Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse
INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 6 2.1... 6 2.2 Finansiering... 7 2.3 Finansforskydninger... 8 3. Social- og Sundhedsudvalget... 9 4. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget... 11 5. Teknik- og Miljøudvalget... 13 6. Børneudvalget... 14 Andet... 14 7. Skoleudvalget... 15 8. Kultur- og Idrætsudvalget... 16 9. Ejendoms- og Driftsudvalget... 17 1. Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen... 18 11. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger... 2 12. Oversigtstabel... 23 13. Anlæg... 25 14. Opfølgning på budgetkataloget... 26 15. Besluttede tillægsbevillinger... 27 1
1. Indledning Den 1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn over forventet regnskab pr. 31. december 214 på driftsområdet samt udvalgenes forslag til håndtering af evt. økonomiske udfordringer. 1.1 Forventet regnskab Overblik Den 1. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes indberetning af forventet regnskab pr. 31. december 214. Opsummeret viser redegørelsen, at der overordnet er der balance i Køge Kommunes økonomi i. Dette er dog under forudsætning af, at de udgiftsmæssige udfordringer på Social- og Sundhedsudvalgets område på 11,3 mio. kr. løses ved gennemførelse af kompenserende besparelser på udvalgets område som forudsat af Økonomiudvalget eller finansieres ved mindreforbrug på kommunens øvrige serviceområder. På Social- og Sundhedsudvalgets møde den 3. februar besluttede udvalget imidlertid kun at anvende kompenserende besparelsesforslag for 4,7 mio. kr., hvorfor udvalget ikke har løst udfordringen som forudsat. Det skal endvidere bemærkes, at der i 1. Økonomiske Redegørelse ikke er taget højde for den forventede tilgang af flygtninge i. Dette vil indgå i næste Økonomiske Redegørelse. Drift Nedenfor er driftsområdet gennemgået opdelt på hhv. serviceområdet og områderne for indkomstoverførsler og andet. Serviceområdet På serviceområdet er der indberettet et forventet merforbrug på,1 mio. kr. Det dækker over merudgifter på brutto 7,4 mio. kr. og mindreudgifter på -7,3 mio. kr. Heraf vedrører de -4,6 mio. kr. buskørsel, Movia, der forventes overført til 216. Herefter udgør de reelle merudgifter på 4,7 mio. kr. På Børneudvalgets område er der et forventet udgiftspres på 2,3 mio. kr., som udvalget selv løser i løbet af året. De indberettede merudgifter på i alt 7,4 mio. kr. vedrører følgende: a) 6,6 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalget b),8 mio. kr. under Ejendoms- og Driftsudvalget De indberettede mindreudgifter på -7,3 mio. kr. vedrører følgende: c) -,7 mio. kr. vedr. indkøbsbesparelser under Økonomiudvalget d) -4,6 mio. kr. under Teknik- og Miljøudvalget e) -2, mio. kr. vedr. redningsberedskab under Økonomiudvalget Ad a. På Social- og Sundhedsudvalgets område er der forventede ufinansierede merudgifter på 6,6 mio. kr., hvoraf Social- og Sundhedsudvalget søger en tillægsbevilling til de 4,8 mio. kr. De resterende 1,8 mio. kr. anbefaler Social- og Sundhedsudvalget dækket ved planlagte indkøbsbesparelser for, idet udvalget ønsker at beholde besparelsen på området med henblik på at dække de forventede merudgifter. Det vil i så fald 2
være imod normal praksis, idet kommunens udbuds- og indkøbsstrategi foreskriver, at indkøbsbesparelser som udgangspunkt skal tilgå kommunekassen. Merudgifterne skal ses i sammenhæng med et samlet udgiftspres på Social- og Sundhedsudvalgets område på i alt 11,3 mio. kr. i, hvoraf 4,7 mio. kr. forventes løst ved kompenserende besparelser på udvalgets område. Social- og Sundhedsudvalget har således ikke ønsket at bringe spareforslag for samlet 6,9 mio. kr. i anvendelse, som indgik i indstillingen til byrådsmødet den 27. januar, hvor det blev besluttet, at de fremsatte kompenserende besparelsesforslag på i alt 11,6 mio. kr. skulle sendes i høring og til videre behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Det skal bemærkes, at såfremt Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling om tillægsbevillinger imødekommes, vil det have afsmittende effekt på budgetlægningen for 216, herunder niveauet for omprioriteringskataloget. Ad b. Merudgifterne på,8 mio. kr. vedrører primært udgifter til afledt drift under Ejendoms- og Driftsudvalget på,6 mio. kr., hvortil der søges finansiering for samt overslagsår. Hertil kommer merudgifter til betaling af ejendomsskat til Standpromenaden 3-5 på,2 mio. kr., som finansieres ved en udgiftsneutral omplacering fra Grundskyldskontoen under finansieringsområdet, jf. nedenfor. Ad c. Mindreudgifterne på -,7 mio. kr. vedrører en indkøbsbesparelser på forsikringspræmier på i alt -1,7 mio. kr. Heraf anbefales 1, mio. kr. anvendt til finansiering af ekstra udgifter på Køge Nord, hvorfor de reelle mindreudgifter er -,7 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Indkøbsbesparelsen på forsikringspræmier er på -1,7 mio. kr. i og -2,2 mio. kr. i 216. Ad d. Mindreudgifter på -4,6 mio. kr. vedrørende buskørsel, Movia under Teknik- og Miljøudvalget, som anbefales overført til 216. Ad e. Mindreudgifter på -2, mio. kr. vedr. redningsberedskabet under Økonomiudvalget, som anbefales tilført kassen. Mindreudgifterne skyldes, at budgetmodellen ikke tager højde for alle indtægter som generes i redningsberedskabet. Endelig er der en række udgiftsneutrale tillægsbevilling, jf. afsnit 11. Heri indgår desuden indkøbsbesparelser samt besparelse på konsulentudgifter, jf. nedenfor. 