpsykiatrien har opbygget et økonomisk efterslæb på i alt 4,3 mio. kr. ved udgangen af 2015. Socialpsykiatrien har, trods forsøg på at nedbringe budgetoverskridelsen, aktuelt en udfordring med at overholde budgettet for 2016, hvor forventningen er et merforbrug på 4,8 mio. kr. Dette bringer det samlede merforbrug ved udgangen af 2016 op på 8,7 mio. kr. Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46) - Fortsat stigende udgifter til indgribende foranstaltninger på 4,3 mio. kr. Udfordringerne har været varslet såvel i budgetopfølgningerne i 2015, som i forbindelse med 1. budgetopfølgning 2016, hvor der blev fremlagt forslag til korrigerende besparelser. Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 31. maj 2016, at de korrigerende forslag til besparelser på ramme 30.46 bortfaldt, en beslutning som Kommunalbestyrelsen tiltrådte på deres junimøde. Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33) - Der er udfordringer i forhold til at kunne holde budgettet, som følge af et øget pres på behovet for specialundervisning. Det forventede merforbrug på 5,1 mio. kr. i 2016 kompenseres gennem besparelser på andre rammer. Merforbruget forventes dog at stige yderligere i løbet af året med forventet ca. 4,4 mio. kr. som følge af et markant stigende antal sager til visitation og et stigende antal henvisninger til specialiseret undervisning. Udfordringerne forudses også at få indflydelse på udgiftsudviklingen i 2017. De forventede yderligere udfordringer er ikke indarbejdet i denne budgetopfølgning. Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Tilbud til voksne med særlige behov (50.54) - Socialpsykiatrien har udarbejdet handleplan som blev forelagt Social- og Sundhedsudvalget den 31. maj 2016. Tilpasning af Socialpsykiatriens udgifter og aktiviteter skal sikre at der opnås budgetbalance over en treårig periode i årene 2017-2019. Derfor skal Socialpsykiatrien reorganisere sig og tænke progressivt for at kunne løfte kerneopgaven og give forløb med støttekontaktperson efter servicelovens 85,(SEL 85) - og så vidt muligt bevare det nuværende serviceniveau. Rehabiliteringsstrategien skal desuden forfølges mere proaktivt, der skal tænkes i forløb, der rummer både misbrugs- og psykiatriindsatser på samme tid samt være fokus på peer to peer og fremskud- SIDE 25
te indsatser. Socialpsykiatrien skal arbejde på at blive den nære og lokale psykiatri, der tager endnu mere udgangspunkt i borgerens eget liv, borgerens egne ressourcer og selvbestemmelse. For den aktuelle overskridelse i budget 2016 er der udarbejdet en model for finansiering af Socialpsykiatriens samlede akkumulerede merforbrug. Dette merforbrug kan løses via det forventede resultat i 2016 indenfor Social- og Sundhedsudvalgets samlede bevillingsrammer, hvor der forventes et mindreforbrug på ældreområdets ramme (50.52) på ca. 11 mio. kr., som primært skyldes øgede indtægter fra salg af pladser. Af disse foreslås således, at de 8,7 mio. kr. anvendes til at finansiere Socialpsykiatriens akkumulerede merforbrug. Der er en fortsat tæt månedlig opfølgning på området og tilpasning af socialpsykiatriens udgifter og aktiviteter, idet det er en forudsætning at den forventede til-/afgang overholdes. Forebyggelse og anbringelse af børn og unge (30.46) - Merforbruget på ramme 30.46, søges udlignet ved en tillægsbevilling. Det forventede merforbrug blev ved 1. budgetopfølgning opgjort til 6,0 mio. kr., men er siden faldet til de nuværende 4,3 mio. kr., og der vil fortsat være en tæt månedlig opfølgning på området med henblik på styring af udgifter og aktiviteter. Pædagogisk psykologisk rådgivning (30.33) Ved denne budgetopfølgning foretages en omplacering af midler fra ramme 30.30 Folkeskolen, ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed, ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO), ramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige og 40.39 Klubber og byggelegepladser til ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning, som følge af kompenserende besparelser på 5,3 mio. kr. til dækning af merudgifter på rammen. Det stigende antal børn som kommer fra specialiserede daginstitutionstilbud forventes at toppe i 2016. Der er her tale om omkostningstunge foranstaltninger, og der forventes ved et fald fra 18 børn til 9 børn at kunne spares op mod 3,3 mio.kr. fra anden halvdel af 2017 og frem. Dog under forudsætning af, at der ikke kommer ukendte nye børn til. Elever i dagbehandlingstilbud på Kasperskolen visiteres tilbage til almenskolen. Eleverne er revisiteret til 2016/17, hvorfor det først kan få økonomisk betydning fra 1. august 2017. Samlet vurderes det, at der maksimalt kan opnås en besparelse på 6,7 mio.kr. i 2017 (omfatter ikke effekt af daginstitutionsbørns overgang til undervisning og flytning af tildelingsdato for støttetimer) og 15,1 mio.kr. (uden budgettiltag for 2016) i 2018 og frem. Elever på OI (Ordblindeinstituttet og Ballerup Ordblindeklasser) går tilbage til almenmiljø finansieret fra centralt hold efter 3 års specialundervisning. Maksimalt 16 Ballerup elever kan eventuelt flyttes fra 1. august 2017. Det vil højest kunne give en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2017 (5 mdr.) og 3,3 mio. kr. fra 2018 og frem. Herudover kan tildelte specialundervisningsstøttetimer evt. nedsættes procentvis over tid. Ved nedsættelse med 10 pct. vil der kunne opnås en besparelse med 0,4 mio.kr. årligt, dog først med helårseffekt fra 2017. Hertil kommer helårseffekt for budgettiltag i 2016 vedr. gruppeordning på Baltorpskolen og flytning af tildelingsdatoen for støttetimer på hhv. 1,5 og 0,4 mio. kr. SIDE 26
Det bemærkes, at mulighederne for at revisiter elever fra Kasperskolen og OI kræver en individuel vurdering, og at der derfor er stor usikkerhed omkring besparelsespotentialet. Administrationen vurderer, at arbejdet med udvikling af lærere og pædagogiske personales kompetencer er centralt for fremadrettet at skabe en positiv faglig udvikling, som på sigt kan have afsmittende effekter på økonomien på det specialiserede undervisningsområdet. Anlæg Anden budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2016 viser et nettoanlægsbudget på 313,2 mio. kr. i 2016, svarende til en forøgelse på 4,8 mio. kr. siden første budgetopfølgning 2016. Anlægsbudgettet i 2017 udgør 198,4 mio. kr., mens anlægsbudgetterne 2018-2020 udgør 86,1 mio. kr. i 2018 faldende til 75,2 mio. kr. i 2020. Afvigelserne på anlægsbudgettet skyldes hovedsageligt indarbejdelse af køb af ejendomme, salg af jord samt tilbageførte købsmidler som dog primært kun ændrer anlægsbudgettet i 2016. Dog er der foretaget budgetomplacering i 2018 på 26,6 mio. kr. vedrørende afregning af hjemfaldspligt med Københavns Kommune efter vejledning fra Social- og Indenrigsministeriet. Øvrige poster Udgiften til lån til betaling af ejendomsskatter fastholdes på det reducerede niveau. I 2016 halveres udgiften til 1 mio.kr., da fastfrysningen i 2016 af grundskylden på 2015 niveau medfører en nedregulering af ejendomsskatten. Overførsler Overførsler til 2016 udgjorde efter anden budgetopfølgning 27,2. kr. Hertil kom en overførsel på 0,3 mio. kr. fra 2013, som er periodiseret til budget 2016. På folkeskoleområdet (30.30) under Børne- og Skoleudvalget er der indarbejdet 1,5 mio. kr. i overførsler, som følge af kommunalbestyrelsens beslutning fra marts 2016 vedrørende klassedannelse. Desuden er der er en korrektion til overførsler fra 2015 på -0,3 mio. kr. på Økonomiudvalgets område, vedrørende udgifter til ny hjemmeside. Således udgør de samlede overførsler 28,6 mio. kr. til 2016 efter anden budgetopfølgning 2016. De forventede overførsler fra 2016 til 2017 udgør 18,9 mio. kr., svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2016 på 9,7 mio. kr. Det skal bemærkes, at opgørelsen af de forventede overførsler erfaringsmæssigt er forbundet med betydelig usikkerhed. Der har tidligere været store afvigelser mellem forventningerne til overførsler givet ved årets budgetopfølgninger, i forhold til det endelige regnskabsresultat. Servicerammen Den vejledende serviceramme (KL) udgør 2.477,5 mio. kr. i 2016. Det forventede forbrug på servicerammen efter anden budgetopfølgning 2016 udgør 2.489,8 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 12,3 mio. kr. i 2016. Administrationen igangsat en proces for at neutralisere merforbruget for at nå målet om overholdelse af servicerammen, jævnfør den økonomiske strategi, senest til tredje budgetopfølgning 2016. I forhold til denne proces er det afgørende at fagudvalgene hver især byder ind med forslag som kan neutralisere overskridelsen af servicerammen. Likvid beholdning Med baggrund i den nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning SIDE 27
ultimo 2016 på 251,7 mio. kr., hvilket er 16,7 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget 2016, hvor den forventede likviditet ultimo året (2016) udgjorde 235,0 mio. kr. Langfristet gæld Ballerup Kommunes gæld udgør 628,0 mio. kr. primo 2016 og forventes ultimo 2016 at udgøre 603,0 mio. kr. med de ændringer, som er indarbejdet i anden budgetopfølgning 2016. Nedbringelsen af gælden følger rammerne i den økonomiske strategi. SIDE 28
Tabel 1 Resultatoversigt 2016, ekskl. overførsler ml. årene 1.000 kr. (netto) Ajourført budget 2016 Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 70.477 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 508.834 Børne- og Skoleudvalget 1.003.306 Kultur- og Fritidsudvalget 134.209 Social- og Sundhedsudvalget 1.269.000 Økonomiudvalget 422.757 Driftsvirksomhed i alt 3.408.584 Renter 8.190 Skatter -2.798.216 Tilskud og udligning -764.201 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.562.417 Overskud på løbende poster -145.643 Anlægsvirksomhed: Køb og salg af ejendomme, samt byggemodning -27.305 Anlægsvirksomhed i øvrigt 234.841 Anlægsvirksomhed i alt 313.179 Resultat i alt 167.536 Afdrag på lån 43.500 Optagne lån (langfristet gæld) -18.622 Øvrige balanceforskydninger 17.775 Likviditetsændring 210.189 Likvid beholdning, primo 461.860 Bevægelse, jf. ovenfor 210.189 Likvid beholdning, ultimo 251.671 Langfristet gæld, primo -628.010 Bevægelse, jf. ovenfor 24.878 Langfristet gæld, ultimo -603.132 Serviceudgifter 2.489.800 Serviceramme, KL vejledende (2016-pris) 2.477.536 Servicerammeoverholdelse 12.264 SIDE 29
Tabel 2 Budgetændringer vedr. budget 2016 (inkl. overførsler) 1.000 kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov 2015 1. budg. opf. Apr 2016 2. budg. opf. Aug 2016 3. budg. opf. Nov 2016 Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 66.624 2.996 967 1.257 71.844 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 509.943 4.920 2.802-9.612 508.053 Børne- og Skoleudvalget 994.488-3.139 10.702 12.845 1.014.896 Kultur- og Fritidsudvalget 134.860-35 2.690 433 137.948 Social- og Sundhedsudvalget 1.276.786 2.031-945 -5.990 1.271.882 Økonomiudvalget 423.896-2.661 17.046-5.657 432.625 Driftsvirksomhed i alt 3.406.598 4.112 33.265-6.724 3.437.249 Renter 9.710 200-1.400-320 8.190 Skatter -2.798.216 - - - -2.798.216 Tilskud og udligning -756.357-1.344 - -6.500-764.201 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.554.573-1.344 - -6.500-3.562.417 Overskud på løbende poster -138.265 2.968 23.821-13.544-125.021 Anlægsvirksomhed: Anlægsvirksomhed i alt 211.769 46.800 49.766 4.844 313.179 - Resultat i alt 73.504 49.768 73.587-8.700 188.158 Afdrag på lån 43.900-700 400-100 43.500 Optagne lån (langfristet gæld) -34.600 6.860 9.118 - -18.622 Øvrige balanceforskydninger 20.723 9.702-6.000-6.650 17.775 Likviditetsændring 103.527 65.630 77.104-15.450 230.811 Anlægsbudget - overslagsår* Anlægsbudget 2017 198.348-1.000-10.160 11.191 198.379 Anlægsbudget 2018 105.567 6.940 3.212-29.612 86.107 Anlægsbudget 2019 70.149 5.300-345 -1.059 74.045 Anlægsbudget 2020 70.149-6.155-1.059 75.245 SIDE 30
Tabel 3 2. budgetopfølgning 2016 - bevillingsrammeoversigt vedr. budget 2016 1.000 kr. (netto) Vedtaget budget Ajourført budget Overførsler mellem 2015 og 2016 Omplaceringer Demografi Reelle afvigelser Nyt ajourført budget Driftsvirksomhed: 10.12. Fritidsområder m.v. 10.005 12.015-5 - - 12.020 10.19. Vandløbsvæsen 781 673 - - - - 673 10.22. Trafik og infrastruktur 60.871 63.183 1.367-2 - 1.254 65.802 10.26. Renovation -10.501-10.501 - - - - -10.501 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger 5.468 3.850 - - - - 3.850 Teknik- og Miljøudvalget 66.624 69.220 1.367 3-1.254 71.844 20.02. Beskæft.frem. forsntaltn. 506.381 514.784-1.476 2.260 - -11.834 503.734 20.04. Erhv.udv., tur. og landdistr. 3.562 3.662 694-38 - - 4.318 Erhvervs- og Beskæft.udvalget 509.943 518.446-782 2.222 - -11.834 508.052 30.30. Folkeskolen 333.805 334.376 3.532 713-3.263 341.884 30.31. Sundheds- og tandpleje 32.866 33.165 767 71 - -21 33.982 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed 86.436 85.568 2.904-944 - 3.170 90.698 30.33. Pædag. Psyk. Rådgivning 72.721 72.476 1.893 5.133-1 79.503 30.34. Ballerup fritidsordning (BFO) 66.829 66.856 1.770-552 - 2 68.076 30.46. Foreb./anbr. af børn/unge 175.368 174.278 833-1.611-4.300 177.800 30.50. Dagtilbud til 0-5 årige 226.465 225.242 108-2.134 - -45 223.171 Børne- og Skoleudvalget 994.488 991.960 11.807 676-10.670 1.015.113 40.35. Folkeopl. og fritidsakt. mv. 37.104 36.757 702-7 - 75 37.527 40.37. Folkebiblioteker 33.250 33.441 718-15 - - 34.144 40.38. Kulturel virksomhed 24.387 24.106 1.274 169-55 25.604 40.39. Klubber og byggelegepl. 40.120 39.472 1.046-102 - 258 40.674 Kultur- og Fritidsudvalget 134.860 133.776 3.740 45-388 137.949 50.44. Førtidspension 216.592 217.098 - - - -1.604 215.494 50.52. Tilbud til ældre pensionister 453.104 451.764 2.505-1.439 - -10.785 442.045 50.54. Tilb. til voks. m. særl. behov 237.959 240.071-980 1.383-9.616 250.090 50.56. Sundhed og Forebyggelse 302.286 301.291 901-13 - -3.148 299.031 50.58. Boligstøtte 65.790 63.711 - - - - 63.711 50.59. Øvrige sociale formål 1.055 1.055 156 - - - 1.211 Social- og Sundhedsudvalget 1.276.786 1.274.990 2.582-69 - -5.921 1.271.582 60.60. Jordf., f. ejen. og redn.b.sk. 22.744 23.036 293 1.693 - -335 24.687 60.62. Den centrale adm. funktion 390.629 395.964 9.081-4.483 - -1.462 399.100 60.64. Politisk. organer, udvalg mv. 10.522 9.130 477-87 - -700 8.820 Økonomiudvalget 423.896 428.131 9.851-2.877 - -2.497 432.608 Driftsvirksomhed i alt 3.406.598 3.416.524 28.565 - - -7.940 3.437.149 70.70. Renter af likvide aktiver -3.700-4.600 - - - -200-4.800 70.72. Renter af lån 15.600 14.300 - - - - 14.300 70.74. Renter i øvrigt -2.190-1.190 - - - -120-1.310 70.80. Tilskud og udligning -756.357-757.701 - - - -6.500-764.201 70.82. Skatter -2.798.216-2.798.216 - - - - -2.798.216 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.554.573-3.555.917 - - - -6.500-3.562.417 Overskud på løbende poster -138.265-130.883 28.565 - - -14.760-117.078 Anlægsvirksomhed: Anlægsvirksomhed i alt 211.769 308.335 - - - 4.844 313.178 Resultat i alt 73.504 177.452 28.565 - - -9.916 196.101 80.84. Afdrag på lån 43.900 43.600 - - - -100 43.500 80.85. Optagne lån (langfristet gæld) -34.600-18.622 - - - - -18.622 80.86. Øvrige balanceforskydninger 20.723 24.425 - - - -6.650 17.775 80.88. Beholdningsbevægelse 103.527 226.855 28.565 - - -16.666 238.753 SIDE 31
