Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats 292 292 0 0 0 0 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge 7.683 7.683 0 0 0 0 710 Boligsocialt arbejde 6.816 6.730 0-86 0-86 730 Beskyttet beskæftigelse 22.305 24.571-11 2.277 0 2.277 731 Aktivitets- og samværstilbud 31.016 30.418-3 -594 0-594 732 Botilbud til hjemløse 10.619 13.557-18 2.956 3.100-144 733 Alkohol og stofmisbrug 24.808 24.770 133-171 0-171 734 Botilbud for længerevarende ophold 161.197 154.619-38 -6.540 59-6.599 735 Botilbud til midlertidigt ophold 75.065 78.777-20 3.732 2.500 1.232 736 Kontaktperson- og ledsageordninger 15.633 16.278-6 651 0 651 737 Borgerstyret personlig assistance 32.079 35.744 0 3.665 0 3.665 738 Støtte i eget hjem 28.577 32.492-11 3.926 0 3.926 739 Særligt tilrettelagt voksenuddannelse mv. 11.477 16.001 0 4.523 3.600 923 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. 5.543 5.393 0-150 -3-147 Hovedtotal 433.111 447.324 25 14.188 9.256 4.933 Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge 0 0 0 0 0 0 730 Beskyttet beskæftigelse 18 18 0 0 0 0 731 Aktivitets- og samværstilbud 0 0 0 0 0 0 732 Botilbud til hjemløse 0 0 0 0 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold -9.364-9.364 0 0 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold -1.258-1.258 0 0 0 0 736 Kontaktperson- og ledsageordninger -44-44 0 0 0 0 737 Borgerstyret personlig assistance -6.501-6.501 0 0 0 0 738 Støtte i eget hjem -2.029-2.029 0 0 0 0 741 Senblindekurser 453 453 0 0 0 0 750 Merudgiftsydelser 5.812 5.812 0 0 0 0 760 Personlige tillæg og helbredstillæg 10.389 10.389 0 0 0 0 Hovedtotal -2.523-2.523 0 0 0 0 Side 1 af 28
Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 492.925 251.872 511.507 18.582 14.781 I -59.814-18.902-64.183-4.369-5.500 Modposter på andre udvalg N 25 25 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 14.188 9.256 70 Integrationsindsats U 11.407 7.881 11.407 0 0 I -3.432-949 -3.432 0 0 700 Integrationsindsats U 292 140 292 0 0 700 Integrationsindsats I 0 0 0 0 0 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge U 11.115 7.741 11.115 0 0 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge I -3.432-949 -3.432 0 0 71 Boligsocial arbejde U 7.028 1.911 6.941-86 0 I -211 0-211 0 0 710 Boligsocialt arbejde U 7.028 1.911 6.941-86 0 71 Boligsocialt arbejde -86 710 Boligsocialt arbejde I -211 0-211 0 0 73 Tilbud til voksne med særlige behov U 468.948 237.318 487.767 18.819 14.784 I -56.170-17.946-60.540-4.369-5.500 730 Beskyttet beskæftigelse U 24.694 11.409 25.172 478-11 730 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse 580 0 73B De sociale institutioner -91 0 TEK05 Udbud af rengøringsartikler -11-11 Ja Side 2 af 28
Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 492.925 251.872 511.507 18.582 14.781 I -59.814-18.902-64.183-4.369-5.500 Modposter på andre udvalg N 25 25 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 14.188 9.256 730 Beskyttet beskæftigelse I -2.389-376 -601 1.787 0 73A Salg af pladser 1.787 0 731 Aktivitets- og samværstilbud U 31.593 16.003 31.093-500 -3 731 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud -465 0 73B De sociale institutioner -32 0 TEK05 Udbud af rengøringsartikler -3-3 Ja 731 Aktivitets- og samværstilbud I -577-172 -675-97 0 73A Salg af pladser -97 0 732 Botilbud til hjemløse U 40.503 23.269 48.949 8.446 8.582 732 Køb af herbergs- og krisecenterpladser 8.626 8.600 73B De sociale institutioner -162 0 TEK05 Udbud af rengøringsartikler -18-18 Ja 732 Botilbud til hjemløse I -29.885-8.686-35.392-5.507-5.500 732A Salg af herbergspladser -4.781-4.800 73D Boligbetalinger -67 0 732B Statsrefusioner -659-700 Side 3 af 28
Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 492.925 251.872 511.507 18.582 14.781 I -59.814-18.902-64.183-4.369-5.500 Modposter på andre udvalg N 25 25 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 14.188 9.256 733 Alkohol og stofmisbrug U 28.202 14.705 27.071-1.131 133 TEK01 Udmøntning af FM effektivisering - Indvendig vedligehold -25-25 Ja TEK02 Udbud af døgnbehandling 300 300 Ja 733 Køb af misbrugsbehandlingstilbud 80 0 73B De sociale institutioner -114 0 73C Puljer og projekter -1.230 0 TEK05 Udbud af rengøringsartikler -14-14 Ja TEK06 Udbud af rengøring -128-128 Ja 733 Alkohol og stofmisbrug I -3.394-428 -2.301 1.093 0 733A Salg af misbrugsbehandlingstilbud 1.093 0 734 Botilbud for længerevarende ophold U 177.689 85.127 171.329-6.360 21 734 Køb af pladser på længerevarende botilbud -6.038 0 73C Puljer og projekter 35 0 73B De sociale institutioner -378 0 TEK05 Udbud af rengøringsartikler -38-38 Ja DUT DUT 59 59 734 Botilbud for længerevarende ophold I -16.492-6.016-16.710-218 0 73A Salg af pladser 73 0 73D Boligbetalinger -292 0 Side 4 af 28
Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 492.925 251.872 511.507 18.582 14.781 I -59.814-18.902-64.183-4.369-5.500 Modposter på andre udvalg N 25 25 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 14.188 9.256 735 Botilbud til midlertidigt ophold U 77.578 38.467 82.716 5.138 2.480 735 Køb af pladser på midlertidige botilbud 2.805 2.500 73B De sociale institutioner 1.847 0 73C Puljer og projekter 506 0 TEK05 Udbud af rengøringsartikler -20-20 Ja 735 Botilbud til midlertidigt ophold I -2.513-1.523-3.940-1.427 0 73A Salg af pladser -165 0 73D Boligbetalinger -1.262 0 736 Kontaktperson- og ledsageordninger U 15.633 8.800 16.278 644-6 736 Køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen 705 0 73B De sociale institutioner -54 0 TEK05 Udbud af rengøringsartikler -6-6 Ja 736 Kontaktperson- og ledsageordninger I 0 0 0 0 0 737 Borgerstyret personlig assistance U 32.079 15.189 35.744 3.665 0 737 Borgerstyret personlig assistance (BPA) 3.665 0 737 Borgerstyret personlig assistance I 0 0 0 0 0 Side 5 af 28
Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 492.925 251.872 511.507 18.582 14.781 I -59.814-18.902-64.183-4.369-5.500 Modposter på andre udvalg N 25 25 Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N 14.188 9.256 738 Støtte i eget hjem U 29.498 15.805 33.413 3.915-11 738 Køb af støtte i eget hjem 3.846 0 73B De sociale institutioner -69 0 73C Puljer og projekter 149 0 TEK05 Udbud af rengøringsartikler -11-11 Ja 738 Støtte i eget hjem I -921-744 -921 0 0 739 Særligt tilrettelagt voksenuddannelse mv. U 11.477 8.545 16.001 4.523 3.600 739 Køb af Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 4.523 3.600 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U 5.543 4.761 5.393-150 -3 I 0-7 0 0 0 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U 5.543 4.761 5.393-150 -3 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde -147 0 DUT DUT -3-3 790 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. I 0-7 0 0 0 Side 6 af 28
skema Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget U 35.447 10.982 35.447 0 0 I -37.970-13.076-37.970 0 0 70 Integrationsindsats U 0 181 0 0 0 I 0-204 0 0 0 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge U 0 181 0 0 0 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge I 0-204 0 0 0 73 Tilbud til voksne med særlige behov U 2.086 162 2.086 0 0 I -21.264-8.059-21.264 0 0 730 Beskyttet beskæftigelse I 18 0 18 0 0 731 Aktivitets- og samværstilbud I 0 0 0 0 0 732 Botilbud til hjemløse I 0 13 0 0 734 Botilbud for længerevarende ophold I -9.364-3.088-9.364 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold U 2.086 162 2.086 0 0 735 Botilbud til midlertidigt ophold I -3.344-2.245-3.344 0 0 736 Kontaktperson- og ledsageordninger I -44 78-44 0 0 737 Borgerstyret personlig assistance I -6.501-1.553-6.501 0 0 738 Støtte i eget hjem I -2.029-1.264-2.029 0 0 Side 7 af 28
skema Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse TB 2. FR Socialudvalget U 35.447 10.982 35.447 0 0 I -37.970-13.076-37.970 0 0 74 Senblindekurser U 453 53 453 0 0 741 Senblindekurser U 453 53 453 0 0 75 Merudgiftsydelser U 12.241 2.689 12.241 0 0 I -6.429-1.326-6.429 0 0 750 Merudgiftsydelser U 12.241 2.689 12.241 0 0 750 Merudgiftsydelser I -6.429-1.326-6.429 0 0 76 Personlige tillæg og helbredstillæg U 20.667 7.896 20.667 0 0 I -10.278-3.487-10.278 0 0 760 Personlige tillæg og helbredstillæg U 20.667 7.896 20.667 0 0 760 Personlige tillæg og helbredstillæg I -10.278-3.487-10.278 0 0 Side 8 af 28
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget DUT Titel: Aktivitet: flere DUT 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 56 56 0 0 0 0 Udgifter 734 59 59 790-3 -3 Indtægter Hermed udmøntes DUT. For en beskrivelse af opgaveændringer på udvalgets område, henvises til tabel 3 i bilag 2 til 2. finansielle orientering, der behandles af Magistraten 21. august.