2. Besparelse på konsulentudgifter I 1. Økonomiske Redegørelse effektueres den budgetterede konsulentbesparelse på 2, mio. kr. på tværs af alle udvalg, jf. afsnit 11. Der er desuden sat et loft for konsulentudgifter i, som der følges op på i løbet af året i forbindelse med de økonomiske redegørelser. 3. Indkøbsbesparelser I 1. Økonomiske Redegørelse er der indhentet indkøbsbesparelser for i alt -2,2 mio. kr., hvoraf de -1,7 mio. kr. vedrører forsikringspræmier, jf. punkt c ovenfor. Herudover er der indhentet indkøbsbesparelser på telefoni for i alt -,5 mio. kr., hvoraf -,4 mio. kr. udligner den budgetterede indkøbsbesparelse for. Herefter tilbagestår der en besparelse på telefoni på -,1 mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalget. Social- og Sundhedsudvalget ønsker, at besparelsen ikke 3
fratrækkes udvalgets område, men indgår i dækning af det forventede merforbrug, jf. punkt a ovenfor. 4. Implementering af budgetkataloget Forvaltningerne har i 1. Økonomiske Redegørelse indmeldt status på arbejdet med udmøntningen af budgetkataloget for. Indmeldingerne viser, at besparelserne i det store og hele realiseres, idet det dog bemærkes, at der er enkelte forslag som er implementeret, men som ikke kan endelig afklares på nuværende tidspunkt, jf. afsnit 14. Eneste undtagelse er forslaget vedr. hjemtagelse af patienter fra aftaleklinikker på tandplejeområdet under Børneudvalget, hvor besparelsen vil være,3 mio. kr. lavere end forventet. Dette skyldes, at der er en opsigelse på den eksisterende aftale på 7 måneder. Den manglende besparelse på,3 mio. kr. indgår i det indmeldte udgiftspres på Børneudvalgets område, som forventes løst i løbet af året. Indkomstoverførsler og andet På området for indkomstoverførsler og andet er der indberettet et forventet mindreforbrug på -18,9 mio. kr. mio. kr. De indberettede mindreudgifter på -18,9 mio. kr. vedrører følgende: a) -1,9 mio. kr. under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget b) -8, mio. kr. under Social- og Sundhedsudvalget Ad a. Der er en aktuel forventning om mindreudgifter under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget på -1,9 mio. kr., hvoraf -8,8 mio. kr. vedrører forsikrede ledige og -2,1 mio. kr. vedrører indkomstoverførsler (arbejdsmarkedsforanstaltninger samt fleksjob og ledighedsydelse). Der er dog fortsat en vis usikkerhed om udgiftsudviklingen på området i, hvorfor området følges tæt frem mod 2. Økonomiske Redegørelse. Mindreudgifterne skal endvidere ses i sammenhæng til midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, som først kendes endeligt i juni måned. Ad b. Mindreudgifter på -8, mio. kr. vedrørende den aktivitetsbestemte medfinansiering. Mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med tilsvarende forventede mindreindtægter i statstilskud vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering under finansieringsområdet, jf. nedenfor. Finansiering mv. Finansiering og tilskud Der forventes netto mindreindtægter på 7,8 mio. kr., hvoraf 8, mio. kr. vedrører en forventet regulering af statstilskuddet vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering ved midtvejsreguleringen i. Dette skyldes, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har lavet en fejlberegning af taksterne som ligger til grund for den kommunale medfinansiering. Mindreindtægterne skal ses i sammenhæng med tilsvarende mindreudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering under Social- og Sundhedsudvalgets område. Hertil kommer mindreudgifter på -,2 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter til Strandpromenaden 3-5 og Teaterbygningen, som anbefales omplaceret til Ejendomsog Driftsudvalget. Dette skyldes, at der er lavet en aftale med Køge Havn og Køge Kyst om betaling af ejendomsskatter fremover skal betales direkte, hvorfor midlerne skal omplaceres til de relevante områder. 4
Finansforskydninger Budgettet forventes overholdt. Mærkning af anlæg og jordforsyningsindtægter Der er ikke en særskilt opfølgning på anlæg i 1. Økonomiske Redegørelse, men i henhold til det vedtagne budget skal der følges op på mærkede anlæg, der som udgangspunkt kun kan gennemføres i det omfang, jordforsyningen realiserer indtægter svarende til det, der er budgetteret med året før (i dette tilfælde 214) I budgettet for blev der budgetteret med indtægter på jordforsyningen for 76,9 mio. kr., hvilket betød mærkning af anlæg for 38,4 mio. kr. Regnskabet for 214 viser, at der er realiseret indtægter på jordforsyningens område for 25,4 mio. kr., hvilket er 51,5 mio. kr. mindre end det oprindelige budget. Der bør dog korrigeres for, at 25 mio. kr. af de manglende indtægter