Tabel 4 2. budgetopfølgning 2016 - reelle afvigelser for budget 2017-2020 1.000 kr. (netto) 2017 2018 2019 2020 Driftsvirksomhed: 12. Fritidsområder m.v. - - - - 19. Vandløbsvæsen - - - - 22. Trafik og infrastruktur 909 909 909 909 26. Renovation - - - - 28. Øvrige miljøforanstaltninger - - - - Teknik- og Miljøudvalget 909 909 909 909 20.02. Beskæftigelsesfr. foranstaltn. mv. -12.862-7.359-8.788-12.101 20.04. Erhv.udv., turisme og landdistrikter - - - - Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget -12.862-7.359-8.788-12.101 30. Folkeskolen -376 441 314 509 31. Sundheds- og tandpleje -35 35 55 55 32. Øvrig folkeskolevirksomhed 1.762 1.762 1.991 1.991 33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 21 154 186 186 34. Ballerup fritidsordning (BFO) -842 190-870 -1.464 46. Forebyggelse/anbringelse af børn/unge 4.200 5.200 6.029 5.883 50. Dagtilbud til 0-5 årige -148 69 355 237 Skole- og Uddannelsesudvalget 4.582 7.851 8.060 7.397 35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 150 150 150 150 37. Folkebiblioteker - - - - 38. Kulturel virksomhed 55 55 55 55 39. Klubber og byggelegepladser 392 410 389 434 Kultur- og Fritidsudvalget 597 615 594 639 44. Førtidspension -1.339-1.615-1.640-1.667 52. Tilbud til ældre pensionister 1.315-85 -85-85 54. Tilbud til voksne med særligt behov 1.388 1.388 1.387 1.387 56. Sundhed og Forebyggelse -598-478 -388-495 58. Boligstøtte - - - - 59. Øvrige sociale formål - - - - Socialudvalget 766-790 -726-860 60. Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk. - - - - 62. Den centrale administrative funktion 5.080-891 -2.417-3.303 64. Politiske organer, udvalg mv. - - - - Økonomiudvalget 5.080-891 -2.417-3.303 Driftsvirksomhed i alt -928 335-2.368-7.319 Renter -320-220 -220-320 Skatter - - - - Tilskud og udligning - - - - Skatter, tilskud, udligning i alt - - - - Ændring af overskud på løbende poster -1.248 115-2.588-7.639 Anlægsvirksomhed:* Ændring af anlægsvirksomhed i alt 11.191-29.612-1.059-1.059 Ændring af resultat i alt 9.943-29.497-3.647-8.698 Afdrag på lån -500 100 200 300 Optagne lån (langfristet gæld) 3.500 - - - Øvrige balanceforskydninger 5.150 26.503 150 150 Likviditetsændring 18.093-2.894-3.297-8.248 SIDE 32
Tabel 5 - anlæg 1.000 kr. Før 2016 2016 2017 2018 2019 2020 I alt 1 Ældre 60.962 6.723 500 500 500 500 69.685 2 Dagtilbud 8.836 39.746 47.200 2.200 2.200 2.200 102.382 3 Skoler 54.458 10.606 3.850 3.850 1.850 1.850 76.464 4 Vedligeholdelse af kommunens ejendomme 83.350 47.123 41.900 41.900 41.900 46.900 303.073 5 Køb af ejendomme og grunde, samt byggemodning 12.102 65.515 7.250 3.950 950 950 90.717 6 Salg af ejendomme og grunde -214.640-22.229-4.560-4.560-7.200 - -253.189 7 Sundhed og forebyggelse 1.605-11 7.750 - - - 9.344 8 Kultur, fritid og idræt 29.704 22.481 1.600 1.200 500 500 55.985 9 Grønne områder 34.419 18.579 4.750 2.550 2.550 2.550 65.398 10 Vejområdet 56.162 64.660 23.689 6.217 14.245 12.245 177.218 11 Energibesparende investeringer 56.526 21.724 17.200 8.000 8.000 7.000 118.450 12 Byudvikling 3.950 7.005 34.200 9.750 - - 54.905 13 Digitalisering 1.604 11.495 4.000 3.000 1.000-21.099 14 Udsatte børn og voksenhandicapområdet 5.141 2.681 - - - - 7.822 15 Renovation 3.084 10.029 8.500 7.000 7.000-35.613 16 Øvrigt -103.799 7.052 550 550 550 550-94.547 I alt 93.464 313.179 198.379 86.107 74.045 75.245 840.419 10 største anlægsprojekter i investeringsoversigten 1.000 kr. Før 2016 2016 2017 2018 2019 2020 I alt 650260 Vedligeholdelsesarbejder 0 0 41.900 41.900 41.900 46.900 172.600 514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde 934 26.066 39.000 0 0 0 66.000 651213 Energibesparende foranstaltninger 30.158 657 8.000 8.000 8.000 7.000 61.815 005395 Diverse køb af jord 0 55.000 0 0 0 0 55.000 018317 Plejecentret Sønderhaven 50.354 271 0 0 0 0 50.625 222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen 754 6.581 30.000 12.500 0 0 49.835 222746 Belysning - modernisering 5.198 20.052 18.750 0 0 0 44.000 301235 Ny skolestruktur 28.964-764 0 0 0 0 28.200 222125 Hjemtagelse af del af vejbelysningen - frikøb 25.091 0 0 0 0 0 25.091 301001 Vedligeholdelsesarbejder - BSU - 2016 - Skoler 0 23.800 0 0 0 0 23.800 SIDE 33
Tabel 6: Ændringer til investeringsoversigten siden 1. budgetopfølgning 2016 (1.000 kr.) Projektnummer Projektnavn 2016 2017 2018 2019 2020 005395 Diverse køb af jord 35.450 005400 Diverse salg -6.633 011320 Betaling til Københavns Kommune - hjemfaldspligt -150-150 -25.703-150 -150 018317 Etablering af plejecenter Sønderhaven 126 020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder -2.000 020239 Grøn pulje - vedligeholdelse 2015 2.800 031246 Skovmarksskolen, omklædning, baner m.v. 1.000 032004 Vedligeholdelsesarbejder KFU 2016-12.900 032013 Laugrupgård, hvide bygning 900 222042 Diverse vejændringer - rådighedsbeløb -2.000 222042 Diverse vejændringer -800 222052 Diverse vejændringer - 2016 2.000 222161 Skovlunde Bymidte -13.700-6.000 222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer -4.909-3.909-909 -909 222650 Sort pulje - vedl. af veje og broer - 2016 5.746 222900 Ombygning og indsnævring af Ballerup Boulevard i Skovlunde Bymidte 2.000 17.700 301168 Renovering af legepladser på skoler -1.000 301204 Friarealer ved skoler, renovering -200 301205 Renovering af belægninger i skolegårde -750 301211 It i folkeskolen 2013/2014-2.000 301313 It i fokeskolen 2016 2.000 301779 Friarealer ved skoler, renovering 2016 200 301880 Renovering af belægninger i skolegårde 2016 750 301881 Renovering af legepladser på skoler 2016 1.000 485101 Tandplejen - ny struktur -7.350 7.350 510107 Renovering af legepladser på daginstitutioner -1.000 510980 Renovering af legepladser på daginstitutioner 2016 1.000 516335 Diverse arbejder i Klub Måløv -45 651022 Energitiltag vedr. bygningsvedligeholdelse 2016-2.400 I alt 4.844 11.191-29.612-1.059-1.059 SIDE 34
Bilagsnotater fra centre og sekretariater SIDE 35
BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 1. juni 2016 Tlf. dir.: 4477 2309 E-mail: hmy@balk.dk Kontakt: Hanne Mygind/ Therese Ib Andersen There Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 10.12 Fritidsområder mv. Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. under Teknik- og Miljøudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) Overførsel af budgettet for drift og vedligeholdelse af udearealer ved Lautrupgård fra Center for Ejendomme til Center for By, Erhverv og Miljø, 0,287 mio. kr. Overførsel af budgettet for drift og vedligeholdelse af udearealer ved Solvej 6 fra Center for Skoler, Institutioner og Kultur til Center for By, Erhverv og Miljø, 0,042 mio. kr. Budgetomplacering til ramme 10.22 Trafik og infrastruktur vedrørende renholdelse ved Rådhuset -0,340 mio. kr. 1-årig besparelse på varekøb og tjenesteydelser (brugekonti), -0,102 mio. kr. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Løbende generel besparelse vedr. faldende sygefravær på 0,001 mio. kr. i 2016 og samlet 0,003 mio. kr. i 2017-2020. Kompensation for tillidsrepræsentantarbejde (omplacering mellem udvalg) på 0,006 mio. kr. i 2016. SIDE 36 Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 10,004 9,999 9,997 10,020 10,021 Senest korrigeret budget 12,015 12,197 12,215 12,263 10,421 Omplaceringer 0,005-0,001-0,001-0,001 0 Tillægsbevillinger 0 0 0 0 0 Ændringer i alt 0,005-0,001-0,001-0,001 0 Forslag til nyt budget pr. august 2016 12,020 12,196 12,214 12,262 10,421 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 10.12 Fritidsområder mv. er 0,005 mio. kr. mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil ændringerne være - 0,001 mio. kr. i 2017 stigende til 0 mio. kr. i 2020. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: En generel besparelse vedr. faldende sygefravær gældende fra 2016. Kompensation for tillidsrepræsentantarbejde i 2016. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen udfordringer SIDE 37 Side 2
BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 1. juni 2016 Tlf. dir.: 4477 2309 E-mail: hmy@balk.dk Kontakt: Hanne Mygind/ Therese Ib Andersen Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 10.19 Vandløbsvæsen Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen under Teknik- og Miljøudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) 1-årig besparelse på varekøb og tjenesteydelser (brugekonti), -0,008 mio.kr. Besparelse i forbindelse med organisationsændring pr. 01.01.2016, -0,100 mio. kr. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Ingen ændringer. SIDE 38 Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 0,781 0,781 0,781 0,781 0,781 Senest korrigeret budget 0,673 0,681 0,681 0,681 0,681 Omplaceringer 0 0 0 0 0 Tillægsbevillinger 0 0 0 0 0 Ændringer i alt 0 0 0 0 0 Forslag til nyt budget pr. august 2016 0,673 0,681 0,681 0,681 0,681 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 10.19 Vandløbsvæsen er uændret. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen udfordringer. SIDE 39 Side 2
BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 1. juni 2016 Tlf. dir.: 4477 2309 E-mail: hmy@balk.dk Kontakt: Hanne Mygind/ Therese Ib Andersen Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 10.22 Trafik og infrastruktur Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur under Teknik- og Miljøudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) Indarbejdede overførsler fra 2015 til 2016 udgør 1,367 mio. kr. Budgetomplacering fra ramme 10.12 Fritidsområder mv. vedrørende renholdelse ved Rådhuset, 0,340 mio. kr. Budgetomplacering fra anlægsbudgettet projekt nr. 222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer driftsudgifter vedr. overtagelse af Frederikssundsvej, 0,345 mio. kr. Budgetomplacering til ramme 60.62 vedrørende bedre bredbånd til borgere og virksomheder, budgetaftale 2016, -0,440 mio. kr. i 2017-2020. 1-årig besparelse på varekøb og tjenesteydelser (brugekonti), -0,317 mio. kr. Besparelse i forbindelse med organisationsændring pr. 01.01.2016, -0,140 mio. kr. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Budgetomplacering af 1,254 mio. kr. i 2016 fra anlægsbudgettet projektnr. 222650 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer, til driftsbudgettet vedr. overtagelse af Frederikssundsvej. Budgetomplacering af 0,909 mio. kr. årligt i 2017-2020 fra anlægsbudgettet projektnr. 222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og broer til driftsbudgettet vedr. overtagelse af Frederikssundsvej. Løbende generel besparelse vedr. faldende sygefravær på 0,002 mio. kr. i 2016 og samlet 0,018 mio. kr. i 2017-2020. SIDE 40 Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 60,871 57,254 57,254 57,254 57,253 Senest korrigeret budget 64,550 59,808 59,818 59,818 57,494 Omplaceringer -0,002-0,005-0,005-0,005-0,003 Tillægsbevillinger 1,254 0,909 0,909 0,909 0,909 Ændringer i alt 1,252 0,904 0,904 0,904 0,906 Forslag til nyt budget pr. august 2016 65,802 60,712 60,722 60,722 58,400 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur er 1,252 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 0,904 mio. kr. i 2017 stigende til 0,906 mio. kr. i 2020. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Budgetomplacering fra anlægsbudget til driftsbudget på grund af kommende driftsudgifter i forbindelse med vedligeholdelse af Frederikssundsvej. En generel besparelse vedr. faldende sygefravær gældende fra 2016. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen udfordringer SIDE 41 Side 2
BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 1. juni 2016 Tlf. dir.: 4477 2309 E-mail: hmy@balk.dk Kontakt: Hanne Mygind/ Therese Ib Andersen Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 10.26 Renovation mv. Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 10.26 Renovation mv. under Teknik- og Miljøudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) Udskudte leverancer på 8,344 mio. kr. fra 2015. Det oparbejdede overskud på renovationsområdet skal finansiere udvidelse af genbrugsstationen og ny affaldsordning for borgerne. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Der vil ligesom i tidligere år blive oparbejdet et overskud på renovationsområdet i 2016, som skal finansiere udvidelse af genbrugsstationen og ny affaldsordning for borgerne. Overskuddet i 2016 forventes pt. at beløbe sig til ca. 10 mio. kr., jf. overførselsbilaget. SIDE 42 Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget -10,501-0,501-0,501-0,501-0,502 Senest korrigeret budget -10,501-0,501-0,501-0,501-0,501 Omplaceringer 0 0 0 0 0 Tillægsbevillinger 0 0 0 0 0 Ændringer i alt 0 0 0 0 0 Forslag til nyt budget pr. august 2016-10,501-0,501-0,501-0,501-0,501 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 10.26 Renovation mv. er uændret. Der vil ligesom i tidligere år blive oparbejdet et overskud på renovationsområdet i 2016, som skal finansiere udvidelse af genbrugsstationen og ny affaldsordning for borgerne, jf. overførselsbilaget. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen udfordringer SIDE 43 Side 2
BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 1. juni 2016 Tlf. dir.: 4477 2309 E-mail: hmy@balk.dk Kontakt: Hanne Mygind/ Therese Ib Andersen Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger under Teknik- og Miljøudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) 1-årig besparelse på varekøb og tjenesteydelser (brugekonti) på 0,037 mio. kr. Besparelse i forbindelse med organisationsændring pr. 1. januar 2016 på 0,210 mio. kr. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Generel løbende besparelse vedr. faldende sygefravær på 0,001 mio. kr. årligt i 2017-2020. SIDE 44 Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 5,468 5,478 5,478 5,478 5,477 Senest korrigeret budget 3,850 3,426 3,426 3,426 5,268 Omplaceringer 0-0,001-0,001-0,001-0,001 Tillægsbevillinger 0 0 0 0 0 Ændringer i alt 0-0,001-0,001-0,001-0,001 Forslag til nyt budget pr. august 2016 3,850 3,425 3,425 3,425 5,267 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger er uændret i forhold til det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil ændringen være - 0,001 mio. kr. hvert år. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: En generel besparelse vedr. faldende sygefravær gældende fra 2017. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen udfordringer. SIDE 45 Side 2
BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: 27. juni 2016 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jakb@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) Ved første budgetopfølgning 2016 blev rammen tilført tillægsbevillinger på 2016- budgettet på ca. 2,7 mio. kr., 7-10 mio. kr. i 2017-2019 og ca. 28 mio. kr. i det nye budgetoverslagsår 2020. Første budgetopfølgning bar præg af en række eksterne forhold, og bortset fra disse var der tale om et mindreforbrug på 2016-budgettet på 1,7 mio. kr. og tilsvarende på budgetoverslagsårene 2017-2019, især på grund af faldende ledighed. De eksterne forhold omfattede sammenhæng til førtidspension, nye flygtninge og refusionsreformen samt anden ny lovgivning. Disse bidrog alle med et forventet merforbrug i 2016, som tilsammen udgjorde 4,3 mio. kr. I budgetoverslagsårene bidrog de tilsammen med større merforbrug. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Det seneste korrigerede budget for ramme 20.02, Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv., udgør 513,3 mio. kr. i 2016. Der foreslås tillægsbevillinger for -11,8 mio. kr. og omplaceringer på 2,3 mio. kr., så det foreslåede budget udgør 503,7 mio. kr. I budgetoverslagsårene forventes varierende mindreforbrug på 7-13 mio. kr. ekskl. omplaceringer. Meget lig første budgetopfølgning bærer anden budgetopfølgning præg af et mindreforbrug på grund af faldende ledighed blandt andet på baggrund af Finansministeriets seneste konjunkturforventning og samtidig lavere SIDE 46 Side 1
enhedsudgifter på kontanthjælpsområdet. Dertil kommer eksterne forhold, som spiller ind i 2016 bidrager en større tilgang til førtidspension til mindreforbruget, mens især merudgifter til et større antal forventede flygtninge præger budgetoverslagsårene. Der følges ved nærværende budgetopfølgning ikke op på statsrefusioner i forlængelse af refusionsreformen, da der kun foreligger endelige data for vintermånederne ved den administrative frist for budgetopfølgningen primo juni 2016. Foreløbige analyser på baggrund af disse måneder viser, at de realiserede refusionsprocenter efter refusionsreformen stemmer godt overens med de forventede, som ligger til grund for budgettet. Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 506,381 501,486 499,086 498,227 498,227 Senest korrigeret budget 513,309 515,741 517,517 521,620 527,350 Omplaceringer 2,260 3,574 3,369 2,997 2,565 Tillægsbevillinger -11,834-12,863-7,359-8,788-12,101 Ændringer i alt -9,574-9,289-3,990-5,791-9,536 Forslag til nyt budget pr. august 2016 503,735 506,452 513,527 515,829 517,814 Nedenfor redegøres for tillægsbevillingerne. Omplaceringerne vedrører primært omorganisering af integrationsindsatsen. De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger er 9,6 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være -9,3 mio. kr. i 2017 faldende til -4,0 mio. kr. i 2018, og herefter stiger mindreforbruget igen. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Faldende ledighed Lavere enhedsudgifter på kontanthjælpsområdet Et større antal flygtninge i budgetoverslagsårene med stigende udgifter til især integrationsydelse og jobcentrets løn og drift som konsekvens Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Der er væsentlig usikkerhed omkring udgifter til tilgangen af flygtninge og familiesammenførte i år og de kommende år Der er fortsat nogen usikkerhed omkring statsrefusionerne som følge af refusionsreformen, der trådte i kraft ved årsskiftet SIDE 47 Side 2
Det hidtidige niveau for bevilling og igangsættelse af eksterne vejledningstilbud er ikke holdbart indenfor budgettet på aktiveringsområdet Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Der er gennemført og gennemføres en række tiltag for at reducere behovet for eksterne vejledningstilbud, som beskrives nærmere under Aktivering mv. Der foretages løbende og intensiv overvågning vedrørende de nævnte usikkerhedsfaktorer flygtningetilstrømningen og statsrefusionerne Uddybende vedrørende tillægsbevillinger De foreslåede tillægsbevillinger for hvert år er baseret på forventede mer- og mindreforbrug på en række områder, som fremgår af nedenstående tabel og uddybes nedenfor efter de tværgående redegørelser vedr. konsekvenserne af større flygtningetilstrømning og større tilgang til førtidspensionister. Tabel 1: Tillægsbevillinger fordelt på udgiftsområder Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.) -4,592-5,569-6,421-6,452-6,451 Kontant- og uddannelseshjælp -7,022-8,398-9,341-9,332-9,621 Sygedagpenge 0,772 0,622 0,623 0,624 0,623 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb 0,010 0,010 0,009 0,009 0,009 Revalidering 0,000-0,001 0,000-0,001 0,000 Fleksjob og ledighedsydelse -1,790-0,960-0,029 0,136-0,346 Seniorjob 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Integrationsydelse mv. -0,383 0,004 2,635 2,943 0,639 Integrationsprogram -0,068 0,115 0,856 0,997 0,742 Aktivering mv. 0,000 0,000 0,000-0,060 0,002 Uddannelsesaktiviteter for unge 1,400 0,000 0,000 0,000 0,000 Jobcenterets løn og drift -0,161 1,312 4,309 2,347 2,304 Jobrotation 0,000-1,611-1,613-1,607-1,607 Andet 0,000 1,611 1,613 1,607 1,607 I alt -11,834-12,863-7,359-8,788-12,101 Som nævnt kan en del af ændringerne i Tabel 1 henføres til større flygtningetilstrømning og større tilgang til førtidspensionister. Dette er sammenfattet i nedenstående Tabel 2 og uddybes i det følgende. Som det fremgår af tabellen nedenfor, er det samlede mindreforbrug i 2016 mindre end nævnt ovenfor, når effekten af disse eksterne faktorer udelades (jf. Øvrigt i tabellen). Det forholder sig modsat i budgetoverslagsårene. Tabel 2: Tillægsbevillinger fordelt på årsager Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Modtagelse, integrationsprogram og forsørgelse til flere nye flygtninge -0,663 1,693 6,737 7,022 3,688 Større tilgang til førtidspension -1,204-1,190-1,181-1,181-1,181 Øvrigt -9,966-13,367-12,916-14,629-14,608 I alt -11,834-12,863-7,359-8,788-12,101 Modtagelse, integrationsprogram og forsørgelse til flere nye flygtninge Udgifterne til indsatsen i integrationsprogrammet (danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud) samt forsørgelse mv. af flygtninge har indgået i en SIDE 48 Side 3
samlet sag i Økonomiudvalget vedr. udgifter forbundet med tilgangen af flygtninge i 2015-2016 og deres familiesammenførte (den 23. februar 2016). Konsekvenserne heraf blev indarbejdet ved første budgetopfølgning. Siden første budgetopfølgning er den generelle opgave vedrørende modtagelse af flygtninge flyttet fra Center for Social og Sundhed (ramme 60.62) til jobcentret (nærværende ramme 20.02). Budgettet hertil som i forlængelse af ovennævnte beslutning i Økonomiudvalget blev opskrevet ved første budgetopfølgning omplaceres ved denne budgetopfølgning til nærværende ramme 20.02. Samtidig er der siden første budgetopfølgning udmeldt en foreløbig flygtningekvote for Ballerup i 2017, mens det forventede antal flygtninge i 2016 er nedjusteret fra 72 til 50, og antallet af familiesammenførte per flygtning er nedjusteret fra 2017. Konsekvenserne heraf indarbejdes ved denne budgetopfølgning både vedrørende integrationsprogram og forsørgelse samt jobcentrets nye opgave med at modtage flygtninge. De samlede konsekvenser udgør -0,7 mio. kr. i 2016 pga. færre flygtninge i 2016, mens den samlede konsekvens i 2017-2020 er 1,7-7 mio. kr., og dette forventede mer-/mindreforbrug indgår i det forventede mer-/mindreforbrug på de enkelte ydelser nedenfor. Tabel 3: Tillægsbevillinger til modtagelse, integrationsprogram og forsørgelse af nye flygtninge Mio. kr. 2016 2017 2018 2019 2020 Integrationsydelse mv. -0,383 0,004 2,635 2,942 0,639 Særlig støtte -0,051 0,001 0,352 0,400 0,110 Helbredsundersøgelse, tolkeudgifter, danskuddannelse, grundtilskud og resultattilskud Beskæftigelsesrettede tilbud under integrationsprogram Beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsprogram Lønsumstilførsel på baggrund af jobcentrets generelle lønsumsmodel, inkl. ekstra virksomhedsrettet indsats under integrationsprogram 0,080 0,114-0,169-0,410-0,497-0,147 0,001 1,025 1,406 1,238 0,000 0,000 0,000-0,060 0,002 0,000 1,179 2,084 2,140 1,791 Lønsumstilførsel vedr. modtageteam pga. det ændrede antal flygtninge og familiesammenførte -0,161 0,395 0,810 0,603 0,404 I alt -0,663 1,693 6,737 7,022 3,688 Større tilgang til førtidspension Tilgangen til førtidspension har i årets første måneder været lidt større end tidligere forventet, svarende til ca. 10 helårspersoner. Det svarer alt andet lige til en besparelse vedrørende ressourceforløb og jobafklaringsforløb på ca. 1,2 mio. kr. Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.) Der er vedtaget et budget for a-dagpenge og arbejdsmarkedsydelse (inkl. løntilskud) på 92,6 mio. kr. i 2016 (nedjusteret ved de seneste budgetopfølgninger). Regnskabsforventningen er 88,0 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en forventning om færre ledige, i alt ca. 35 helårspersoner. Heraf er ca. 15 helårspersoner på baggrund af Finansministeriets seneste konjunkturforventning. Det forventede mindreforbrug stiger til 6,4 mio. kr. i 2018 på grund af yderligere konsekvenser af Finansministeriets konjunkturforventning. SIDE 49 Side 4
Det aktuelle lovforslag i Folketinget om ændring af dagpengesystemet (lovforslag L181) med virkning fra 2017 er ikke indarbejdet i budgettet. Såfremt lovforslaget vedtages ventes det indarbejdet i forbindelse med DUT i forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. Kontant- og uddannelseshjælp Der er vedtaget et budget for kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering på 131,4 mio. kr. i 2016 (opjusteret marginalt ved første budgetopfølgning 2016). Regnskabsforventningen er 124,4 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels en forventning om færre ledige: Ca. 9 helårspersoner på kontanthjælp (ca. 1,1 mio. kr.). På baggrund af Finansministeriets seneste konjunkturforventning forventes ca. 19 færre helårspersoner på kontanthjælp, men faldet er reduceret med 10 helårspersoner, fordi et stort ledighedsfald allerede er indregnet ved tidligere budgetopfølgninger. Ca. 30 helårspersoner på uddannelseshjælp (20 med ret til aktiveringstillæg), heraf ca. 10 på baggrund af Finansministeriets seneste konjunkturforventning (ca. 2,3 mio. kr.) Endvidere nedjusteres enhedspriserne til kontant- og uddannelseshjælp på baggrund af udbetalingerne i årets tre første måneder, hvor afskaffelsen af den gensidige forsørgerpligt har været gældende. I overslagsårene forventes også et mindreforbrug, som stiger til 8,2 mio. kr. i 2018 og 9,5 mio. kr. i 2020. Stigningen skyldes yderligere konsekvenser af Finansministeriets konjunkturforventning. Omvendt reducerer det stigningen, at konsekvenser af nedjusteringen af enhedsudgifterne til uddannelseshjælp aftager, ligesom der budgetteres med udgifter til særlig støtte til et større antal flygtninge og familiesammenførte især i 2018-2019, jf. nedenfor. Lovændring vedrørende vilkårene for modtagere af kontant- og uddannelseshjælp (kontanthjælpsloft mv.) med virkning fra 1. april 2016 (lovnr. 296), som indgik i aftalen om Finanslov 2016, er ikke indarbejdet i budgettet. Dette ventes at ske i forbindelse med DUT i forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. Sygedagpenge Der er vedtaget et budget for sygedagpenge på 75,8 mio. kr. i 2016 (opjusteret ved de seneste budgetopfølgninger). Regnskabsforventningen er 76,6 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 0,8 mio. kr. Merforbruget skyldes forventning om lavere regresindtægter vedrørende sygedagpenge. Regresindtægter forekommer, når kommunen kan gøre krav på erstatning over for en skadevolder (eller dennes forsikringsselskab) for sygedagpengeudgifterne grundet lidelse forvoldt af en ansvarlig skadevolder. Halvdelen af regresindtægterne tilfalder staten. Nettobudgettet for regresindtægter har hidtil udgjort ca. 1,2 mio. kr. og nedjusteres til 0,5 mio. kr. i budgetoverslagsårene, svarende til det gennemsnitlige SIDE 50 Side 5
indtægtsniveau siden 2010. I 2016 nedjusteres indtægtsbudgettet til ca. 0,4 mio. kr. grundet et meget lavt niveau i årets første måneder. SIDE 51 Side 6
Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Der er vedtaget et budget for ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 39,1 mio. kr. i 2016 (opjusteret ved de seneste budgetopfølgninger). Regnskabsforventningen er uændret 39,1 mio. kr. i 2016, og også i de følgende år fastholdes budgetoverslagene. Personer i jobafklaringsforløb har opbrugt retten til sygedagpenge, mens det typisk er kontanthjælpsmodtagere, der visiteres til ressourceforløb (tidligere ville mange have fået førtidspension). Det uændrede budget er hjulpet på vej af en lidt større tilgang til førtidspension (på Social- og Sundhedsudvalgets ramme 50.44) i årets første måneder end ventet, svarende til ca. 10 helårspersoner i alt. Revalidering Der er vedtaget et budget for revalideringsydelse på 4,2 mio. kr. i 2016 (nedjusteret ved de seneste budgetopfølgninger). Regnskabsforventningen er uændret 4,2 mio. kr. i 2016, og også i de følgende år fastholdes budgetoverslagene. Fleksjob og ledighedsydelse Der er vedtaget et budget for fleksjob og ledighedsydelse på 53,3 mio. kr. i 2016 (opjusteret ved første budgetopfølgning 2016). Regnskabsforventningen er 51,5 mio. kr., der er således et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at det særlige fleksbidrag fra staten vedrørende fleksjobbere ansat i fleksjob efter den nye ordning, som blev indført med refusionsreformen, hidtil ikke har været indregnet i budgettet. Fleksbidraget fra staten er et særligt tilskud til kommunerne ved etablering af nye fleksjob, som blev indført i sammenhæng med refusionsreformen, fordi reformen især sænkede statsrefusionen på nye fleksjob. I budgetoverslagsårene er det forventede mindreforbrug lavere (i 2019 forventes et merforbrug på ca. 0,1 mio. kr.). Forskellene skyldes, at der korrigeres for en regnefejl vedrørende ledighedsydelse i budgetoverslagsårene, som skete ved første budgetopfølgning. Seniorjob Der er vedtaget et budget for seniorjob på 4,6 mio. kr. i 2016 (nedjusteret ved første budgetopfølgning 2016). Regnskabsforventningen er uændret 4,6 mio. kr. i 2016, og også i de følgende år fastholdes budgetoverslagene. SIDE 52 Side 7
Integrationsydelse mv. Der er vedtaget et budget for integrationsydelse mv. på 5,8 mio. kr. i 2016 (nedjusteret ved første budgetopfølgning 2015). Regnskabsforventningen er 5,4 mio. kr., der er således et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at det forventede antal modtagne flygtninge i 2016 er sænket fra 72 til 50 personer. Det forventede antal familiesammenførte i 2016 og enhedsudgifterne til flygtninge og familiesammenførte er uændrede. I budgetoverslagsårene forventes derimod et merforbrug på grund af: Prognosen for antallet af flygtninge i 2017 er modtaget fra Integrationsministeriet og indarbejdet i budgetforudsætningerne der forventes 97 flygtninge i 2017, heraf 75 voksne Prognosen for antallet af familiesammenførte med flygtningene, som er ankommet i 2016 eller senere, er revideret på KL s anbefaling. Tidligere forventedes 1,2 familiesammenført per flygtning, nu forventes 8 familiesammenførte per 15 flygtninge, hvilket svarer til landsprognosen på i alt 15.000 flygtninge og 8.000 familiesammenførte i år. Det forventes fortsat, at de familiesammenførte fordeler sig med 50 pct. børn og 50 pct. voksne. På den baggrund forventes uændrede udgifter i 2017 og derefter merudgifter på 0,7 til 3 mio. kr. Lovændring med virkning fra 1. juli 2016 om blandt andet Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse frem for kontanthjælp (lovnr. 300) er ikke indarbejdet i budgettet. Dette ventes at ske i forbindelse med DUT i forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. Integrationsprogram Der er vedtaget et budget for integrationsprogrammet på 1,2 mio. kr. i 2016 (nedjusteret marginalt ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 1,1 mio. kr., der er således et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes det lavere antal flygtninge i 2016. Området omfatter udgifter til integrationsprogrammet, dvs. danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud, samt tolkeudgifter og helbredsundersøgelse. Endvidere indgår et fast grundtilskud per person fra staten samt resultattilskud ved beståede danskkurser. De ændrede forudsætninger vedr. flygtninge og familiesammenførte i budgetoverslagsårene, jf. ovenfor, har betydning for de forventede udgifter i budgetoverslagsårene. I 2017-2020 forventes merforbrug på 0,1-1,0 mio. kr. Forskellene mellem overslagsårene skyldes, at en række udgifter vejer tungt i de første år (helbredsundersøgelser og tolkeudgifter), mens indtægten fra resultattilskud forventes senere. Det aktuelle lovforslag i Folketinget om blandt andet ændring af integrationsprogrammet (lovforslag L189) med virkning fra 1. juli 2016 er ikke indarbejdet i budgettet. Såfremt lovforslaget vedtages ventes det indarbejdet i SIDE 53 Side 8
