Budgetopfølgning pr

Transkript

1 opfølgning Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Dato: Sagsid.: Ø Version nr.: 2

2 Del 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Bilag 1: Driftsoversigt Bilag 2: Specifikation af budgete, drift Bilag 3: Specifikation af ikke-budgete, drift Bilag 4: Oversigt over ordinære anlæg Bilag 5: Oversigt over anlæg under jordpuljen Side 2

3 Sammenfatning s Resultatet af den kvartalsvise budgetopfølgning viser et forventet mindre på den ordinære drift på netto -10,9 mio. kr., svarende til -0,4 pct. af det samlede nettodriftsbudget. På anlægssiden forventes et mindre på 15,6 mio. kr., svarende til -6,0 pct. af det samlede anlægsbudget ( jordpuljen). Under renter, finansiering og balanceforskydninger forventes en merindtægt på 3,1 mio. kr., svarende til 0,1 pct. Tabel 1. Oversigt over forventede r samt og korrigeret for budgete omplaceringer kr. Korr. * s i pct. Tillægsbevilling Tillægsbevilling Korrigeret Pleje og omsorg , Social og arb.mrk , Børn Dagtilbud , Børn Undervisning , Børn Rådgivning ,4-40 Plan og Kultur , Teknik , Borgerservice , Sundhed/handicap , Direktion og stabe ,2-1 0 Driftsudgifter i alt , Anlæg ( jorpul.) , Renter, finansiering og balanceforskyd , Total Det bemærkes, at de korrigerede drifts- og anlægsbudgetter er opgjort som de korrigerede budgetter tillagt de opgjorte over-/underskud fra 2011 til. (netto 87,649 mio. kr. på driften og 14,669 mio. kr. på anlæg). Tillægsbevillingsansøgninger Der søges om en negativ tillægsbevilling på driften på -1,472 mio. kr. i (korrigeret for budgete omplaceringer). Der søges om en negativ tillægsbevilling på anlæg på -17,750 mio. kr. jordpuljen (korrigeret for budgete omplaceringer). Der søges om en negativ tillægsbevilling under renter, finansiering og balanceforskydninger på -3,089 mio. kr. i. Side 3

4 Der søges herudover om en budget omplacering fra funktion til funktion på minus/plus 67,3 mio. kr. vedr. pulje til driftsoverførsler mellem ene. For overslagsene søges om en samlet tillægsbevilling på 4,082 mio. kr. til drift og 16,101 mio. kr. til anlæg. For en specifikation af i og overslags henvises til bilag. Note: I oversigterne over budgete omplaceringer er der en difference på n vedrører en budget omplacering fra drift til anlæg. n påvirker desuden totalerne i rapporten over ikke budgete tillægsbevillinger blot med modsat fortegn. Overordnede resultater på delområder I det følgende redegøres kort for resultatet på delområder. For uddybende bemærkninger henvises til Del II. Pleje og omsorg forventer et samlet mer på 3,448 mio. kr., svarende til 1,0 pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer at holde budgettet. På baggrund af regnskab 2011 forventes en mindreindtægt på kr. vedrørende særligt dyre enkeltsager. Hjemmeplejen og sygeplejen ses under ét. Områderne forventer at holde budgettet. Der er pt. et mer i hjemmeplejen, men der udarbejdes interne handleplaner for de enkelte hjemmeplejegrupper. Plejehjem område Vest forventer at holde budgettet. Plejehjem område Øst forventer at komme ud af et med et mer på 1,630 mio. kr. Der er udarbejdet handleplan for Plejehjem område Øst. Kostforplejningen forventer et samlet mer på 1,818 mio. kr. Der arbejdes med handleplan og udarbejdelse af tildelingsmodel. Social- og arbejdsmarkedsområdet forventer et samlet mindre på 7,375 mio. kr., svarende til -1,7 pct. Der er færre udgifter end budgetteret til kontanthjælpsmodtagere, mens der er større udgifter til sygedagpenge. Der er sket en del lovændringer på området, hvor det på nuværende tidspunkt er svært at forudse præcis, hvilke ændringer det giver. Beskæftigelsesministeriet og KL har ikke afsluttet forhandlingerne om de økonomiske konsekvenser. Der omplaceres 1,017 mio. kr. til Montagen i forbindelse med flytning af aktivitet. Der er overført et overskud på 12,158 mio. kr. fra 2011 til inden de endelige refusioner har været gjort op. Det endeligt opgjorte beløb, der søges overført er 5,800 mio. kr. Der er således overført 6,358 mio. kr. for meget, hvilket tilføres kassen. Dagtilbud børn forventer en samlet merudgift på 4,214 mio. kr., svarende til 2,2 pct. af det samlede driftbudget. Heraf vedrører 4,1 mio. kr. dagplejen og kr. daginstituioner. Til gengæld forventer fagsekretariatet et mindre på kr. Der søges omplaceret kr. fra Fagsekretariatet til HRI vedrørende medfinansiering af voksenelev. Herudover søges der mindre budgete omplaceringer mellem institutionerne. Undervisning børn forventer et samlet mindre på 4,279 mio. kr. svarende til 0,9 pct. af det samlede driftsbudget. Side 4

