Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato:

Del 2 Budgetopfølgningen pr. 29.2.2012 Bemærkninger til de enkelte administrative områder Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2012 Sagsid.: 00.30.14-Ø09-1-12 Version nr.: 1-1 -

- 2 - Indholdsfortegnelse 01 Pleje og Omsorg...3 03 Social- og arbejdsmarked...6 05 Undervisning...10 06 Børn og Unge Rådgivning (BUR)...12 08 Plan og Kultur...14 09 Teknik...17 11 Borgerservice...22 12 Sundhed og Handicap...23 13-18 Direktion og stabe...28 Renter, finansiering og balanceforskydninger...30

- 3-01 Pleje og Omsorg DRIFT Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 3,448 mio. kr., svarende til 1,0 pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer at holde budgettet. På baggrund af regnskab 2011 forventes en mindreindtægt på 326.000 kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager. Hjemmeplejen og sygeplejen ses under ét. Områderne forventer at holde budgettet. Der er pt. et merforbrug i hjemmeplejen, men der udarbejdes interne handleplaner for de enkelte hjemmeplejegrupper. Plejehjem område Vest forventer at holde budgettet. Plejehjem område Øst forventer at komme ud af året med et merforbrug på 1,630 mio. kr. Der er udarbejdet handleplan for Plejehjem område Øst. Kostforplejningen forventer et samlet merforbrug på 1,818 mio. kr. Der arbejdes med handleplan og udarbejdelse af tildelingsmodel. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet 55.407 55.407 0 0 433 Pleje og Omsorg Plejehjem 140.733 142.363 1.630 1,1 296 Hjemmepleje og 142.299 142.299 0 0-1.012 Sygepleje Kostforplejning 754 2.572 1.818 241,1 0 I alt 339.193 342.641 3.488 1,0-283 Fagsekretariat Pleje og Omsorg Budgettet forventes overholdt. Indtægt vedrørende statsrefusion, særligt dyre enkeltsager, er baseret på regnskab 2011. Da budget 2012 er hævet forventes en mindreindtægt på 326.000 kr. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på 433.000 kr. Beløbet består af - 619.000 kr. til praktikvejledertillæg samt køb og vask af tøj til social og sundhedselever, -23.000 kr. til HR vedrørende udgift til elev i Sundhed og Handicap samt Pleje og Omsorg, 635.000 kr. i forventet merudgift til private leverandører, 400.000 kr. til ansættelse af sundhedsfaglig konsulent samt 40.000 kr. til afholdelse af brugercirkler vedrørende demens i øjenhøjde. Hjemmepleje og Sygepleje Områderne forventer at holde budgettet. Der er pt. et merforbrug i hjemmeplejen. Derfor udarbejdes interne handleplaner for de enkelte hjemmeplejegrupper. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på -1,012 mio. kr. Beløbet består af - 635.000 kr. i forventet merudgift til private leverandører, -400.000 kr. til ansættelse af sundhedsfaglig konsulent i Pleje og Omsorg, -260.000 kr. vedrørende hjemmehjælpsydelser til borger på institution under Sundhed og Handicap, -20.000 kr. til afholdelse af brugercirkler vedrørende demens i øjenhøjde samt 303.000 kr. til praktikvejledertillæg samt køb og vask af tøj til social- og sundhedselever.

- 4 - Plejehjem Plejehjem område Vest Budgettet forventes overholdt. Plejehjem område Øst Forventet merforbrug på 1,630 mio. kr., svarende til 2,3 pct. Merforbruget skal ses i sammenhæng med overført underskud fra 2011 på 3,406 mio. kr. Der er iværksat tiltag og udarbejdet handleplan. På plejehjemsområdet søges en budgetneutral tillægsbevilling på 296.000 kr. Beløbet består af -20.000 kr. til afholdelse af brugercirkler vedrørende demens i øjenhøjde samt 316.000 kr. til praktikvejledertillæg samt køb og vask af tøj til social og sundhedselever. Kostforplejning Området skal ses brutto. Der er en forventet merudgift på 2,478 mio. kr., svarende til 13,6 pct. Merudgiften skal ses i sammenhæng med overført underskud fra 2011 på 943.000 kr. Der forventes en merindtægt på 660.000 kr., svarende til 3,8 pct. Kostforplejningen og Økonomistaben arbejder med handleplan samt udarbejdelse af tildelingsmodel baseret på pris gange mængde. Der er iværksat tiltag. Tre medarbejdere er opsagt og der er ikke ansat vikar i en barsel. Endvidere analyseres der på fødevareforbrug. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Plejehjem område Øst Kostforplejningen ANLÆG Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 540.000 kr., svarende til 6,2 pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer at anvende budgettet. Kostforplejningen forventer et merforbrug på 540.000 kr. vedrørende omlægning til kølemadproduktion. De sidste udgifter afholdes i 2. kvartal. Ved ombygning af Tømmergårdens køkken blev det konstateret at el- og vandinstallationer var ulovlige. Endvidere var der merudgift til ekstrafundering. Der blev foretaget omprioriteringer og nogle udgifter blev flyttet til drift. Det er efterfølgende aftalt med Økonomichefen, at udgifterne føres på anlægget. Der søges en samlet tillægsbevilling på 540.000 kr. Anlæg vedrørende optimering af produktionsapparat i de nuværende køkkener gennemføres i 2012. Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet 8.688 8.688 0 0,0 Pleje og Omsorg Kostforplejning -29 511 540 1.862,1 540 I alt 8.659 9.199 540 6,2 540

Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Følgende anlægsprojekter gennemføres i 2012: PDA er i hjemmeplejen Der indkøbes mobile løsninger til sygeplejen i 2. kvartal 2012 og hjemmeplejens pda er udskiftes i 4. kvartal 2012. Plejehjem Humlehaven, forundersøgelse vedr. nyt plejehjem Der er iværksat forundersøgelser med henblik på opførelse af nyt plejehjem i 2013-2014. Renovering af plejehjemskøkkener på Tingager Anlæg udføres i samarbejde med Teknik. Udskiftning af biler i hjemmeplejen, sygeplejen og træningsområdet Der er indkøbt 5 biler i 1. kvartal. De resterende 39 biler indkøbes i 2. kvartal og de gamle biler forventes solgt på auktion i 3. kvartal. Fællesindkøb Fyn gennemfører udbud. Udviklingsstrategi ABT-projekt Restbeløb fra 2011 er overført til indsatser i 2012. Udviklingsstrategi Velfærdsteknologi i FMK Der arbejdes med nye tiltag indenfor velfærdsteknologi. Der foretages investeringer i 3. og 4. kvartal. Kostforplejning Merforbrug på 540.000 kr., svarende til 1.862,1 pct. Madservice, omlægning til Køle-Mad produktion Ved ombygning af Tømmergårdens køkken blev det konstateret, at el- og vandinstallationer var ulovlige. Udredningen heraf medførte, at der skulle nye fliser på samtlige vægge og klinkerne i gulvet blev udskiftet med vinyl. Endvidere var der merudgift til ekstrafundering. Der blev foretaget omprioriteringer og nogle udgifter blev flyttet til drift. Det er efterfølgende aftalt med Økonomichefen, at udgifterne føres på anlægget. Derfor søges en samlet tillægsbevilling på 540.000 kr. Optimering af produktionsapparat i de nuværende køkkener Der etableres fedtudskiller på Bakkegården. Anlægget udføres i samarbejde med Teknik. I kølemadskøkkenet udskiftes blæstkøler, ovn, kipsteger og røremaskine. - 5 -