forbindelse med DUT i forlængelse af økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. Aktivering mv. Det ajourførte budget for aktivering og mentor mv. er på 41,5 mio. kr. i 2016 (fastholdt ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er et forbrug svarende til budgettet. Budgettet er inklusiv Tilbudsservice og statsrefusionsindtægter vedrørende aktivering og mentor. Som følge af de ændrede forventninger vedr. flygtninge og familiesammenførte (jf. ovenfor) er der en ændring i det forventede antal flygtninge, som fra 2019 har afsluttet det 3-årige integrationsprogram. Jf. Økonomiudvalgets beslutning (februar 2016) reduceres aktiveringsrammen derfor med ca. 0,1 mio. kr. i 2019. Forbrugsprocent og bevillingsniveau I perioden indtil maj 2016 er der afholdt og igangsat aktiviteter svarende til 75,5 pct. af aktiveringsbudgettet i 2016 samt 46 pct. på mentordelen. Det regnskabsmæssige årshjul gør, at en del af disse aktiviteter er påbegyndt i 2015 men bliver afholdt på 2016-regnskabet, primært i første halvår af 2016. Udfordringer og igangsatte løsninger Det ovennævnte hidtidige aktivitetsniveau er for højt med henblik på overholdelse af budgettet. De særligt udfordrede områder er kontanthjælp (primært aktivitetsparate borgere), uddannelseshjælp samt borgere på ressourceforløb og i jobafklaring. Udfordringen på kontanthjælps- og uddannelseshjælpsområdet er et for højt niveau af eksterne vejlednings- og opkvalificeringsforløb, mens udfordringen på ressourceforløb og jobafklaring skyldes, at antallet af borgere er større end antaget ved året begyndelse. For at afhjælpe områderne er der igangsat forskellige indsatser: Kapaciteten i Tilbudsservice (Jobcentrets interne aktiveringsindsats) udvides i resten af 2016 med 10 pladser (løbende). Ligeledes kan der, ved en omlægning af pladsanvendelsen hos eksterne aktører, opnås en kapacitetsforøgelse på 15 pladser i resten af 2016. Som følge af den gældende kontrakt mellem Ballerup Kommune og Grantoftegaard øges antallet af aktiveringspladser i 2016, med tilbagevirkende kraft. Underbelægningen i 1. kvartal 2016 gør, at der overbelægges i resten af året, svarende til 5-10 ekstra pladser løbende i resten af 2016. Arbejdet med at få de aktivitetsparate borgere afklaret til virksomhedsrettede tilbud, bliver intensiveret internt i Jobcentret. Der arbejdes med en model hvor der er plads til, at 30 borgere løbende kan blive vurderet og bevilget en virksomhedspraktik. Budgetopfølgning Fra 2016 arbejder alle sektioner i Jobcentret ud fra sektionsopdelte aktiveringsbudgetter (inkl. mentor). Dette gør, at både sektionslederne, de faglige koordinatorer og andre medarbejdere løbende får opdaterede dataudtræk på forbruget og aktivitetsniveauet samt evt. ændringer i budgettet. Ligeledes holdes der månedsvise opfølgningsmøder med alle sektionsledere, og ugentligt følges der op på tværs af jobcentret. SIDE 54 Side 9
Uddannelsesaktiviteter for unge Der er vedtaget et budget for uddannelsesaktivitet for unge på 12,3 mio. kr. i 2016 (fastholdt ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 13,7 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 1,4 mio. kr. Merforbruget skyldes større udgifter til Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, STU, til udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov. Det nuværende budget lyder på 5,5 mio. kr., men der er igangsat forløb, som indebærer udgifter i 2016 for over 6 mio. kr. Dertil kommer yderligere 7 unge, som forventes at påbegynde STU i efteråret 2016, og det ventes at bringe de samlede udgifter i 2016 op på ca. 6,9 mio. kr. I budgetoverslagsårene fastholdes ved denne budgetopfølgning det nuværende budget, selvom budgettet på nærværende ramme 20.02 isoleret set vil være utilstrækkeligt til de igangværende og forventede forløb i 2017 og formentlig 2018-2020. Det hænger sammen med, at kommunens samlede udgifter til STU er fordelt på fire budgetrammer, hvorfor der frem mod budgetvedtagelsen (alternativt tredje budgetopfølgning) administrativt forberedes en samlet sag om STU, herunder det økonomiske aspekt. Jobcenter løn og drift Der er vedtaget et budget for jobcentrets løn og drift på 49,9 mio. kr. i 2016 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning), heraf budgetteres der med 7,9 mio.kr. til driftsudgifterne (ejendomsudgifter mv.). Dertil kommer udgifter til jobcentrets nye opgave med den generelle flygtningemodtagelse, som finansieres via budgetomplacering fra Center for Social og Sundhed (godt 2 mio. kr. i 2016) samt nedenstående tillægsbevillinger. Baggrunden herfor er, at flygtningemodtagelsen hidtil har været varetaget af Center for Social og Sundhed og finansieret på ramme 60.62, men per 1. juli 2016 varetages flygtningemodtagelsen af jobcentret. Som følge af det lavere antal flygtninge i 2016 reduceres jobcentrets løn- og driftsbudget til den generelle flygtningemodtagelse i 2016 med knap 0,2 mio. kr. Der forventes balance mellem jobcentrets samlede bevilling og forbrug, som gør, at det overførte underskud på 1,5 mio. kr. fra 2015 overføres fra 2016 til 2017. For budgetoverslagsårene anmodes om tillægsbevillinger i størrelsesordenen 1,3-4,3 mio. kr. på baggrund af dels den generelle model for jobcentrets lønsum (A) og dels tillægsbevilling vedrørende modtagelse af det større antal flygtninge og familiesammenførte (B), som ikke indgår i jobcentrets lønsumsmodel. De anmodede tillægsbevillinger sammenfattes i nedenstående tabel og uddybes vedr. budgetoverslagsårene i det følgende. Også omplaceringerne vedr. jobcentrets løn og drift fremgår af tabellen. SIDE 55 Side 10
Tabel 4: Tillægsbevillinger og omplaceringer vedr. jobcentrets løn og drift 2016 2017 2018 2019 2020 Tillægsbevilling A: Generel lønsumsmodel for jobcentret, heraf: 0,917 3,499 1,745 1,899 - Pga. ændret målgruppe-forventning ift. seneste budgetvedtagelse, heraf: 1,230 2,327 1,737 1,899 - Forventet antal flygtninge og familiesammenførte 1,179 2,084 2,140 1,791 - Øvrige målgrupper 0,051 0,244-0,403 0,108 - Efterregulering pba. 2015-målgruppe -0,313 0,000 0,000 0,000 - Forventet efterregulering pba. 2016-målgruppe 0,000 1,171 0,000 0,000 Tillægsbevilling B: Modtageteam -0,161 0,395 0,810 0,603 0,404 Tillægsbevillinger i alt (A+B) -0,161 1,312 4,309 2,347 2,304 Omplaceringer 2,260 3,488 3,369 2,997 2,565 Budgetforøgelse i alt 2,099 4,800 7,678 5,344 4,869 Lønsumstilførsel i budgetoverslagsårene på baggrund af jobcentrets generelle lønsumsmodel (A) I forbindelse med Økonomiudvalgets beslutning om jobcentrets fremtidige lønsum (december 2014) blev det besluttet, at jobcentrets lønsumsbevilling fremadrettet også skal justeres systematisk på baggrund af udviklingen i målgruppestørrelsen. Modellen herfor er beskrevet i et særskilt notat (sagsnr. 00.15.00-A00-22-14) og er baseret enhedspriser og den forventede målgruppestørrelse med efterregulering for den realiserede målgruppestørrelse i det forgangne år. Justering af jobcentrets lønsum sker for budgetoverslagsårene ved anden budgetopfølgning med henblik på endelig vedtagelse af budgettet for det kommende år ved den efterfølgende budgetvedtagelse. Jobcentrets nuværende budgetoverslag for 2017 udgør 50,9 mio. kr., hvoraf 43,0 mio. kr. udgøres af lønsummen. Budgetoverslaget for 2017 opjusteres med 0,9 mio. kr., som skyldes: Opjustering af den forventede målgruppestørrelse i 2017 ift. grundlaget for seneste justering af budgetoverslaget for 2017 ved vedtagelsen af budget-2016 (1,2 mio. kr.). Det hænger primært sammen med de allerede ankomne flygtninge og den forventede fortsatte tilstrømning af flygtninge og familiesammenførte i 2016-2017. I forhold til det hidtidige grundlag opvejer de øvrige målgruppeændringer hinanden, herunder det faldende antal ledige og det stigende antal sygemeldte. Negativ efterregulering på baggrund af den realiserede målgruppestørrelse i 2015 ift. grundlaget for vedtagelsen af 2015-budgettet (-0,3 mio. kr.). Det hænger primær sammen med færre ledige, som kun til dels opvejedes flere modtagere af sygedagpenge. På baggrund af de forventede målgruppestørrelser i 2018 opjusteres budgetoverslaget for 2018 med 3,5 mio. kr., som primært skyldes flygtningetilstrømningen frem mod 2018 (2,1 mio. kr.), og en stor forventet efterregulering på baggrund af 2016-målgruppen (1,2 mio. kr.). Den forventede efterregulering i 2018-budgettet på baggrund af 2016-målgruppen skyldes, at den nuværende prognose for 2016-målgruppen er større end forudsat ved vedtagelsen af 2016-budgettet på trods af nedjusteringer af 2016-målgruppen ved nærværende budgetopfølgning. Dette skyldes, at den forventede 2016- målgruppe ved de foregående budgetopfølgninger er blevet opjusteret på grund af især flere sygemeldte og flere flygtninge samt sammenhæng til førtidspensionsområdet. SIDE 56 Side 11
Budgetoverslagene for 2019-2020 opjusteres med 1,7-1,9 mio. kr., primært på grund af den forventede tilstrømning af flygtninge (1,8-2,1 mio. kr.). Lønsumstilførsel vedrørende modtageteam pga. det større antal flygtninge og familiesammenførte (B) I ovennævnte lønsumstilførsel på baggrund af jobcentrets generelle lønsumsmodel (A) indgår finansiering af beskæftigelsesindsatsen overfor flygtninge og familiesammenførte, herunder det forventede øgede antal fra 2017, jf. ovenstående afsnit om Integrationsydelse mv. Men tillægsbevillingen vedrørende jobcentrets nye opgave med den generelle modtagelse af disse ekstra flygtninge og familiesammenførte indgår ikke i ovenstående (A). På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning om enhedsomkostninger til flygtningemodtagelsen (februar 2016) og ovennævnte antal ekstra flygtninge og familiesammenførte udgør budgettilførslen hertil 0,4 mio. kr. i 2017 og 0,8 mio. kr. i 2018 faldende til 0,4 mio. kr. i 2020. Jobrotation og Andet Budgetposten Andet Under posten Andet i budgettet (jf. mål- og rammebeskrivelsen 2016 for 20.02) indgår et negativt budget på 1,6 mio. kr. i budgetoverslagsårene. Der er tale om sparekrav på ramme 20.02 af ældre dato, som ikke tidligere er teknisk effektueret. Det vurderes, at budgetbehovet for jobrotation kan nedskrives (uddybes nedenfor). Således foretages der en teknisk budgetomplacering indenfor ramme 20.02 på 1,6 mio. kr. i budgetoverslagsårene fra jobrotation til budgettet under Andet, hvorefter budgettet under posten Andet er 0 kr. Da sparekravet oprindeligt er indenfor servicerammen men budgettet for jobrotation ligger uden for servicerammen, medfører den tekniske omplacering en øget belastning af servicerammen. Jobrotation Det nuværende nettobudget for jobrotation i budgetoverslagsårene er 3,6 mio. kr. Det vurderes, at budgetoverslaget generelt kan reduceres med 1,6 mio. kr. til 2,0 mio. kr. på baggrund af de seneste års udvikling i ledigheden og beskæftigelsen. Det skyldes, at jobrotation er en konjunkturfølsom ordning, der især anvendes når virksomhederne har gode muligheder for at finde vikarer blandt ledige, mens de fastansatte deltager i efteruddannelse. SIDE 57 Side 12
BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 1. juni 2016 Tlf. dir.: 4477 2309 E-mail: hmy@balk.dk/ Kontakt: Hanne Mygind/ hmy Therese Ib Andersen/ Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) Ved første budgetopfølgning blev der overført 0,694 mio. kr. fra 2015 til 2016 på grund af udsatte projekter. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Der gennemføres en 1-årig besparelse på varekøb og tjenesteydelser (brugekonti) på 0,038 mio. kr., som ikke blev lagt ind i budgettet ved første budgetopfølgning. SIDE 58 Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 3,562 3,562 3,562 3,562 3,562 Senest korrigeret budget 4,356 3,662 3,662 3,662 3,562 Omplaceringer -0,038 0 0 0 0 Tillægsbevillinger 0 0 0 0 0 Ændringer i alt -0,038 0 0 0 0 Forslag til nyt budget pr. august 2016 4,318 3,662 3,662 3,662 3,562 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter er 0,038 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 0 mio. kr. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Generel besparelse på varekøb og tjenesteydelser (brugekonti) i 2016 på 0,01 pct. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen udfordringer. SIDE 59 Side 2
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 3. juni 2016 Tlf. dir.: 4477 3203 E-mail: swha@balk.dk Kontakt: Susie Weis Hansen Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 30.30 Folkeskolen Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.30 Folkeskolen under Børne- og Skoleudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) De væsentligste ændringer ved seneste budgetopfølgning var overførsel af ikke brugte kompetencemidler til uddannelse af lærer og pædagoger samt regulering af budgettet til skoler og modtagerklasser, som følge af et øget antal flygtninge. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) For at sikre en hensigtsmæssig økonomi i skolerne tilføres den samlede skoleramme et yderligere budget i 2016 på 4,9 mio. kr., jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen den 29. marts 2016. Endvidere tildeles ekstra lønsum som følge af fremskrivning af lærerlønninger. Der foretages desuden regulering af budgetter til folkeskoler og til frit valg af folkeskole på baggrund af befolkningsudviklingen (demografi). SIDE 60 Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 333,805 333,799 332,059 334,208 334,208 Senest korrigeret budget 336,408 336,292 335,214 336,581 336,155 Omplaceringer 0,713 0,295 0,296 0,295 0,296 Tillægsbevillinger 3,263-0,376 0,441 0,314 0,509 Ændringer i alt 3,976-0,081 0,737 0,609 0,805 Overførsler til 2016 1,500 0,000 0,000 0,000 0,000 Forslag til nyt budget pr. august 2016 341,884 336,211 335,951 337,190 336,960 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 30.30 Folkeskolen er 5,4 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2018-2020 vil ændringen gennemsnitlig være 0,7 mio. kr. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Merbudget til skolerne på 4,9 mio. Der er overført 3,4 mio. kr. i 2016 idet der er truffet politisk beslutning om klassesammensætning. Derudover reguleres overførslen fra 2015 til 2016 med 1,5 mio. kr., som følge af beslutning på Kommunalbestyrelsesmødet den 29. marts 2016 om bagudrettet kompensation. Ekstra lønsum på grund af fremskrivning af lærerlønninger (ramme 30.30 og 30.32) på 2,7 mio. Regulering af budgetter til folkeskoler og til frit valg af folkeskole på baggrund af befolkningsudviklingen (demografi), findes indenfor egen ramme. SIDE 61 Side 2