5 Bøgebjergskolen havde i 2011 et mer på kr., hvilket svarer til 9,3 pct. af skolens samlede drift. Der søges om et lån på kr., som er den del, der ligger ud over et mer på 4 pct. Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning og Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier forventer et samlet mindre i på 10,106 mio. kr., svarende til -4,3 pct. af det samlede budget. Mindreet fordeler sig således: 9,856 mio. kr. på BUR hertil kommer et endnu ikke overført overskud fra 2011 på ca. 1,9 mio. kr. der vedrører refusioner flygtninge kr. på Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Mindreet på BUR er som tidligere nævnt et resultat som skal ses med baggrund i effekten af flere s intensivt ledelses- og udviklingsarbejde med fokus på kvalitet i opgaveløsningen. På Center for opholdsteder er det målsætningen at have et overskud for at kunne imødegå eventuelle mer i forbindelse med kapacitetstilpasninger. Sundhed og Handicap forventer et samlet mindre på 4,0 mio. kr. svarende til 0,8 % af det aktuelle budget. Fagsekretariat Sundhed og handicap forventer et mindre på 1,2 mio. kr. på de ordinære driftsudgifter og en merindtægt på kr. på overførselsudgifter og statsrefusion. Samlet set en forventet besparelse på aftaleområdet på 1,4 mio. kr. svarende til 0,5 % af aktuelt budget. Der er tale om en nettobesparelse, hvor en væsentlig del af besparelsen ligger på det specialiserede socialområde på baggrund af den opstramning, der generelt er sket på området i Modsat er der tale om en forventet merudgift på 7,9 mio. kr. på sundhedsområdet, primært på aktivitetsbestemt medfinansiering som følge af finansieringsomlægningen fra. Aftaleområderne på det specialiserede socialområde forventer en samlet besparelse på 3,4 mio. kr., som primært skyldes opsparede overførsler. På sundhedsområdet forventes en besparelse på kr. på Tandplejen og en merudgift på kr. på Sundhedsplejen, som primært skyldes ny finansiering af uddannelse af sundhedsplejerskestuderende. Ud af et saml på 128,170 mio. kr. (incl. indregnet forventet overførsel fra 2011 på 8,522 mio. kr.) forventer Plan og Kultur et samlet mindre på 3,763 mio. kr. hvilket svarer til 2,9%. Heraf udgør Fagsekretariatets andel 3,6 mio. kr. Plan og Kultur har den del flerige projekter, blandt andet igangsat under Breddeidrætskommuneprojektet, hvor de opsparede midler skal anvendes. Desuden kan bl.a nævnes projektet Foreninger i forandring, hvor finansieringen nu sættes på plads jf. beslutning på Kultur og Fritidsudvalgets møde Musikskolen forventer at udgå af med et underskud på kr. Det skal bemærkes at der endnu ikke er udmeldt en statsrefusionsprocent fra Kunststyrelsen og derfor kan budgettet ikke genberegnes. Biblioteket forventer at overholde det samlede budget for. Der søges om budget omplacering på kr. til anlæg for at dække meret på Det selvbetjente bibliotek (Årslev). På det tekniske område forventes der et samlet mer på 7,575 mio. kr. svarende til 9,3 pct. af det korrigerede budget pr. 29. februar ( overførselsbeløb fra 2011). Der søges om tillægsbevillinger for i alt kr., fordelt med kr. vedrørende afledte driftsbesparelser i forhold til energibesparende foranstaltninger og kr. vedrørende afledte driftsindtægter i forhold til Udvikling af Faaborg Havn. Side 5

6 Der forventes et samlet overførselsbeløb for hele det tekniske område på - 6,669 mio. kr., fordelt med -11,169 mio. kr. vedrørende vintertjenesten og 4,5 mio. kr. vedrørende øvrige områder. Det største opmærksomhedsområde indenfor Teknik er vintertjenesten. Her overføres der et underskud på 12,666 mio. kr. fra Det samlede driftsbudget for er på 10,297 mio. kr. Der forventes på nuværende tidspunkt udgifter for 8,8 mio. kr., således at der for isoleret set forventes en mindreudgift på 1,497 mio. kr. I forbindelse med oprettelsen af snerydningspuljen i 2011, blev det vedtaget at opdele Fagsekretariat Tekniks aftale i to: Snerydningspuljen og Øvrigt. opfølgningen for Borgerservice viser et forventet mer på 4,839 mio. kr., svarende til 1,5 pct. For overførselsudgifter forventes et mer på 4,779 mio. kr. til førtidspension. Det skyldes, at der er tilkendt flere pensioner end forventet. Udgifter på de øvrige områder giver ikke på nuværende tidspunkt anledning til forventning om et mindre-/mer. Direktion og stabe forventer at overholde budgetterne. Anlæg Som noget nyt er anlægsbudgetterne for opdelt kvartalsvis. Oversigten viser dels periodiser, faktiske og faktisk pr , dels det samlede sbudget, det forventede s og den forventede for hele et. et budget pr Pr budget hele et s hele et Ordinære anlæg Jordpulje I alt Set under ét forventes et samlet s på 246,9 mio. kr., svarende til en sprocent på 94 pct. Det faktiske er dog markant lavere end det periodiserede budget. Der skal fortsat arbejdes på at kvalificere arbejdet med betalingsplaner med det formål, at få så realistiske anlægsbudgetter som muligt. De forventede ændringer vil ikke påvirke lånerammen samt tilskud fra kvalitetsfonden. Der er aktuelt et ekstraordinært behov for finansiering af nye/større anlægsinvesteringer i på ca. 20 mio. kr. De nye/større investeringer omfatter erhvervelse af sygehusbygninger i Ringe, renovering af klokketn, skovrejsningsprojekt samt færgelejer. Økonomichefen forsesl, at projekterne finansieres af det forventede mindre på 20,4 mio. kr. under de ordinære anlæg. Det vil samtidig kræve, at der sker en fornyet prioritering af det samlede anlægsprogram i budgetoverslags 2013, så der tilvejebringes den nødvendige finansiering til de ansøgte overførsler. Herunder følger bemærkninger til de enkelte r for henholdsvis ordinære anlæg og jordpuljen. Side 6

7 Ordinære anlæg Det periodiserede budget var opgjort til 52,7 mio. kr. Der er alene brugt 10,0 mio. kr. For hele et forventes et mindre på 20,4 mio. kr. Der søges samtidig en negativ tillægsbevilling på 22,4 mio. kr. i, hvoraf 20,7 mio. kr. søges overført. Blandt de projekter som søges overført er Helios, dele af Masterplanen, ændring af busterminal samt en delvis udsættelse af ombygningen af Pontoppidanskolen og lystbådehavnen. Der søges herudover om tillægsbevillinger i forbindelse med ombygning af Tømmergdens køkken samt til afslutning af tilbygningen på Broskolen, afdeling Bøgehøj. Sidstnævnte skyldes, at den oprindelige bevilling ved en fejl var blevet reduceret to gange i forbindelse med afholdt licitation. Det bemærkes, at der forventes et mer vedrørende havnen. Estimatet på 4 mio. kr. er usikkert og ansøgning om tillægsbevilling afventer en senere budgetopfølgning. Det er muligt at finansiere merudgiften via låntagning. Endelig søges anlægsbevillingen til energibesparende foranstaltninger reduceret med 5 mio. kr. For en fuldstændig oversigt over ansøgte tillægsbevillinger henvises til bilag. Jordpuljen For jordpuljen forventes en samlet mindreindtægt på netto 4,8 mio. kr. i og en merindtægt på 4,5 mio. kr. i n skyldes hovedsageligt, at indtægter for salg af byggegrunde udskydes et. Renter, finansiering og balanceforskydninger Inden for renter forventes en samlet mindreudgift på kr. i. Det vedrører primært renter af langfristet gæld som følge af mindre låneoptagelse i 2011 og lavere rente på de variabelt forrentede lån. Derudover er medtaget kurstab i forbindelse med konvertering af to valutalån til variabelt forrentede kommunekreditlån i danske kroner. Omlægningen forventes at medføre en lavere ydelse. Inden for finansiering forventes en merindtægt på 2,308 mio. kr. Det vedrører statstilskud bevilget til ny færge. Balanceforskydninger, låneoptagelse, påvirker det samlede resultatet i positivt med kr. til bl.a. mindreudgift til afdrag på lån primært som følge af mindre låneoptagelse i 2011 til bl.a. investeringer inden for kvalitetsfonden, færgeinvesteringer, Faaborg Havn og Jordpuljen, samt ekstraordinær indfrielse af pantebrev til selvejende børnehave. Aftaleholdernes forventede Pr forventer 57 aftaleholdere at overholde budgettet, 12 aftaleholdere forventer en overskridelse på max. 4 pct. og 3 aftaleholdere forventer en overskridelse på over 4 pct. Side 7

