Budget Omprioriteringskatalog - reduktioner

Budget 2018-2021 Omprioriteringskatalog - reduktioner Børne- og Uddannelsesudvalget Forvaltningens forslag 1.000 kr. Note Politikområde Titel 2018 2019 2020 2021 1 PPR 2.500 2.500 2.500 2.500 2 1 % besparelse aftalestyrede enheder 3.708 3.667 3.604 3.604 3 Ungdomsskolen 763 763 763 763 4a Tilskud til specialefterskole bortfald 749 1.798 1.798 1.798 4b Tilskud til specialefterskole reduktion 292 700 700 700 5 SFO fuld forældrebetaling 2.233 2.233 2.233 2.233 6 Ungdomsskolen - Værested Høje kolstrup 158 158 158 158 7 Kørsel til svømmeundervisning 700 700 700 700 8 Ung Aabenraa - klub 3 482 482 482 482 9 Specialundervisning 666 1.600 1.600 1.600 10 Dagtilbud Bortfald af tilbud om udvidet åbningstid 1.000 1.000 1.000 1.000 11 Dagtilbud 1 % besparelse aftalestyrede enheder 1.606 1.603 1.610 1.619 12 Dagtilbud Nedsættelse af åbningstid i daginstitutioner 1.007 2.014 2.014 2.014 13 Dagtilbud Dimensionering Pau-elever 753 753 753 753 14 Børn og familie Familie og ungecenter 230 230 230 230 15 Børn og familie 1 % besparelse aftalestyrede enheder 517 517 517 517 I alt 17.364 20.718 20.662 20.671 Måltal 9.625 9.625 9.625 9.625 Afvigelse 7.739 11.093 11.037 11.046 1

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 1 Kort titel for reduktionsmulighed: PPR Distriktsvejlederne arbejder med børn i 5-17 årsalderen samt deres familier. De arbejder med de elever der har et forhøjet fravær fra skolen med henblik på at bringe eleverne tilbage til en stabil skolegang og dermed sikre muligheden for at indgå i den videre ungdomsuddannelse. Derudover skaber de forbindelse mellem skole og hjem samt dagtilbud og hjem for at sikre sammenhæng, brobygning og kontinuitet for børn, deres familier og de institutionelle sammenhænge de indgår i. (Opgaven er oprindeligt finansieret via bidrag på 2 stillinger fra Børn og Familie, to stillinger fra Skole og undervisning samt 1 stilling fra skolerne.) Forslag kan få betydning for effekt af forslag 2 16.118 16.007 15.882 15.808 Konsekvenser på andre områder: Børn og Familie Det er en tidlig forbyggende indsats, der skal understøtte samarbejdet mellem familier skole og dagtilbud, så en af konsekvenserne ved denne reduktion vil betyde flere sager i Børn og Familie, samt en bevægelse væk fra den tidligt forebyggende indsats, som investeringsstrategien på Børne og Familieområdet er afhængig af. nej Bruttodriftsbesparelse BUD -2500-2500 -2500-2500 Samlet driftsændring, netto -2500-2500 -2500-2500 -5-5 -5-5 Det til opgaven udlagte budget

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 2 Kort titel for reduktionsmulighed: 1 % besparelse på aftalestyrede enheder Besparelse på 1 % på de aftalestyrede enheder fra 2018 Grundlaget i 2018 for de aftalestyrede enheder er 370,789 mio. kr. 1 % giver derfor 3,71 mio. kr. KL har med udgangspunkt i udgifterne for 2015 opgjort, at Aabenraa kommune ligger som nr. 52 i ft. at være billigst på dette område. En ændring på 1 % vil medføre en plads som nr. 48 i stedet. Eco-nøgletal fra regnskab 2016 viser, at den årlige udgift pr. barn 6-16 år i Aabenraa Kommune er 51.145 kr. I forhold til landets øvrige kommuner ligger udgiften pr. barn på 53.125 kr. Effekt bliver reduktion i skolers budgetter dvs. aktiviteter, ekskursioner og undervisningsmaterialer. Skoler m.fl. skal udmønte besparelsen. Forslag kan få betydning for effekt af forslagene 1,3,5,6,8 og 9 370.789 366.719 360.401 360.401 Forældrebetaling Bruttodriftsbesparelse BUD -3.708-3.667-3.604-3.604 Samlet driftsændring, netto -3.708-3.667-3.604-3.604 Opgjort i forhold til det foreliggende budgetoplæg