Flygtninge økonomisk oversigt I kr. 1. budgetopfølgning 2016 2017 2018 2019 2020 Modtagerklasser 770.762 1.541.524 1.541.524 Folkeskoler 306.269 614.832 1.228.107 2.001.489 1.635.269 Administration 56.000 95.062 143.572 129.722 68.444 2. budgetopfølgning Modtagerklasser - 770.762 1.541.524 Folkeskoler 252.930 572.964 1.271.352 1.945.741 1.811.804 Administration 89.704 132.222 141.556 99.556 0 Regulering 2. budgetopf. Modtagerklasser -770.762-770.762 - Folkeskoler -53.339-41.869 43.245-55.748 176.535 Administration 33.704 37.160-2.016-30.166-68.444 Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen bemærkninger (men nederst dog uddybning af budgetopfølgningen). Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Demografiregulering som tidligere år blev indarbejdet i 1. budgetopfølgning har været udskudt til 2. budgetopfølgning, da der skulle udarbejdes en ny model til regulering af demografi på området. Målet har været at sikre, at hele folkeskoleområdet bliver indarbejdet i samme model, hvorved budgetterne til folkeskoler, privatskoler, efterskoler og frit valg i andre kommuner samt 10. klasser bliver samlet i en model. Den nye model viser, at skolerammen umiddelbart skal have tilført yderligere budget, hvilket overvejende skyldes, at frit skolevalg og 10. klasse nu er medtaget i modellen. Da skolernes ressourcetildelingsmodel vil blive justeret hen over sommeren, jf. nedenstående, kan der forekomme ændringer indenfor rammen, hvorfor eventuelt yderligere budget i 2016-2020 umiddelbart findes indenfor egen ramme. I forlængelse af de ekstramidler der er tilført skolerne ved denne budgetopfølgning er det politisk besluttet, at foretage en uvildig undersøgelse af skolernes økonomi. Samtidig påbegyndes arbejdet med justering af ressourcetildelingsmodeller for skoler, BFO og klubber. Begge projekter forventes afsluttet primo september 2016. Med denne budgetopfølgning er der foretaget omplaceringer i 2016 på 1,2 mio. kr. fra ramme 30.30 til ramme 30.33. Det skyldes kompenserende besparelser til dækning af stigende udgifter til specialundervisning (ramme 30.33). SIDE 62 Side 3
Demografi Elever Prognose 16 Prognose 17 Prognose 18 Prognose 19 Prognose 20 Folkeskole i alt 20-8 -35 16 35 0. klasse (BK) -12-16 -48-21 -4 Folkeskole (BK) -24-45 -35-13 -11 Folkeskole (andre kommuner) 48 47 47 47 47 10.klasse 7 6 0 3 3 Demografi i kr. Prognose 16 Prognose 17 Prognose 18 Prognose 19 Prognose 20 Folkeskole i alt 0. klasse (BK) -368.710-492.237-1.486.812-648.887-117.201 Folkeskole (BK) -739.897-1.402.388-1.072.131-399.994-343.887 Folkeskole (andre kommuner) 3.150.875 3.041.876 3.075.641 3.043.015 3.022.503 10. klasse 214.474 186.174 10.972 96.644 99.107 I alt 2.256.742 1.333.426 527.671 2.090.778 2.660.522 Enhedspriser kr. kr. 30.971 65.000 Skoler Frit valg og 10. klasse SIDE 63 Side 4
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 4. august 2016 Tlf. dir.: 4477 3288 E-mail: slo@balk.dk Kontakt: Susanne Lorentsen Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 30.31 Sundheds- og tandpleje Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandpleje under Børne- og Skoleudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) De væsentligste ændringer ved første budgetopfølgning var at der blev overført 0,7 mio. kr. fra 2015 samt givet tillægsbevilling på 0,145 mio. kr. som følge af flygtningemodtagelse i 2016. Sundhedsplejen fik fra ramme 50.56 tilført 0,2 mio. kr. til forældrekurser og udvidelse af hjemmebesøg. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Budgetaftalen for 2016 indeholder gennemførelse af de sidste ændringer i strukturen og omorganiseringen af den kommunale tandpleje, status og fremtid for området er en forventet årlig besparelse på 1,3 mio. kr. fra og med 2017 samt yderligere 0,350 mio. kr. som følge af effektiviseringer. P.t. er der ikke truffet politisk beslutning om sammenlægning af klinikker, der er forudsætningen for besparelsen. Der pågår en administrativ proces hvor forskellige seminarier for sammenlægning af klinikker drøftes. Det kan ikke på nuværende tidspunkt vurderes, hvad resultatet bliver, og dermed heller ikke om den samlede besparelse på 1,650 mio. kr. kan opnås og dermed få helårsvirkning i 2017. Rammen er i budgetperioden reguleret for henholdsvis budget til modtagelse af flygtninge samt lønmidler i forbindelse med TR-arbejde (kun 2016). SIDE 64 Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 32,866 31,337 31,337 31,336 31,336 Senest korrigeret budget 33,932 31,846 31,876 31,875 31,875 Omplaceringer 0,071-0,018-0,018-0,018-0,018 Tillægsbevillinger -0,021-0,035 0,035 0,055 0,055 Ændringer i alt 0,050-0,053 0,017 0,037 0,037 Forslag til nyt budget pr. august 2016 33,982 31,793 31,893 31,912 31,912 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 30.31 Sundheds- og tandplejen bliver netto 71 tus. kr. større i 2016 grundet tilførsel af lønkroner som følge af tillidsmandsarbejde samt andel af sygefraværsbesparelsen. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Struktur og omorganisering i tandplejen usikkert hvorvidt det opnås til 2017, opfølgning ved næste budgetopfølgning Effektivisering i tandplejen ved samarbejde med andre kommuner usikkert hvorvidt det opnås til 2017, opfølgning ved næste budgetopfølgning Flere langtidssygemeldinger både i tand- og sundhedsplejen som forventes at kunne holdes indenfor rammen Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Politisk afklaring af struktur og omorganisering i tandplejen Afklaring af personalesituationen i forbindelse med langtidssygemeldinger Ændringer af budgettet på ramme 30.31: Mio kr. B2016 BO2017 BO2018 BO2019 BO2020 TR-aflønning - Tandplejen 51 - Sundhedsplejen 29 Sygefraværsbesparelse: - Tandplejen -7-14 -14-14 -14 - Sundhedsplejen -2-4 -4-4 -4 Regulering af flygtningekvote: - Tandplejen -18-31 31 48 48 - Sundhedsplejen -3-4 4 7 7 Afledt indtægtsvirkning, tandplejen I alt 50-53 17 37 37 SIDE 65 Side 2
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 3. juni 2016 Tlf. dir.: 4477 3302 E-mail: msu@balk.dk Kontakt: Mette Schou Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed under Børne- og Skoleudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) Der blev reguleret med 1,4 mio. kr. i 2016 for udgiftspres, som følge af et ønske om at bibeholde serviceniveauet omkring UU-vejledningen. Derudover blev der gjort opmærksom på, at der fremadrettet skal foretages kompenserende besparelser på UU-vejledning for 1,4 mio. kr. fra 2017 og frem, idet der ikke fremadrettet er budget til det nuværende serviceniveau. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Der blev i 2015 ikke reguleret for den øgede søgning til privatskole, BFO og efterskole. Der reguleres derfor for i alt 3,2 mio. kr. i 2016-2018 og 3,4 mio. kr. i 2019-2020. Udgifterne indenfor ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning er steget i 2016, hvorfor der omplaceres 1,1 mio. kr. til ramme 30.33 fra ramme 30.32. Ved første budgetopfølgning blev der foretaget en forkert regulering, hvorfor der tilbageføres 1,4 mio. kr. i årene fra 2017 til 2020. SIDE 66 Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 86,436 87,197 86,990 86,760 86,761 Senest korrigeret budget 88,472 85,949 85,742 85,512 85,512 Omplaceringer -0,944 0,748 0,748 0,749 0,749 Tillægsbevillinger 3,170 1,762 1,762 1,991 1,991 Ændringer i alt 2,226 2,510 2,510 2,740 2,740 Forslag til nyt budget pr. august 2016 90,698 88,459 88,252 88,252 88,252 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed er 2,2 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 2,5 mio. kr. i 2017 stigende til 2,7 mio. kr. i 2020. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Der går flere børn i privatskole, hvorfor der tilføres 1,8 mio. kr. Tilgang til efterskole øges og derfor tilføres 0,8 mio. kr. Udfordringer på ramme 30.33 med øget visitering til specialtilbud. Der overføres derfor 1,1 mio. kr. fra ramme 30.32 til ramme 30.33 Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Såfremt serviceniveauet for UU-vejledningen fortsætter uændret, vil der være en økonomisk udfordring på 1,4 mio. kr. fra 2017 og frem. Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: En evt. opsigelse af tillægsaftalen for UU-vejledningen samt et ændret serviceniveau for UU-vejledningen, vil fra 2017 kunne korrigere for merforbruget. SIDE 67 Side 2
BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 3. juni 2016 Tlf. dir.: 4477 2041 E-mail: gke@balk.dk Kontakt: Gitte Kellberg Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning under Børne- og Skoleudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) Første budgetopfølgning viste et merforbrug på 6,3 mio. kr. Der blev igangsat initiativer som reducerede merforbruget med 0,8 mio. kr. I forbindelse med budgetopfølgningen blev budgettet reguleret i forhold til en forventning om et øget antal flygtninge. Derudover blev der indarbejdet en besparelse på brugerkonti. Lønsummen i Center for Børne- og Ungerådgivning blev reguleret med en omflytning mellem ramme 30.33 og 30.46. Endelig blev der overført 0,9 mio. kr. lønsum fra 2015. Merforbrug for ramme 30.33 ved 1. budget opfølgning 6.300.000 Foranstaltning på ramme 30.33 til reduktion af merforbrug 800.000 Forventet merforbrug for ramme 30.33 ved 1. budget opfølgning 5.500.000 Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Børne- og Skoleudvalget besluttede på møde den 31. maj 2016 at der skulle foretages kompenserende besparelser på fra øvrige rammer svarende til 5,3 mio. kr. Indstilling af kompenserende besparelser på mødet 31. maj 2016 5.654.000 Afvist besparelse på langtidssygdom 400.000 Politisk beslutning om besparelse på øvrige rammer - tilføres ramme 30.33 5.254.000 SIDE 68 Side 1
I denne budgetopfølgning foretages en omplacering af midler fra ramme 30.30 Folkeskolen, ramme 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed, ramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO), ramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige og 40.39 Klubber og byggelegepladser til ramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning, som følge af kompenserende besparelser på 5,3 mio. kr. til dækning af merudgifter på denne ramme. Derudover er der omplaceret lønsum på 0,1 mio. kr. mellem ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning og ramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet. Endelig er der en regulering som følge af en justering i forventningen til antallet af kommende flygtninge. Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 72,721 72,820 72,821 72,820 72,820 Senest korrigeret budget 73,369 73,382 73,823 73,822 73,822 Omplaceringer 5,133-0,014-0,014-0,013-0,013 Tillægsbevillinger 0,001 0,021 0,154 0,186 0,186 Ændringer i alt 5,134 0,007 0,140 0,173 0,173 Forslag til nyt budget pr. august 2016 78,503 73,389 73,963 73,995 73,995 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning er 5,1 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 0,007 mio. kr. i 2017 stigende til 0,173 mio. kr. i 2020. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Kompenserende besparelser på i alt 5,3 mio. kr. fra rammerne 30.30, 30.32, 30.34, 30.50 og 40.39 til ramme 30.33 til dækning af merudgifter på rammen. En omflytning af lønsum mellem rammer under Center for Børne- og Ungerådgivning. Regulering af budgettet, som følge af en justering i forventninger til antallet af kommende flygtninge. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: På ramme 30.33 er der i år store udfordringer i forhold til at kunne holde budgettet, som følge af et øget pres på behovet for specialundervisning. Det SIDE 69 Side 2
forventede merforbrug på 5,1 mio. kr. i 2016 dækkes som nævnt af kompenserende besparelser på andre rammer. Merforbruget forventes dog at stige yderligere i løbet af året med forventet 4,4 mio. kr. jfr. nedenfor. Udfordringerne forudses også at få indflydelse på udgiftsudviklingen i 2017. Budgetudfordring fra 2017 og frem Med følgende korrigerende tiltag forventes der på sigt at kunne skabes balance i udgifterne på ramme 30.33. Dette gøres bl.a. ved følgende korrigerende tiltag: Det stigende antal børn som kommer fra specialiserede daginstitutionstilbud forventes at toppe i 2016, jf. nedenstående opgørelse. Der er her tale om omkostningstunge foranstaltninger, og der forventes ved et fald fra 18 børn til 9 børn at kunne spares op mod 3,3 mio.kr. fra anden halvdel af 2017 og frem. Dog under forudsætning af, at der ikke kommer ukendte nye børn til. Der er forbundet en betydelig usikkerhed hermed, særligt i forhold til eventuelle tilflyttere. 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 Antal børn i specialbørnehaver 18 18 19 22 18 9 Elever i dagbehandlingstilbud på Kasperskolen visiteres tilbage til almenskolen. Eleverne er revisiteret til 2016/17, hvorfor det først kan få økonomisk betydning fra 1. august 2017. Tages udgangspunkt i at maksimalt 21 Ballerup elever kan flyttes til almenskolen med støttetimer, kan der opnås en maksimal besparelse på 3,4 mio.kr. i 2017 (5 mdr.). Beregnes en helårseffekt fra 2018 kan der opnås en maksimal besparelse på ca. 8,1 mio. kr. Elever på OI (Ordblindeinstituttet og Ballerup Ordblindeklasser) går tilbage til almenmiljø finansieret fra centralt hold efter 3 års specialundervisning. Maksimalt 16 Ballerup elever kan eventuelt flyttes fra 1. august 2017. Det vil højest kunne give en besparelse på 1,4 mio. kr. i 2017 (5 mdr.) og 3,3 mio. kr. fra 2018 og frem. Herudover kan tildelte specialundervisningsstøttetimer evt. nedsættes procentvis over tid. Ved nedsættelse med 10 pct. vil der kunne opnås en besparelse med 0,4 mio.kr. årligt, dog først med helårseffekt fra 2017. Hertil kommer helårseffekt for budgettiltag i 2016 vedr. gruppeordning på Baltorpskolen og flytning af tildelingsdatoen for støttetimer på hhv. 1,5 og 0,4 mio.kr. Samlet vurderes det, at der maksimalt kan opnås en besparelse på 6,7 mio.kr. i 2017 (omfatter ikke effekt af daginstitutionsbørns overgang til undervisning og flytning af tildelingsdato for støttetimer) og 15,1 mio.kr. (uden budgettiltag for 2016) i 2018 og frem. Det bemærkes, at mulighederne for at revisitere elever fra Kasperskolen og OI kræver en individuel vurdering, og at der derfor er stor usikkerhed omkring besparelsespotentialet. Besparelserne i 2017 og frem korrigerer for det nuværende merforbrug og vil kunne løbe ind i 2018. Administrationen vurderer, at arbejdet med udvikling af lærere og pædagogiske personales kompetencer er centralt for fremadrettet at skabe en positiv faglig udvikling, som på sigt kan have afsmittende effekter på SIDE 70 Side 3