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 71 Titel: Aktivitet: 71 Boligsocial arbejde Boligsocialt arbejde 2018 2019 2020 2021 Indmelding 2. FR (netto): -86 0 0 0 0 0 Udgifter -86 Indtægter Det boligsociale område udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget udgøres af en række mindre mer- og mindreforbrug på projekter og aktiviteter inden for det boligsociale område. Side 10 af 28
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 730 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse 2018 2019 2020 2021 Indmelding 2. FR (netto): 580 0 0 0 0 0 Udgifter 580 Indtægter 0 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse udviser merudgifter på 0,6 mio. kr. i. På baggrund af aktivitetsprognosen ultimo maj, forventes 32,8 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 177 t. kr. svarende til en forventet udgift på 5,8 mio. kr. Heraf vedrører 2,8 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften eller har mulighed for at reducere forbruget. Herudover udgifter på 0,3 mio. kr. vedr. køb af pladser på beskyttet beskæftigelse tidligere år. De samlede udgifter til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse forventes derfor at være 6,2 mio. kr. i. Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse er i på 5,6 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere. I forhold til 1. forventet regnskab er den forventede udgift øget med 0,3 mio. kr. Stigningen skyldes dels en stigning i antallet af forventede helårspersoner, og dels en stigning i udgifter til køb af pladser vedr. tildligere år. Side 11 af 28
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 731 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud 2018 2019 2020 2021 Indmelding 2. FR (netto): -465 0 0 0 0 0 Udgifter -465 Indtægter 0 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. På baggrund af aktivitetsprognosen ultimo maj, forventes 101,7 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 212 t. kr. svarende til en forventet udgift på 21,5 mio. kr. Heraf vedrører 13,4 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere. Dertil forventes udgifter på 0,2 mio. kr. vedr. køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud tidligere år, samt udgifter på 0,5 mio. kr. vedr. selvvisiterende tilbud. Den samlede udgift til køb af pladser på aktivitetsog samværstilbud forventes derfor at være på 22,2 mio. kr. i. Budgettet til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud er i på 22,2 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2016 var på 22,7 mio. kr., hvilket er 0,5 mio. kr. mere end det forventede forbrug i. Nedgangen skyldes helårsvirkning af den revisitation, der fandt sted i 2016 i regi af Indsatsplan15, idet der forventes et fald i antallet af helårspersoner fra 2016 til. Den forventede mindreudgift ved 2. forventet regnskab er nedskrevet med 0,2 mio. kr. i forhold til 1. forventet regnskab. Dette skyldes en stigende gennemsnitlig årstakst. Side 12 af 28
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 732A Køb af herbergs- og krisecenterpladser 2018 2019 2020 2021 Indmelding 2. FR (netto): 8.626 8.600 0 0 0 0 Udgifter 8.626 8.600 0 0 0 0 Indtægter Køb af herbergs- og krisecenterpladser udviser i et merforbrug på 8,6 mio. kr. ekskl. refusion. Der er refusionsmæssigt taget højde for brutto merforbruget på køb af herbergs- og krisecenterpladser i skema 732B vedr. statsrefusioner. Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL 109-110. Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og krisecentre. Budgettet til køb af herbergs- og krisecenterpladser er i på 4,4 mio. kr. På nuværende tidspunkt skønnes, at udgifterne i vil være på 13,0 mio. kr. Heraf udgifter på 0,5 mio. vedr. en ankesag som Frederiksberg Kommune forventes at tabe. De forventede udgifter for er 1,0 mio. kr. mindre end udgifterne i 2016, hvilket til dels skyldes, at der i 2016 blev afholdt udgifter for 1,9 mio. kr. vedr. køb af pladser i 2015. Den forventede merudgift er 1,0 mio. kr. højere end forventningen ved 1. forventet regnskab, hvilket skyldes en stigning i antallet af hjemløse på udenbys herberger ift. det budgetlagte, som Frederiksberg Kommune har betalingsforpligtelse for. Regnskabsresultatet fra 2016 og den forventede merudgift i dækker over en aktuel budgetudfordring på det selvvisiterende område. Således udviste området et merforbrug på 0,6 mio. kr. ved regnskab 2016 på trods af, at området ved 3. forventet regnskab blev tillægsbevilliget 4,6 mio. kr. Området indgår i de igangsatte budgetanalyser på det specialiserede socialområde, der har vist en relativt stabil budgetmæssig udfordring på 3,0-3,5 mio. kr. de seneste år. Udfordringen er de tidligere år blevet tillægsbevilget midlertidigt i forbindelse med de forventede regnskaber. I forlængelse af budgetanalysens resultater indstilles det imidlertid, at der sker en permanent opskrivning af budgettet på det selvvisiterende område på 3,1 mio. kr. svarende til nettomerforbruget i inklusiv køb, salg, boligbetalinger og refusioner. Effekten i budget- og overslagsår indgår i 2. finansielle orientering. Side 13 af 28