8 Oversigt over aftaleholdernes forventninger til budgetoverholdelsen ved de seneste 4 kvartalsvise budgetopfølgninger overholdelse Overskridelse på under 4 pct. Overskridelse på + 4 pct. Pr Pr Pr Pr I alt Det bemærkes, at antallet af aftaleholdere er reduceret til 72 søm følge af de gennemførte strukturændringer på skole- og dagtilbudsområdet. Hvis Økonomichefens indstilling til tillægsbevillinger godkendes og der ses bort fra forventede reguleringer af børnetal i dagtilbud forventes antallet af aftaleholdere med en budgetoverskridelse på +4 pct. at blive reduceret til 2. Bilag 1 indeholder en specificeret oversigt over de enkelte aftaleholderes forventede og forventede r i forhold til de korrigerede budgetter. Handleplaner Ved budgetopfølgningen pr var der 4 aktive handleplaner (n der var taget højde for godkendte tillægsbevillinger, regulering af børnetal mv.). Pr arbejdes der videre med de tidligere udarbejdede handleplaner. Herudover igangsættes ny handleplan for kostforplejningen. Aftaleholder Handleplan Status Plejecenter - øst mer på 1,6 mio. kr. skal sammenholdes med et overført underskud fra 2011 på 3,4 mio. kr. 2,3 pct. Aktiv Kostforplejning Som følge af overført underskud fra 2011 og et fald i antal brugere forventer kostforplejningen et mer på brutto 13,6 pct. i. Arbejdet med handleplan er igangsat og der er bl.a. opsagt tre medarbejdere. 13,6 pct. (brutto) Igangsat Dagplejen Der blev iværksat handleplan i Arbejdet fortsætter i. Aftaleområdet er påvirket af strukturændringer på dagtilbudsområdet samt faldende børnetal. 4,7 pct. Aktiv Myretuen Broby Det forventede mer skyldes manglende budgetregulering for merindskrivning. tet forventes overholdt. 12,0 pct. Ingen Bøgebjergskolen Der blev iværksat handleplan i Der søges om et lån på kr. fra direktionen til dækning af underskud over 4 pct. forventes børnetallet at udvikle sig mere positivt end først antaget, hvorfor skolen nu forventer et beskedent overskud for hele et. N lånet er tilbagebetalt indstilles arbejdet med handleplanen. -0,6 pct. Aktiv Tre Ege skolen Tre Ege skolen fik ved budgetopfølgningen pr en tillægsbevilling. har skolen et forventet mer på 2,0 pct. Arbejdet med handleplanen forventes at ophøre pr ,0 pct. Aktiv Fags. Teknik n vedr. vintertjenesten. Der er truffet beslutning om oprettelse af snerydningsfond. Der udarbejdes ikke handleplan. 13,9 pct. Ingen I alt 4 2 Side 8

9 Serviceudgifter og overførsler Der er foretaget en opdeling af den forventede fordelt på serviceudgifter og overførsler. (1.000 kr.) Serviceudg. Overførsler I alt mer Det samlede mer fordeler sig med et forventet mindre til serviceudgifter på -9,099 mio. kr. og et forventet mindre på overførselsindkomstområdet med -1,792 mio. kr. luft i servicedriftsrammen Mio. kr. overskridelse af servicedriftsrammen pr. A. Servicedriftsramme 2.153,0 Korr. ( overførsler) 2.239,1 mindre -9,1 Omplacering ml. drift og anlæg -0,2 Afsat pulje til overførsel af ute serviceudgifter -67,4 fra 2010 til 2011 B. Forventede servicedriftsudgifter, i alt 2.162,4 C. overskud (A-B) -9,4 Der forventes en samlet overskridelse af servicedriftsrammen på 9,4 mio. kr. Opgørelsen er baseret på aftaleholdernes forventninger om et beskedent mindre på driften på i alt 9,1 mio. kr., jf. ovenfor Til sammenligning er der overført et overskud fra 2011 til på 87,6 mio. kr. Det er Økonomistabens vurdering, at aftaleholdernes forventninger til det samlede s er urealistisk lavt og at servicedriftsrammen i derfor overholdes. kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen er opgjort til 207 mio. kr. mod 141 mio. kr. på samme tidspunkt et før. Generelt er der sket en gradvis forbedring af den gennemsnitlige kassebeholdning måned for måned, jf. økonomioversigten. Den forventede kassebeholdning ultimo skønnes til ca. 101,8 mio. kr. Det bemærkes, at Kommunalbestyrelsen har vedtaget en målsætning om en gennemsnitlig kassebeholdning på 125 mio. kr. og en ultimo kassebeholdning på 75,0 mio. kr. Økonomichefens indstilling Økonomichefen indstiller, at: Samtlige budgete tillægsbevillinger i og overslags godkendes. Side 9