på jordforsyningens område blev finansieret på anden vis i 3. Økonomiske Redegørelse 214. Selv med denne korrektion er det korrigerede indtægtsgrundlag ikke tilstrækkeligt til at finansiere alle planlagte mærkede projekter. Der er således mærkede anlægsinvesteringer for 26,5 mio. kr. (76,9 mio. kr. - 5,4 mio. kr.), som ikke umiddelbart vil kunne realiseres i henhold til den vedtagne mærkningsordning, jf. afsnit 13 vedrørende anlæg. Det anbefales dog, at Økonomiudvalg og byråd afventer stillingtagen til 2. Økonomiske Redegørelse, hvor overførselssagen er behandlet. Dette skyldes, at der kan være mindreudgifter, som ikke ønskes overført og dermed kan indgå i finansieringen af de mærkede anlæg, der ikke er fundet finansiering til. Det skal endvidere bemærkes, at det kun er de røde markerede anlægsinvesteringer, som anbefales fastfrosset til 2. Økonomiske Redegørelse. De grønne markerede anlægsinvesteringer kan gennemføres som planlagt. Likviditet Likviditeten opgjort som et gennemsnit af den daglige likviditet over 365 dage (kassekreditreglen) udgjorde 365,4 mio. kr. pr. 31. december 214. 5
2. Økonomiudvalget 2.1 Tabel 2.1 viser forventet driftsregnskab på serviceområdet fordelt på aktivitetsområder. Tabel 2.1 Økonomiudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 1. 447.57 45.955 45.955-3.448 Administrativ organisation 42.79 422.131 422.131-1.422 Politisk organisation Redningsberedskab 1.963 1.963 1.963 15.835 17.861 17.861-2.25 I alt 447.57 45.955 45.955-3.448 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Økonomiudvalgets område forventes mindreudgifter på netto -3,4 mio. kr. Mindreudgifterne på netto -3,4 mio. kr. vedrører primært redningsberedskab, hvor der er mindreudgifter på -2,, som anbefales tilført kassen. Hertil kommer indkøbsbesparelser på forsikringspræmier på samlet -1,7 mio. kr. Heraf anbefales 1, mio. kr. anvendt til finansiering af ekstra udgifter på Køge Nord, hvorfor de reelle mindreudgifter er -,7 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Endelig er der en række udgiftsneutrale omplaceringer, som er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men påvirker Økonomiudvalget med netto -,7 mio. kr. De -,7 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter på -1,9 mio. kr. og omplaceringer vedr. indkøbsbesparelser på telefoni og besparelse på konsulenter på i alt 1,2 mio. kr. Mindreudgifterne på -1,9 mio. kr. er sammensat af -1,8 mio. kr. vedrørende lægeerklæringer, som anbefales omplaceret til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Hertil kommer mindreudgifter på -,1 mio. kr. vedrørende KøgeBibliotekerne, som anbefales omplaceret til Kultur- og Idrætsudvalget. I 1. Økonomiske Redegørelse er der indhentet indkøbsbesparelser på telefoni og besparelser på konsulenter, som betyder omplaceringer til Økonomiudvalget på brutto 1,2 mio. kr. Besparelserne omplaceres til Økonomiudvalget med henblik på at udligne den budgetterede indkøbsbesparelse for samt den budgetterede besparelse på konsulentudgifter. 6
2.2 Finansiering Tabel 2.2 viser forventet regnskab på finansieringsposterne. Tabel 2.2 Finansiering Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Vedtaget budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 (1) Kommunal indkomstskat -2.314.722-2.314.722-2.314.722 Selskabsskat -46.91-46.91-46.91 Grundskyld -222.869-222.71-222.71-16 Anden skat på fast ejendom -4.841-4.841-4.841 Tilskud og udligning -926.297-934.297-934.297 8. Renter 876 876 876 I alt -3.514.763-3.522.63-3.522.63 7.84 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Der forventes netto mindreindtægter på 7,8 mio. kr., hvoraf 8, mio. kr. vedrører en forventet regulering af statstilskuddet vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering ved midtvejsreguleringen i. Dette skyldes, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har lavet en fejlberegning af taksterne som ligger til grund for den kommunale medfinansiering. Mindreindtægterne skal ses i sammenhæng med tilsvarende mindreudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering under Social- og Sundhedsudvalgets område. Hertil kommer mindreudgifter på -,2 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter til Strandpromenaden 3-5 og Teaterbygningen, som anbefales omplaceret til Ejendomsog Driftsudvalget. Dette skyldes, at der er lavet en aftale med Køge Havn og Køge Kyst om betaling af ejendomsskatter fremover skal betales direkte, hvorfor midlerne skal omplaceres til de relevante områder. 7
2.3 Finansforskydninger Tabel 2.3 viser forventet forbrug vedrørende finansforskydninger. Tabel 2.3 Renter, afdrag og øvrige finansforskydninger Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Vedtaget budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 (1) Låneoptag - jorddepot -131.74-131.74-131.74 Øvrige lån - netto 5.151 5.151 5.151 Indskud Køge kyst 7.83 7.83 7.83 Landsbyggefonden 4.5 4.5 4.5 Beboerindskud ældreboliger Andre finansforskydninger -6.58-6.58-6.58 I alt -12.84-12.84-12.84 1) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Budgettet forventes overholdt. 8
