Tredje budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget

ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 11 2013 Dato: 7. november 2013 Tlf. dir.: 2528 3988 E-mail: rsj@balk.dk Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2013-523 Dok.nr: 2013-194679 Tredje budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget 2014-2017 Sammenfatning Dette notat opsummerer resultatet af tredje budgetopfølgning vedrørende regnskab 2013. Tabelopstillinger (Tabel 1-4) med resultatet af opfølgningen er vist bagerst i nærværende notat. I tredje budgetopfølgning viser driftsbudgettet i 2013 et nettomindreforbrug på 14,6 mio. kr., dette dækker over en række ændringer, der går i hver sin retning på de enkelte bevillingsrammer. Af nettomerforbrug kan nævnes øvrig folkeskolevirksomhed på 3,0 mio. kr. og beskæftigelsesområdet på 6,6 mio. kr. Merforbruget kan primært henføres til færre salg af pladser på specialskoler og øgede udgifter til dagpenge samt en teknisk regnefejl på sygedagpengeområdet. Dette modsvares af nettomindreforbrug på en række andre områder, bl.a. på specialundervisningsområdet på 4,1 mio. kr., udsatte børn og unge svarende på 3,0 mio. kr. og administrationsområdet på 8,6 mio. kr. Mindreforbruget kan primært henføres til mindre udgifter som følge af øget inklusion og færre anbringelsesudgifter, hvilket indikerer, at strategien for området virker. Hertil kommer færre udgifter til bl.a. tjenestemandspension, barselsudgifter og arbejds-skader. Anlægsbudgettet reduceres i 2013 med 52,9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes udskydelse og forsinkelse af projekter. Over hele perioden 2013 2017 forhøjes anlæg i alt med 8,2 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes overførsel fra drift til anlæg og tilpasning af salgsindtægter. Under øvrige poster ved tredje budgetopfølgning 2013 er der en forventet nettomindreudgift på i alt 41,9 mio. kr. Det skyldes blandt andet en mindre låneoptagelse på 23,9 mio. kr., der delvist modsvares af en større låneoptagelse i 2014. På balanceforskydninger er der indarbejdet en teknisk justering, der forbedrer budgettet med 58,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke forventes et så stort likviditets-

tab, som forudsat i det oprindelige budget i forbindelse med overførslen af opgaver til Udbetaling Danmark. Konsekvenserne i overslagsårene på bl.a. renter og afdrag på lån af den nu forventede låneoptagelse er indarbejdet i nærværende budgetopfølgning. Samlet resulterer budgetopfølgningen i en nettoforbedring på 109,8 mio. kr. i 2013 i forhold til anden budgetopfølgning. Servicerammen udgør i 2013 2.357,5 mio. kr. for Ballerup Kommune. Efter tredje budgetopfølgning udgør det forventede forbrug på servicerammen 2.352,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 4,6 mio. kr. i forhold til udmeldt niveau fra KL. De samlede overførsler fra 2012 til 2013 udgjorde 39,6 mio. kr. De samlede overførsler fra 2013 til 2014 er nu estimeret til 31,3 mio. kr. Driftsvirksomheden reelle afvigelser Teknik- og Miljøudvalget for 2013 overførsler på 7,0 mio. kr., omplaceringer på -1,6 mio. kr. og ingen reelle afvigelser. Det ajourførte budget var inden tredje budgetopfølgning for 2013 på 77,0 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 75,4 mio. kr. Tredje budgetopfølgning for 2013 medfører ingen ændringer af budgetoverslagene for 2014-2017. Skole- og Uddannelsesudvalget for 2013 overførsler på 3,1 mio. kr., omplaceringer på -1,7 mio. kr. og reelle afvigelser på -3,8 mio. kr. Det ajourførte budget var inden tredje budgetopfølgning 2013 på 545,7 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 540,2 mio. kr. Tredje budgetopfølgning for 2013 medfører en forventet forøgelse/reduktion af budgetoverslagene for 2014 med 1,9 mio. kr., 2015 med 3,8 mio. kr., 2016 med 4,3 mio. kr. og 2017 med 5,2 mio. kr. De væsentligste årsager til de reelle afvigelser vedrører tilførsel af midler i forbindelse med folkeskolereformen og færre indtægter fra specialskoler, som konsekvens af færre optagne elever. Desuden har der været færre udgifter som følge af omlægning af specialundervisningen. Kultur- og Fritidsudvalget for 2013 omplaceringer på 1,5 mio. kr. og reelle afvigelser på 0,4 mio. kr. Det ajourførte budget var inden tredje budgetopfølgning 2013 på 134,4 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 136,4 mio. kr. Tredje budgetopfølgning for 2013 medfører en forventet reduktion af budget 2014 med 0,7 mio. kr., og af budgetoverslagene for 2015 med 1,7 mio. kr., 2016 med 2,6 mio. kr. og 2017 med 3,9 mio. kr. Side 2