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 3 Kort titel for reduktionsmulighed: Ungdomsskolen Streetworkerne er en del af Ungdomsskolens virksomhed som en integreret del af skolevæsen og ungeindsatsen i samarbejde med børn og familie. Streetworkerne er opsøgende i for hold til unge på gaden og i nattelivet. De indgår endvidere i den tidlige forebyggelse på skoler mod at mindre problemer bliver alvorlige og hermed sikre den unges trivsel. Streetworkerne indgår i SSP-sammenhæng. Forslag kan få betydning for effekt af forslag 2 1.213 1.213 1.213 1.213 Konsekvenser på andre områder: Børn og Familie og på folkeskolerne, der vil mangle den nuværende ressource i arbejdet med de unge, som er med til at fastholde de unge i almenområdet. Konsekvenserne vil være flere sager i Børn og Familie. Der skal ansættes en rådgiver i Børn og Familie til at varetage den skal-opgave streetworkerne varetager ved ledsagelse af mindreårige til politiafhøringer anslået 0,450 mio. kr./år Nej Bruttodriftsbesparelse BUD -0,763-0,763-0,763-0,763 Samlet driftsændring, netto -0,763-0,763-0,763-0,763-2 -2-2 -2 Afsat budget til opgaven

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 4 a Kort titel for reduktionsmulighed: Tilskud til specialefterskole - bortfald Praksis er i dag, at den enkelte familie kan søge om særligt tilskud til hjælp til betaling af specialefterskoleophold på særligt godkendte specialefterskoler med forskellige faglige specialer ordblinde (20 efterskoler), elever med særlige behov (18 efterskoler). Tilskuddet bevirker, at familiens egenbetaling reduceres til 20.000 kr. pr. skoleår. Den resterende del af forældrebetalingen (som er indtægtsreguleret) betales af skoleforvaltningen efter regning fra de enkelte efterskoler. Ansøgning sker løbende frem til elevens skolestart. Der forventes 71 elever til skoleåret 2017/18. 1.798 1.798 1.798 1.798 Øget pres på normalundervisningen og specialklasseundervisningen i udskolingen, da eleverne sandsynlig vil fravælge efterskolen. Øget pres på Børn og Familie området, da der kan være familier, der ikke er i stand til at varetage forældreopgaven, hvis deres unge ikke er på efterskole. Dette vil derfor forventeligt generere flere anbringelser. Der er en forventning om, at en del af familierne vil søge den fulde betaling dækket i Børn og Familie hvor de tidligere kun har søgt dækning for 20.000 kr. Antages det, at 25 % af forældre vil gøre det, anslås den afledte effekt til ca. 0,450 mio. kr. på årsbasis. Bruttodriftsbesparelse BUD -749-1.798-1.798-1.798 Samlet driftsændring, netto -749-1.798-1.798-1.798 På grund af skoleårets planlægning er der kun muligt at implementere 5/12 i 2018.

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 4 b Kort titel for reduktionsmulighed: Tilskud til specialefterskole - reduktion Praksis er i dag, at den enkelte familie kan søge om særligt tilskud til hjælp til betaling af specialefterskoleophold på særligt godkendte specialefterskoler med forskellige faglige specialer ordblinde (20 efterskoler), elever med særlige behov (18 efterskoler). Tilskuddet bevirker, at familiens egenbetaling reduceres til 20.000 kr. pr. skoleår. Den resterende del af forældrebetalingen (som er indtægtsreguleret) betales af skoleforvaltningen efter regning fra de enkelte efterskoler. Ansøgning sker løbende frem til elevens skolestart. Der forventes et elevtal på 71 i skoleåret 2017/2018. Der foreslås en egenbetaling på 30.000 kr. pr. skoleår. 1.798 1.798 1.798 1.798 Øget pres på normalundervisningen og specialklasseundervisningen i udskolingen, da eleverne sandsynlig vil fravælge efterskolen. Øget pres på Børn og Familie området, da der kan være familier, der ikke er i stand til at varetage forældreopgaven, hvis deres unge ikke er på efterskole. Der er en forventning om, at en del af familierne vil søge den øgede betaling dækket i Børn og Familie hvor de tidligere kun har søgt dækning for 20.000 kr. Der er en forventning om, at en del af familierne vil søge den fulde betaling dækket i Børn og Familie hvor de tidligere kun har søgt dækning for 20.000 kr. Antages det, at 25 % af forældre vil gøre det, anslås den afledte effekt til ca. 0,175 mio. kr. på årsbasis. Bruttodriftsbesparelse BUD -292-700 -700-700 Samlet driftsændring, netto -292-700 -700-700 På grund af skoleårets planlægning er der kun muligt at implementere 5/12 i 2018.