3. Social- og Sundhedsudvalget Tabel 3.1 Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 677.674 671.292 671.292 6.382 Social- og Sundhedsservice 241.164 241.382 241.382-218 Socialområde i øvrigt 65.69 65.69 65.69 Specialiseret socialområde 197.776 191.176 191.176 6.6 Sundhedsområdet 175.69 175.69 175.69 Takstfinansieret virksomheder -1.944-1.944-1.944 Indkomstoverførsler 252.597 252.597 252.597 Boligstøtte 55.142 55.142 55.142 Førtidspension 197.455 197.455 197.455 Andet 178.539 186.539 186.539-8. Central refusionsordning -13.742-13.742-13.742 Ældreboliger Aktivitetsbestemt medfinansiering 192.281 2.281 2.281-8. I alt 1.18.81 1.11.428 1.11.428-1.618 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Social- og Sundhedsudvalget har et samlet udgiftspres på 11,3 mio. kr., hvoraf de primære udfordringer vedrører det specialiserede Socialområde. Heraf forventes de 4,7 mio. kr. løst ved kompenserende besparelser i, jf. bilag: Kompenserende besparelser. Herefter er der forventede ufinansierede merudgifter for 6,6 mio. kr., hvoraf 4,8 mio. kr. søges finansieret ved en tillægsbevilling. Hertil kommer 1,8 mio. kr. i forventede indkøbsbesparelser i. Indkøbsbesparelser tilføres normalt kassen, men Socialog Sundhedsudvalget anbefaler, at de indgår i dækningen af det forventede merforbrug på området. Social- og Sundhedsudvalget har således ikke ønsket at bringe spareforslag for samlet 6,9 mio. kr. i anvendelse, som indgik i indstillingen til byrådsmødet den 27. januar, hvor det blev besluttet, at de fremsatte kompenserende besparelsesforslag på i alt 11,6 mio. kr. skulle sendes i høring og til videre behandling i Social- og Sundhedsudvalget. På området for serviceudgifter forventes merudgifter på i alt 6,4 mio. kr. Heraf vedrører -,2 mio. kr. besparelse på konsulentudgifter, som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget. Herefter tilbagestår 6,6 mio. kr., hvoraf 4,8 mio. kr. søges finansieret ved en tillægsbevilling og 1,8 mio. kr. vedrører planlagte indkøbsbesparelser for. I de 1,8 mio. kr. indgår endvidere en indkøbsbesparelse på telefoni på -,1 mio. kr., som er indhentet i 1. Økonomiske Redegørelse og som under normale 9
omstændigheder skulle tilgå kassen, men som Social- og Sundhedsudvalget ønsker skal indgå i dækningen af udgiftspresset på udvalgets område. Social- og Sundhedsudvalget søger en budgetneutral udgifts- og indtægtsbevilling på,95 mio. kr. vedrørende bemyndigelse til registrering og anvendelse af projektmidler vedrørende det sociale akuttilbud fra ministeriet børn, ligestilling, integration og sociale forhold. Social- og Sundhedsudvalget søger en budgetneutral udgifts- og indtægtsbevilling på 1,3 mio. kr. vedrørende bemyndigelse til registrering og anvendelse af projektmidler vedrørende projekt sidevogn fra satspuljen vedr. sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser. Social- og Sundhedsudvalget søger en udgiftsneutral udgifts- og indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. vedrørende kommunal genoptræning. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. Andet På området andet forventes mindreudgifter (brutto) på -8, mio. kr. vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering, som skal ses i sammenhæng med tilsvarende forventede mindreindtægter under finansieringsområdet, jf. Økonomiudvalget. 1
4. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 4.1 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 24.435 22.591 22.591 1.844 Andre faglige uddannelser 5.17 5.17 5.17 Ungdommens uddannelsesvejledning 1.142 1.142 1.142 Arbejdsmarked i øvrigt 9.123 7.279 7.279 1.844 Indkomstoverførsler 388.4 39.18 39.18-2.139 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 49.128 5.167 5.167-1.39 Erhvervsuddannelse 1.449 1.449 1.449 Fleksjob og ledighedsydelse 8.612 81.712 81.712-1.1 Introduktion for udlændinge 5.689 4.35 4.35 1.654 Kontanthjælp og aktivering 141.75 141.75 141.75 Revalidering 1.121 1.971 1.971-85 Sygedagpenge 68.23 68.23 68.23 Ressourceforløb 31.16 31.91 31.91-84 Andet 124.595 133.344 133.344-8.749 Forsikrede ledige 124.595 133.344 133.344-8.749 I alt 537.7 546.115 546.115-9.44 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes i alt mindreudgifter på -9, mio. kr. Tages der højde for udgiftsneutrale omplaceringer på i alt 1,8 mio. kr., udgør de reelle forventede mindreudgifter -1,9 mio. kr. Mindreudgifterne vedrører primært forsikrede ledige med -8,7 mio. kr. og -2,1 mio. kr. fordelt på arbejdsmarkedsforanstaltninger og fleksjob og ledighedsydelser. Der er dog fortsat en vis usikkerhed om udgiftsudviklingen på området i, hvorfor området følges tæt frem mod 2. Økonomiske Redegørelse. Mindreudgifterne skal endvidere ses i sammenhæng med midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet, som først kendes endeligt i juni måned. På serviceudgifter forventes merudgifter på 1,8 mio. kr. som vedrører udgifter til speciallægeerklæringer, der anbefales finansieret af en udgiftsneutral omplacering fra Økonomiudvalget. Tidligere har disse været finansieret af Økonomiudvalgets budget, men det anbefales at flytte det til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, da det giver mulighed for aktivt at udnytte speciallægeerklæringerne til at lukke sagerne hurtigere. Hermed holdes merudgifter til lægeerklæringer og mindreudgifter til ydelse inden for samme udvalg. Indkomstoverførsler På indkomstoverførsler forventes mindreudgifter på netto -2,1 mio. kr. Heraf vedrører -2,1 mio. kr. mindreudgifter på områderne arbejdsmarkedsforanstaltninger og fleksjob og ledighedsydelse. Der er dog en række usikkerheder, hvorfor det anbefales med en tilpasning af området til senere på året. Hertil kommer et mindreforbrug på -,39 mio. kr. vedrørende besparelser på konsulenter og telefoni, 11