- 6-03 Social- og arbejdsmarked DRIFT Samlet resultat Social- og arbejdsmarkedsområdet forventer et samlet mindreforbrug på 7,375 mio. kr., svarende til -1,7 pct. Der er færre udgifter end budgetteret til kontanthjælpsmodtagere, mens der er større udgifter til sygedagpenge. Der er sket en del lovændringer på området, hvor det på nuværende tidspunkt er svært at forudse præcis, hvilke ændringer det giver. Beskæftigelsesministeriet og KL har ikke afsluttet forhandlingerne om de økonomiske konsekvenser. Der omplaceres 1,017 mio. kr. til Montagen i forbindelse med flytning af aktivitet. Der er overført et overskud på 12,158 mio. kr. fra 2011 til 2012 inden de endelige refusioner har været gjort op. Det endeligt opgjorte beløb, der søges overført er 5,800 mio. kr. Der er således overført 6,358 mio. kr. for meget, hvilket tilføres kassen. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg. Social- og arbejdsmarked 62.687 56.107-6.583-10,5-6.583 Overførselsudgifter Social- og arbejdsmarked 428.459 426.667-1.792-0,4-792 I alt 491.146 482.771-8.375-1,7-7.375 Sygedagpenge I løbet af 2011 skete der en stigning i antallet af sager over 52 uger. Derfor er udgangspunktet for 2012 højere end forventet ved budgetlægningen. Der er budget til 131 helårspersoner. Der er aktuelt 160 sager over 52 uger, som forventes nedbragt til 131 ved årets udgang. Dette betyder merudgifter på ca. 2,0 mio. kr. i 2012. Kontanthjælp Ved budgetlægningen var der forventet en stigning i 2. halvår af 2011. Denne stigning blev mindre, hvilket forventes at resultere i et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. i 2012. Forsikrede ledige Der er budgetlagt med 1.237 fuldtidsledige jf. skøn fra Beskæftigelsesregionen i juni 2011. I 2011 endte det samlede antal ledige på 1.386 mod forventet 1.390 ved opfølgningen pr. 30. september 2011. I januar 2012 har der været 1.567 fuldtidsledige, hvilket er lidt lavere end et år tidligere. Der er ikke grundlag for at ændre vores forventninger for 2012 på nuværende tidspunkt. De faktiske udgifter vil blandt andet være påvirket af, hvor stor en andel af de ledige kommunen finansierer (de første 8 uger finansierer staten 100%), sammensætningen i tilbud, efterreguleringer i forhold til afregningen af dagpengene til a-kasserne, rettidighed, afregning til arbejdsgivere for løntilskud m.m.

Beskæftigelsestilskuddet vil blive reguleret i juni, hvor vi vil vurdere vores forventninger på ny. Integration Der har været en del lovændringer på området siden sidst. Blandt andet er starthjælp og introduktionsydelse bortfaldet og erstattet med kontanthjælp. Der ses derfor nu en stigning i ydelserne til personer under integrationsloven. Den højere udgift på grund af de ændrede regler til ydelser kompenseres delvis af færre kvoteflygtninge i 2011 end den udmeldte kvote. Kompensationen til kommunerne er ikke forhandlet mellem Beskæftigelsesministeriet og KL. Aktivering Der er ændret en del i de krav, der er til aktivering af kontanthjælpsmodtagere samt forsikrede ledige. Herunder er kravet om 6 måneders aktivering for unge under 30 afskaffet, varighedskravet på 25 timer om ugen til tilbud er bortfaldet, varighedskrav er ændret fra 4 til 2 uger. Beskæftigelsesministeriet og KL har ikke forhandlet de økonomiske konsekvenser endnu, hvorfor det ikke er muligt at sige, hvilken påvirkning lovændringerne vil få i Faaborg-Midtfyn Kommune. Øvrige Lægeerklæringer 225.000 kr. flyttes fra lægeerklæringskontoen til driftsudgifter til aktivering, da der pr. 1. april 2012 indgås aftale med en psykolog, der skal lave afklarende samtaler og støttesamtaler. De afklarende samtaler kan være medvirkende til, at der ikke behøver at blive indhentet en psykologisk undersøgelse, at der eventuelt peges på anden relevant undersøgelse eller behandling. Støttesamtalerne er der gode erfaringer med for borgere, som er sygemeldt med psykiske barrierer. Dette kan som minimum spare tilsvarende udgifter til psykologundersøgelser. Der evalueres efterfølgende, om det har haft den ønskede effekt. Helårsudgiften er 300.000 kr. Aktivering på Montagen I forbindelse med at de eksisterende Aktiverings- og revalideringscentre flyttes til Center for Aktiv Indsats i Gislev er det praktiske projekt Intern afklaring flyttet til Montagen. Budgetbeløb på 1,017 mio. kr. til drift af projektet flyttes derfor fra Social- og Arbejdsmarked til Montagen. Overførsel af overskud fra 2011 til 2012 Der er overført et overskud på 12,158 mio. kr. fra 2011 til 2012 inden de endelige refusioner har været gjort op. Det endeligt opgjorte beløb, der søges overført er 5,800 mio. kr. Der er således overført 6,358 mio. kr. for meget, hvilket tilføres kassen. - 7 -