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 732B Salg af herbergspladser 2018 2019 2020 2021 Indmelding 2. FR (netto): -4.781-4.800 0 0 0 0 Udgifter Indtægter -4.781-4.800 0 0 0 0 Salg af herbergspladser udviser i merindtægter på 4,8 mio. kr. Frederiksberg Kommune opkræver andre kommuner for udgifter afholdt på kommunens to herberger og øvrige tilbud til hjemløse. Herbergerne er selvvisiterende, og det enkelte tilbud er forpligtigtet til at tage imod alle borgere uanset opholdskommune. Der er budgetteret med indtægter på 11,8 mio. kr. i, mens der forventes indtægter på 16,6 mio. kr. i. Prognosen er baseret på regnskabsresultatet for 2016, hvor området havde indtægter for 15,8 mio. kr. Hertil er lagt en forventning om yderligere salgsindtægter på 0,8 mio. kr., jf sag 12, SU d. 6. marts. Den forventede merindtægt på salg af herbergspladser skal ses i forlængelse af det forventede merforbrug på køb af herbergspladser (jf. skema 732) på 8,6 mio. kr. Merudgiften på køb af herbergspladser og de deraf følgende merindtægter på salg af herbergspladser skyldes, at flere frederiksbergborgere vælger herberger i andre kommuner samtidig med, at flere borgere fra andre kommuner vælger herberger i Frederiksberg Kommune. Frederiksberg Kommune får ikke refusion for de pladser, som kommunen sælger til borgere fra andre kommuner. Området indgår i de igangsatte budgetanalyser på det specialiserede socialområde, der har vist en relativt stabil budgetmæssig udfordring på 3,0-3,5 mio. kr. de seneste år. Udfordringen er de tidligere år blevet tillægsbevilget midlertidigt i forbindelse med de forventede regnskaber. I forlængelse af budgetanalysens resultater indstilles det imidlertid, at der sker en permanent opskrivning af budgettet på det selvvisiterende område på 3,1 mio. kr. svarende til nettomerforbruget i inklusiv køb, salg, boligbetalinger og refusioner. Effekten i budget- og overslagsår indgår i 2. finansielle orientering. Side 14 af 28
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 732C Statsrefusioner 2018 2019 2020 2021 Indmelding 2. FR (netto): -659-700 0 0 0 0 Udgifter Indtægter -659-700 0 0 0 0 Statsrefusion for borgere på herberger og kvindekrisecentre udviser samlet set en merindtægt på 0,7 mio. kr. Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvinde/krisecentre og herberger efter SEL 109-110. Frederiksberg Kommune får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til frederiksbergborgere på herberger og krisecentre. Dette gælder både borgere, som benytter kommunens egne herberger, og borgere, som Frederiksberg Kommune køber pladser til i andre kommuner. Frederiksberg Kommune får ikke refusion for de pladser, som kommunen sælger til borgere fra andre kommuner. De forventede refusionsindtægter skal altså ses i relation til de forventede udgifter til egne herberger (skema 73B) og køb af herbergspladser i andre kommuner (skema 732), samt til de forventede indtægter fra salg af herbergspladser (skema 732A). Der er i budgetteret med indtægter fra statsrefusion vedr. borgere på herberger og kvinde/krisecentre på 13,4 mio. kr., mens der forventes indtægter på 14,0 mio. kr. Dette er 1,8 mio. kr. mere end i 2016, hvor Frederiksberg Kommune fik 12,2 mio. kr. i statsrefusioner på området. Området indgår i de igangsatte budgetanalyser på det specialiserede socialområde, der har vist en relativt stabil budgetmæssig udfordring på 3,0-3,5 mio. kr. de seneste år. Udfordringen er de tidligere år blevet tillægsbevilget midlertidigt i forbindelse med de forventede regnskaber. I forlængelse af budgetanalysens resultater indstilles det imidlertid, at der sker en permanent opskrivning af budgettet på det selvvisiterende område på 3,1 mio. kr. svarende til nettomerforbruget i inklusiv køb, salg, boligbetalinger og refusioner. Effekten i budget- og overslagsår indgår i 2. finansielle orientering. Side 15 af 28
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 733 Køb af misbrugsbehandlingstilbud 2018 2019 2020 2021 Indmelding 2. FR (netto): 80 0 0 0 0 0 Udgifter 80 Indtægter Køb af pladser på misbrugsbehandlingstilbud udviser en merudgift på 0,1 mio. kr. I budgettet for er der budgetteret med udgifter til køb af pladser på alkohol- og misbrugsområdet på 4,2 mio. kr. Der skønnes udgifter for 4,3 mio. kr. på området i, hvilket er 0,1 mio. kr. mere end budgetteret. Merudgiften skyldes en ankesag, som Frederiksberg Kommune forventes at tabe. Forventningerne er ikke ændret siden 1. forventet regnskab. Side 16 af 28