økonomien på det specialiserede undervisningsområdet. Det skal bemærkes, at der er betydelig usikkerhed omkring såvel besparelsespotentialet, som den afledte effekt af kompetenceudvikling, herunder ikke mindst i forhold til tidskadencer. Derudover gøres opmærksom på fortsat stigende udgifter til det specialiserede undervisningsområde på forventet ca. 4,4 mio. kr., som følge af et markant stigende antal sager til visitation og et stigende antal henvisninger til specialiseret undervisning. De forventede ca. 4,4 mio. kr. er ikke umiddelbart indarbejdet i anden budgetopfølgning. På Børne- og Skoleudvalgsmødet den 6. september 2016 forelægges udvalget en sag, der belyser økonomi og styring på det specialiserede undervisningsområde samt anviser mulige kompenserende besparelser på centerets ramme. SIDE 71 Side 4
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 03.06.2016 Tlf. dir.: 4477 2627 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Charlotte V. Klausen Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) under Børne- og Skoleudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) De væsentligste ændringer ved seneste budgetopfølgning var overførsler fra 2015 til 2016 og regulering af budgetter til BFO som følge af et øget antal flygtninge. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) I denne budgetopfølgning er der foretaget en omplacering af midler på i alt 0,6 mio. kr. som kompenserende besparelse til ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Ekstra midler som følge af politisk vedtagelse om at oprette to ekstra 0. klasser. Demografiregulering som tidligere blev indarbejdet i 1. budgetopfølgning har været udskudt til 2. budgetopfølgning, som følge af udarbejdelse af en ny model til regulering af demografi. SIDE 72 Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 66,828 66,409 67,493 67,493 67,493 Senest korrigeret budget 68,625 66,568 67,706 67,821 67,844 Omplaceringer -0,552-0,041-0,041-0,040-0,040 Tillægsbevillinger 0,002-0,842 0,190-0,870-1,464 Ændringer i alt -0,550-0,883 0,149-0,910-1,504 Forslag til nyt budget pr. august 2016 68,075 65,685 67,855 66,911 66,340 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) er 0,5 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 0,9 mio. kr. i 2017 faldende til 1,5 mio. kr. i 2020. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Kompenserende besparelser på i alt 0,6 mio. kr. til ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Demografiregulering samt politisk vedtagelse om at oprette to ekstra 0. klasser. Regulering af budgettet, som følge af en justering i forventninger til antallet af kommende flygtninge. Flygtninge økonomisk oversigt 1. budgetopfølgning 2016 2017 2018 2019 2020 Flygtninge 57.485 115.401 169.183 283.679 306.932 2. budgetopfølgning Flygtninge 48.012 107.184 178.735 272.857 340.963 Regulering -9.473-8.217 9.552-10.822 34.031 SIDE 73 Side 2
Demografi Børn Prognose 16 Prognose 17 Prognose 18 Prognose 19 Prognose 20 BFO Ballerup -18-45 -3-46 -71 Andre Kommuner 7 7 7 7 6 BFO Ballerup -434.574-1.086.435-72.429-1.110.578-1.714.153 Andre Kommuner 252.000 252.000 252.000 252.000 216.000 Børnetallet i BFO har ikke været demografireguleret siden 2014 som følge af en midlertidig suspendering af flexregulering i forbindelse med den nye skolereform. Den nye prognose viser et relativt mindre faldende udsving i antallet i børn fra 6-9 år. Den procentvise andel af børn, der benytter BFO er faldende, samtidig med at antallet af Ballerup børn, der benytter fritidsordninger i andre kommuner er stigende. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen bemærkninger SIDE 74 Side 3
BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 1. juni 2016 Rev. den 27. juni 2016 Tlf. dir.: 4477 2919 E-mail: hbr@balk.dk Kontakt: Heidi Rostgaard Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet under Børne- og Skoleudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) Første budgetopfølgning for 2016 viste et forventet merforbrug på 6,0 mio. kr. vedr. de indgribende foranstaltninger. Børne- og skoleudvalget bad derfor om et katalog over besparelsesforslag. Kataloget over besparelsesforslag blev fremlagt på mødet d. 31. maj 2016. Besparelsesforslagene blev afvist, dog med undtagelse af forslaget om reduktion af antallet af pladser i specialtilbuddene i Globen og Grønnemosen. Reduktionen af pladserne er dog under forudsætning af at der ikke i den resterende periode af 2016 visiteres til tilbuddene. Da der siden 1. budgetopfølgning er visiteret til alle Globens pladser er en reduktion ikke mulig. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) I denne opfølgning medtages tillægsbevilling til reguleringer af flygtningekvoter, indarbejdelse af beslutning på Børne- og Skoleudvalgs møde den 31. maj 2016 samt omflytninger. SIDE 75 Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 175,368 173,577 172,575 171,570 171,579 Senest korrigeret budget 176,112 172,518 171,212 171,407 172,708 Omplaceringer -1,611-3,164-3,216-3,266-3,266 Tillægsbevillinger 4,300 4,200 5,200 6,029 5,883 Ændringer i alt 2,689 1,036 1,984 2,763 2,617 Forslag til nyt budget pr. august 2016 178,801 173,554 173,196 174,170 175,325 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet er 2,689 mio. kr. højere end det seneste korrigerede budget (korrigeret med overført overskud decentrale institutioner 2015). For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 1,0 mio. kr. i 2017 stigende til 2,6 mio. kr. i 2020. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Flygtningekvote, regulering fra og med 2019 Indarbejdelse af beslutning på Børne- og Skoleudvalgs møde den 31. maj 2016. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet. Ved første budgetopfølgning tegnede der sig et forventet merforbrug på 6,0 mio. kr. På nuværende tidspunkt er der et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr., svarende til en reduktion af det forventede merforbrug på 1,6 mio.kr. Det forventede merforbrug fordeler sig således: Et forventet merforbrug på 5,0 mio. kr. til dækning af betaling til andre kommuner for 12 unge på opholdssteder, heraf er én under 18 år. De forventede udgifter for 2016 er 9,3 mio.kr. Mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på foregribende indsatser. Rammereduktionen på 1,0 mio. kr. i 2016 er indregnet i det forventede merforbrug. Herudover er der følgende forhold, der kan påvirke regnskabsresultatet: Effekterne af arbejdet med de igangsatte initiativer som følge Task Forcerapporten. Administrationen er i gang med følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: SIDE 76 Side 2
For at nedbringe merforbruget til anbringelser behandles alle potentielle anbringelsessager på det tværfagligt sammensatte anbringelsesudvalg, hvor anbringelsessted og varighed besluttes. Indsatsen forventes at kunne give en besparelse på 250.000 kr. Centeret arbejder med kvalitet i myndighedsarbejdet (Task Force). I arbejdet med kvalitet ønskes der klare standarder for den tidlige rådgivende indsats, de børnefaglige undersøgelser og handleplaner samt fokus på de lovgivningsmæssige tidsfrister. Forventningen er at der opnås en ensartet, større og hurtigere effekt for børn og unge samt muligheden for hurtigere at kunne justere eller lukke foranstaltningen. Den afledte effekt på økonomien vil være at vi betaler det rette for de rigtige tilbud. I forbindelse med Task Force arbejdes der med en intensiveret indsats omkring bevilling af efterværn og lukning af sager. Indsatsen forventes at kunne give en besparelse på 200.000 kr. Af det forventede merforbrug på anbringelser kan 1,2 mio. kr. henføres til dagbehandlingstilbud i tilknytning til skolegang for anbragte børn. Disse udgifter visiteres af PPR i den stedlige kommune, og er således svære at påvirke fra Ballerup Kommune. 14-16 årige har gennem årene udgjort den største andel af nye anbringelser. Sammenholdt med, at disse anbringelser oftest foregår på de dyrere socialpædagogiske opholdssteder, giver det øgede udgifter på anbringelsesområdet. Med en forstærket indsats i Familieplejen, der i højere grad afprøver teenage-anbringelser i plejefamilier forventes der en besparelse på 100.000 kr. Der er udarbejdet en business case, der undersøgte mulighederne for at dels en forebyggende indsats og ændring af anbringelsesmønstret kan give besparelser på dyre anbringelser i fremtiden (Sverigesmodel). Business casen er nu sendt i høring med centerets anbefaling af foretrukken model. SIDE 77 Side 3
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 3. juni 2016 Tlf. dir.: 4477 2662 E-mail: tln@balk.dk Kontakt: Tina Nødvig Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige under Børne- og Skoleudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) I forbindelse med budgetopfølgningen blev budgettet reguleret i forhold til en forventning om et øget antal flygtninge samt en demografiregulering af budgettet med udgangspunkt i befolkningsprognosen for 2016. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) I denne budgetopfølgning er der foretaget en omplacering af midler på i alt 2,432 mio. kr. som kompenserende besparelse til ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Der er foretaget en omplacering vedr. tillidsmænd på 0,677 mio. kr. til dækning af frikøb af fællestillidsmænd. Et ændret skøn i forventningen til antallet af flygtninge har medført en mindre regulering af budget 2017-2020. SIDE 78 Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 226,465 223,633 224,200 223,848 223,849 Senest korrigeret budget 225,134 222,967 221,310 221,201 224,640 Omplaceringer -2,134-0,445-0,446-0,447-0,449 Tillægsbevillinger -0,045-0,148 0,069 0,355 0,237 Ændringer i alt -2,179-0,593-0,377-0,092-0,212 Forslag til nyt budget pr. august 2016 222,955 222,374 220,933 221,109 224,428 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige er 2,179 mio. kr. mindre end det seneste ajourførte budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 0,593 mio. kr. mindre i 2017 faldende til 0,212 mio. kr. mindre i 2020. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Kompenserende engangsbesparelse i 2016 til dækning af merforbruget på ramme 30.33. Besparelserne har indflydelse på forældrebetalingen og som følge heraf nedsættes forældrebetalingen. Regulering af budgettet, som følge af en justering i forventningerne til antallet af kommende flygtninge. Budget til tillidsmænd fra central pulje. Bemærkninger til ændringer på bevillingsrammen: Oversigt over flygtninge økonomi: 2016 2017 2018 2019 2020 Flygtninge 1. BO 487.813 1.201.435 1.401.094 938.808 508.490 Flygtninge 2. BO 425.620 1.048.332 1.465.348 1.288.868 740.595 Ændret økonomi -62.193-153.103 64.254 350.060 232.105 Børnetal 1. BO 6,6 17,0 21,2 15,8 10,0 Børnetal 2. BO 5,8 14,8 21,7 20,6 13,1 Ændring i børnetal -0,8-2,2 0,5 4,8-1,0 Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Fripladser og søskenderabat SIDE 79 Side 2
Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Udgifterne til fripladser og søskenderabat, ser fortsat ud til at være større end budgetteret. Fra 1. januar 2016 blev der indført aldersopdelte takster på 0 5 års området, hvilket har betydning for de fremtidige udgifter til fripladser og søskenderabat. Når taksten på en børnehaveplads er faldet vil udgifterne til søskenderabat ligeledes falde, da søskenderabatten udgør 50 pct. af den billigste takst. Da aldersopdelte takster alene har været i kraft fra 1. januar 2016 kan det endnu ikke endeligt opgøres, om budgettet til fripladser kan indhentes på budgettet til søskenderabat, hvorfor det foreslås at afvente udviklingen. SIDE 80 Side 3
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 31. maj 2016 Tlf. dir.: 2054 6601 E-mail: jnj@balk.dk Kontakt: Jeanette Jørgensen Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. under Kultur- og Fritidsudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) De væsentligste årsager til ændringerne er: 4 % overførsler fra 2015 til 2016. Rammereduktion jf. budgetaftalen 2016 (vare og tjenesteydelser). Drift og vedligeholdelse af udearealer på Solvej 6 overgår til Center for By, Erhverv og Miljø. Teknisk justering af budget 2020 efter åbning af nyt budgetoverslagsår i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2015. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) De væsentligste årsager til ændringerne er: Besparelse ved faldende sygefravær fra den politiske aftale om budget 2016 Besparelse ved nyt elevatorudbud i Center for Ejendomme. Afledt drift af ny fodboldbane ved Skovmarksskolen SIDE 81 Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 37,104 37,156 37,155 37,155 37,155 Senest korrigeret budget 37,459 36,953 36,952 36,952 36,952 Omplaceringer -0,007-0,011-0,011-0,011-0,011 Tillægsbevillinger 0,075 0,150 0,150 0,150 0,150 Ændringer i alt 0,068 0,139 0,139 0,139 0,139 Forslag til nyt budget pr. august 2016 37,527 37,092 37,091 37,091 37,091 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er 0,068 mio. kr. større end det seneste korrigeret budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 0,139 mio. kr. større end det seneste korrigeret budget for 2017-2020. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er: Besparelse ved faldende sygefravær fra den politiske aftale om budget 2016, kr. -3.000. Besparelse ved nyt elevatorudbud i Center for Ejendomme, kr. -4.000. Afledt drift af ny fodboldbane ved Skovmarksskolen, kr. 75.000. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen udfordringer Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Ingen udfordringer SIDE 82 Side 2
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. maj 2016 Tlf. dir.: 2054 6601 E-mail: jnj@balk.dk Kontakt: Jeanette Jørgensen Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 40.37 Folkebiblioteker Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker under Kultur- og Fritidsudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) 4 % overførsler fra 2015 til 2016. Rammereduktion jf. budgetaftalen 2016 (vare og tjenesteydelser). Teknisk justering af budget 2020 efter åbning af nyt budgetoverslagsår i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2015. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) De væsentligste årsager til ændringerne er: Besparelse ved faldende sygefravær fra den politiske aftale om budget 2016. Energibesparelse på varme i forbindelse med tagudskiftning på Ballerup Bibliotek. Besparelse ved nyt elevatorudbud i Center for Ejendomme. SIDE 83 Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 33,250 33,335 33,335 33,335 33,335 Senest korrigeret budget 34,159 33,627 33,627 33,627 33,627 Omplaceringer -0,015-0,027-0,027-0,027-0,027 Tillægsbevillinger 0 0 0 0 0 Ændringer i alt -0,015-0,027-0,027-0,027-0,027 Forslag til nyt budget pr. august 2016 34,144 33,600 33,600 33,600 33,600 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker er 0,015 mio. kr. mindre end det seneste korrigeret budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 0,027 mio. kr. mindre end det seneste korrigeret budget for 2017-2020. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsramme 40.37 Folkebiblioteker er: Besparelse ved faldende sygefravær fra den politiske aftale om budget 2016, kr. -6.000. Energibesparelse på varme i forbindelse med tagudskiftning på Ballerup Bibliotek, kr. -6.000. Besparelse ved nyt elevatorudbud i Center for Ejendomme, kr. -3.000. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen udfordringer Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Ingen udfordringer SIDE 84 Side 2