som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget. Mindreudgifterne på -,39 mio. kr. er sammensat af -,28 mio. kr. vedrørende besparelse på konsulenter og -,11 mio. kr. vedrørende indkøbsbesparelse på telefoni. Andet (Forsikrede ledige) På området andet, som omfatter forsikrede ledige, forventes der mindreudgifter på -8,7 mio. kr. Det anbefales dog at afvente med tilpasningen af områderne til senere på året, jf. ovenfor. 12
5. Teknik- og Miljøudvalget Tabel 5.1 Teknik- og Miljøudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 8.177 84.778 84.778-4.61 Skattefinansierede ydelser 8.177 84.778 84.778-4.61 Takstfinansierede ydelser Andet 3.791 3.791 3.791 Takstfinansierede ydelser 3.791 3.791 3.791 I alt 83.969 88.569 88.569-4.61 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Der forventes mindreudgifter på netto -4,6 mio. kr. Der forventes mindreudgifter på netto -4,6 mio. kr. Heraf vedrører -4,6 mio. kr. buskørsel, Movia som forventes overført til 216. Herudover er der mindreudgifter på -,3 mio. kr. vedrørende besparelser på konsulenter, som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget. Hertil kommer merudgifter på,3 mio. kr. ved deponeringsafgiften, som anbefales omplaceret til Ejendoms- og Driftsudvalget. Andet (Renovation) Budgettet forventes overholdt. 13
6. Børneudvalget Tabel 6.1 Børneudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 392.27 392.454 392.454-247 -6 års området 221.242 221.39 221.39-147 Foranstaltninger for Børn og Unge 17.965 171.65 171.65-1 Indkomstoverførsler 13.21 13.21 13.21 Indkomstoverførsler 13.21 13.21 13.21 Andet -7.468-7.468-7.468 Central refusionsordning -7.468-7.468-7.468 I alt 397.76 398.7 398.7-247 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Børneudvalgets område forventes mindreudgifter på -,2 mio. kr. Tages der højde for udgiftsneutrale omplaceringer til Økonomiudvalget på -,2 mio. kr. forventes området at gå i balance. Børneudvalget arbejder dog med et udgiftspres på i alt 2,3 mio. kr., som forventes løst inden for udvalget i løbet af året. På Børneudvalgets område forventes merudgifter på -,2 mio. kr. Hvis der tages højde for besparelser på konsulenter og indkøbsbesparelse på telefoni på i alt -,2 mio. kr., forventes området at gå i balance. Mindreudgifterne på -,247 mio. kr. er sammensat af -,178 mio. kr. vedrørende besparelser på konsulenter og -,69 mio. kr. vedrørende telefonibesparelse. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. Andet Budgettet forventes overholdt. 14
7. Skoleudvalget Tabel 7.1 Skoleudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 571.877 572.12 572.12-243 Skole & SFO 571.877 572.12 572.12-243 I alt 571.877 572.12 572.12-243 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Skoleudvalgets område forventes der et mindreforbrug på i alt -,2 mio. kr., som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget. Der forventes mindreudgifter på i alt -,243 mio. kr., hvoraf -,178 mio. kr. vedrører besparelse på konsulenter og -,64 mio. kr. vedrører indkøbsbesparelse på telefoni. Pengene anbefales omplaceret til Økonomiudvalget. 15
8. Kultur- og Idrætsudvalget Tabel 8.1 Kultur- og Idrætsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 14.468 14.177 25 14.427 41 Fritidsfaciliteter 24.778 24.79 24.79-12 Biblioteksområdet 27.526 27.395 27.395 131 Kultur mv. 27.238 27.315 25 27.565-327 Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter 24.926 24.678 24.678 248 I alt 14.468 14.177 25 14.427 41 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Der forventes merudgifter på netto,4 mio. kr., som finansieres af udgiftsneutrale omplaceringer fra Økonomiudvalget. Der forventes merudgifter på,4 mio. kr., hvoraf,14 mio. kr. vedrører merudgifter på KøgeBibliotekerne som følge af en besparelse på velfærdsprojekter som i første omgang alene blev pålagt KøgeBibliotekerne. Besparelsen vedrører dog Økonomiudvalget, hvorfor merudgiften finansieres ved en udgiftsneutral budgetomplacering fra Økonomiudvalget til biblioteksområdet. Hertil kommer mindreudgifter på i alt -,96 mio. kr., hvoraf -,74 mio. kr. vedrører besparelse på konsulenter og -,21 mio. kr. vedrører indkøbsbesparelse på telefoni, som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget. 16