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 733A Salg af misbrugsbehandlingstilbud 2018 2019 2020 2021 Indmelding 2. FR (netto): 1.093 0 0 0 0 0 Udgifter 0 Indtægter 1.093 Salg af pladser til alkohol- og stofmisbrugsbehandling udviser i mindreindtægter på 1,1 mio.kr. I budgettet for er der budgetteret med indtægter fra salg af pladser på alkohol- og misbrugsområdet på 1,6 mio. kr. Der var i 2016 indtægter på 0,5 mio. kr. Der skønnes de samme indtægter i, hvilket er 1,1 mio. kr. mindre end budgetteret. Forventningerne er ikke ændret siden 1. forventet regnskab. Side 17 af 28
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 734 Køb af pladser på længerevarende botilbud 2018 2019 2020 2021 Indmelding 2. FR (netto): -6.038 0 0 0 0 0 Udgifter -6.038 Indtægter 0 Køb af længerevarende botilbud udviser et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. På baggrund af aktivitetsprognosen ultimo maj, forventes 91,6 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 961 t. kr. svarende til en forventet udgift på 88,1 mio. kr. Heraf udgør 63,3 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikkehandlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften og ikke har mulighed for at påvirke indhold i tilbud, pris mv. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere. Herudover forventes udgifter til køb af pladser efter objektive kriterier på 2,0 mio. kr. og udgifter vedr. tidligere år på 0,8 mio. kr. I alt forventes derfor udgifter på 90,9 mio. kr. på køb af pladser på længevarende botilbud i. Der er ikke indregnet yderligere tilgang eller afgang. Den igangværende budgetanalyse vedr. overgangen ml. børne- og voksenområdet kan dog afdække behov for justering af denne fremskrivning. Ved 1. forventet regnskab forventedes en udgift på 93,5 mio. Dette er 2,6 mio. kr. mere end den forventede udgift ved 2. forventet regnskab. Udgiftforventningerne er dels nedskrevet grundet et fald i antallet af borgere i længerevarende botilbud, hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune, og dels at den forventede udgift på 2,0 mio. kr. til ekstra tunge borgere nu afholdes inden for de sociale institutioners egen ramme. Regnskabsresultatet for 2016 var på 95,7 mio. kr. (inkl. køb af pladser efter objektive kriterier). Faldet i udgifterne fra 2016 til er først og fremmest et resultat af et fald i antallet af borgere i længevarende botilbud, hvor Frederiksberg Kommune har afgivet handleforpligtelsen. Endvidere er forventningen til forbruget et resultat af den forventede effekt af revisitationen, hvor der med fokus på borgernes mulighed for rehabilitering omplaceres borgere fra længerevarende til midlertidige botilbud. I er der budgetteret med 91,8 mio. kr. til køb af pladser på længerevarende botilbud. Derudover bruges midlerne fra to puljer på i alt 5,1 mio. kr. til at dække udgifterne til køb af længerevarende botilbud. Puljen lå oprindeligt på 734 og er første omgang omplaceret til købsbudgettet under 734. Budgettet til køb af pladser på længevarende botilbud er således i på 96,9 mio. kr. Mindreforbruget på køb af pladser skal derfor ses i lyset af, at budgettet er blevet opskrevet med midlerne fra de to puljer. Der udestår en nærmere tilpasning af denne omplacering ift. længerevarende el. midlertidige botilbud. Side 18 af 28
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 735 Køb af pladser på midlertidige botilbud 2018 2019 2020 2021 Indmelding 2. FR (netto): 2.805 2.500 0 0 0 0 Udgifter 2.805 2.500 Indtægter Køb af midlertidige botilbud udviser i merudgifter på 2,8 mio. kr. Budgettet til køb af pladser på midlertidige botilbud er i på 38,5 mio. kr., mens der forventes udgifter på 41,3 mio. kr. I 2016 var udgifterne til køb af pladser på midlertidige botilbud 41,3 mio. kr., hvilket er lig den forventede udgift i. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der 46,1 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 871 t. kr. svarende til en forventet udgift på 40,6 mio. kr. Heraf udgifter på 10,6 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Herudover forventes udgifter på 0,7 mio. kr. baseret på oplysninger vedr. de unge borgere, som i overgår fra Familieafdelingen til Socialafdelingen. Prognosen er nedskrevet med 1,4 mio. kr siden 1. forventet regnskab. Det skyldes, at en del af de forventede overgange fra Familieafdelingen kan rummes inden for kommunens egne institutioner, samt en mindre forventning til overgange fra Familieafdelingen i resten af. 3/9 overtager Socialafdelingen en sag fra Familieafdelingen der tidligere har kostet ca. 8 mio. årligt. Forvaltningen kender ikke udgiftsniveauet før den er udredt. En af budgetanalyserne på det specialiserede socialområde fokuserer på de økonomiske konsekvenser forbundet med en stigende levealder blandt borgere, der ikke kan rummes på normalområdet, og som derfor bliver boende længere særligt i botilbud på Socialudvalgets område. Det drejer sig i særlig grad om udviklingshæmmede samt alkohol- og stofmisbrugere, hvor levealderen stiger mere end for befolkningen generelt. I begge tilfælde er der primært tale om et øget behov for pleje- og omsorgstilbud. Budgetanalysen viser, at en faldende overdødelighed blandt udviklingshæmmede har reelle økonomiske konsekvenser, og udviklingen anslås at have medført et permanent udgiftspres på 2,5 mio. kr., der derfor søges tillægsbevilget. Effekten i budget- og overslagsår indgår i 2. finansielle orientering. Side 19 af 28