10 Der ud af en samlet ansøgning på driften på -1,655 mio. kr. i vedrørende ikke budgete tillægsbevillinger gives en negativ tillægsbevilling -2,723 mio. kr. Tillægsbevillingsansøgning på kr. vedr. afledt drift af energibesparende foranstaltninger finansieres via energibesparende foranstaltninger på øvrige anlæg, som ikke har været omfattet af puljen til energibesparende foranstaltninger Lån til Bøgebjergskolen på kr. finansieres af Direktionens udviklingspulje Der godkendes en negativ tillægsbevilling vedr. ordinære anlæg på -22,406 mio. kr. i og en positiv tillægsbevilling på 20,650 mio. kr. i 2013 Det samlede mindre til ordinære anlæg i anvendes til finansiering af nye, ekstraordinære anlægsprojekter i indeværende Finansieringen af de udskudte anlægsprojekter tages op ved de kommende budgetforhandlinger for budget 2013 Der godkendes en tillægsbevilling vedr. jordpuljen på 4,839 mio. kr. i og -4,549 mio. kr. i 2013 Der godkendes en negativ tillægsbevilling vedr. renter, finansiering og balanceforskydninger på -3,087 mio. kr. i Med henvisning til aftaleholdernes tilkendegivelser om et samlet mindre på beskedne 10,9 mio. kr. sammenholdt med de store driftsoverførsler fra 2011 til på 87,6 mio. kr., indstiller økonomichefen endvidere, at de forventede over- /underskud i bliver et centralt fokusområde ved budgetopfølgningen pr Side 10

11 Drift 01 Pleje og omsorg Kr. % Tillægs Bevillinger Fagsekretariat Pleje og Omsorg ,0 433 Hjemmepleje område vest ,0-184 Hjemmepleje område øst ,0-428 Kostforplejning ,1 Plejecenter område vest ,0 139 Plejecenter område øst ,3 157 Sygepleje og rehabilitering ,0-400 Total Pleje og omsorg , Social og arbejdsmarked Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked , Total Social og arbejdsmarked , Børn dagtilbud 1000 Fryd ,0 Broholm Børnehave ,0 Bøgehaven ,0 BørneBakkeHuset ,5 Børnecentret Vesterparken ,0 Børnehuset Regnbuen, Årslev ,7 Carl Nielsen Børnehaven ,3 Dagplejen ,7 Fagsekretariat Børn - Dagtilbud ,2-13 Femkløveren ,3-14 Guldhøj Børnehave ,7 Hestehaven ,1 Hættegden ,0 Kaptajngden ,0 Kærnehuset Horne ,0 Lundsbjerg Børnehaven ,0 Myretuen Broby ,0 Nr. Lyndelse Børnehave ,0 Nøddehøj ,0 Ringgdens Børnehave ,7 Sundbrinken ,0 0 Tinghøj Børnehave ,0 Toftegdens Børnehave ,0 Trollegden ,0 Årslev Børnehave ,0 Total Børn dagtilbud , Undervisning Brahetrolleborg Skole ,0 Brobyskolen ,0 Broskolen ,0 Bøgebjergskolen ,6 468 Carl Nielsen Skolen ,7 Espe Skole ,0 Fagsekretariat Børn - Undervisning ,0 Faaborg Sundskole ,3 Horne Skole ,1 Nordagerskolen ,1 Svanninge Skole ,0 Tingagerskolen ,6 BILAG 1 Toftegdsskolen ,9 Tre Ege Skolen ,0 30 Ungdomsskolen ,0 Total Undervisning , Børn og Unge Rådgivning Center for ophold, botilbud, familiepleje ,3 Fagsekretariat BUR ,3-400 Total Børn og Unge Rådgivning , marts Side 1 af 2

12 08 Plan og Kultur Kr. % Tillægs Bevillinger Bibliotek ,0-183 Fagsekretariat Plan og Kultur ,5 Musikskole ,3 Total Plan og Kultur , Teknik Fagsekretariat Teknik ,9 600 Faaborg Havn ,4 306 Intern Drift ,9 Total Teknik , Borgerservice Borgerservice , Total Borgerservice , Sundhed og Handicap Bo- og Aktiv ,0 Fagsekretariat Sundhed og Handicap , Job og Aktiv ,4 Lunden ,0 Montagen , Palleshave/Lindehuset ,0 Psykiatri og misbrug ,0 400 Solskrænten ,1-314 Sundhedspleje ,8 Tandpleje ,5 Træning og rehabilitering ,0 300 Total Sundhed og Handicap , Direktion og Stabe Direktion ,5 100 Fællessekretariatet ,3 800 HR-stab ,1-41 IT-stab ,0 Økonomistaben ,1-860 Total Direktion og Stabe BILAG ,2-1 Total Drift , marts Side 2 af 2

13 BILAG 2 Specifikation af tillægsbevillinger - e - alle beløb i 1000 kr. - Drift Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse neu tralt Indev. Overslags Indstillet beløb Pleje og omsorg Fagsekretariat Pleje og Omsorg Fagsekretariat Pleje og Omsorg Fagsekretariat Pleje og Omsorg til praktikvejledertillæg samt udgift til køb og vask af tøj til elever overføres til Plejehjemsområderne og Hjemmeplejen Demens i øjenhøjde er overgået til drift. Udgifter til afholdelse af brugercirkler finansieres af Pleje og Omsorg, Plejehjemsområderne og Hjemmeplejen merudgift til private leverandører. Beløbet finansieres af Hjemmeplejen Fagsekretariat Pleje og Omsorg Udgift til elev. Beløbet er delt mellem Pleje og Omsorg samt Sundhed og Handicap Fagsekretariat Pleje og Omsorg Ansættelse af sundhedsfaglig konsulent. Lønudgift finansieres af Pleje og Omsorg, Plejehjemsområderne og Sygeplejen Hjemmepleje område vest merudgift til private leverandører. Beløbet finansieres af Hjemmeplejen. Hjemmepleje område vest til praktikvejledertillæg samt udgift til køb og vask af tøj til elever overføres til Plejehjemsområderne og Hjemmeplejen Hjemmepleje område vest Demens i øjenhøjde er overgået til drift. Udgifter til afholdelse af brugercirkler finansieres af Pleje og Omsorg, Plejehjemsområderne og Hjemmeplejen Hjemmepleje område øst merudgift til private leverandører. Beløbet finansieres af Hjemmeplejen. Hjemmepleje område øst Flytning af budgetbeløb vedrørende hjemmehjælpsydelser til borger på Egebo. Hjemmepleje område øst til praktikvejledertillæg samt udgift til køb og vask af tøj til elever overføres til Plejehjemsområderne og Hjemmeplejen Hjemmepleje område øst Demens i øjenhøjde er overgået til drift. Udgifter til afholdelse af brugercirkler finansieres af Pleje og Omsorg, Plejehjemsområderne og Hjemmeplejen marts Tillægsbevillinger, Side 1 af 5 Drift