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 5 Kort titel for reduktionsmulighed: SFO fuld forældrebetaling Øvrige Det foreslås at forældrebetalingen i SFO hæves til 100%. I 2017 udgør forældebetalingen ca. 82%, svarende til 1.570 kr./md. for en SFO-plads med morgenåbning. I 2018 er taksten fremskrevet til 1.605 kr./md. incl. morgenåbning. Fuld forældrebetaling vil medføre en merindtægt på 2,233 mio. kr. og ud fra budgetoplæg medføre en forældrebetaling på 1.935 kr./md. incl. morgenåbning. 95% forældrebetaling vil medføre en merindtægt på 1,528 mio. kr. og ud fra budgetoplæg medføre en forældrebetaling på 1.850 kr./md. incl. morgenåbning. 90% forældrebetaling vil medføre en merindtægt på 0,782 mio. kr. og ud fra budgetoplæg medføre en forældrebetaling på 1.760 kr./md. incl. morgenåbning. Nabokommuners hjemmesider oplyser, at takst for heldagsplads i 2017 udgør Tønder 1.150 kr./md. (var 1.125 kr./md. i 2016) 12 mdr. betaling. Sønderborg 1.605 kr./md. (var 1.575 kr./md. i 2016) 11 mdr. betaling. Haderslev 1.593 kr./md. (var 1.565 kr./md. i 2016) 11 mdr. betaling. Forslag kan få betydning for effekt af forslag 2 24.105 23.861 23.535 23.169 Bruttodriftsbesparelse BUD -2.233-2.233-2.233-2.233 Samlet driftsændring, netto -2.233-2.233-2.233-2.233 Beregningen forudsætter uændret søgning til SFO

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 6 Kort titel for reduktionsmulighed: Ungdomsskolen - Værested Høje Kolstrup Værestedet er et eftermiddagstilbud til 5. til 9. årgang med opsøgende funktioner i området. Værestedet er en del af den samlede sociale indsats i Høje Kolstrup området. Tilbuddet drives under Ungdomsskolen. Værestedet er resterne af det oprindelige Huset. Konsekvenser: Manglende tilbud til målgruppen. Forslag kan få betydning for effekt af forslag 2 158 158 158 158 Afledt effekt for Børn og familie med senere kontakt. Bruttodriftsbesparelse BUD -158-158 -158-158 Samlet driftsændring, netto -158-158 -158-158 Budget til opgaven

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 7 Kort titel for reduktionsmulighed: Kørsel til svømmeundervisning Kørsel til svømmeundervisning er hidtil finansieret af forvaltningen. Det foreslås, at finansiering omlægges til finansiering af de aftalestyrede enheder uden kompensation. Effekt bliver derfor, at prioritering af svømmekørsel vil få betydning for skolernes øvrige drift lønninger indkøb og aktiviteter. Det årlige budget til kørsel til svømmeundervisning udgør 0,7 mio. kr. 700 700 700 700 Bruttodriftsbesparelse BUD -700-700 -700-700 Samlet driftsændring, netto -700-700 -700-700 Der er tale om det i budgettet afsatte beløb til kørsel til svømmeundervisning.

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 8 Kort titel for reduktionsmulighed: Ung Aabenraa - Klub 3 KLUB 3 er et forebyggelsestiltag og udgør et kendt og velanskrevet alternativ til mere selvorganiserede samlingssteder, som der er blevet færre af de senere år. Klub 3 er Aabenraa Ungdomsskoles klubtilbud til unge mellem 17 og 25 med bopæl i hele Aabenraa Kommune Byrådet har netop behandlet lejekontrakt for flytning af klubben til Lille Kolstrup. Der er driftsbindinger de kommende 5 år på ca 150 tkr. Lejemålet vil eventuelt kunne anvendes til andre formål i kontraktperioden. Forslag kan få betydning for effekt af forslag 2 482 482 482 482 Konsekvenser: manglende meningsfulde aktivitets tilbud til målgruppen og at i forebyggelsessammenhænge mistes kendskabet og relationen til de unge. Kan medføre øget kriminalitet og hærværk. Bruttodriftsbesparelse BUD -482-482 -482-482 Samlet driftsændring, netto -482-482 -482-482 Budget til opgaven