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 736 Køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen 2018 2019 2020 2021 Indmelding 2. FR (netto): 705 0 0 0 0 0 Udgifter 705 Indtægter 0 Køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen udviser et merforbrug på 0,7 mio. kr. I er der budgetteret med udgifter på køb af pladser på kontakt- og ledsageordningen på 2,8 mio. kr. I 2016 var udgifterne til køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen på 3,5 mio. kr. På baggrund af sidste års forbrugsmønster forventes der i udgifter på 3,5 mio. kr., hvilket er lig udgifterne i 2016. Heraf udgifter på 0,8 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune, og dermed ikke kan disponere over udgiften. Udgiftsforventningen er opskrevet med 0,1 mio. kr. siden 1. forventet regnskab. Side 20 af 28
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 737 Borgerstyret personlig assistance (BPA) 2018 2019 2020 2021 Indmelding 2. FR (netto): 3.665 0 0 0 0 0 Udgifter 3.665 Indtægter 0 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) udviser et merforbrug på 3,7 mio. kr. i. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) tildeles efter servicelovens 96. Socialudvalget besluttede 6. juni 2016 (SU sag. nr. 51), at samtlige BPA-brugere skal revisiteres i 2016 og, da det blev vurderet at være et effektiviseringspotentiale herved. Revisitationen er igangsat og effektivisering i forventes at blive opnået. Udgiftspresset på området havde altså været større, hvis revisitationen ikke havde været gennemført. Området følges frem mod 3. forventet regnskab. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der 22,8 helårspersoner til en gennemsnitlig årstakst på 1,6 mio. kr. Det svarer til en forventet udgift på 35,7 mio. kr. Heraf vedrører udgifter på 1,9 mio. kr. borgere, hvor Frederiksberg Kommune er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere. Regnskabsresultatet for 2016 var på 30,2 mio. kr. og regnskab 2016 var i budgetbalance. Dette dog efter, at området blev tillægsbevilget med -1,1 mio. kr. ved 3. forventet regnskab 2016. I er budgettet til BPA 32,1 mio. kr. De øgede forventede udgifter i skyldes dels en nettotilgang på antallet af helårspersoner og dels at gennemsnitsudgiften pr. helårsperson er steget. Det forventede merforbrug ved 2. forventet regnskab er 3,7 mio. kr. større end ved 1. forventet regnskab. Dette skyldes dels en nettotilgang på antallet af helårspersoner og dels at gennemsnitsudgiften pr. helårsperson er steget. Ved en benchmarkanalyse af udgifterne på voksenhadicapområdet i Region Hovedstaden (Ballerup Benchmark) i 2015 havde Frederiksberg Kommune en enhedsudgift pr. modtager af BPA-ordningen, der lå på niveau med gennemsnitsudgiften blandt de deltagende kommuner. Den bevillingsmæssige afklaring af udgiftspresset på BPA udestår fortsat. Der er planlagt fortsat nærmere analyse omkring dette. Side 21 af 28
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 738 Køb af støtte i eget hjem 2018 2019 2020 2021 Indmelding 2. FR (netto): 3.846 0 0 0 0 0 Udgifter 3.846 Indtægter 0 Køb af støtte i eget hjem udviser et merforbrug på 3,8 mio. kr. Merudgiften udgøres af: - Merudgift på køb af socialpædagogisk støtte på 4,7 mio. kr. - Mindreudgifter på køb af aflastningspladser på 0,8 mio. kr. - Mindreudgifter på køb af behandlingstilbud på 0,1 mio. kr. Merudgifter på køb af socialpædagogisk støtte (hovedsageligt botilbudslignende foranstaltninger under 85) På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der en udgift på 13,5 mio. kr. Heraf udgifter på 2,9 mio kr. for borgere, hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i forventes at balancere. Regnskabsresultatet for 2016 var på 9,6 mio. kr. De øgede forventede udgifter i skyldes en højere gennemsnitsudgift pr. helårsperson. Mindreudgifter på køb af aflastningspladser På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der en udgift på 1,8 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere. Regnskabsresultatet for 2016 var på 2,7 mio. kr. Mindreudgifter på køb af behandlingstilbud På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo maj, forventes der en udgift på 0,8 mio. kr. Heraf udgifter på 0,6 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere.regnskabsresultatet for 2016 var på 0,9 mio. kr. De lavere forventede udgifter i skyldes et forventet fald i antallet af helårspersoner. Side 22 af 28