9. Ejendoms- og Driftsudvalget Tabel 9.1 Ejendoms- og Driftsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 17.4 17.22 17.22 379 Drift Ejendomsudvalg 17.4 17.22 17.22 379 Indkomstoverførsler 3.799 3.799 3.799 Indkomstoverførsler 3.799 3.799 3.799 Andet -11.587-11.587-11.587 Ældreboliger -11.587-11.587-11.587 I alt 162.613 162.235 162.235 379 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Der forventes merudgifter på,4 mio. kr., som forudsættes finansieret ved tillægsbevillinger og udgiftsneutrale omplaceringer fra andre udvalg, hvorefter Ejendoms- og Driftsudvalget forventes at gå i balance. Der forventes merudgifter på netto,4 mio. kr., som er sammensat af merudgifter på,8 mio. kr. og mindreudgifter på -,4 mio. kr. Merudgifterne består af,6 mio. kr. vedrørende afledt drift på en række forskellige projekter, som anbefales finansieret af kassen. Hertil kommer merudgifter på,2 mio. kr. vedrørende ejendomsskatter til Strandpromenaden 3-5 og Teaterbygningen, som anbefales finansieret ved en udgiftsneutral omplacering fra grundskyldskontoen under finansieringsområdet. Dette skyldes, at der er lavet en aftale med Køge Havn og Køge Kyst om, at betaling af ejendomsskatter fremover skal betales direkte, hvorfor midlerne skal omplaceres til de relevante områder. Mindreudgifterne er sammensat af -,3 mio. kr. vedrørende deponeringsafgiften, som anbefales finansieret ved en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Teknik- og Miljøudvalget. Hertil kommer -,74 mio. kr. vedrørende indkøbsbesparelse på telefoni samt -,59 mio. kr. vedr. besparelse på konsulenter, som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. Andet Budgettet forventes overholdt. 17
1. Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På Driftsområdet, finansieringsområdet og anlægsområdet har forvaltningerne indberettet tillægsbevillinger for netto -2, mio. kr. Det dækker over 6 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Forsikringspræmier Mindreudgifter på samlet -1,7 mio. kr. vedr. indkøbsbesparelser på forsikringspræmier under Økonomiudvalget i, hvoraf -,7 mio. kr. anbefales tilført kassen. Herudover anbefales det, at 1, mio. kr. bruges til ekstra udgifter på Køge Nord, jf. punkt 5 nedenfor. Mindreudgifter på -2,2 mio. kr. på indkøbsbesparelser på forsikringspræmier under Økonomiudvalget i 216, som anbefales tilført kassen. 2. Aktivitetsbestemt medfinansiering driften Mindreudgifter på -8, mio. kr. vedr. regulering af aktivitetsbestemt medfinansiering under Social- og Sundhedsudvalget. Reguleringen af den aktivitetsbestemte medfinansiering skal ses i sammenhæng med de tilsvarende mindreindtægter på statstilskud under finansieringsområdet. Pengene anbefales tilført kassen. 3. Aktivitetsbestemt medfinansiering finansiering Mindreindtægter på 8, mio. kr. vedr. regulering af statstilskuddet til aktivitetsbestemt medfinansiering under finansieringsområdet. Reguleringen af den aktivitetsbestemte medfinansiering skal ses i sammenhæng med de tilsvarende mindreudgifter på driftsområdet. Mindreindtægterne anbefales finansieret af kassen. 4. Afledt drift Merudgifter vedr. afledt drift på,652 mio. kr. under Ejendoms- og Driftsudvalget, som anbefales finansieret af kassen i og efterfølgende indarbejdet i budget 216-219. 5. Ekstra udgifter på Køge Nord Ekstra udgifter vedr. Køge Nord på 1, mio. kr., som anbefales finansieret af mindreudgifter til forsikringspræmier, jf. punkt 1 ovenfor. 6. Redningsberedskab Mindreudgifter på -2, mio. kr. vedr. redningsberedskab under Økonomiudvalget, som skyldes, at budgetmodellen ikke tager højde for alle indtægter som generes i redningsberedskabet. 18
Tabel 1.1 Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen i 1. kr. Udbud forsikringspræmier Aktivitetsbestemt medfinansiering - driften Aktivitetsbestemt medfinansiering - finansiering Afledt drift Køge Nord Redningsberedskab I alt 1. Driftsudgifter -1.7-8. 652 1. -2. -1.48 Økonomiudvalget -1.7 1. -2. -2.7 Social- og Sundhedsudvalget -8. -8. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget 652 652 2. Jordforsyningen 3. Finansiering og tilskud 8. 8. 4. Finansiering og finansforskydninger I alt budget -1.7-8. 8. 652 1. -2. -2.48 budget 216-2.2 652-1.548 budget 217 652 652 budget 218 652 652 I alt overslagsår -2.2 1.956-244 I alt budget -218-3.9-8. 8. 2.68 1. -2. -2.292 19
11. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På Driftsområdet har forvaltningerne indberettet udgiftsneutrale tillægsbevillinger, der dækker over 9 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Besparelse på konsulentudgifter,993 mio. kr. omplaceres fra flere forskellige udvalg til Økonomiudvalget vedr. besparelse på konsulentudgifter. 2. Indkøbsbesparelse på telefoni,24 mio. kr. omplaceres fra flere forskellige udvalg til Økonomiudvalget vedr. indkøbsbesparelse på telefoni. 3. KøgeBibliotekerne,137 mio. kr. omplaceres fra Økonomiudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget vedr. en besparelse på velfærdsprojekter som i første omgang alene blev pålagt KøgeBibliotekerne. Besparelsen vedrører dog Økonomiudvalget, hvorfor pengene anbefales omplaceret til Kultur- og Idrætsudvalget. 