14 BILAG 2 Drift Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse neu tralt Indev. Overslags Indstillet beløb Plejecenter område vest Demens i øjenhøjde er overgået til drift. Udgifter til afholdelse af brugercirkler finansieres af Pleje og Omsorg, Plejehjemsområderne og Hjemmeplejen Plejecenter område vest til praktikvejledertillæg samt udgift til køb og vask af tøj til elever overføres til Plejehjemsområderne og Hjemmeplejen Plejecenter område øst Demens i øjenhøjde er overgået til drift. Udgifter til afholdelse af brugercirkler finansieres af Pleje og Omsorg, Plejehjemsområderne og Hjemmeplejen Plejecenter område øst til praktikvejledertillæg samt udgift til køb og vask af tøj til elever overføres til Plejehjemsområderne og Hjemmeplejen Sygepleje og rehabilitering Ansættelse af sundhedsfaglig konsulent Lønudgift finansieres af Pleje og Omsorg, Plejehjemsområderne og Sygeplejen I alt for Pleje og omsorg Social og arbejdsmarked Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Montagen har overtaget driften af projekt "Intern afklaring" fra Jobcenter Midtfyn pr og derfor flyttes budgetbeløb mellem de to aftaleområder Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Udgifter til psykolog for at spare minimum tilsvarende beløb på udgifter til lægeerklæringer Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Udgifter til psykolog for at spare minimum tilsvarende beløb på udgifter til lægeerklæringer I alt for Social og arbejdsmarked Børn dagtilbud Fagsekretariat Børn - Dagtilbud af lønudgift til HRI vedrørende voksenelev Femkløveren Udligning af differencebeløb i forbindelse med sammenlægning til Femkløveren Femkløveren Udligning af differencebeløb i forbindelse med sammenlægning til Femkløveren, Indkøbsoptimering 22. marts Tillægsbevillinger, Side 2 af 5 Drift

15 BILAG 2 Drift Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse neu tralt Indev. Overslags Indstillet beløb Faaborg Børnehave Udligning af differencebeløb i forbindelse -3 med sammenlægning til Sundbrinken Kahytten Udligning af differencebeløb i forbindelse med sammenlægning til Femkløveren, indkøbsoptimering Kahytten Udligning af differencebeløb i forbindelse med sammenlægning til Femkløveren (Kahytten) Oasen Børnehuset Udligning af differencebeløb i forbindelse med sammenlægning til Femkløveren (oasen) Sundbrinken Udligning af differencebeløb i forbindelse 3 med sammenlægning til Femkløveren I alt for Børn dagtilbud Børn og Unge Rådgivning Fagsekretariat BUR Psykiatri og misbrug, stofmisbrug vedr. børn/unge. Det er aftalt, at der flyttes yderligere budgetbeløb fra BUR til Psyk og misbrug på baggrund af det faktiske I alt for Børn og Unge Rådgivning Plan og Kultur Bibliotek Der søges overført kr. til anlæg. Disse skal bruges til at dække mer på Det selvbetjente bibliotek (Årslev) sted I alt for Plan og Kultur Borgerservice Borgerservice vedr. IT systemet Kombit digital flytteløsning flyttes fra Økonomi til Borgerservice for I alt for Borgerservice Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beløb til elev Christine, delt mellem pleje og omsorg og Sundhed og handicap marts Tillægsbevillinger, Side 3 af 5 Drift

16 BILAG 2 Drift Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse neu tralt Indev. Overslags Indstillet beløb Fagsekretariat Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap Ansættelse af en medarbejder på "Træning" i perioden Lønudgiften finansieres af fagsekretariat Sundhed og Handicap Der skal løftes kr. af lønbudgettet på Solskrænten, afdeling Tømmergden. beløbet tilføres fagsekretariat Sundhed og handicap Flytning af budgetbeløb på kr. vedr. hjemmehjælpsydelser til borger på Egebo Montagen Montagen har overtaget driften af projekt "Intern afklaring" fra Jobcenter Midtfyn pr og derfor flyttes budgetbeløb mellem de to aftaleområder Psykiatri og misbrug Det er aftalt, at der flyttes yderligere budgetbelb fra BUR til Psyk. Og misbrug på baggrund af det faktiske i Solskrænten Der skal løftes kr. af lønbudgettet på Solskrænten, afdeling Tømmergden. beløbet tilføres fagsekretariatet Sundhed og handicap Træning og rehabilitering "Aktiv pleje" - ansættelse af en medarbejder på "Træning" i perioden Lønudgiften finansieres af fagsekretariat Sundhed og Direktion og Stabe I alt for Sundhed og Handicap Direktion OEI-projekt 12 - generel driftsoptimering og effektivisering tilbageføres budget til implementering fra HR & I til Direktionen Fællessekretariatet OEI 15 - Elektronisk post til borgerne flyttet fra Økonomistaben. HR-stab Andel af merudgift til voksenelever, Handicap og Psykiatri, Pleje og Omsorg og Dagtilbud Børn HR-stab OEI-Projekt 12 - generel driftsoptimering og effektivisering tilbageføres budget til implementering til Direktionspuljen Økonomistaben vedr. IT systemet Kombit digital flytteløsning flyttes fra Økonomi til Borgerservice for 22. marts Tillægsbevillinger, Side 4 af 5 Drift

17 BILAG 2 Drift Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse neu tralt Indev. Overslags Indstillet beløb Økonomistaben OEI 15 - Elektronisk post til borgerne Flyttet til Fællessekretariatet I alt for Direktion og Stabe Total Drift Total, drift og anlæg marts Tillægsbevillinger, Side 5 af 5 Drift