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 9 Kort titel for reduktionsmulighed: Specialundervisning Med baggrund i BDO-rapporten var der ved budgetbehandlingen for 2016 et forslag om reduktion af budget til vidtgående specialundervisning (specialundervisning i regionale tilbud og kommunale specialskoler). Forslaget var baseret på, at sammenligning med kommunens udgifter i forhold til andre kommuner. Forslaget indebar en reduktion på 1,125 mio. kr. i 2016 og 2,7 mio. kr. i årene 2017 og frem, men er efterfølgende udmøntet med 1,125 mio.kr. fra 2016. Eco nøgletal for specialundervisningsområdet med baggrund i regnskabstal for 2016 indikerer, at Aabenraa kommunes udgifter fortsat ligger over sammenligningskommunerne med 1.136 kr/barn svarende til 9,185 mio. kr. Forslag kan få betydning for effekt af forslag 2 64.622 64.622 64.622 64.622 Får afledt effekt på betaling for Fjordskolen Bruttodriftsbesparelse BUD -666-1.600-1.600-1.600 Samlet driftsændring, netto -666-1600 -1600-1600 -1,25-3 -3-3 Grundlag fra BDO-rapport hvor der anførtes: De samlede udgifter til specialundervisning på skoler dækker både over udgifter til elever på egne skoler og udgifter til elever på skoler uden for kommunen. Korrigeres udgifterne for elever på skoler beliggende i andre kommuner anvender Aabenraa Kommune i alt 7.380 kr. pr. 6-16 årig eller fortsat 328 kr. mere pr. 6-16 årig end sammenligningskommunerne i gennemsnit. Nedreguleres budgettet til den vidtgående specialundervisning til niveauet i sammenligningskommunerne svarer til en besparelse på 2,7 mio. kr. Besparelsen kan udmøntes ved at tilbyde færre elever vidtgående specialundervisning eller ved at reducere serviceniveauet.

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 10 Dagtilbud Kort titel for reduktionsmulighed: Bortfald af tilbud om udvidet åbningstid Besparelse på 1 mio. kr ved at tilbud om udvidet åbningstid ikke gives. Ordningen indebærer, at forældre har mulighed for åbningstid ud over den normale på 49 timer pr. uge. Der er forældrebetaling for denne service på 186 kr./mdr. for op til 2,5 time/uge og 352 kr./mdr. for op til 5 timer/uge. Pt. (ult. April 2017) er der 54 børn fordelt på 14 institutioner, som gør brug af tilbuddet. 1.000 1.000 1.000 1.000 Bruttodriftsbesparelse BUD -1000-1.000-1.000-1.000 Samlet driftsændring, netto -1.000-1.000-1.000-1.000 Der er taget udgangspunkt i budgetoplæggets oplysninger om ordning omkring tilbud om udvidet åbningstid.

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 11 Dagtilbud Kort titel for reduktionsmulighed: 1 % besparelse på aftalestyrede enheder Besparelse på 1 % på de aftalestyrede enheder Grundlaget i 2018 for de aftalestyrede enheder er 143,8 mio. kr. Besparelsen får afledt effekt på tilskud til de private institutioner På dagtilbudsområdet i Aabenraa Kommune er den årlige udgift i 2016 jvf. ECO nøgletal pr. barn 0-5 år 64.735 kr. I forhold til landets øvrige kommuner ligger udgiften pr. barn på 67.702 kr 1 % beregnes til at give 1,606 mio.kr efter hensyntagen til forældrebetaling, søskenderabatter private institutioner mm. Med baggrund i regnskabstal for 2015, har Indenrigsministeriet opgjort at Aabenraa kommunes nettodriftsudgift for dagtilbud ligger som nr. 30 i forhold til at være billigst, og at en reduktion på 1 % vil medføre en plads som nr. 25 i stedet. Effekt bliver reduktion i institutioners budgetter dvs aktiviteter og materialer. Forslag kan få betydning for effekt af forslag 12 172.198 173.741 174.502 175.040 Forældrebetaling vil blive påvirket, således at dagplejen falder med ca. 27 kr/md i 2018. Daginstitutionsbetaling vil falde 30 kr/md for 0-2 års barn og 15 kr/md for 3-6 års barn Tilskud til private institutioner vil falde med 76 kr/md for 0-2 års barn og 42 kr/md for 3-6 års barn Tilskud til DSSVs institutioner vil stige med 26 kr/md for 0-2 års børn og 14 kr/md for 3-6 års barn Bruttodriftsbesparelse BUD -1.606-1.603-1.610-1.619 Samlet driftsændring, netto -1.606-1.603-1.610-1.619 Der er taget udgangspunkt i budgetoplæggets oplysninger om de aftalestyrede enheders budget.