4. Speciallægeerklæringer 1,8 mio. kr. omplaceres fra Økonomiudvalget til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedr. speciallægeerklæringer. Tidligere har disse været betalt af Økonomiudvalgets budget, men det anbefales at flytte det til Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalget. 5. Ejendomsskat,159 mio. kr. omplaceres fra Grundskyldskontoen under finansieringsområdet til Ejendoms- og Driftsudvalget vedr. ejendomsskat. Dette skyldes, at der er lavet en aftale med Køge Havn og Køge Kyst om, at betaling af ejendomsskatter fremover skal betales direkte, hvorfor midlerne skal omplaceres til de relevante områder. 6. Deponeringsafgift vedr. brøndtømning og fejning,3 mio. kr. omplaceres fra Ejendoms- og Driftsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget vedr. deponeringsafgift på brøndtømning og fejning. Omplaceringen vedrører overflytning af tidligere driftsopgaver. 7. Indtægts- udgiftsbevilling vedr. projekt sidevogn Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 1,3 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, som bemyndigelse til registrering og anvendelse af projektmidler vedrørende projekt sidevogn fra satspuljen vedr. sundhedsfremme målrettet mennesker med psykiske lidelser. 8. Indtægts- udgiftsbevilling vedr. sociale akuttilbud der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt,95 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område, som bemyndigelse til registrering og anvendelse af projektmidler vedrørende det sociale akuttilbud fra ministeriet børn, ligestilling, integration og sociale forhold. 2
9. Indtægts- udgiftsbevilling vedr. kommunal genoptræning Der gives en udgifts- og indtægtsbevilling på 1,5 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område vedrørende kommunal genoptræning med henblik på at tilpasse udfører s (social- og Sundhedsservice) budget til den rammekorrektion som myndighedens budget blev løftet med i forbindelse med vedtagelsen af budget. 21
Tabel 11.1 Oversigt over udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 1. kr. Indkøbsaftale telefoni Besparelse på konsulenter Tilbagebetaling Køge Bibliotek Lægeerklæringer Ejendomsskat Deponeringsafgift I alt 1. 11 28 16 199 Økonomiudvalget 24 993-137 -1.844-748 Social- og Sundhedsudvalget -219-219 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.844 1.844 Teknik- og Miljøudvalget -256 3 44 Børneudvalget -69-178 -247 Skoleudvalget -64-178 -243 Kultur- og Idrætsudvalget -22-75 137 41 Ejendoms- og Driftsudvalget -74-59 16-3 -273 2. Indkomstoverførsler -11-28 -39 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget -11-28 -39 3. Anlæg Anlæg 4. Finansiering -16-16 Finansiering og tilskud -16-16 Finansforskydninger I alt budget 22
12. Oversigtstabel Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug Vedtaget budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Udgiftsneutrale Tillægsbevillinger og Omplaceringer Tillægsbevillinger Forventet overførsel Korr. Budgetafvigelse 2 (A) (B) (C) (D) (E) = (B)+(C)+(D) (F) = (A)-(E) (G) (H) (I) (J) = (B)- [(F)+(H)+(I)] 1. 2.468.746 2.468.39 25 2.468.64 16 199-2.48-4.645 6.599 1.1 Økonomiudvalget 1.2 Soc.- og Sundhedsudvalget 447.57 45.955 45.955-3.448 677.674 671.292 671.292 6.382-748 -2.7-219 6.599 1.3 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.4 Ejendoms- og driftsudvalget 1.5 Teknik- og Miljøudvalget 1.6 Børneudvalget 1.6 Skoleudvalget 1.8 Kulturudvalget 2. Indkomstoverførsler 2.1 Soc.- og Sundhedsudvalget 2.2 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 2.3 Ejendoms- og driftsudvalget 2.4 Børne- og Ungdomsudvalget 3. Andet 3.1 Soc. - og Sundhedsudvalget 3.2 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 3.3 Ejendoms- og driftsudvalget 3.4 Teknik- og Miljøudvalget 3.5 Børne- og Ungdomsudvalget Nettodrift i alt (1+2+3) 1.844 24.435 22.591 22.591 1.844 17.4 17.22 17.22 379-273 652 8.177 84.778 84.778-4.61 44-4.645 392.27 392.454 392.454-247 -247 571.877 572.12 572.12-243 -243 14.468 14.177 25 14.427 41 41 657.458 659.597 659.597-2.139-39 -2.1 252.597 252.597 252.597-39 -2.1 388.4 39.18 39.18-2.139 3.799 3.799 3.799 13.21 13.21 13.21 287.871 34.62 34.62-16.749-8. -8.749 178.539 186.539 186.539-8. -8. -8.749 124.595 133.344 133.344-8.749-11.587-11.587-11.587 3.791 3.791 3.791-7.468-7.468-7.468 3.414.75 3.432.67 25 3.432.857-18.782 16-1.48-4.645-4.25 23
4. Anlægsudgifter 2 4.1 Skattefinansierede anlæg 125.582 125.582 125.582 4.2 Vedligeholdelsesudgifter 19.388 19.388 19.388 4.3 Jordforsyning udgifter 4. 4. 4. 4.4 Jordforsyning indtægter -47.7-47.45-25 -47.7 4.5 Ældreboliger 4.2 4.2 4.2 4.4 Energispareprojekter 1. 1. 1. 4.2 Jorddepot 112.4 112.4 112.4 Anlægsudgifter i alt (4) 299.69 299.94-25 299.69 5. Finansiering og finansforskydninger 5.1 Finansiering og tilskud -3.514.763-3.522.63-3.522.63 7.84-16 8. 5.2 Finansforskydninger -12.84-12.84-12.84 Finansiering mv. i alt (7) -3.635.62-3.643.443-3.643.443 7.84-16 8. Samlet resultat (1+2+3+4+5) 78.162 89.14 89.14-1.942-2.48-4.645-4.25 24