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 31. maj 2016 Tlf. dir.: 2054 6601 E-mail: jnj@balk.dk Kontakt: Jeanette Jørgensen Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 40.38 Kulturel virksomhed Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed under Kultur- og Fritidsudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) De væsentligste årsager til ændringerne er: 4 % overførsler fra 2015-2016. Udskudte leverancer fra 2015 til 2016. Rammereduktion jf. budgetaftalen 2016 (vare og tjenesteydelser). Teknisk justering af budget 2020 efter åbning af nyt budgetoverslagsår i forbindelse med tredje budgetopfølgning 2015. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) De væsentligste årsager til ændringerne er: Besparelse ved faldende sygefravær fra den politiske aftale om budget 2016. Omlægning af integrationsindsatsen fra den politiske aftale om budget 2016 fra bevillingsramme 60.64 Politiske organer, valg mv. Pulje vedrørende kompensation for tillidsrepræsentantarbejde. Besparelse ved nyt elevatorudbud i Center for Ejendomme. Afledt drift af øvefaciliteter til musikbands ved Parkskolen. SIDE 85 Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 24,387 23,777 23,776 23,776 23,776 Senest korrigeret budget 25,380 23,594 23,593 23,593 23,593 Omplaceringer 0,169 0,128 0,128 0,128 0,128 Tillægsbevillinger 0,055 0,055 0,055 0,055 0,055 Ændringer i alt 0,224 0,183 0,183 0,183 0,183 Forslag til nyt budget pr. august 2016 25,604 23,777 23,776 23,776 23,776 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed er 0,224 mio. kr. større end det seneste korrigeret budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 0,183 mio. kr. større end det seneste korrigeret budget for 2017-2020. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsramme 40.38 Kulturel virksomhed er: Besparelse ved faldende sygefravær fra den politiske aftale om budget 2016, kr. -6.000. Omlægning af integrationsindsatsen fra den politiske aftale om budget 2016 fra bevillingsramme 60.64, kr. 140.000. Pulje vedrørende kompensation for tillidsrepræsentantarbejde, kr. 37.000. Besparelse ved nyt elevatorudbud i Center for Ejendomme, kr. -2.000. Afledt drift af øvefaciliteter til musikbands ved Parkskolen, kr. 55.000. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen udfordringer Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Ingen udfordringer SIDE 86 Side 2
SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 3. juni 2016 Tlf. dir.: 4477 2041 E-mail: gke@balk.dk Kontakt: Gitte Kellberg Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 40.39 Klubber og byggelegepladser Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser under Kultur- og Fritidsudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) I forbindelse med budgetopfølgningen blev budgettet justeret på baggrund af nye forventninger til befolkningsudvikling (demografi) og nye forventninger til de unges søgning til klubber. Derudover blev budgettet reguleret som følge af et øget antal flygtninge, ligesom også besparelser vedrørende energibesparende foranstaltninger, rengøringsudbud og besparelse på brugekonti blev indarbejdet. Endelig blev der overført et mindreforbrug på 1,047 mio. kr. fra 2015. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Der er kompenserende besparelser i 2016 på lederuddannelse på 0,09 mio. kr. til dækning af merudgifter på ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Derudover er der nye forventninger til antallet af flygtninge, hvilket betyder en regulering af budget 2017-2020. Endelig er der indarbejdet en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. til finansiering af permanentgørelsen af det klublignende tilbud i Vængerne (Kommunalbestyrelsen 25. april 2016 punkt 7). SIDE 87 Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 40,120 43,715 39,839 39,839 39,839 Senest korrigeret budget 40,518 39,373 39,193 39,302 39,427 Omplaceringer -0,102-0,022-0,022-0,022-0,022 Tillægsbevillinger 0,257 0,392 0,410 0,389 0,434 Ændringer i alt 0,155 0,370 0,388 0,367 0,412 Forslag til nyt budget pr. august 2016 40,673 39,743 39,581 39,669 39,839 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 40.39 Klubber og byggelegepladser er 0,155 mio. kr. større end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 0,370 mio. kr. større i 2017 stigende til 0,412 mio. kr. større i 2020. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Kompenserende besparelse på lederuddannelse til dækning af merudgifter på ramme 30.33 Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. Regulering af budgettet, som følge af en justering i forventninger til antallet af kommende flygtninge. Permanentgørelse af det klublignende tilbud i Vængerne (Kommunalbestyrelsen 25. april 2016 punkt 7). Flygtninge økonomisk oversigt 1. budgetopfølgning 2016 2017 2018 2019 2020 Flygtninge 57.485 115.401 169.183 283.679 306.932 2. budgetopfølgning Flygtninge 48.012 107.184 178.735 272.857 340.963 Regulering -9.473-8.217 9.552-10.822 34.031 Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ingen bemærkninger SIDE 88 Side 2
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 27. juli 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.44 Førtidspension Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 50.44 Førtidspension under Social- og Sundhedsudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) De væsentligste ændringer ved 1. Budgetopfølgning var tilpasning af budgettet på grund færre førtidspensionister end forventet. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) På baggrund af den faktisk kendte udvikling i 2016 nedskrives budgettet. Nedskrivning af budgettet skyldes primært at gennemsnitsudgifterne til førtidspension er blevet lavere end forventet. SIDE 89 Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 216,592 219,953 224,075 228,221 228,221 Senest korrigeret budget 217,098 216,537 216,596 216,873 217,151 Omplaceringer Tillægsbevillinger -1,604-1,339-1,615-1,640-1,667 Ændringer i alt -1,604-1,339-1,615-1,640-1,667 Forslag til nyt budget pr. august 2016 215,494 215,198 214,981 215,233 215,484 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 50.44 Førtidspension er 1,604 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være et mindre forbrug på 1,339 mio. kr. i 2017 stigende til et mindre forbrug på 1,667 mio. kr. i 2020. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: At den gennemsnitlige udgift til førtidspension er lavere end forventet. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Ny refusionsordning for førtidspension tilkendt fra 1. juli 2014 - men først gældende fra budgetår 2016. Ballerup kommunes udgifter hertil opkræves af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fra januar 2016. Selvfinansieringen kan svinge fra 20% til 80% (afhængig af indtægtsgrundlag før tilkendelse af pension). Den faktiske gennemsnitlige medfinansiering for de 3 første måneder i 2016 er 76% for førtidspensionsmodtagerne. Der er i denne opfølgning regnet med en medfinansiering på 76% i 2016 og 80% fra 2017-2020. Grundlaget for beregning af medfinansieringen er stadig usikker da den kun er beregnet på 3 måneders faktiske oplysninger. Medfinansieringsprocenten har direkte indflydelse på Ballerup kommunes førtidspensionsudgifter. Ballerup Kommune gennemgik i 2015 de mellemkommunale betalinger i samarbejde med revisionsselskabet BDO. Gennemgangen medførte at Ballerup kommune fik en øget betaling fra andre kommuner. Det må forventes, at andre kommuner i 2016 vil udføre en tilsvarende gennemgang og det evt. kan medføre udgifter for Ballerup Kommune. Udviklingen i antallet af førtidspensionister Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: SIDE 90 Side 2
Antallet af førtidspensions modtagere, de gennemsnitlige førtidspensionsudgifter samt de mellemkommunale betalinger følges fortsat hver måned. SIDE 91 Side 3
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 27. juli 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister under Social- og Sundhedsudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) De væsentligste ændringer, der skete ved 1. budgetopfølgning 2016, var omplaceringer -2,6 mio. kr., nedjusteringen af plejeboligbehov fra 2019 på -4,3 mio. kr., demografiændring fra 2020 på 4,0 mio. kr., samt overførsler fra 2015 på 2,5 mio. kr. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Som oplyst ved 1. budgetopfølgning har vi gennemgået regnskab 2015, som viste et overskud på flere poster. På den baggrund forventer vi i 2016 ekstraordinære indtægter på 7,5 mio. kr., som følge af salg af flere plejeboliger til andre kommuner og mindre udgifter på i alt 1,2 mio. kr. til personlige tillæg, madservice og SOSU-uddannelserne. Merindtægterne og mindre udgifterne er medtaget som forslag i sparekatalog fra budget 2017 og årene frem. Engangspulje på konsulentbistand til ældreområdet 0,6 mio. kr., er flere gange overført mellem årene. Alle opgaverne har hidtil kunne håndteres af personalet i Center for Social og Sundhed, hvorfor budgettet ikke længere bør videreføres. Konsekvenser som følge af salg af flere plejeboliger til andre kommuner, samt mindreudgifter vedrørende personlige tillæg, madservice og SOSU-uddannelserne er medtaget som forslag i sparekatalog for budget 2017 og årene frem. SIDE 92 Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 453.104 456.335 459.830 469.855 469.864 Senest korrigeret budget 454.571 454.464 457.959 463.658 467.810 Omplaceringer -1.439-1.683-1.684-1.686-1.685 Tillægsbevillinger -10.785 1.315-85 -85-85 Ændringer i alt -12.224-368 -1.769-1.771-1.770 Forslag til nyt budget pr. august 2016 442.347 454.096 456.190 461.887 466.040 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er 12,2 mio. kr. mindre end det seneste korrigerede budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i 2017, stigende til et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. i 2018 til 2020. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister er: Omplaceringer -1,4 mio. kr. i 2016 stigende til -1,7 mio. kr. fra 2017 til 2020 Omplaceringer vedr. 108 mellem ældre området (ramme 50.52) og Handicapområdet (ramme 50.54) -1,4 mio. kr. TR-aflønning 0,128 mio. kr. som følge af tillidsrepræsentantarbejde i hjemmeplejen og sygeplejen. Besparelse faldende sygefravær -0,1 mio. kr. stigende til -0,2 mio. kr. i 2020. Omplacering af modtagerteam, lønmidler økonomifunktion -0,02 mio. kr. stigende til 0,043 mio. kr. fra 2017. Omplacering af Integration, lønmidler -0,05 mio. kr. fra 2016 til 2020 Tillægsbevillinger -10,8 mio. kr. i 2016, 1,3 mio. kr. i 2017, 0,1 mio. kr. i 2018 til 2020 Salg af flere plejeboliger -7,5 mio. kr.* Mindreudgifter til personlige tillæg, madservice og SOSU-uddannelserne -1,2 mio. kr. Værdighedspuljen udgifts- og indtægtsbevilling på 9,3 mio. kr. Konsulentbistand ældreområder -0,6 mio. kr. Udskudte projekter fra 2016-1,4 mio. kr. til 2017 1,4 mio. kr. Nyt låsesystem i hjemmeplejen -1,1 mio. kr. Pakkevisitering af ydelser til hjemmeplejen. Forventes igangsat i efteråret 2016 og forsætter i 2017-0,3 mio. kr. Indtægtsbudget til konto vedrørende Boopgørelser for personer uden pårørende 0,085 mio. kr. fra 2016 SIDE 93 Side 2
*Der er budgetteret med et årligt salg på 22 pladser. På nuværende tidspunkt sælges flere pladser. Da ventelisten til plejeboligerne er væk gives der plads til, at vi her og nu kan hente ekstraordinære indtægter ved salg af boliger til andre kommuner. De ekstraordinære indtægter, som er faldende grundet udvikling i demografien, er medtaget som spareforslag fra 2017. Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Siden 1. budgetopfølgning 2016 har der været en afgang på 5 borgere i udenby s plejeboliger, men kun en tilgang på 1 borger. Derved bliver der pt. købt færre pladser (ca. 2,0 mio.kr.) end det normale gennemsnit på 36, men det er for tidligt at afgøre om det vil holde, da tilgang og afgang i flere år har været netto 0. Området følges og medtages ved 3. budgetopfølgning 2016. Der har pt. været afgang på 108 hvilket kan medføre en mindre udgift, som først kan afklares i forbindelse med 3. budgetopfølgning 2016. Besparelse på 0,5 mio. kr. vedr. Parkhuset kan ikke opnås fuldt ud i 2016 grundet lang opsigelsesperiode. Vanskeligt at opnå den forventede reklameindtægt i de 4 årstider på 0,2 mio. kr. (budgetaftale 2014 og 2016) Udover den voksende ældrebefolkning, vil den faldende indlæggelsestid på hospitalerne og det generelle sygdomsbillede af kroniske lidelser blandt de ældre medføre øgede udgiftspres. Plejeboligbehov blev ved 1. budgetopfølgning udskudt fra 2019 til 2022, hvilket der skal tages højde for ved udarbejdelse af budgettet for 2022. Regeringen vil tage initiativ til at hæve taksten for færdigbehandlingsdage med henblik på at kommunerne i højere grad hjemtager patienter efter behandling på sygehuse. Konkret skal færdigbehandlingstaksten fordobles for de to første færdigbehandlingsdage og tredobles fra dag tre og frem. P.t. er det nuværende niveau for færdigmeldte patienter meget lavt. Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Den ikke opnåede besparelse i 2016 vedrørende Parkhuset forventes dækket inden for ældrerammen. Den manglende reklameindtægt i de 4 årstider lægges op i en særskilt sag til socialudvalget. Sagen forventes forlagt sammen med 2. budgetopfølgning 2016. Rehabiliteringsstrategien for 2015-2017 skal medvirke til at understøtte, at rehabilitering bliver omsat til aktive handlinger. Sundhedsplan for Ballerup Kommune skal understøtte forebyggelse, behandling og pleje, samt tværgående tiltag. Fortsat fokus på at hjemtage færdigmeldte borgere fra hospitalerne. SIDE 94 Side 3
Pris - kr. gennemsnitspris (i 1.000 kr.) B2016 BO2017 BO2018 BO2019 BO2020 Plejeboliger: Plejeboliger 530 526 523 523 522 Korttidsboliger 509 511 511 511 511 Salg af Plejeboliger -615-611 -611-611 -611 Køb af Plejeboliger 586 596 596 596 596 Køb af Botilbud 108 857 852 848 841 841 Køb af Botilbud 107 517 517 517 517 517 Hjemmehjælp* Hjemmehjælp 83 83 83 83 83 Sygeplejen* Sygeplejen 41 41 41 41 41 Aktiviteter: Aktivitetstilbud 104 142 151 151 151 151 Færdigmeldte og Hospice: Færdigmeldte patienter 2 2 2 2 2 Hospice 2 2 2 2 2 Personlige tillæg: Pers. tillæg m.v. 3 3 3 3 3 SOSU-Uddannelser: SOSU-Hjælpere 98 103 103 103 103 SOSU-assistenter 186 186 186 186 186 Antal - enhed B2016 BO2017 BO2018 BO2019 BO2020 Plejeboliger: Plejeboliger 312 312 312 312 313 Korttidsboliger 49 49 49 49 49 Salg af Plejeboliger 34 22 22 22 22 Køb af Plejeboliger 36 34 34 34 34 Køb af Botilbud 108 19 20 21 23 23 Køb af Botilbud 107 3 3 3 3 3 Hjemmehjælp* Hjemmehjælp 1.646 1685 1736 1792 1838 Sygeplejen* Sygeplejen 1.002 1023 1051 1081 1106 Aktiviteter: Aktivitetstilbud 104 11 11 11 11 11 Færdigmeldte og Hospice: Færdigmeldte patienter 692 692 692 692 692 Hospice 790 790 790 790 790 Personlige tillæg: Pers. tillæg m.v. 2.854 2.856 2.859 2.859 2.859 SOSU-Uddannelser: SOSU-Hjælpere 59 61 61 61 61 SOSU-assistenter 19 19 19 19 19 * I udgiften til hjemmehjælp og sygepleje indgår ikke de faste udgifter, men kun de variable udgifter, såsom løn m.m. De variable udgifter er styret af visiterede timer og antallet af modtagere. SIDE 95 Side 4