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 739 Køb af Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) 2018 2019 2020 2021 Indmelding 2. FR (netto): 4.523 3.600 0 0 0 0 Udgifter 4.523 3.600 0 0 0 0 Indtægter Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) udviser merudgifter på 4,5 mio. kr i. Frederiksberg Kommune køber særligt tilrettelagte uddannelsesforløb hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. Der er tale om et vanskeligt styrbart område, idet borgeren har retskrav på at kunne påbegynde et uddannelsesforløb. 2016 viste et stigende optag. De nye sager kommer overvejende fra børneområdet. Der er i budgetteret med udgifter til køb af STU på 12,1 mio. kr., mens der på baggrund af allerede indskrevne borgere forventes en udgift til køb af STU på 16,0 mio. kr. Heraf udgifter på 0,2 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg Kommune ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i resten af forventes at balancere. Regnskabsresultatet for 2016 var på 13,7 mio. kr. Prognosen er opskrevet med 3,3 mio. kr. siden 1. forventet regnskab. Der er optag på STU to gange om året. Ved 1. forventet regnskab blev det antaget, at tilgang og afgang på køb af STU ville balancere i, da sommeroptaget endnu var ukendt. Ved 2. forventet regnskab kendes sommeroptaget, hvorfor der nu er et bedre overblik over tilgange og afgange på køb af STU i. Det er forvaltningens vurdering, at der er tale om et permanent udgiftspres i forhold til, hvad der oprindeligt er afsat af budget på området, og budgettet på området indstilles permanent opskrevet med 3,6 mio. kr. i forbindelse med 2. finansielle orientering, der tilsvarende søges tillægsbevilget i indeværende år. En nærmere afdækning af udgiftspresset vil endvidere igangsættes som opfølgning på budgetanalysen omkring overgangen fra børne- til voksenområdet. Heri vil også indgå en nærmere vurdering af de økonomiske konsekvenser af det stigende fokus på målsætningen om, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Side 23 af 28
2. FR beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73A Salg af pladser 2018 2019 2020 2021 Indmelding 2. FR (netto): 1.599 0 0 0 0 0 Udgifter 0 indtægter 1.599 730 1.787 731-97 734 73 735-165 Salg af pladser udviser et merforbrug på 1,6 mio. kr. Salg af pladser vedr. beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud samt længerevarende og midlertidige botilbud. Merforbruget vedrører mindreindtægter og søges ikke tillægsbevilget. Mindreindtægterne udgøres af: - Mindreindtægter på salg af pladser på beskyttet beskæftigelse på 1,8 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på aktivitets- og samværstilbud på 0,1 mio. kr. - Mindreindtægter på salg af pladser på længevarende botilbud på 0,1 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på midlertidige botilbud på 0,2 mio. kr. Prognoserne er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilliget af pladser i kommunens egne tilbud. Området har i et indtægsbudget på 13,9 mio. kr. Der forventes i salgsindtægter på 12,3 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mindre end indtægterne i 2016, som var på 13,6 mio. kr. Forventningen til mindreindtægter fra salg af pladser er opskrevet fra 1. forventet regnskab, således at der ved 2. forventet regnskab forventes mindreintægter, der er 0,5 mio. kr. højere end ved 1. forventet regnskab. Det skyldes hovedsageligt, at der forventes færre indtægter fra salg af pladser på længerevarende botilbud end ved 1. forventet regnskab. Side 24 af 28
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73B De sociale institutioner 2018 2019 2020 2021 Indmelding 2. FR (netto): 947 0 0 0 0 0 730-91 731-32 732-162 733-114 734-378 735 1.847 736-54 738-69 De sociale institutioner udviser et merforbrug på 1,0 mio. kr. Merforbruget ugøres af: - Merudgifter på 2,0 mio. kr. vedr. genhusning på Lioba. - Mindreudgifter på de sociale institutioner på 1,1 mio. kr. svarende til institutionernes planlagte decentrale opsparinger. Mindreudgiften forventes at være inden for institutionernes automatiske overførselsret. Dette er en ændring i forhold til 1. forventet regnskab, hvor der blev indmeldt forventet balance vedrørende de sociale institutioner. Ved 1. forventet regnskab var indlagt et forventet merforbrug vedrørende udgift til nattevagt på Lioba, som blev ansøgt tillægsbevilget. Efter tillægsbevilling ved 1. forventet regnskab er denne udgift derfor ikke længere indregnet i 2. forventet regnskab. De sociale institutioner kom ud af regnskab 2016 med et mindreforbrug på 4,7 