18 BILAG 3 Specifikation af tillægsbevillinger - Ikke.budgete - alle beløb i 1000 kr. - Drift Aftaleholder Social og arbejdsmarked Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked Funktion Omk. sted Beskrivelse En del af det overførte overskud fra 2011 tilføres kassen, da den endelige opgørelse efter bogføring af den foreløbige restafregning af statsrefuion neu tralt Indev. Overslags Indstillet beløb I alt for Social og arbejdsmarked Undervisning Bøgebjergskolen Tre Ege Skolen Jf direktionens beslutning d. 14/2-12 pkt. 67, hvor det blev besluttet, at der skulle ydes et lån til dækning af den del af underskuddet der overstiger 4% Der ansøges om tillægsbevilling på kr. til etablering af nyt kloaksystem i Tandklinikken Teknik I alt for Undervisning Fagsekretariat Teknik Afledt drift af energibesparende foranstaltninger. Årligt anlægsbeløb søges nedjusteres (se anlæg), da det ikke er muligt at gennemføre projekter for Faaborg Havn Afledte driftsindtægter i vedr. anlægsprojekt Udvikling af Faaborg Havn. Projekt er rykket tidsmæssigt. Der søges om tillægsbevilling til andel af Borgerservice I alt for Teknik Borgerservice Der er tilkendt flere pensioner i 2011 end budgetlagt, ligesom der er tilkendt flere i de første måneder af I alt for Borgerservice Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap Fejl i refusionsberegning på funktion merudgiftsydelser i Fagsekretariat Sundhed og Handicap På baggrund af opgørelse refusion særligt dyre enkeltsager for 2011, vurderer økonomistaben, at budgetbeløbet for refusion kan marts Tillægsbevillinger, Side 1 af 3 Drift

19 BILAG 3 Drift Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse neu tralt Indev. Overslags Indstillet beløb Fagsekretariat Sundhed og Handicap På baggrund af opgørelse refusion særligt dyre enkeltsager for 2011, vurderer økonomistaben, at budgetbeløbet for refusion kan I alt for Sundhed og Handicap Total Drift marts Tillægsbevillinger, Side 2 af 3 Drift

20 BILAG 3 Finansforskydninger Aftaleholder Funktion Omk. sted Beskrivelse neu tralt Indev. Overslags Indstillet beløb Finansiering Balanceforskydninger Indfrielse af pantebrev til Foreningen Faaborg Børnehave (tidligere selvejende) Balanceforskydninger Afdrag realkreditlån Balanceforskydninger Afdrag på lån. Mindreudgiften skyldes mindre låneoptagelse i Balanceforskydninger Låneoptagelse. Rest fra 2011 på baggrund af opgjort låneramme Balanceforskydninger Renter Mindre låneoptagelse til energibesparende foranstaltninger i. Delvis budget i forhold til mindre anlægsudgift under Teknik Kurstab i forbindelse med indfrielse af valutalån Renter Statstilskud til ny færge Renter Mindre udgifter til langfristet gæld som følge af dels mindre låneoptagelse i 2011 og lavere rente end forventet ved budgetlægningen I alt for Finansiering Total Finansforskydninger Total, drift og anlæg marts Tillægsbevillinger, Side 3 af 3 Finansforsky

21 BILAG 4 opfølgning Ordinære anlæg (ekskl. jordpulje) Børn Dagtilbud Børnehuset Regnbuen, Årslev till.bev. i Børnehuset Regnbuen - etablering af legeplads Udførelse Total Børnehuset Regnbuen, Årslev Fagsekretariat Børn - Dagtilbud Digitale læringsredskaber Inventar Justering af anlæg i f.m. ny daginstitutionsstruktur Hovedprojektering Udførelse Total Fagsekretariat Børn - Dagtilbud Total Børn Dagtilbud Fællessekretariatet Fællessekretariatet Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler og reduktion Forprojektering af antallet af bygninger Havneanlæg Udførelse Projektet skal ses i sammenhæng med anlægsprojekt vedr. etablering af nye færgelejer. Udgiften finansieres af den samlede anlægsbevilling til færgelejer. Køb af Ø-færgen (Faaborg II) Udførelse Mellemværende med Ø-færgen A/S i forbindelse med kommunens overtagelse af driften på ruten Faaborg-Lyø- Avernakø - og kommunens køb af "Faaborg II" - er endnu ikke afsluttet og opgjort. Beløbet forventes anvendt. Nedrivning og salg af Kalekovej 62 Udførelse Ny færge til Lyø-Avernakø-ruten Hovedprojektering Udførelse Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet mer på kr. Det skyldes udgifter til ekstraarbejder og forbedringer i forhold til det oprindelige projekt - herunder styrehus i aluminium (på grund af skibets vægt, og hvordan det ligger i vandet), bovtruster (hurtigere styretid) og internet. Ændringerne i forhold til styrehuset vil medføre et lavere brændstof. Herudover mangler der afklaring med værftet i forhold til eventuelt yderligere merudgifter i forhold til kontrakten. Der er således en vis usikkerhed i forhold til den forventede udgift til resten af projektet. Det samlede projekt er finansieret via tilskud fra staten og optagelse af lån. Der er mulighed for at optage lån til finansiering af merudgifterne. Nye færgelejer til Lyø-Avernakøfærgen side 1 af 17

22 BILAG 4 opfølgning Ordinære anlæg (ekskl. jordpulje) Udførelse Der forventes på nuværende tidspunkt en overskridelse på 3,5 mio. kr. i forhold til det samlede projekt. Overskridelsen vedrører blandt andet uforudsete udgifter til spuns i Faaborg og Lyø, til midlertidigt færgeleje i Faaborg, til nyt ventehus på Lyø, til delvist nyt cykelskur på Avernakø og til landinspektør. Der vil kunne opstå yderligere merudgifter i den resterende del af projektet. Det samlede projekt er finansieret via tilskud fra staten og optagelse af lån. Der er mulighed for at optage lån til finansiering af merudgifterne. till.bev. i Nyt vente- og depothus på Lyø Udførelse Projektet skal ses i sammenhæng med anlægsprojekt vedr. etablering af nye færgelejer. Udgiften finansieres af den samlede anlægsbevilling til færgelejer. Omlægning af el- og spildevandsledning Udførelse Projektet skal ses i sammenhæng med anlægsprojekt vedr. etablering af nye færgelejer. Udgiften finansieres af den samlede anlægsbevilling til færgelejer. Renovering af P-pladser på Gudlhøj og Adm.bygning Udførelse Ryslinge Anvendes til beplantning i 2. kvartal. Renovering af Rådhuset og øvrige administrationsbygninger Hovedprojektering Projektet er skubbet 3 måneder. Udførelse Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer/forpagtningsaftaler Hovedprojektering Udførelse Salg af kommunale arealer Udførelse Salg af kommunale beboelsesejendomme Udførelse Udviklingsstrategi - Velfærdsteknologi i FMK Udførelse Virtuel lektiehjælp gennem virtuel kommunikation Inventar Total Fællessekretariatet Udførelse Total Fællessekretariatet IT-Staben IT-stab Total IT-stab Teknologisikring Inventar SKI-aftaler træder først i kraft 1. april. Udviklingsstrategi - Intern kabling på institutioner Inventar Udførelse Beløbet er reserveret til kabling i forbindelse med smartboard til skoler. Afventer udbud side 2 af 17