- 8-04 Dagtilbud Børn Drift Samlet resultat For dagtilbud børn forventes en samlet merudgift på 4,214 mio. kr., svarende til 2,2 pct. af det samlede driftbudget. Heraf vedrører de 4,1 mio. kr. dagplejen, daginstituioner 820.000 kr. og Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på 750.000 kr.. Der søges omplaceret 13.000 kr. fra Fagsekretariatet til HRI vedrørende medfinansiering af voksenelev. Herudover søges der mindre budgetneutrale omplaceringer mellem institutionerne. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat for dagtilbud 4.348 3.598-750 -17,2-13 Dagpleje 88.956 93.100 4.144 4,7 0 Børnehaver/integrerede 101.873 102.693 820 0,8 0 Institutioner I alt 195.177 199391 4.214 2,2-13 Fagsekretariat Dagtilbud Fagsekretariat dagtilbud forventer et samlet mindreforbrug på 750.000 kr. som vedrører overskud fra 2011. Størstedelen af Fagsekretariatets overskud for 2011 forventes anvendt i forbindelse med tidlig forebyggende indsats i 2012 og 2013. Herudover forventes der merudgifter i forbindelse med flytning af fagsekretariatet, bl.a. til nyt inventar. Dagplejen Dagplejen forventer et samlet merforbrug på 4,1 mio. kr. I det forventede merforbrug er der indregnet overførsel af underskud fra 2011 på 5,1 mio. kr. Dagplejen vil ligeledes få merudgifter i forbindelse med afskedigelse af personale jf. vedtagne strukturændringer. Da ordningen med tidlig overgang til børnehave er trådt i kraft 1. marts, vil det betyde merugifter både til feriepengeafregning men også til løn i opsigelsesperioden, fordi, det ikke har været muligt tidsmæssigt at opsige personalet til 1. marts. Institutionerne Samlet set forventer institutionerne et merforbrug på 820.000 kr. Børnehaven Myretuen viser et merforbrug på mere end 4 pct. Dette skyldes merindskrivning af børn, som der budgetmæssigt reguleres for hvert kvartal. Det forventes ikke at institutionen kommer ud af 2012 med et underskud. Børnehuset Regnbuen viser et forventet underskud på 3,7 pct. men vil ligesom myretuen få reguleret budgettet kvartalsvis på grund af flere indskrevne børn. Handleplaner Der arbejdes med handleplaner for følgende aftaleholdere Dagplejen

- 9 - Anlæg Oversigt over aktuelt Anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat for dagtilbud 3.500 3.500 0 0 0 Dagpleje 0 0 0 0 0 Børnehaver/integrerede 2 2 0 0 0 Institutioner I alt 3.502 3.502 0 0 0 Fagsekretariat Dagtilbud Projektet Digitale Læringsredskaber 500.000 kr. forventes brugt i 2012. Der er afsat 3 mio. kr. i 2012 til justering af anlæg i forbindelse med ny dagtilbudsstruktur. Budgetmidlerne forventes brugt i 2012. Institutionerne Børnehuset Regnbuen. Budget vedrører uforbrugte midler i 2011, som overføres til 2012 til etablering af legeplads.

- 10-05 Undervisning DRIFT Samlet resultat På Undervisningsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 4,279 mio. kr. svarende til 0,9 pct. af det samlede driftsbudget. Bøgebjergskolen havde i 2011 et merforbrug på 815.000 kr., hvilket svarer til 9,3 pct. af skolens samlede drift. Der søges om et lån på 468.000 kr., som er den del, der ligger ud over et merforbrug på 4 pct. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. 497.069 492.790-4.279 0,9 498 overførselsudgifter Fagsekretariatet for 190.918 187.000-3.918 2,1 Undervisning Skoler og SFO 285.998 285.637-361 0,1 498 Ungdomsskolen 20.153 20.153 0 0 Overførselsudgifter 487 487 0 0 Fagsekretariatet for 487 487 0 0 Undervisning I alt 497.556 493.277-4.279 0,9 498 Fagsekretariat Undervisning Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på 3.918 mio. kr., som skyldes færre udgifter til specialundervisning i 2011, som overføres til 2012. Da udgifterne til specialundervisning ikke forventes at stige i 2012 forventes overskuddet fra 2011 videreført til 2013. Overførselsudgifter Området omfatter budget til Erhvervsgrunduddannelser. Det forventes, at udgifterne til Erhvervsgrunduddannelserne i 2012 kan afholdes indenfor budgetrammen Skoler og SFO Skoler og SFO forventer et samlet mindreforbrug på 361.000 kr. Bøgebjergskolen overfører et underskud på 815.000 kr. fra 2011, svarende til er merforbrug på 9,3 pct. Til merforbruget, udover 4 pct. på 468.000 kr. ydes et lån til dækning af underskuddet. Tre Ege Skolen søger om tillægsbevilling på 30.000 kr. til etablering af ny kloaksystem i Tandklinikken. Kloakrørene er faldet sammen og skal derfor udskiftes. Ungdomsskolen Ungdomsskolen forventer at overholde budgetrammen i 2012.

- 11 - Handleplaner Der arbejdes med handleplaner inden for følgende aftaleområder: Bøgebjergskolen Tre Ege Skolen Begge skoler overholder indgåede handleplaner. ANLÆG Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat Undervisning 16.383 16.383 0 0 0 Skoler og SFO 1.908 1.908 0 0 0 Ungdomsskolen 0 0 0 0 0 I alt 18.291 18.291 0 0 0 Projekter/Områder Fagsekretariat Undervisning, der er afsat budgetmidler til følgende projekter 2 mio. kr. til interaktive tavler i undervisningen 13 mio. kr. til renovering og udbygning af Nordagerskolen 1,272 mio. kr. til understøttelse af anvendelse af IT i undervisningen 111.000 kr. til Træskur på Tre Ege Skolen, Ryslinge afdeling Brahetrolleborg Skole. De afsatte 458.000 kr. er afsat til varslingsanlæg, vandskade og asbestsanering. Toftegårdsskolen. Der er afsat 293.000 kr. til tilbygning i forbindelse med ny skolestruktur samt 1,030 mio. kr. til udvidelse af personalerum. Tre Ege Skolen. I forbindelse med ny skolestruktur er der afsat 140.000 kr. til inventar til supplerende SFO-lokaler.

- 12-06 Børn og Unge Rådgivning (BUR) DRIFT Samlet resultat Sammenlagt forventes et mindreforbrug i 2012 på 10,106 mio. kr., svarende til -5,4 pct. af det samlede budget. Mindreforbruget fordeler sig således: 9,856 mio. kr. på BUR hertil kommer et endnu ikke overført overskud fra 2011 på ca. 1,9 mio. kr. der vedrører refusioner flygtninge. 250.000 kr. på Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Mindreforbruget på BUR er som tidligere nævnt et resultat som skal ses med baggrund i effekten af flere års intensivt ledelses- og udviklingsarbejde med fokus på kvalitet i opgaveløsningen. På Center for opholdsteder er det målsætningen at have et overskud for at kunne imødegå eventuelle merforbrug i forbindelse med kapacitetstilpasninger. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. 173.165 165.755-7.410-4,3 overførselsudg. Fagsekretariat BUR 169.194 162.034-7.160-4,2-400 Center for opholdssteder, 3.971 3.721-250 -6,3 0 botilbud og plejefamilier Overførselsudgifter 15.296 12.600-2.696-17,6 0 Fagsekretariat BUR 15.296 12.600-2.696-17,6 0 I alt 188.461 178.355-10.106-5,4-400 Herunder bemærkninger til de enkelte delområder/aftaleholdere. Fagsekretariat BUR BUR vil i 2012 indenfor eget budget søge at afholde udgifterne til ombygning af administrationsbygningerne i Broby og på Guldhøj i Ringe, jf. projekt fleksible arbejdspladser. Det er aftalt med Sundhed og Handicap, at der i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 29. februar 2012 skal overføres 400.000 kr. fra BUR til Sundhed og Handicap vedrørende ambulant misbrugsbehandling, for at supplere op til det forbrug der har været på området i 2011 i forhold til, hvad der var blev afsat i budgettet for 2012. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Der forventes et mindreforbrug i størrelsesordenen på ca. 250.000 kr.. Målet er fortsat at have et overskud til imødegåelse af merudgifter i forbindelse med kapasitetstilpasninger.