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 12 Dagtilbud Kort titel for reduktionsmulighed: Nedsættelse af åbningstid i daginstitutioner Det foreslås at nedsætte den ugentlig åbningstid i daginstitutioner med ½ time i 2018 og yderligere ½ time i 2019, således at åbningstiden i 2018 reduceres til 48½ time og 48 timer i 2019. Det må forventes at der bliver efterspørgsel på mulighed for at tilkøbe yderligere åbningstid 20 % af reduktion foreslås henlagt til dette behov. Forslag kan få betydning for effekt af forslag 11 172.198 173.741 174.502 175.040 Forældrebetaling reduceres. Bruttodriftsbesparelse BUD -1.007-2.014-2.014-2.014 Samlet driftsændring, netto -1.007-2.014-2.014-2.014 Beregning er foretaget ud fra den samlede lønsum til de berørte institutioner. Effekt for private institutioner er indregnet i besparelsen.

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 13 Dagtilbud Kort titel for reduktionsmulighed: Dimensionering PAU-elever Den kommende aftale omkring dimensionering af PAU-uddannelsen indikerer et fald i antallet af elever til 6 elever. Dermed kan der reduceres i de midler, som skal anvendes til dette formål. Det vurderes, at der kan reduceres med 0,753 mio. kr., når der dimensioneringen ændres fra 19 til 6 PAU-elever. Besparelsen betyder reduktion i grundlaget for beregning af forældrebetaling. 2.898 2.898 2.898 2.898 Den mindre dimensionering medfører mindre udgift for Børne- og Familieområdet, Skole- og Undervisning, samt Social- og Sundhedsudvalget begge områder deltager i uddannelse af PAU-elever. Grundlaget for beregning af forældrebetaling bliver reduceret. Daginstitutionsbetaling vil falde 23 kr/md for 0-2 års barn og 12 kr/md for 3-6 års barn Bruttodriftsbesparelse BUD -753-753 -753-753 Samlet driftsændring, netto -753-753 -753-753

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 14 Børn og familie Kort titel for reduktionsmulighed: Familie- og ungecenter På familieplejeområdet reduceres der ved naturlig afgang. Forslag kan få betydning for effekt af forslag 15 230 230 230 230 nej Bruttodriftsbesparelse BUD -230-230 -230-230 Samlet driftsændring, netto -230-230 -230-230 -0,5-0,5-0,5-0,5

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Nr.: 15 Børn og familie Kort titel for reduktionsmulighed: 1 % besparelse på aftalestyret område Besparelse på 1 % på de aftalestyrede enheder i 2018 Grundlaget i 2018 for de aftalestyrede enheder er 82,9 mio. kr 1 % giver derfor 0,852 mio.kr. brutto og 0,517 mio. kr netto ECO nøgletal for regnskab 2016 viser, at døgninstitutioner og særlige dagtilbud i Aabenraa udgør 1.008 kr. pr. 0-22 årig, hvor det tilsvarende tal i sammenligningskommunerne udgør 1.819 kr. Effekt bliver reduktion i institutioners budgetter dvs aktiviteter og materialer. Institutioner skal udmønte besparelse Forslag kan få betydning for effekt af forslag 14 85.150 85.150 85.150 85.150 Grundet at institutioner er takstregulerede, vil der ikke være fuld effekt I takster er indregnet overhead reduktion vil også påvirke dette overhead. Evt. konsekvenser for takstbetaling for kommuner? Mindre takstgrundlag Bruttodriftsbesparelse BUD -517-517 -517-517 Samlet driftsændring, netto -517-517 -517-517 Beregning baseret på budgetoplægget som det foreligger.