23 BILAG 4 opfølgning Ordinære anlæg (ekskl. jordpulje) till.bev. i Total IT-Staben Plan og Kultur Bibliotek Børnehavebiblioteket Oasen Udførelse Projektet forventes afsluttet i 2. kvt Børnehavebiblioteket Snurretoppen Udførelse Projektet forventes afsluttet i 2. kvt Det selvbetjente biblotek (Årslev) Udførelse kr. søges overført fra drift til at dække meret fra Ja kr. søges overført fra drift til at dække meret fra 2011 Total Bibliotek Fagsekretariat Plan og Kultur Breddeidræt P15 Bevægelse i faciliteter Udførelse Breddeidræt P17 Faciliteter i bevægelse Udførelse Breddeidræt P19 Bynære stier Udførelse Breddeidræt P20 Bynære motionssteder Udførelse Byfornyelse i Kværndrup Udførelse I 2.. kv. forventes afgørelse på om kommunen f 2 mio kr. til områdefornyelse i Kværndrup. I forbindelse med et tilsagn søges i særskilt sag kr. frigivet fra kontoen "Udviklingsstrategi, Byfornyelsesprojekter" til områdefornyelsen i Kværndrup. Byfornyelse i Ryslinge Udførelse Midlerne søges i særskilt sag overført til områdefornyelsen i Kværndrup, da byfornyelsen i Ryslinge skal finansieres fra indsatspuljen 2011/ i. Midlerne overføres i forbindelse med et evt. tilsagn fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om områdefornyelse i Kværndrup. Bygningsmæssige ændringer af Torvet 19 (del af Udførelse Masterplan) Der forventes en indtægt på til elevator. Dette sammen med endnu ubetalte udgifter gør, at konto g i 0. Bøjden Nor Udførelse Anlægsarbejdet påg og der er d.d.usikkerhed om det nøjagtige tidspunkt for afslutningen. Projektet fortsætter i 2013 og Det nøjagtige overførselsbeløb vurderes ved næste budget opfølgning. Digitalisering af biografer Udførelse Midlerne forventes anvendt, n Helios biografen har fundet yderligere medfinansiering til omlægningen til digital fremvisning. Etablering af Havnebad /Blåt støttepunkt Hovedprojektering side 3 af 17

24 BILAG 4 opfølgning Ordinære anlæg (ekskl. jordpulje) Udførelse og 2. kvt. afholdes udgifter til projektering. Anlægsarbejde forventes at forløbe fra 3. kvt og med afslutning 2. kvt Indtægter fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden indg efter endeligt regnskab, formentligt 3. kvt till.bev. i Forundersøgelse til vådområdeprojekt - Horne Mølleå - ØST Udførelse Udgifterne til projektet er fuld finansieret via Staten, som led i aftalen om Grøn Vækst Handicapelevator og -toilet, Faaborg Museum for fynsk malerkunst Udførelse Projektet afventer medfinansiering. Helios (eksl. bibliotek). Masterplan Faaborg Udførelse Ombygningen realiseres i I g midlerne til køb. Indsatspulje 2010/2011 Udførelse Projekterne er ikke realiseret i den forventede takt. Da der er Indsatspulje 2011/ tale om private nedrivninger, så er det usikkert, hvorn Udførelse Der vil blive tilført fra konto "Udviklingsstrategi, byfornyelsesprojekter" som er kommunens egenfinansiering Ja Der søges budget omplacering fra Udviklingsstrategi Byfornyelsesprojekter til dækning af kommunene egenfinansiering. Områdefornyelse Ryslinge - Etablering af Bypark (delprojekt 1) Udførelse Projektet er igangsat og bliver realiseret i. Projektet er forsinket på grund af vinteren kr i overskud overføres til etape 2.jf. bemærkning her. Områdefornyelse Ryslinge - Forskønnelse af den gamle bymidte (delprojekt Udførelse 2) Midler fra LAG indbetales i 3. kv. Indenrigsministeriets medfinansiering er ikke indbetalt endnu, og indbetales først, n hele områdefornyelsen i Rysllinge er færdigt afrapporteret - det sker i 4 kv, hvorefter kontoen mangler Disse midler overføres fra etape 3 - etablering af bypark. Herefter g konto i Ja Projektet er igangsat og bliver realiseret i. Projektet er forsinket på grund af vinteren kr i overskud søges budgett overført til etape 2.jf. bemærkning her Ja Midler fra LAG indbetales i 3. kv. Indenrigsministeriets medfinansiering er ikke indbetalt endnu, og indbetales først, n hele områdefornyelsen i Rysllinge er færdigt afrapporteret. Der søges budget omplacering på kr til dækning af mer fra Områdefornyelse Ryslinge delprojekt 1. Områdefornyelse Ryslinge - Nye byporte (delprojekt Udførelse 3) Midler fra LAG indbetales i 3. kv. Indenrigsministeriets medfinansiering er ikke indbetalt endnu, og indbetales først, n hele områdefornyelsen i Rysllinge er færdigt afrapporteret - det sker i 4 kv, hvorefter kontoen g i 0. Renovering af Helios Teatret side 4 af 17