Økonomisk driftsramme - 1.000 kr. B2016 BO2017 BO2018 BO2019 BO2020 Omplaceringer m.m. Omplacering af 108 mellem ramme 50.52 og ramme 50.54-1.400-1.400-1.400-1.400-1.400 TR-aflønninger hjemmeplejen 71 TR-aflønninger sygeplejen 35 TR-aflønning SHS 22 Besparelse faldende sygefravær -97-190 -191-193 -192 Omplacering af lønmidler -70-93 -93-93 -93 Omplaceringer m.m. i alt -1.439-1.683-1.684-1.686-1.685 Tillægsbevillinger Værdighedspuljen - indtægtsbevilling -9.300-9.300-9.300-9.300-9.300 Værdighedspuljen - udgiftsbevilling 9.300 9.300 9.300 9.300 9.300 Salg af flere plejeboliger -7.500 0 0 0 0 Mindreudgifter personlige tillæg -500 0 0 0 0 Mindreudgifter madservice -500 Mindreudgifter SOSU-uddannelser -200 Boopgørelse for personer uden pårørende -85-85 -85-85 -85 Ældrepolitik -600 Øvrige tillægsbevillinger - udskudte leverancer Nyt låsesystem i hjemmeplejen -1.100 1.100 0 0 0 Pakkevisitering -300 300 Tillægsbevillinger i alt -10.785 1.315-85 -85-85 Ramme 50.52 Total -12.224-368 -1.769-1.771-1.770 SIDE 96 Side 5
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 27. juli 2016 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov under Social- og Sundhedsudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) Der blev ved 1. budgetopfølgning 2016 omplaceret 1,550 mio. kr. stigende til 1,757 i 2020 vedrørende overførsel af budget til 108 fra ramme 50.52., supervision og besparelse vedrørende brugekonti i 2016. Herudover blev der overført -1,0 mio. kr. fra 2015. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Forventningerne til indeværende års budget og budget 2017 til 2020 er beregnet på baggrund af kendte aktiviteter pr. 30/4 2016, samt budgetmodel på området. Beregningerne viser et fortsat pres, men det er på nuværende tidspunkt for tidligt at vurdere omfanget af udfordringerne og om de forudsatte besparelser jfr. strategien på området vil blive nået. Opfølgning på strategien fremgår af et særskilt notat. Socialpsykiatrien: Social- og Sundhedsudvalget godkendte på deres møde d. 31/5 2016, at Socialpsykiatriens akkumulerede merforbrug bliver finansieret af mindreforbruget indenfor udvalgets samlede ramme. Ikke opnået besparelse vedrørende Krisetelefonen på 0,880 mio. kr. Besparelsen kan ikke opnås i 2016, som følge af opsigelsesvarsler. Besparelsen forventes at blive opnået fuldt ud i 2017. Der overføres 1,400 mio. kr. fra ældreområdet (ramme 50.52), vedrørende 108. KKR-Hovedstaden har besluttet at overheadprocenten på de takstfinansierede institutioner reduceres fra 7 til 6 % inden udgangen af 2017. SIDE 97 Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 237.959 237.502 237.998 238.762 238.762 Senest korrigeret budget 239.090 239.259 239.755 240.519 240.519 Omplaceringer 1.383 1.282 1.282 1.283 1.283 Tillægsbevillinger 9.616 1.388 1.388 1.387 1.387 Ændringer i alt 10.999 2.670 2.670 2.670 2.670 Forslag til nyt budget pr. august 2016 (inkl. overførsler 2016) 250.089 241.929 242.425 243.189 243.189 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er 11,0 mio. kr. større/mindre end det seneste ajourførte budget. For budgetårene 2017-2020 vil den samlede ændring være 2,7 mio. kr. i 2017 til 2020. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er: Omplaceringer 1,383 mio. kr. Overførsel af budget vedrørende 108 fra ældre området (ramme 50.52), 1,400 mio. kr. Der flyttes midler til tillidsrepræsentantarbejde på 0,040 mio. kr. i 2016. Besparelse ved faldende sygefravær fra den politiske aftale om budget 2016, -0,057 mio. kr. i 2016 stigende til -0,117 mio. kr. i 2020. Tillægsbevillinger 9,616 mio. kr. Krisetelefonen 0,880 mio. kr. Socialpsykiatriens akkumulerede merforbrug på 8,693 mio. kr. Færre indtægter som følge af, reduktion af budgettet ved faldende sygefravær på de takstfinansieret institutioner udgør 0,043 mio. kr. i 2016 stigende til 0,087 mio. kr. i 2020. Færre indtægter på 1,3 mio. kr., som følge af aftale i KKR Hovedstaden om nedsættelse af overhead fra 7 til 6 % inden udgangen af 2017. Der undersøges om evt. modsat virkning fra de kommuner i hovedstaden hvor vi køber pladser hvilket kan betyde at netto udgiften bliver mindre. SIDE 98 Side 2
Inden for bevillingsrammen er der følgende udfordringer, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: På myndighedsrammen er der visiteret 9 borger efter Servicelovens 107 midlertidigt ophold og 108 længerevarende ophold, som er skrevet op til en plads. De visiterede borgerne er alle hjemmeboende. De står enten skrevet op til et specielt opholdssted eller skal have tilbudt plads, hvis forældre ikke længere kan passe dem hjemme. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke forudsige hvornår de får en plads. Hvis de fik et plads nu, vil det betyde en udgift på 2,0 mio. kr. stigende til 3,5 mio. kr. i overslagsårene. Udviklingen følges tæt. Socialpsykiatriens tilpasning til budget. Rødbo forventer fortsat et underskud ud over de 4 procent. Underskuddet skyldes fortrinsvis et overført underskud fra 2014, grundet et meget stort langtidssygefravær. Der arbejdes fortsat på at nedbringe underskuddet. På nuværende tidspunkt forventes der et underskud på 1,8 mio. kr. heraf kan 0,2 mio. kr. finansieres via taksten 2018. Vi forventer fortsat et øget udgiftspres på handicapområdet, hvilket ligger i tråd med udmeldingen fra landets øvrige kommuner. Tilbagebetaling af ferieledsagelse til beboerne på botilbuddene, der forventes en merudgift på 1,0 mio. kr. Afgørelsen er truffet af Social- og Indenrigsministeriet, KL præciseret, at det ikke er lovligt for kommunerne at opkræve betaling fra beboere i sociale botilbud for personalets ledsagelse under ferier. Der fremlægges en særskilt sag til august mødet. Merudgiften forventes medtaget ved 3. budgetopfølgning 2016. Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Socialpsykiatrien har udarbejdet handleplan og der er en fortsat tæt månedlig opfølgning på området og tilpasning af socialpsykiatriens udgifter og aktiviteter. Rødbo har udarbejdet en handleplan, for at nedbringe underskuddet. Der er en tæt opfølgning. Der arbejdes fortsat fremadrettet med tiltag og strategier på myndighedsområdet der reducerer fremtidige udgifter på området. Opfølgning fremgår af et særskilt strateginotat. SIDE 99 Side 3
Antal og pris Af nedenstående tabeller fremgår gennemsnitsprisen samt forventet antal modtager for 2016 og frem: Pris - i 1.000 kr. gennemsnitspris (myndighed) 2016 2017 2018 2019 2020 Specialpædagogisk bistand til voksne 15 15 15 15 15 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 308 308 308 308 308 Særlige dagtilbud og klubber - - - - - Personlig hjælp i hverdagen, 96 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 Socialpædagogisk vejledning, 85 75 75 75 75 75 Plejevederlag til pasning af døende, 118 96 96 96 96 96 Midlertidigt ophold på herberg, 110 334 334 334 334 334 Længerevarende ophold, 108 812 812 812 812 812 Midlertidigt ophold, 107 535 535 535 535 535 Kontakt- og ledsager, 97-99 27 27 27 27 27 Beskyttet beskæftigelse, 103 128 128 128 128 128 Aktivitets- og samværdstilbud, 104 148 148 148 148 148 Dækning af merudgifter, 100 19 19 19 19 19 Øvrige sociale formål - - - - - Antal - enhed (myndighed) 2016 2017 2018 2019 2020 Specialpædagogisk bistand til voksne 111 111 111 111 111 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 18 18 18 18 18 Særlige dagtilbud og klubber - - - - - Personlig hjælp i hverdagen, 96 12 12 12 12 12 Socialpædagogisk vejledning, 85 239 251 265 280 295 Plejevederlag til pasning af døende, 118 7 7 7 7 7 Midlertidigt ophold på herberg, 110 12 12 12 12 12 Længerevarende ophold, 108 142 144 146 147 148 Midlertidigt ophold, 107 101 98 91 83 75 Kontakt- og ledsager, 97-99 133 133 133 133 133 Beskyttet beskæftigelse, 103 97 97 97 97 97 Aktivitets- og samværdstilbud, 104 181 181 181 181 181 Dækning af merudgifter, 100 99 99 99 99 99 Øvrige sociale formål - - - - - Økonomisk driftsramme - 1.000 kr. B2016 BO2017 BO2018 BO2019 BO2020 Omplaceringer m.m. Overførsel af budget vedrørende 108 fra 50.52 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400 TR-aflønninger 40 0 0 0 0 Besparelse faldende sygefravær -57-118 -118-117 -117 Omplaceringer m.m. i alt 1.383 1.282 1.282 1.283 1.283 Tillægsbevillinger Krisetelefonen 880 0 0 0 0 Socialpsykiatriens akkumulerede merforbrug 8.693 0 0 0 0 Færre indtægter som følge af, reduktion af budgettet ved faldende sygefravær 43 88 88 87 87 Færre indtægter som følge af aftale i KKR Hovedstaden om nedsættelse af overhead fra 7 til 6 % 0 1.300 1.300 1.300 1.300 Afledte indtægtsvirkning 0 Tillægsbevillinger i alt 9.616 1.388 1.388 1.387 1.387 Ramme 50.54 Total 10.999 2.670 2.670 2.670 2.670 SIDE 100 Side 4
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 4. august 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.56 Sundhed og forebyggelse Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer til bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse under Social- og Sundhedsudvalget. Opsummering fra seneste budgetopfølgning (første budgetopfølgning 2016) De væsentligste ændringer ved første budgetopfølgning var ekstra bevilling, som følge af flygtningetilgangen samt overførsler af overskud fra 2015, i alt 0,9 mio. kr. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2016) Nedjustering af budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering hvor der ved denne opfølgning er medtaget en justering på 2,5 mio. kr. evt. økonomiske konsekvenser i overslagsårene vurderes og medtages ved tredje opfølgning. Udbud på diabetes området har medført en forventet gevinstbesparelse på 0,5 mio. kr. i 2016 voksende til 0,7 mio. kr. fra 2017. Som oplyst ved 1. budgetopfølgning er der på baggrund af regnskab 2015 et forventet mindreforbrug på øvrige sundhedsudgifter (bl.a. begravelseshjælp) hvorfor rammen nedskrives med 0,5 mio. kr. i 2016 og fra og med 2017 er besparelsen en del af sparekataloget. SIDE 101 Side 1
Anden budgetopfølgning 2016 tal og forklaringer (mio. kr.) 2016 2017 2018 2019 2020 Vedtaget budget 302,286 302,487 303,139 303,596 303,596 Senest korrigeret budget 302,492 301,895 302,697 303,211 303,127 Omplaceringer -13-27 -27-27 -27 Tillægsbevillinger -3.148-598 -478-388 -495 Ændringer i alt -3.161-625 -505-415 -522 Forslag til nyt budget pr. august 2016 (inkl. overførsler 2016) 299,331 301,270 302,192 302,796 302,605 De største ændringer og udfordringer Anden opfølgning på budgettet for 2016 viser, at det forventede regnskab for bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse er 3,2 mio. kr. mindre end det seneste ajourførte budget. For budgetårene 2017-2020 vil ændringen være minus 0,6 mio. kr. i 2017 og faldende til 0,5 mio. kr. i 2020. De væsentligste årsager til ændringerne på bevillingsrammen er: Omplaceringer Konsekvenser af sygefraværsbesparelse Tillægsbevillinger -3,2 mio. kr. i 2016 og stigende til -0,5 mio. kr. i 2020 Nedjustering af budgettet til den aktivitetsbestemte medfinansiering af sygehusene med 2,5 mio.kr. Justeringen er sket på baggrund af et positivt fald i udgifterne i første kvartal. Tilpasning af budget bl.a. øvrige sundhedsudgifter reduceres i 2016 med -0,5 mio. kr. Fra budget 2017 er besparelsen medtaget som forslag i sparekataloget. De økonomiske konsekvenser som følge af udbud på diabetes området under Hjælpemidler svarende til -0,5 i 2016 og -0,7 mio. kr. fra og med 2017. Regulering af budget til kommende flygtninge Indfasning af landsdækkende ordning med læger på plejecentre (som efterfølgende flyttes til ramme 50.52) Inden for bevillingsrammen er der følgende punkter, som kan have påvirkning for udviklingen fremadrettet: Udviklingen på medfinansieringen er positivt. Efter mange års stigning synes nu en stabilisering på området. Historisk set kan aktiviteten dog hurtigt ændre sig. Desuden har Kommunernes Landsforening og regeringen har meld ud, at der fra og med 2018 sker en ændring i afregning af medfinansiering. Fremadrettet vil der blive afregnet aldersdifferentieret, således at den gennemsnitlige udgift øges for udvalgte aldersgrupper (0-2 årige og +80 årige). De økonomiske konsekvenser medtages senere når de kan kendes og kan beregnes. SIDE 102 Side 2
Indfasning af flere teknologibaserede hjælpemidler til borgerne, hvilket kan betyde et udgiftspres på området. Praksisplanen for læger som bl.a. omfatter sygebesøg og samtaleterapi, hvor der på sigt skal afregnes ca. 0,9 mio. kr. aftalen er ikke færdigforhandlet Administrationen vurderer, at der kan iværksættes følgende korrigerende handlinger til at imødegå udfordringerne: Initiativer vedtaget i Sundhedsplanen Forebyggelse, primær sundhed og lighed i sundhed Sundheds-IT Tværgående rehabiliteringsstrategi Indførelse af flere teknologibaserede hjælpemidler Hjælpemidler Opfølgningen viser at budgettilpasningen fra 2015 stadig er retningsvisende for forbruget. Der er stadig opmærksomhed på to forhold om hvorvidt befolkningsudviklingen vil afføde flere kroniker blandt ældre og dermed også øget behov for flere hjælpemidler samt om den tekniske udvikling betinger, at hjælpemidler tilsvarende bliver mere avancerede, hvilket erfaringer indtil nu tyder på. Aktivitetsbestemt medfinansiering Her fokuseres der fagligt især på de forebyggelige indlæggelser, der dækker over ni diagnoser, som kommunen har (bedre) mulighed for at forebygge end øvrige diagnoser. Nedenfor i figur 1 ses udviklingen inden for de forebyggelige indlæggelser siden 2011. Center for Social og Sundhed har i 2016 opsat specifikke måltal for hver forebyggelige diagnose. Måltallene for hver forebyggelige diagnose er endvidere fordelt ud på de aktører, der primært har kontakt til målgruppen. Af figur 2 fremgår det, at størstedelen af de forebyggelige indlæggelser dog findes blandt borgere, der på indlæggelsestidspunktet ikke har kontakt til hverken hjemmepleje, hjemmesygepleje, plejecentrene eller de private leverandører af hjemmeplejeydelser. Genindlæggelser er et andet fokuspunkt. Figur 3 viser, at det er under halvdelen af genindlæggelserne, der vedrører borgere, som de førnævnte kommunale aktører er i berøring med. SIDE 103 Side 3
Figur 1 Figur 2 SIDE 104 Side 4
Figur 3 Opfølgningen: Økonomisk driftsramme - 1.000 kr. B2016 BO2017 BO2018 BO2019 BO2020 Omplaceringer m.m. Sygefraværsbesparelse -13-27 -27-27 -27 Omplæaceringer i alt -13-27 -27-27 -27 Tillægsbevillinger Aktivitetsbestemt medfinansiering -2.500 Medfinansiering, flygtninge -21-18 102 192 205 Diabetes udbud -467-700 -700-700 -700 Læger på Plejecentre 340 120 120 120 0 Øvrige sundhedsudgifter -500 Tillægsbevillinger i alt -3.148-598 -478-388 -495 Ramme 50.56 Total -3.161-625 -505-415 -522 SIDE 105 Side 5