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. blev overført til. De sociale institutioner har i et samlet budget på 215,2 mio. kr. I er budgettet reduceret som følge af et effektiviseringskrav på 1,9 mio. kr. vedr. effektive sociale institutioner. På baggrund heraf og baseret på forbrug ultimo maj samt dialog med de respektive insitutioner vedr. øvrige disponeringer samt viden om afgang og nyansættelser, forventes de sociale institutioners budgetter at udvise et mindreforbrug på samlet 1,1 mio. kr., bortset fra de særlige afvigelser vedrørende Lioba. I regnskab 2016 udviste KKUC s bofællesskaber et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. I forventes budgettet til KKUC at balancere. Baggrunden herfor er, at det mindreforbrug, der forventes på driften i perioden frem til opsigelsen af driftsoverenskomsten, modsvares af kompenserende dispositioner i forbindelse med den planlagte overtagelse af bygninger, personale og beboere i de kommunale tilbud. Erfaringerne fra tidligere kommunalisering af institutioner viser, at der er en række udgifter forbundet med omlægningen af institutionen. Merforbrug vedr. Lioba genhusning Fra skal der jf. plan for genhusning af beboerne fra botilbuddet Betty og Bofællesskabet Mariendalsvej (sag.nr. 90, den 31. oktober 2016) afholdes udgifter til huslejen på O.V. Kjettings Alle (Lioba) på 2,0 mio. kr. årligt. Det var i sagen forudsat, at denne udgift kunne afholdes inden for Socialudvalgets egen ramme, hvilket imidlertid ikke har vist sig muligt, og der forventes således en merudgift på 2,0 mio. kr. Side 25 af 28
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73D Boligbetalinger 2018 2019 2020 2021 Indmelding 2. FR (netto): -1.620 0 0 0 0 0 732-67 734-292 735-1.262 Boligbetalinger udviser i mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører forventede merindtægter der fordeler sig ved: - Merindtægter vedr. Botilbud for hjemløse på 0,1 mio. kr. - Merindtægter vedr. Botilbud for længerevarende ophold på 0,3 mio.kr. - Merindtægter vedr. Botilbud for midlertidigt ophold på 1,3 mio.kr. Merindtægterne er beregnet på baggrund af indtægterne i 2016. Der er i budgetteret med indtægter fra boligbetalinger på samlet 7,0 mio. kr. Forventningerne til er ikke ændret fra 1. forventet regnskab. Side 26 af 28
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73C Puljer og projekter 2018 2019 2020 2021 Indmelding 2. FR (netto): -539 0 0 0 0 0 734 35 735 506 738 149 733-1.230 Puljer og projekter udviser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget er sammensat af merforbrug på puljer under længerevarende botilbud, midlertidige botilbud og støtte i eget hjem og et mindreforbrug under puljer på alkohol- og stofmisbrugsbehandling. Merforbruget skyldes hovedsageligt tilbagebetaling af uforbrugte midler på afsluttede projekter med statstilskud. Projekt åben dialog er afsluttet i 2016. Her er et merforbrug på 0,5 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af uforbrugte midler. Projekt styrket hjerneskadeindsats blev afsluttet i 2015. Her er et merforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. tilbagebetaling af uforbrugte midler. Mindreforbruget på puljer på alkohol- og misbrugsbehandling vedrører bevillinger, som er givet til anvendelse i 2016 og, men som ønskes overført til 2018 og 2019 til finansiering af projekt integreret psykiatri. Puljer og projekter har i et samlet oprindeligt budget på 16,6 mio. kr. Heraf er omdisponeret 5,1 mio. kr. til dækning af udgifter til køb af pladser, jf. skema vedr. køb af længerevarende botilbudspladser. Budgetposten dækker herefter en række selvstændige projekter og indsatser, som ikke budgetmæssigt forankres på institutioner og tilbud. Endvidere anvendes budgettet til at gennemføre den igangsatte omstilling til et faglig bæredygtigt specialiseret socialområde. I den forbindelse arbejdes der med omstilling af socialafdelingen, der skal sikre et fortsat stærkt styringssetup. Omstillingen omfatter konkret en fortsat omstilling af ledelsesstrukturen og kompetenceudvikling af medarbejdere. Et led i omstillingen er at sikre en øget dialog mellem myndighedensfunktionen og institutioner der skal sikre en fokuseret indsats over for borgerne, og sikre en metode til løbende progressionsopfølgning med henblik på effektvurderinger af indsatsen. Side 27 af 28
2. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 790 Titel: Aktivitet: 79 Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. Støtte til frivilligt socialt arbejde 2018 2019 2020 2021 Indmelding 2. FR (netto): -147 0 0 0 0 0 Udgifter -147 Indtægter Støtte til frivilligt socialt arbejde udviser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget udgøres af flere mindre mer- og mindreforbrug vedrørende støtte til frivilligt socialt arbejde. Side 28 af 28