- 13 - Fagsekretariat BUR overførselsudgifter BUR forventer et mindreforbrug på ca. 2,696 mio. kr., hvilket svarer til en merudgift på pleje- og omsorgsopgaver i BUR, der tidligere blev bogført som en merudgift vedrørende handicappede børn og unge.

- 14-08 Plan og Kultur DRIFT Samlet resultat Ud af et samlet budget på 128,170 mio. kr. (incl. indregnet forventet overførsel fra 2011 på 8,522 mio. kr.) forventer Plan og Kultur et samlet mindreforbrug på 3,763 mio. kr. hvilket svarer til 2,9%. Heraf udgør Fagsekretariatets andel 3,6 mio. kr. Plan og Kultur har den del flerårige projekter, blandt andet igangsat under Breddeidrætskommuneprojektet, hvor de opsparede midler skal anvendes. Desuden kan bl.a nævnes projektet Foreninger i forandring, hvor finansieringen nu sættes på plads jf. beslutning på Kultur og Fritidsudvalgets møde 7.12.2011. Musikskolen forventer at udgå af 2012 med et underskud på 20.000 kr. Det skal bemærkes at der endnu ikke er udmeldt en statsrefusionsprocent fra Kunststyrelsen og derfor kan budgettet ikke genberegnes pr. 29.2.2012. Biblioteket forventer at overholde det samlede budget for 2012. Der søges om budgetneutral omplacering på 183.000 kr. til anlæg for at dække merforbruget på Det selvbetjente bibliotek (Årslev). Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet 102.467 98.867-3.600-3,5 Plan og Kultur Musikskole 6.704 6.724 20 0,3 Bibliotek 18.999 18.816-183 -1,0-183 I alt 128.170 124.407-3.763-2,9-183 Fagsekretariat Plan og Kultur Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel på 8,522 mio. kr. Kollektiv trafik Forventer at overholde budgettet, der er dog den usikkerhed at den endelige effekt af de vedtagne skolestrukturændringer først kendes senere på året. Kultur og fritidsområdet Her forventes en samlet overførsel til 2013 på 800.000 kr. De opsparede midler anvendes primært over årene til forskellige projekter. Her kan nævnes Projekt Culture to go, opfølgning af projekter igangsat under Breddeidræt herunder projektet Foreninger i forandring og projekt Spektaklet. Her ud over forventes overført midler til udarbejdelse af revideret fritidsstrategi, udviklingsplaner for fritidscentre samt sund kost projekter og opfølgning på kulturstrategi. På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i december 2011 blev det besluttet at Faaborg-Midtfyn Kommune indgår i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund om at være idrætsfrikommune. Her er det besluttet at finansiering af projekt Foreninger i forandring skal tages med i budgetopfølgningen 29. februar 2012. Finansieringen afholdes primært indenfor egne driftsmidler. Der ud over vil der komme indtægter

fra henholdsvis Dansk Idrætsforbund og økonomi- og indenrigsministeriet på i alt 650.000 kr. Fællesudgifter og administration Her forventes en samlet overførsel til 2013 på 2,8 mio. kr. På udviklingsstrategien forventes det at kunne overføre 600.000 kr. til 2013. Der er over årene opsparet 1,1 mio. kr., disse anvendes over en 2-årig periode til den vedtagne indsats omkring strategisk energiplanlægning og klimatilpasningsplanlægning. På den eksterne udviklingspulje forventes det at der kan overføres 1,5 mio. kr. til 2013. Med opsparede midler vil det være muligt både at fastholde igangsatte aktiviteter og have plads til enkelte nye satsninger, herunder opfølgning på revideret erhvervs- og turismestrategi. På Fagsekretariatet forventes det at der kan overføres 700.000 kr. til 2013. Disse midler skal bruges til midlertidige ansættelser samt konsulentbistand på udviklingsprojekter. Musikskole Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel på 325.000 kr. Musikskolen forventer at udgå af 2012 med et underskud på 20.000 kr. Det skal bemærkes at der endnu ikke er udmeldt en statsrefusionsprocent fra Kunststyrelsen og derfor kan budgettet ikke reguleres pr. 29.2.2012. Det forventes pt. at statsrefusionsprocenten er kendt 31.5.2012, og der vil en genberegning af indtægten finde sted. Bibliotek Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel på 583.000 kr. Biblioteket forventer at overholde det samlede budget for 2012. Der søges overført 183.000 kr. til anlæg for at dække merforbruget på Det selvbetjente bibliotek (Årslev). ANLÆG Samlet resultat Ud af et samlet budget på 50,412 mio. kr. forventes et mindreforbrug på 1,984 mio. kr. (incl. indregnet forventet overførsel fra 2011 på 3,152 mio. kr.) hvilket svarer til 4,0%. Skønnet mindreforbrug pr. 29.2.2012, der søges overført til 2013 i alt 2,167 mio. kr. Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 107.000 kr. vedrørende Udviklingsstrategi Sti jernbanestrækning Ringe Korinth. Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 2,140 mio. kr. Udviklingsstrategi Byfornyelsesprojekteter. Disse søges overført til Indsatspuljen 2011/2012 til dækning af egenfinansiering jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen 14. juni 2011. Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 100.000 kr. fra Tilskud på projekt på Træskibspladsen. Disse søges budgetneutralt overført til Udviklingsstrategi Søsportshus Faaborg Havn Der søges om budgetneutral omplacering af 19.000 kr. fra Udviklingsstrategi Bebyggelsesplan Årslev til Udviklingsstrategi Helhedsplan Årslev. Der søges om budgetneutral omplacering af 77.000 kr. fra Områdefornyelse Ryslinge delprojekt 1 til Områdefornyelse Ryslinge delprojekt 2. - 15 -