25 BILAG 4 opfølgning Ordinære anlæg (ekskl. jordpulje) Udførelse Arbejdet med konkurrence igangsættes nu, og forventes færdig i 3-4 kvartal. Renovering og udbygning af strandområdet Klinten till.bev. i Hovedprojektering Projekteringen gennemføres i 3. og 4. kvt. Udførelse SFVJ - Renovering af overkørsler og etab. af drejeskive Udførelse Projektet er finansieret fuldt ud af Trafikstyrelsen, hvorfor der efterfølgende sker refusion af udgifter, formentlig i 3. kvt. Teknisk gennemgang af kommunens sportshaller og kulturinst. Udførelse undersøgelser Faaborg og Ringe Svømmehaller. Tilskud til projekt på Træskibspladsen Forprojektering Udførelse tkr. søges budget overført til søsportshus -10 Ja Der søges anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på kr. Disse søges budgett overført til Søsportshuset. Udvikling af Øhavsmuseet, Faaborg- Midtfynafdelingen Udførelse Projektet er i fuld gang, museet opkræver midlerne i løbet af et. Udviklingsstrategi - Arkitekturpolitik Udførelse Forventer en endelig afklaring på EPUs prioritering af opgavens realisering, set i forhold til øvrige hasteopgaver. Prioriteringen vil ske i april. Udviklingsstrategi - Bebyggelsesplan Årslev Udførelse Midlerne samles på kontoen for realisering af Helhedsplan Årslev. Udviklingsstrategi - Boligeksperiment Udførelse Midlerne vil bive anvendt til udvikling af en dispositionsplan for de nye boligområder i Faaborg Øst, hvor energi og klima tænkes med fra start. Udviklingsstrategi - Byfornyelsesprojekter Udførelse søges overføret til indsatspulje 2011/ som den kommunale egenfinansiering til puljen. De resterende 988 søges frigivet i særskilt sag i forbindelse med et evt. tilsagn fra By, Bolig og landdistriktsministeriet om områdefornyelse til Kværndrup Ja Rest i projektet søges budgett overført til Helhedsplan Årslev Ja Der søges anlægsbevilling samt frigivelse af rådighedsbeløb på mio. kr. Disse søges budgett overført til Indsatspuljen 2011/ til dækning af kommunens egenfinansiering. Udviklingsstrategi - Digitaleserviceydelser Udførelse fritids-/aftenskoleportal Udviklingsstrategi - Friluftsstrategi Udførelse Konkrete projekter er under udvikling Udviklingsstrategi - Friturefri idrætshaller Udførelse ansøgningsrunde om midler pr 1. april. side 5 af 17

26 BILAG 4 opfølgning Ordinære anlæg (ekskl. jordpulje) Udviklingsstrategi - Halbooking till.bev. i Udførelse Udviklingsstrategi - Helhedsplan Årslev Hovedprojektering Projektet igangsættes n kommuneplanforslaget foreligger Ja omplacering på kr. søges overført til Helhedsplan Årslev fra Bebyggelsesplan Årslev. Udførelse Udviklingsstrategi - Kulturstrategi Udførelse Kulturstrategien behandles politisk i april - maj og vedtages i september oktober. Derfor igangsættes handlingerne primært først i 3-4 kvartal. Udviklingsstrategi - Kunstgræsbane Udførelse Udviklingsstrategi - Masterplan Faaborg - Helios (ekskl. bibliotek) Hovedprojektering Midlerne skal overføres til næste, hvor ombygningen forventes realiseret. Udviklingsstrategi - Masterplan Faaborg 2010 midler Udførelse P-analyse, dispositionsplan knudpunkt, byskolen. Udviklingsstrategi - Masterplan Ringe Forprojektering Udviklingsstrategi - Moderinsering af Faaborg Fritidscenter Hovedprojektering Udførelse Udviklingsstrategi - Modernisering af aktivitetscentre Udførelse Udviklingsstrategi - Modernisering af Byskolen - fase 1 Forprojektering Projektet er igangsat. Hovedprojektering Udviklingsstrategi - Modernisering af Midtfyns Fritidscenter Udførelse Projektet er kommet senere igang end forventet Udviklingsstrategi - Natur og lejrskolefaciliteter Udførelse Der arbejdes for tiden på ekstern medfinansiering til etablering af lejrskole, Millinge Klint Udviklingsstrategi - Opfølgning lokalsamfundsudv.planer Midlerne skal overføres til næste, hvor ombygningen forventes realiseret. Udførelse Udviklingsstrategi - Renovering af kommunale klubhuse Forprojektering Projektet er igangsat. Hovedprojektering Udførelse side 6 af 17

27 BILAG 4 opfølgning Ordinære anlæg (ekskl. jordpulje) Udviklingsstrategi - Sti på jernbanestrækning Ringe-Korinth till.bev. i Udførelse Der søges anlægsbevilling samt frigivelse af de sidste midler i projektet kr. Udviklingsstrategi - Søsportshus Udførelse Ja Der søges budget omplacering fra Træskibspladsen på kr. Udviklingsstrategi - Veterantogsdrift mellem Faaborg Udførelse - Korinth I samarbejde med Syd Fyenske Veteranjernbane (SFVj) arbejdes på medfinansiering fra eksterne fonde Vådområdeprojekt Horne Mølleå Vest Udførelse Udgifterne til projektet er fuld finansieret via Staten, som led i aftalen om Grøn Vækst Vådområdeprojekt Sallinge Å Udførelse Udgifterne til projektet er fuld finansieret via Staten, som led i aftalen om Grøn Vækst Ændring af busterminalen m.m. på Banegdspladsen 2 (del af masterplan Faaborg) Udførelse Projektet er udsat, da der først skal gennemføres en analyse af placeringen af en ny terminal. Plangrundlag og projekteringsgrundlag forventes færdigt i, hvorfor anlæg først sker til næste. Midlerne overføres til næste. Øhavsmuseet, svampeskade Total Fagsekretariat Plan og Kultur Udførelse Projektet er udsat, da der først skal gennemføres en analyse af placeringen af en ny terminal. Plangrundlag og projekteringsgrundlag forventes færdigt i, hvorfor anlæg først sker til næste. Midlerne overføres til næste. Total Plan og Kultur Pleje og Omsorg Fagsekretariat Pleje og Omsorg PDA'er i hjemmeplejen Inventar Der anskaffes mobile enheder til sygeplejen i 2. kvartal. Hjemmeplejens pda'er udskiftes i 4. kvartal Plejecenter Humlehaven, forundersøgelse samt etabl. af nyt plejecenter Udførelse Renovering af 5 plejehjemskøkkener på Tingager Forprojektering Rådighedsbeløb søges frigivet til Teknik Udførelse Rådighedsbeløb søges frigivet til Teknik Udskiftning af biler i sygepl., hjemmepl. og træning Inventar Der er indkøbt 5 biler i 1. kvartal. De resterende biler indkøbes i 2. kvartal. De gamle biler forventes solgt på auktion i 3. kvartal side 7 af 17