Socialudvalget for 2013 forventede overførsler på 11,3 mio. kr., omplaceringer på 0,7 mio. kr. og reelle afvigelser på -3,9 mio. kr. Det ajourførte budget var inden tredje budgetopfølgning 2013 på 1081,2 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 1078,1 mio. kr. De væsentligste årsager til de reelle afvigelser vedrører mindreudgifter til førtidspension, anbringelsesudgifter i forhold til udsatte børn og unge og efterregulering vedrørende Udbetaling Danmark. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget for 2013 overførsler på 5,2 mio. kr., omplaceringer på -0,1 mio. kr. og reelle afvigelser på -5,8 mio. kr. Det ajourførte budget var inden tredje budgetopfølgning 2013 på 536,3 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 530,4 mio. kr. Tredje budgetopfølgning for 2013 medfører en forventet forøgelse af budgetoverslagene for 2014 med 0,9 mio. kr., 2015 med 0,7 mio. kr. De væsentligste årsager til de reelle afvigelser vedrører mindreudgifter til høreapparater(dut-regulering), der som følge af en lovændring overgår til regionerne. Økonomiudvalget for 2013 omplaceringer på 1,1 mio. kr. og reelle afvigelser på -1,7 mio. kr. Det ajourførte budget var inden tredje budgetopfølgning 2013 på 889,2 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 888,7 mio. kr. Tredje budgetopfølgning for 2013 medfører en afledt forventet forøgelse af budgetoverslagene for 2014 med 15,8 mio. kr., 2015 med 2,7 mio. kr., 2016 med 0,6 mio. kr. og 2017 med 0,8 mio. kr. På beskæftigelsesområdet er der nettomerudgifter på ca. 6,6 mio. kr., heraf finansieres de 2,9 mio. kr. over bloktilskuddet (DUT), hvilket skyldes ændringer som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Merudgifterne skyldes hovedsageligt, at nedskrivningen på a-dagpengeområdet har været for optimistisk ved første budgetopfølgning, da a-dagpengeledigheden har ligget på et højere niveau end forudsat i 2013 samt en teknisk regnefejl på sygedagpengeområdet, der indebærer en merudgift for 2013 samt overslagsår. På de øvrige rammer under udvalget kan de reelle afvigelser i 2013 på i alt -8,3 mio. kr. primært henføres til den centrale administrative funktion (ramme 60.62), hvor der er medtaget nettomindreudgifter til bl.a. arbejdsskader, løn- og barselspuljer og tjenestemandspensioner. Effekten af budgetopfølgningen resulterer i reelle ændringer i driftsvirksomheden 2014 2017 (angivet i 2014-priser) på 15,0 mio. kr. i 2014 og 2,1 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016 og -0,8 mio. kr. i 2017 Side 3

Servicerammen Servicerammen udgør i 2013 2.357,5 mio. kr. for Ballerup Kommune. Efter tredje budgetopfølgning udgør det forventede forbrug på servicerammen 2.352,9 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug på 4,6 mio. kr. Overførsler mellem årene De samlede overførsler fra 2012 til 2013 udgjorde 39,6 mio. kr. De samlede overførsler fra 2013 til 2014 er nu estimeret til 31,3 mio. kr. På trods af det forventede forbrug af de overførte midler fra 2012 til 2013 vil servicerammen med det nuværende billede af budgetopfølgningen fortsat kunne overholdes, da der pt. er luft nok op til servicerammeloftet, jævnfør ovenfor. Det skal dog understreges, at der erfaringsmæssigt er usikkerhed omkring vurderingen af overførsler på dette tidspunkt af regnskabsåret. Et eventuelt yderligere forbrug af de overførte midler fra 2012 til 2013, vil sætte servicerammen under pres i forhold til servicerammeloftet i 2013, men det forventes ikke at blive tilfældet med denne budgetopfølgning. Anlægsvirksomheden Anlægsbudgettet reduceres i 2013 med 52,9 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes udskydelse og forsinkelse af projekter. Over hele perioden 2013 2017 forhøjes anlæg i alt med 8,2 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes overførsel af midler fra drift til anlæg, tilpasning af salgsindtægter samt nye indarbejdede