- 16 - Der søges budgetneutral omplacering på 183.000 kr. fra drift til at dække merforbruget på Det selvbetjente bibliotek (Årslev) Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet 50.637 48.470 2.167 4,3-2.167 Plan og Kultur Bibliotek -225-42 -183 81,3 183 I alt 50.412 48.428 1.984 4,0-1.984 Fagsekretariat Plan og Kultur Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel på 3,154 mio. kr. Det skønnede mindreforbrug på 2,167 mio.kr. pr. 29.2.2012 der søges overført til 2013 består af midler fra: Helios (eksl. Bibliotek) Masterplan Faaborg: 400.000 kr. Udviklingsstrategi Masterplan Faaborg: 827.000 kr. Ændring af busterminalen mm. på Banegårdspladsen 2: 940.000 kr. Natur og Landskab Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 107.000 kr. på Udviklingsstrategi Sti jernbanestrækning Ringe-Korinth. Dette er sidste del af den samlede bevilling på 1,107 mio. kr., hvoraf 1,0 mio. kr. er frigivet og brugt i 2011. Kultur Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 2,140 mio. kr. Udviklingsstrategi Byfornyelsesprojekteter. Disse søges overført til Indsatspuljen 2011/2012 til dækning af egenfinansiering jf. beslutning i Kommunalbestyrelsen 14. juni 2011. Der søges om budgetneutral omplacering af 77.000 kr. fra Områdefornyelse Ryslinge delprojekt 1 til Områdefornyelse Ryslinge delprojekt 2. Der søges om anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på 100.000 kr. fra Tilskud på projekt på Træskibspladsen. Disse søges budgetneutralt overført til Udviklingsstrategi Søsportshus Faaborg Havn. Der søges om budgetneutral omplacering af 19.000 kr. fra Udviklingsstrategi Bebyggelsesplan Årslev til Udviklingsstrategi Helhedsplan Årslev. Bibliotek Der er i det korrigerede budget indregnet en forventet overførsel på -225.000 kr. Der søges overført 183.000 kr. fra drift til at dække merforbruget på Det selvbetjente bibliotek (Årslev).

- 17-09 Teknik DRIFT Samlet resultat På det tekniske område forventes der et samlet merforbrug på 7,575 mio. kr. svarende til 9,3 pct. af det korrigerede budget pr. 29. februar (inkl. overførselsbeløb fra 2011). Der søges om tillægsbevillinger for i alt 906.000 kr., fordelt med 600.000 kr. vedrørende afledte driftsbesparelser i forhold til energibesparende foranstaltninger og 306.000 kr. vedrørende afledte driftsindtægter i forhold til Udvikling af Faaborg Havn. Der forventes et samlet overførselsbeløb til 2013 for hele det tekniske område på - 6,669 mio. kr., fordelt med -11,169 mio. kr. vedrørende vintertjenesten og 4,5 mio. kr. vedrørende øvrige områder. Det største opmærksomhedsområde indenfor Teknik er vintertjenesten. Her overføres der et underskud på 12,666 mio. kr. fra 2011. Det samlede driftsbudget for 2012 er på 10,297 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt udgifter for 8,8 mio. kr., således at der for 2012 isoleret set forventes en mindreudgift på 1,497 mio. kr. I forbindelse med oprettelsen af snerydningspuljen i 2011, blev det vedtaget at opdele Fagsekretariat Tekniks aftale i to: Snerydningspuljen og Øvrigt. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet Årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat 66.644 75.913 9.269 13,9 600 Teknik Faaborg Havn -2.288-1.982 306 13,4 306 Intern Drift 16.859 14.859-2.000-11,9 0 I alt 81.215 88.790 7.575 9,3 906 Fagsekretariat Teknik Der forventes et samlet merforbrug i 2012 på 9,269 mio. kr., svarende til 13,9 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes vintertjenesten, hvor der overføres et merforbrug fra tidligere år på 12,666 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt udgifter for 8,8 mio. kr. til vintertjeneste i 2012, svarende til et mindreforbrug på 1,497 mio. kr. set i forhold til budgettet på 10,297 mio. kr. Ved udgangen af 2012 forventes der at være et underskud på 11,169 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har i september måned 2011 godkendt oplæg vedr. etablering af snerydningspulje, der medfører at fagsekretariatets aftale opdeles i to: Snerydningspuljen og Øvrigt. Overførselsbeløb mellem årene vil fremadrettet ske i to beløb. For de øvrige områder forventes der et samlet mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Der søges om en tillægsbevilling på 600.000 kr. vedrørende afledte driftsbesparelser i forhold til energibesparende foranstaltninger. Der er i budget 2012 indregnet forventede driftsbesparelser for 1,377 mio. kr. Hertil kommer overførsel af ikke opnået besparelse fra 2011 på 82.000 kr. Erfaringerne fra arbejdet med de energibesparende foranstaltninger viser, at det ikke er muligt at gennemføre projekter for 8 mio. kr. årligt. På baggrund heraf søges anlægsbudgettet korrigeret til 5 mio. kr. årligt (se afsnit vedrørende anlæg og specifikation af tillægsbevillinger). Ligeledes har de faktiske tilbagebetalingstider for de gennemførte projekter, vist sig at være højere end de forudsætninger som ligger til grund for OEI-forslaget. En del af de budgetterede driftsbesparelser vedrørende energibesparende foranstaltninger vil blive forsøgt udmøntet i forbindelse med gennemførelse af øvrige anlægsinvesteringer (renoveringer generelt, nybygninger m.v.).

Der forventes en overførsel til 2012 på 2,5 mio. kr. Beløbet udgøres af opkrævede/opsparede beløb til udarbejdelse af indsatsplaner på vandindvindingsområdet samt opkrævede beløb fra ledningsejere til retablering efter opgravninger i kommunale veje og arealer. Faaborg Havn Der overføres et underskud på 304.000 kr. fra 2011. Det forventes at underskuddet kan dækkes ind i 2012. Vedrørende anlægsprojektet Udvikling af Faaborg Havn er der budgetteret med afledte driftsindtægter i 2012 på 306.000 kr. udover de 150.000 kr. årligt som er udmøntet i forhold til havnens driftsbudget. Beløbene er beregnet ud fra det oprindelige anlægsprojekt til 21,05 mio. kr., der var forudsat gennemført i 2010 og 2011. Det reviderede projekt omkring udvidelse af lystbådehavnen (godkendt i Kommunalbestyrelsen i januar), har betydet at en del af projektet gennemføres senere end oprindeligt planlagt. Det forventes derfor ikke, at den afledte driftsindtægt på 306.000 kr. kan realiseres i 2012. Tilsvarende vil optagelse af lån til finansiering af anlægsudgifterne blive rykket til senere. Den ansøgte tillægsbevilling vil derfor modsvares af færre udgifter til renter og afdrag på lån i 2012 (negativ tillægsbevilling til renter og finansiering). Vedrørende færgedrift har Kommunalbestyrelsen besluttet, at driften af ruten Faaborg-Avernakø-Lyø pr. 1. januar 2012 skal foregå i kommunalt regi, inden for kommunens organisation. Det er endvidere blevet besluttet at placere området under Faaborg Havn. Budgettet står p.t. under Fællessekretariatet, men vil jf. Kommunalbestyrelsens beslutning blive flyttet til Faaborg Havn. Der er stadig en lang række af usikkerhedsmomenter i forhold til de fremtidige driftsudgifter, når den nye færge sættes i drift. Der kan derfor indtil videre ikke gives et bedre bud på den forventede udgift for 2012, end at den vil svare til det afsatte budget på 7,793 mio. kr. Intern Drift Området er opdelt i to hovedområder: Park- og Vejafdelingen og Rengøringsafdelingen. På rengøringsområdet forventes der sammenhæng mellem budget og udgift. Budgettet er reguleret efter de endelige opmålinger og arbejdsplaner i henhold til de vedtagne kvalitetsstandarder. Der er på rengøringsområdet overført underskud fra 2011 på 352.000 kr., som finansieres af aftaleområdets samlede overførselsbeløb. På Park- og Vejområdet forventes der et overførselsbeløb til 2013 på 2 mio. kr. Beløbet skal fungere som en nødvendig buffer til dækning af merudgifter og/eller manglende indtægter som følge af vejrligsvingsninger og usikkerheden i forhold til omfanget af afdelingens opgaver (både drift og regningsarbejder). Det endelige overførselsbeløb vil afhænge af omfanget af vinter. Handleplaner Med henvisning til driftsoversigten ( Smiley-oversigten ), skal der udarbejdes handleplan for: Fagsekretariat Teknik På baggrund af beslutningen omkring oprettelse af en snepulje, skal der ikke udarbejdes handleplan for Fagsekretariat Teknik. Etableringen af snepuljen har medført, at aftalen for Fagsekretariat Teknik er blevet delt op i to områder: Snerydningspuljen og Øvrigt. - 18 -