13. Anlæg Der er ikke en særskilt opfølgning på anlæg i 1. Økonomiske Redegørelse, men i henhold til det vedtagne budget skal der følges op på mærkede anlæg, der som udgangspunkt kun kan gennemføres i det omfang, jordforsyningen realiserer indtægter svarende til det, der er budgetteret med året før (i dette tilfælde 214) I budgettet for blev der budgetteret med indtægter på jordforsyningen for 76,9 mio. kr., hvilket betød mærkning af anlæg for 38,4 mio. kr. Regnskabet for 214 viser at der er realiseret indtægter på jordforsyningens område for 25,4 mio. kr., hvilket er 51,5 mio. kr. mindre end det oprindelige budget 214. Der bør dog korrigeres for, at 25 mio. kr. af de manglende indtægter på jordforsyningens område blev finansieret på anden vis i 3. Økonomiske Redegørelse 214. Selv med denne korrektion er det korrigerede indtægtsgrundlag ikke tilstrækkeligt til at finansiere alle planlagte mærkede projekter. Der er således mærkede anlægsinvesteringer for 26,5 mio. kr. (76,9 mio. kr. - 5,4 mio. kr.), som ikke umiddelbart vil kunne realiseres i henhold til den vedtagne mærkningsordning, jf. tabel 13.1 nedenfor. Det anbefales dog, at Økonomiudvalg og byråd afventer stillingtagen til 2. Økonomiske Redegørelse, hvor overførselssagen er behandlet. Dette skyldes, at der kan være mindreudgifter, som ikke ønskes overført og dermed kan indgå i finansieringen af de mærkede anlæg, der ikke er fundet finansiering til. Det skal endvidere bemærkes, at det kun er de røde markerede anlægsinvesteringer, som anbefales fastfrosset til 2. Økonomiske Redegørelse. De grønne markerede anlægsinvesteringer kan gennemføres som planlagt. Tabel 13.1 Anlæg Prioritet Projekt 216 217 218 219 1 Anlægsprojekter, der kan udskydes til efterfølgende budgetår KIU52 D Genopretning af udearealer ved Køge Marina mv. 1. TMU4 Trafik- og Miljøplan 5. TMU8 Parkeringsstrategi Køge Bymidte 2.915/4.317 3.55 3.55 KIU11 Kapacitetspulje Breddeidræt 55 TMU1 Køge Vejlys invest. 1.175 EDU28 Rishøj Boldklub 9.5 EDU29 Herfølge Boldklub 4.7 2 Investering i jordkøb, udgifter til byggemodning Strategiske opkøb 12. 2. 9. Byggemodning erhvervsformål (STC) 8. 1. 8.3 Byggemodning boligformål 1.657 2.525 3 Ekstraordinære anlægsprojekter EDU32 Kulturhus Sal og Event 17.1 25.7 I alt 38.439 2 23.725 4.275 17.1 42.1 1) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget 2) Det skal bemærkes, at summen af de mærkede anlægsinvesteringer ikke svarer til 38,4 mio. kr., da der er fjernet 3, mio. kr. fra tabellen ovenfor under anlægsprojektet: Kapacitetspulje Breddeidræt i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. De 3, mio. er en del af Kunstgræsbaneprojektet og dette projekt er ikke mærket og er godkendt. De 3, mio. kr. er derfor hentet fra det næste projekt på prioriteringslisten: parkeringsstrategi Køge Bymidte. 28
14. Opfølgning på budgetkataloget Budgettet -218 indeholder besparelser på driften for -26,7 mio. kr. i samt besparelser for -24,4 mio. kr. for årene 216-218. Overordnet er organisationen langt med implementeringen af budgetkataloget, jf. bilag: Status budgetkataloget. I dette afsnit gives en kort overordnet gennemgang af status for implementeringen af forslagene opdelt på udvalg. Økonomiudvalget På Økonomiudvalgets område er alle forslag implementeret. Social- og Sundhedsudvalget På Social- og Sundhedsudvalgets er alle forslag implementeret på nær forslaget vedr. aktiv beskæftigelse til borgere på ITC, som er igangsat, men ikke implementeret. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område er alle forslag implementeret, men en del af forslagene kan først evalueres ved 3. Økonomiske Redegørelse. Teknik- og Miljøudvalget På Teknik- og Miljøudvalgets område er alle forslag implementeret med undtagelse af forslaget vedr. vandløbsvedligeholdelse, som forudsætter myndighedsgodkendelse. Børneudvalget På Børneudvalgets område er alle forslag implementeret med undtagelse af forslaget vedr. hjemtagelse af patienter. Det er ikke muligt at opnå helårseffekt i, da fastprisaftalens varsel på 7 måneder gør, at besparelsen i kun bliver,4 mio. kr. mod de forventede,7 mio. kr. Den manglende besparelse på,3 mio. kr. indgår i det indmeldte udgiftspres på Børneudvalgets område, som forventes løst i løbet af året. Skoleudvalget På Skoleudvalgets område er alle forslag implementeret. Kultur- og Idrætsudvalget På Kultur- og Idrætsudvalgets område er alle forslag implementeret. Ejendoms- og Driftsudvalget På Ejendoms- og Driftsudvalgets område er alle forslag implementeret. 26
15. Besluttede tillægsbevillinger Tabel 15.1 viser de besluttede tillægsbevillinger inkl. Omplaceringer mellem udvalg Tekst 1. 2. Indkomstoverførsler 3. Andet 4. Anlæg 5. Finansiering Økonomiudvalget Samlokation af Køge byhistoriske arkiv og Køge Museum -25. I alt -25. Social- og Sundhedsudvalget I alt Ejendomsudvalget I alt Kulturudvalget Samlokation af Køge byhistoriske arkiv og Køge Museum 25. I alt 25. Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget I alt Teknik- og Miljøudvalget I alt Børneudvalg I alt Børne- og Ungdomsudvalget I alt Skattefinansieret område i alt 25. -25. 27