anlægsprojekter, herunder blandt at cykelsuperstier. Øvrige poster Under øvrige poster ved tredje budgetopfølgning 2013 er der en forventet nettomindreudgift på i alt 41,9 mio. kr. Det skyldes blandt andet en mindre låneoptagelse på 23,9 mio. kr., der delvist modsvares af en større låneoptagelse i 2014. På balanceforskydninger er der indarbejdet en teknisk justering, der forbedrer budgettet med 58,5 mio. kr., hvilket skyldes, at der ikke forventes et så stort likviditetstab, som forudsat i det oprindelige budget i forbindelse med overførslen af opgaver til Udbetaling Danmark. Endelig er lån til betaling af ejendomsskatter øget med 6,0 mio. kr. i forhold til anden budgetopfølgning. Konsekvenserne i overslagsårene på bl.a. renter og afdrag på lån af den nu forventede låneoptagelse er indarbejdet i nærværende budgetopfølgning. Likvid beholdning Med baggrund i den nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2013 på 248,2 mio. kr., hvilket er 109,8 mio. kr. mere end ved anden budgetopfølgning, hvor den forventede ultimo likviditet udgjorde 138,4 mio. kr. Resultatet medfører endvidere, at der er et gennemsnitligt overskud på de løbende poster på ca. 177 mio. kr., hvilket er en smule under målsætningen i den økonomiske strategi, som er på 180 mio. kr. Dette udgør dog ikke et problem, da der fortsat akkumuleres likviditet som forventet. Det skal bemærkes, at opgørelsen af ultimo likviditeten er forbundet med betydelig usikkerhed. Der er som bekendt meget store udsving omkring årsskiftet. Endvidere skal det bemærkes, at det er gennemsnitslikviditeten, der udtrykker kommunens likvide stilling og ikke umiddelbart ultimo likviditeten. Side 4

Likviditetsudviklingen skal samtidig ses over en flerårig periode, da bl.a. udskydelser af udgifter og salgsindtægter på anlæg har stor betydning for ultimo likviditeten i det enkelte år. Side 5

Tabel 1 Resultatoversigt 2013-17, ekskl. overførsler ml. årene 1.000 kr. (netto) Budget 2014 2015 2016 2017 Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 72.769 76.276 75.987 75.687 75.687 Skole- og Uddannelsesudvalget 530.786 547.014 548.026 541.476 540.193 Kultur- og Fritidsudvalget 133.154 133.081 130.456 130.190 129.475 Socialudvalget 1.067.715 1.081.001 1.087.243 1.101.696 1.110.494 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 522.291 529.779 528.026 526.338 529.271 Økonomiudvalget 883.017 885.991 870.009 863.585 866.245 Driftsvirksomhed 3.209.733 3.253.143 3.239.747 3.238.971 3.251.366 Pris- og lønregulering - reserve 56.100 113.900 173.000 Driftsvirksomhed i alt 3.209.733 3.253.143 3.295.847 3.352.871 3.424.366 Renter 13.927 10.207 10.407 9.907 9.707 Skatter -2.700.424-2.770.207-2.757.400-2.834.736-2.888.495 Tilskud og udligning -697.116-692.882-689.767-707.231-737.272 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.397.540-3.463.089-3.447.168-3.541.967-3.625.767 Overskud på løbende poster -173.880-199.739-140.914-179.189-191.694 Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord -719 4.400 1.450 32.051 9.000 Salg af fast ejendom -57.733-64.328-97.896-47.389 - Anlægsvirksomhed i øvrigt 149.080 177.337 150.102 116.287 92.753 Anlægsvirksomhed i alt 90.628 117.409 53.656 100.949 101.753 Resultat i alt -83.252-82.330-87.258-78.240-89.941 Afdrag på lån 44.700 48.700 47.600 49.800 48.100 Optagne lån (langfristet gæld) -47.300-44.800-29.000-29.000-29.000 Øvrige balanceforskydninger 18.172 35.365 32.805 32.540 32.541 Likviditetsændring -67.680-43.065-35.852-24.900-38.300 Likvid beholdning, primo 180.513 248.193 291.258 327.111 352.011 Bevægelse, jf. ovenfor -67.680-43.065-35.852-24.900-38.300 Likvid beholdning, ultimo 248.193 291.258 327.111 352.011 390.311 Særlig reservation vedr. klagesager* 53.967 107.933 184.650 Likvid beholdning, ult. (fraregnet res.) 248.193 291.258 273.144 244.077 205.661 Langfristet gæld, primo -713.490-716.090-712.190-693.590-672.790 Bevægelse, jf. ovenfor -2.600 3.900 18.600 20.800 19.100 Langfristet gæld, ultimo -716.090-712.190-693.590-672.790-653.690 * Tilbagebetaling ifbm. en klagesag vedr. en ekstraordinær nettoindtægt på 161,9 mio. kr. vedr. selskabsskat er indlagt med tilbagebetaling over tre år (2015-17), mens klagesagen på netto 22,8 mio. kr. er indlagt med betaling i et år (2017).