- 19 - Merforbruget under Fagsekretariat Teknik vedrører vintertjenesten, og i forbindelse med etableringen af snerydningspuljen, er det besluttet at der skal være ubegrænset overførselsadgang mellem årene. ANLÆG Samlet resultat På det tekniske område er der et samlet anlægsbudget på 148,903 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på 16,877 mio. kr. Der søges ved budgetopfølgningen om tillægsbevillinger for -15,945 mio. kr. inkl. beløb der søges overført til 2013. Beløb der søges overført til 2013 udgør 13,934 mio. kr. Af det samlede anlægsbudget vedrører 12,049 mio. kr. jordpuljen. Der forventes mindreindtægter for netto 4,842 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger fra jordpuljen for samlet 290.000 kr. og overførsel af forventede mindreindtægter til 2013 for netto 4,549 mio. kr. Der har i en længere periode været meget lidt aktivitet på området. Der er dog indikationer på at udviklingen kan være ved at vende, idet der er solgt arealer i 2012, ligesom der er forhandlinger i gang om salg af en række erhvervsarealer. Herudover er der generelt en stigende interesse for kommunens grunde, i form af henvendelser og reservationer af grunde. Det gælder både grunde til boliger og til erhverv. For øvrige anlæg forventes der et samlet mindreforbrug på 21,719 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger for i alt -20,784 mio. kr. inkl. beløb der søges overført til 2013. Der søges om reelle tillægsbevillinger for ialt -2,301 mio. kr. Beløbet vedrører mindreudgifter til energibesparende foranstaltninger, ny daginstitution i Faaborg og oprensning efter olieforurening, merudgifter vedrørende Horne Losseplads, samt en korrektion af bevillingen til Broskolen, afd. Bøgehøj. Der er mindreudgifter/merindtægter på i alt 2,214 mio. kr. vedrørende tre afsluttede projekter (energimærkninger af bygninger, dobbeltrettet cykelsti mellem Ringe og Ryslinge og salg af materialegård på Industrivej i Nr. Broby). Der søges om overførsel til 2013 på 18,483 mio. kr. Beløbet vedrører ombygninger på Pontoppidanskolen jf. ny skolestruktur og udvikling af Faaborg Havn. Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariat 131.573 119.191-12.382-9,4-12.110 Teknik Faaborg Havn 14.235 10.400-3.835-26,9-3.835 Intern Drift 3.095 2.435-660 -21,3 0 I alt 148.903 132.026-16.877-11,3-15.945 Fagsekretariat Teknik Der er et anlægsbudget på netto 131,573 mio. kr. hvoraf 12,049 mio. kr. vedrører jordpuljen. Der forventes et samlet mindreforbrug på 12,382 mio. kr. Jordpulje: Under jordpuljen er der budgetteret med 40,183 mio. kr. i udgift og 28,134 mio. kr. i indtægt (inkl. overførte beløb fra 2011). Der forventes på nuværende tidspunkt

- 20 - udgifter for 34,424 mio. kr. og indtægter på 17,536 mio. kr. Samlet set forventes der således mindreindtægter for netto 4,842 mio. kr. Der har i en længere periode været meget lidt aktivitet på området. Der er dog indikationer på at udviklingen kan være ved at vende, idet der er solgt arealer i 2012, ligesom der er forhandlinger i gang om salg af en række erhvervsarealer. Herudover er der generelt en stigende interesse for kommunens grunde, i form af henvendelser og reservationer af grunde. Det gælder både grunde til boliger og til erhverv. Byggemodningerne Møllehøjvej, etape 4 i Sdr. Nærå og Boltebjerg i Ringe gennemføres i 2012, og grundene vil blive udbudt til salg senere på året. Herudover er der en række udgifter og indtægter vedrørende tidligere afsluttede udstykninger som ikke er udsolgt. Det kan f.eks. være indtægter ved salg og udgifter til renholdelse, asfaltramper og evt. ikke anlagte stier og beplantninger. Der søges ved budgetopfølgningen om tillægsbevillinger for i alt 4,842 mio. kr. Det skyldes primært forventede mindreindtægter på netto 4,549 mio. kr. som søges overført til 2013. Udover ansøgning om overførsel til 2013, søges der om tillægsbevillinger (fra jordpuljen) for i samlet 290.000 kr. vedrørende udgifter og indtægter i 2011 til tidligere afsluttede udstykninger som ikke er udsolgt. Puljerne opgøres årligt. Øvrige anlæg: Vedrørende øvrige anlæg forventes der et samlet mindreforbrug på 17,224 mio. kr. Der søges om tillægsbevillinger for i alt -16,949 mio. kr. inkl. beløb der søges overført til 2013. Der er et mindreforbrug på samlet 1,554 mio. kr. vedrørende to afsluttede projekter (energimærkninger af bygninger og dobbeltrettet cykelsti mellem Ringe og Ryslinge). Der forventes merudgifter for 1,279 mio. kr. til bygningsdelen vedrørende ny tandklinik i Ringe. Beløbet finansieres af mindreudgifter vedrørende inventardelen. Den samlede anlægsbevilling forventes overholdt. Der søges ved budgetopfølgningen om tillægsbevillinger for -16,949 mio. kr. Beløb der søges overført til 2013 udgør 14,648 mio. kr. heraf. Der søges således om reelle tillægsbevillinger for -2,301 mio. kr. Der søges følgende tillægsbevillinger: -640.000 kr. vedrørende oprensning efter olieforurening på Kohavevej 18 i Ringe (eventuel udgift vil blive finansieret af den afsatte pulje på 1,033 mio. kr.) -703.000 kr. vedrørende ny daginstitution i Faaborg (forventet mindreudgift for projektet) -4,580 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger (reduktion af bevilling, da det ikke er muligt at gennemføre projekter for mere end 5 mio. kr. årligt se også bemærkninger for drift) 3,5 mio. kr. vedrørende Broskolen, afd. Bøgehøj (anlægsbevillinger er blevet reduceret to gange som følge af resultat fra licitation) 122.000 kr. vedrørende Horne Losseplads, renovering af dræn (merudgifter til gravearbejde, da en større del af gravearbejdet mod forventning skulle foregå i affald) Der søges om overførsel til 2013 af bevilling på 14,648 mio. kr. til ombygninger Pontoppidanskolen jf. ny skolestruktur. Endelig søges der om en række budgetneutrale tillægsbevillinger/omplaceringer, mellem puljen til energibesparende foranstaltninger og en række gennemførte projekter med afvigelser i forhold til den afsatte bevilling. Samlet tilbageføres 390.000 kr. til puljen.

Den ansøgte bevillingsændring på -4,580 mio. kr. vedrørende energibesparende foranstaltninger modsvares delvist af mindre låneoptagelse. Der er dog kun budgetteret med låneoptagelse på 8,263 mio. kr. svarende til det vedtagne anlægsbudget for 2012. Budgetteret låneoptagelse ændres til 5 mio. kr. i forbindelse med budgetopfølgningen. Faaborg Havn Til udvikling af Faaborg Havn er der samlet afsat 29,3 mio. kr. over i perioden 2010-2012, heraf 14,235 mio. kr. i 2012. Forlængelse af østkajen og renovering af kulkajen er gennemført. Renovering af vestkajen gennemføres i 2012, og forventes at koste 400.000 kr. Delprojekt skudehavn er sat i bero, så der forventes ingen udgifter hertil i 2012. Delprojektet vedrørende udvidelse af lystbådehavnen er ændret til at omfatte 118 pladser. Udvidelsen af lystbådehavnen er forsinket i forhold til den oprindelige plan, og skal først stå færdig i 2013. Der søges om overførsel af bevilling på 3,835 mio. kr. til 2013. Det samlede projekt forventes gennemført indenfor den afsatte bevilling. Intern Drift Der forventes et samlet mindreforbrug/merindtægt på 660.000 kr. Der er afsat 3,135 mio. kr. til anskaffelser på park- og vejområdet. Beløbet anvendes i 2012. Der indkøbes maskiner til optimering og effektivisering af afdelingen. Der er tale om udskiftning af de dårligste af de nuværende maskiner, på grund af store udgifter til vedligeholdelse. Materialegården på Industrivej i Nr. Broby er solgt. Nettoindtægten fra salget udgør 698.000 kr. Derudover er der afholdt udgifter til salg af øvrige materialegårde som ikke længere anvendes, for i alt 38.000 kr. - 21 -

- 22-11 Borgerservice DRIFT Samlet resultat Budgetopfølgningen for Borgerservice viser et forventet samlet merforbrug på 4,839 mio. kr., svarende til 1,5 pct. For overførselsudgifter forventes et merforbrug på 4,779 mio. kr. til førtidspension. Det skyldes, at der er tilkendt flere pensioner end forventet. Udgifter på de øvrige områder giver ikke på nuværende tidspunkt anledning til forventning om et mindre-/merforbrug. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudg. Borgerservice 48.653 48.713 60 0,1 60 Overførselsudgifter Borgerservice 273.486 278.265 4.779 1,7 4.779 I alt 322.139 326.978 4.839 1,5 4.839 Borgerservice serviceudgifter Der er ikke afsat budget til IT systemet Kombit digital flytteløsning, som koster 60.000 kr. årligt. Disse flyttes for 2012 fra Økonomistaben til Borgerservice. Borgerservice - overførselsudgifter Borgerservice forventer en samlet merudgift på 4,779 mio. kr. vedrørende nytilkendelse af førtidspensioner. Der er i forhold til budgetopfølgningen pr. 30. september 2011 tilkendt 22 flere pensioner end forventet. Ligeledes er der tilkendt flere pensioner i årets første måneder end budgetlagt. Forventningen til nytilkendelser af førtidspensioner for resten af året er 136 fordelt med 1/10 hver måned. Tilsvarende forventes en afgang på 41 sager som følge af folkepension, fraflytning eller dødsfald. Omfanget af tilkendelse og hvornår på året disse er tilkendt har betydning for størrelsen af udgifterne på området. Der et usikkert hvordan Førtidspensionsreformen vil påvirke området og hvornår, da denne endnu ikke er endeligt vedtaget.

- 23-12 Sundhed og Handicap DRIFT Samlet resultat Sundhed og Handicap forventer et samlet mindreforbrug på 4,0 mio. kr. svarende til 0,8 % af det aktuelle budget. Fagsekretariat Sundhed og handicap forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. på de ordinære driftsudgifter og en merindtægt på 219.000 kr. på overførselsudgifter og statsrefusion. Samlet set en forventet besparelse på aftaleområdet på 1,4 mio. kr. svarende til 0,5 % af aktuelt budget. Der er tale om en nettobesparelse, hvor en væsentlig del af besparelsen ligger på det specialiserede socialområde på baggrund af den opstramning, der generelt er sket på området i 2011. Modsat er der tale om en forventet merudgift på 7,9 mio. kr. på sundhedsområdet, primært på aktivitetsbestemt medfinansiering som følge af finansieringsomlægningen fra 2012. Aftaleområderne på det specialiserede socialområde forventer en samlet besparelse på 3,4 mio. kr., som primært skyldes opsparede overførsler. På sundhedsområdet forventes en besparelse på 81.000 kr. på Tandplejen og en merudgift på 150.000 kr. på Sundhedsplejen, som primært skyldes ny finansiering af uddannelse af sundhedsplejerskestuderende. På anlæg forventes et forbrug på 1,0 mio. kr. til Nr. Broby skole, inventar. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug i kr. i pct. Tillægsbevilling Udgifter eksklusive 518.526 514.722-3.804-0,7 overførselsudgifter Fagsekretariatet 308.436 307.234-1.202-0,4-1.046 Sundhed og handicap Handicap og psykiatritilbud 159.857 157.486-2.371-1,48 1.103 Tandpleje 17.381 17.300-81 -0,5 Træning og rehabilitering 24.734 24.734 0 0,0 Sundhedsplejen 8.118 7.968-150 -1,8 Overførselsudgifter -2.467-2.686-219 -8,9 Fagsekretariatet -4.643-4.862-219 -4,7 Sundhed og handicap Handicap og psykiatritilbud 2.176 2.176 0 0,0 300 I alt 516.059 512.036-4.023-0,8 357 Fagsekretariatet Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap forventer en samlet besparelse på 1,4 mio. kr. på driften. Budgetopfølgningen på de enkelte funktioner er primært foretaget på baggrund af aktuelt forbrug i årets første 2 måneder, understøttet af oplysninger i AØL, samt forbrug i 2011.