Tabel 2 Budgetændringer vedr. budget 2013 1.000 kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov 2012 1. budg. opf. Apr 2013 2. budg. opf. Aug 2013 3. budg. opf. Nov 2013 Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 72.348-3.300 1.358-1.547 75.459 Skole- og Uddannelsesudvalget 543.205-7.724-5.188-5.520 540.219 Kultur- og Fritidsudvalget 133.163-4.243-3.006 1.955 136.354 Socialudvalget 1.067.817 630 18.479-5.711-3.097 1.078.119 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 514.680-630 7.602 14.611-5.870 530.393 Økonomiudvalget 862.169 27 12.754 14.322-515 888.757 Driftsvirksomhed i alt 3.193.382 27 54.102 16.386-14.594 3.249.301 Renter 14.907-2.600 1.500-1.600 1.720 13.927 Skatter -2.699.918-8.500-6.840-2.166-697.116 Tilskud og udligning -701.808 - - 4.692 - -2.700.424 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.401.726-8.500-2.148-2.166-3.397.540 Overskud på løbende poster -193.437-2.573 64.102 12.638-15.040-134.312 Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord 8.934 500-3.267-2.736-4.150-719 Salg af fast ejendom -114.381 24.430 25.899 2.399 3.920-57.733 Anlægsvirksomhed i øvrigt 134.291 28.120 38.260 1.033-52.624 149.080 Anlægsvirksomhed i alt 28.845 53.049 60.892 696-52.854 90.628 Resultat i alt -164.592 50.476 124.994 13.334-67.894-43.684 Afdrag på lån 45.700-300 - -1.300 44.700 Optagne lån (langfristet gæld) -43.100-11.000-23.700 6.600 23.900-47.300 Øvrige balanceforskydninger 97.008 184 46.288-60.808-64.500 18.172 Likviditetsændring -64.984 39.660 147.882-40.874-109.794-28.112 Anlægsbudget - overslagsår Anlægsbudget 2014 62.857-24.673-888 15.616 64.497 117.409 Anlægsbudget 2015 71.276 3.095-10.720-15.073 5.078 53.656 Anlægsbudget 2016 83.700-25.190 8.226 34.213 100.949 Anlægsbudget 2017 83.700-8.099 9.954 101.753

Tabel 3: Bevillingsrammeoversigt 2014 1.000 kr. (netto) Vedtaget budget Ajourført budget Omplaceringer Reelle afvigelser Nyt ajourført budget Driftsvirksomhed: 10.12. Fritidsområder m.v. 7.537 10.560-1.558-9.002 10.19. Vandløbsvæsen 742 742 - - 742 10.22. Trafik og infrastruktur 59.302 61.731 1.517-63.248 10.26. Renovation -504-1.997-1.506 - -3.503 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger 5.271 5.969 - - 5.969 Teknik- og Miljøudvalget 72.348 77.006-1.547-75.459 30.30. Folkeskolen 305.653 317.109-9 -2.663 314.437 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed 17.654 20.612-3.000 23.612 30.33. Pædag. Psyk. Rådgivning 147.159 135.264-1.748-4.100 129.416 30.34. Fritidshj. og fritidsordninger 72.738 72.754 - - 72.754 Skole- og Uddannelsesudvalget 543.205 545.739-1.757-3.763 540.219 40.35. Folkeopl. og fritidsakt. mv. 35.390 33.815 885-34.700 40.37. Folkebiblioteker 32.437 31.706 157-31.863 40.38. Kulturel virksomhed 23.195 25.123 475-25.598 40.39. Klubber og byggelegepladser 42.141 43.755-438 44.193 Kultur- og Fritidsudvalget 133.163 134.399 1.517 438 136.354 50.44. Førtidspension 220.310 214.665 - -300 214.365 50.46. Foreb./anbr. af børn/unge 168.224 171.184-205 -2.981 167.998 50.50. Dagtilbud til 0-5 årige 223.734 225.626 42-225.668 50.52. Tilbud til ældre pensionister 399.392 409.408 947 200 410.555 50.58. Boligstøtte 55.078 59.256 - -800 58.456 50.59. Øvrige sociale formål 1.078 1.076 - - 1.076 Socialudvalget 1.067.817 1.081.216 784-3.881 1.078.119 55.05. Sundhed og Forebyggelse 323.413 324.783 - -5.750 319.033 55.10. Tilb. til voks. m. særl. behov 191.267 211.480-120 - 211.360 Sundheds- og Foreb.udvalget 514.680 536.263-120 -5.750 530.393 60.02. Beskæftigelsesfr. foranstalt. 367.112 430.113 321 6.600 437.034 60.60. Jordf., f. ejen. og redn.b.sk. 24.654 26.247 623 200 27.070 60.62. Den centrale adm. funktion 458.371 420.520 375-8.558 412.337 60.64. Politisk. organer, udvalg mv. 12.032 12.391-196 120 12.315 Økonomiudvalget 862.169 889.272 1.123-1.638 888.757 Driftsvirksomhed i alt 3.193.382 3.263.895 - -14.594 3.249.301 70.70. Renter af likvide aktiver -5.440-5.440 - -200-5.640 70.72. Renter af lån 24.300 19.700 - -1.600 18.100 70.74. Renter i øvrigt -3.953-2.053-3.520 1.467 70.80. Tilskud og udligning -701.808-697.116 - - -697.116 70.82. Skatter -2.699.918-2.698.258 - -2.166-2.700.424 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.401.726-3.395.374 - -2.166-3.397.540 Overskud på løbende poster -193.437-119.272 - -15.040-134.312 Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord 8.934 6.167-4.150 3.431 Salg af fast ejendom -114.381-64.052 3.920-61.653 Anlægsvirksomhed i øvrigt 134.291 200.671-52.624 201.704 Anlægsvirksomhed i alt 28.844 143.483 - -52.854 90.628 Resultat i alt -164.593 24.211 - -67.894-43.683 80.84. Afdrag på lån 45.700 46.000 - -1.300 44.700 80.85. Optagne lån (langfristet gæld) -43.100-71.200-23.900-47.300 80.86. Øvrige balanceforskydninger 97.008 82.672 - -64.500 18.172 80.88. Likviditetsændring -64.985 81.683 - -109.794-28.111

Tabel 4 3. Budgetopfølgning - reelle afvigelser for budget 2014-2017 1.000 kr. (netto) 2014 2015 2016 2017 Driftsvirksomhed: 12. Fritidsområder m.v. - - - - 19. Vandløbsvæsen - - - - 22. Trafik og infrastruktur - - - - 26. Renovation - - - - 28. Øvrige miljøforanstaltninger - - - - Teknik- og Miljøudvalget - - - - 30. Folkeskolen - - - - 32. Øvrig folkeskolevirksomhed 1.517 324 324 324 33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning -1.300-1.300-1.300-1.300 34. Fritidshjem og fritidsordninger - - - - Skole- og Uddannelsesudvalget 217-976 -976-976 35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. - - - - 37. Folkebiblioteker - - - - 38. Kulturel virksomhed - - - - 39. Klubber og byggelegepladser - - - - Kultur- og Fritidsudvalget - - - - 44. Førtidspension -1.500 - - - 46. Forebyggelse/anbringelse af børn/unge - - 1.230-50. Dagtilbud til 0-5 årige - - - - 52. Tilbud til ældre pensionister - - - - 58. Boligstøtte - - - - 59. Øvrige sociale formål - - - - Socialudvalget -1.500-1.230-05. Sundhed og Forebyggelse - - - - 10. Tilbud til voksne med særligt behov - - - - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - - - - 02. Beskæftigelsesfremmende foranstaltn. 16.100 3.061-32 182 60. Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk. 200 - - - 62. Den centrale administrative funktion - - - - 64. Politiske organer, udvalg mv. - - - - Økonomiudvalget 16.300 3.061-32 182 Driftsvirksomhed i alt 15.017 2.085 222-794 Renter -700-800 -900-800 Skatter - - - - Tilskud og udligning - - - - Skatter, tilskud, udligning i alt - - - - Ændring af overskud på løbende poster 14.317 1.285-678 -1.594 Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord 2.350-21.725 23.325 - Salg af fast ejendom -3.950 6.950-950 -950 Anlægsvirksomhed i øvrigt 45.897 5.353 2.838 1.904 Ændring af anlægsvirksomhed i alt 44.297-9.422 25.213 954 Ændring af resultat i alt 58.614-8.137 24.535-640 Afdrag på lån -1.000-400 -400-400 Optagne lån (langfristet gæld) -15.800 - - - Øvrige balanceforskydninger - - - - Likviditetsændring 41.814-8.537 24.135-1.040

Tabel 5: Anlæg, hovedposter - november 2013 1.000 kr. (netto) 2013 2014 2015 2016 2017 Søndergården - diverse projekter inkl. fælleshus 1.752 5.000 2.000 8.000 8.500 Søndergården - Vej- og stisystem 8.000 1.200 Jordforsyningen i øvrigt 261 3.250 1.150 650 Fritidsområder 2.724 13.730 7.600 7.600 7.600 Renovation 337 1.569 Renovering - Centrumgaden 950 Idrætsbyen - infrastruktur 1.967 Skovlunde Bymidte 250 5.050 Borgermillionen 561 439 Cykelruter, cykelstativer m.m. -3 1.259 3.903 2.388 1.454 Graffiti - fjernelse af 700 Infrastruktur og miljø 2.000 2.000 Kommunale veje i øvrigt 17.209 28.679 11.499 10.499 10.499 Bygningsvedligeholdelse 38.847 50.000 50.000 50.000 50.000 * heraf udgør skolerne 15.135 * heraf udgør kulturområdet 5.550 * heraf udgør daginstitutioner 10.284 * heraf udgør sundhedsområdet 718 * heraf udgør teknik og miljø s område 0 * heraf udgør økonomiudvalgets område 7.160 Østerhøjskolen - samlet pavillonløsning 4.000 Skoler - moderniseringsplan 8.637 6.000 6.000 6.000 Rosenlundskolen (mageskifte) 3.500 IT folkeskolerne - 2013/14 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Skoleområdet i øvrigt 5.496 8.390 5.350 1.850 1.850 Fortsat udbygning af idrætsanlæg 995 500 500 500 Søndergård - idrætsfaciliteter 600 700 700 700 Ballerup Bibliotek - ombygning 1.500 Kulturhus i Måløv 500 3.500 Lautrupgård (hvide bygning) 500 2.500 Selvbetjeningsløsninger på 2 biblioteker 1.400 Kulturelt område i øvrigt -1.943 3.660 Renovering af daginst. ved Platanbuen - inv. og udearealer 854 2.874 Renovering af legepladser 1.000 1.000 1.000 1.000 Daginstitutionsområdet i øvrigt -3.909 1.200 1.200 1.200 1.200 De 3 plejecentre - inventar m.m. 1.765 Plejecenter Søndergården 10.951 5.000 Plejecentret Lindehaven 1.067 Plejecentrene og Hjemmeplejen - teknologi, inventar mm 2.340 1.996 Køkken- og cafeområderne i plejecentrene 2.700 300 Servicearealer i øvrigt -934 6.960 Handicap- og Psykiatriområdet - teknologi inventar 1.884 1.600 Stokholtbuen - om- og tilbygning 1.640 Tandplejen - ny struktur 3.500 5.700 400 Sundhed i øvrigt 1.526 2.000 0 0 5.768 Salg af ejendomme (netto), -58.073-67.078-65.646-23.538 950 Diverse køb af arealer 40 500 500 500 500 Solvej - diverse ombygninger 1.000 4.100 Ballerup Super Arena - 8.732 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 720 800 1.000 1.000 1.000 Rådhusombygningen 1.034 Sikring af materielle værdier 1.812 Implimentering af økonomi- og lønsystem fra 2013 5.131 Ballerup Bymidte 40.700 22.200 Imødegåelse af retsafgørelser 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Energibesparende foranstaltninger 14.240 17.800 7.000 7.000 7.000 Anlæg i øvrigt (netto) 3.580-7.581-31.500 0-5.768 I alt nu forventet netto 90.628 117.409 53.656 100.949 101.753