- 24 - Bemærkninger til afvigelser: Sundhedsudgifterne: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifterne. Medfinansieringen er øget fra 30 til 34 % i 2012 og grundbidraget er afskaffet. Dette giver en anden udgiftsstruktur, som kun er kendt for 1 måned på nuværende tidspunkt. Et samlet estimat ud fra denne spinkle erfaring viser et samlet forventet merforbrug på 6,7 mio. kr. Kommunal genoptræning. Der er overført budgetmidler til den specialiserede ambulante genoptræning på sygehusene. Der forventes et mindreforbrug på 750.000 kr. Vederlagsfri Fysioterapi. Det forventede samarbejde med de privatpraktiserende fysioterapeuter viser sig endnu engang ikke at påvirke udgifter i nedadgående retning. Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. Samlet forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr. på sundhedsområdet. Det specialiserede socialområde. Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Området har været præget af opstartsvanskeligheder, idet det er en forholdsvis ny lovgivning. Der er større søgning til ordningen end forventet. STU på Nr. Broby skole starter op pr. august 2012. Der forventes et merforbrug på 1,9 mio. kr. Lunden. Der vil ske tilpasning af Lundens driftsbudget på baggrund af manglende belægning på den nye boenhed i januar kvartal. Alle 4 pladser i boenheden er besat fra april 2012. Der kommer endvidere betaling fra BUR for brug af pladser. Der forventes et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Ældreboliger. På området betales tomgangsleje for anvisningsboliger hos boligselskaberne. Som et OEI-projekt er der afsat en forventet besparelse på 1,1 mio. kr. vedr. Hillerslev, selv om fagsekretariatet ikke har budget til Hillerslev. Hillerslev landsbycenter er tematiseret på socialudvalgsmøde i marts 2012. Der forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. Pleje og omsorg af ældre og handicappede. Udgiftsområdet vedrører primært BPA-brugere. På grund af et øget antal respirationsbrugere stiger indtægten/medfinansieringen fra OUH. Der forventes et mindreforbrug/merindtægt på 1,8 mio. kr. Socialpædagogisk bistand, 85. Der er tale om salg af flere timer til andre kommuner, primært vedr. særforanstaltninger og brug af 85 ydelser fra Solskrænten. Der forventes et mindreforbrug/merindtægt på 2,5 mio. kr. Hjælpemidler m.v. Arbejdet omkring fælles visitation og APV hjælpemidler forventes at resultere i en ny forretningsgang pr. 31.05.12, således at hjemmeplejen/pleje & Omsorg skal købe/leje APV-hjælpemidler af depotet. Depotet forventes at aflevere ca.3,0 mio. kr., hvorimod der forventes en tilsvarende lejeindtægt. Det giver et større incitament til øget bevidsthed omkring bestillinger. På området er der tegn på færre udgifter til handicapbiler og boligindretning. Der forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Botilbud, Sociale problemer. Fagsekretariatet har lavet en aktiv indsats i forhold til borgere på forsorgshjem, som har resulteret i et kortere ophold end tidligere. Der forventes et mindreforbrug på 700.000 kr. Sekretariat og forvaltninger. En del af de overførte midler fra 2011 skal bruges til betaling af nyansat personale, idet fagsekretariatet har en bevidst holdning til at personalet via tættere opfølgninger og stort engagement høster gevinsten, som for første gang siden 2007 er kommet ud af

regnskab 2011 med et overskud. Der forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. Samlet set forventes et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. på det specialiserede socialområde inkl. administration og STU. Handicap og psykiatritilbud Bo og Aktiv forventer et merforbrug på 278.000 kr. i 2012 på baggrund af den økonomiske usikkerhed relateret til den manglende belægning pr. 30. april 2012. Det har været vanskeligt at besætte ledige pladser på Pegasus, og flere kommuner arbejder på at hjemtage deres borgere fra Pegasus. Fagsekretariatet og Pegasus arbejder i fællesskab på at ændre ydelsesprofilen, så andre handicapgrupper kan benytte Pegasus. Job og Aktiv forventer et mindreforbrug på 300.000 kr. i 2012. Solskrænten. Der forventes et mindreforbrug på 2,3 mio. kr. Det skyldes primært at der ikke er forbrugt midler af overførslen helt tilbage fra 2009, og det forventes heller ikke i 2012. Der vil ske budgettilpasning i 2012 i forhold Til Tømmergården og Cafe 85 mellem fagsekretariatet og Solskrænten. Sundhedsområdet Tandplejen. Der forventes et mindreforbrug på 81.000 kr. Træning og rehabilitering. Træningsafdelingen overtager pr. 1. marts 2012 Tømmergården 37, som tidligere har hørt under hjemmeplejen. Der skal bruges ca. 150.000 kr. i anlægsudgifter til træningsredskaber m.m. Taxakørsel. FYN-bus har besluttet at overgå fra solidarisk afregning til individuel afregning pr. 1. april 2012. Den nye afregningsform vil samlet set betyde en besparelse til Faaborg-Midtfyn Kommune på 25.000 kr. i kvartalet, men samtidig betyder den en merudgift for træningsafdelingen på 150.000 200.000 kr. i kvartalet. Der vil være tilsvarende besparelse til lægekørsel og SBH-kørsel. Træningsafdelingen forventer at der sker en udligning internt i Faaborg-Midtfyn Kommune mellem aftaleholderne i forhold til den nye afregning. Mellemkommunal afregning på træningsområdet betød i 2011 at træningsafdelingen har sendt store regninger til andre kommuner, som er en del af overskuddet for 2011. Der kan fremadrettet forventes tilsvarende større krav fra andre kommuner, som der ikke er taget hensyn til i budgettet. Sundhedsplejen. Der forventes et merforbrug på ca. 150.000 kr. Fra 1. april 2012 skal sundhedstjenesten årligt modtage 1 sundhedsplejerskestuderende. Den studerende skal aflønnes af kommunen. Aktuelt arbejder Kommunernes Landsforening på at få indgået en kollektiv overenskomst for de sundhedsplejerskestuderende samt at få udsendt en vejledning om fastsættelse af lønniveau. - 25 -