Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume
Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 234.768 2.400 Ældreboliger -15.253-15.253-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler 23.401 23.401 23.401 0 Myndighed - Ældreområdet 75.163 75.163 75.163 0 0 0 0 Myndighed - Handicap og psykiatri Botilbud 84.751 84.751 90.751 6.000 Myndighed - Handicap og psykiatri Dagtilbud 28.886 28.886 28.886 0 Myndighed - Handicap og psykiatri støtte i eget hjem 27.788 27.788 24.388-3.400 Myndighed - Handicap og psykiatri Diverse 7.632 7.632 7.432-200 Drift - Tilbud og indsatser til voksne Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr. Drift i alt 166.254 165.249 164.199-1.050 Administration og udvikling (ældre+hancicap) 20.442 20.072 20.072 0 Plejecentre 107.925 107.567 107.567 0 Hjemmeplejen og dag- og aktivitetsområdet 13.603 13.542 14.142 600 Køkkenområdet 4.961 4.961 4.961 0 Rusmiddelcenter 6.334 6.334 6.684 350 0 0 0 Botilbud - Handicap og psykiatri 11.797 11.634 9.634-2.000 Dagtilbud - Handicap og psykiatri 140 87 87 0 Diverse - Handicap og psykiatri 1.052 1.052 1.052 0 Drift - Sundhedsområdet I 1.000 kr. Drift i alt 175.018 178.397 180.088 1.691 Medfinansiering af sundhedsvæsent 133.663 136.572 138.263 1.691 Vedrlagsfri fysioterapi 5.798 5.798 5.498-300 Kommunal genoptræning og rehabilitering 8.954 8.904 9.204 300 Sygepleje 17.076 18.196 18.196 0 Sundhedsfremme og Forebyggelse 7.129 6.529 6.529 0 Undervisningtilbud til senhjerneskadede 326 326 326 0 Ressourceforløb 405 405 405 0 Tilskud til sociale formål 1.667 1.667 1.667 0 Forsørgelse 194.641 194.921 194.921 0 Personlige tillæg 7.639 6.539 6.539 0 Førtidspension 155.720 154.890 154.890 0 Boligydelse 28.571 30.781 30.781 0 Øvrige områder 2.711 2.711 2.711 0 I alt drift SSU 768.281 770.935 773.976 3.041 Anlæg Oprindelig budget Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr. Anlæg i alt 3.399 2.990 18.329 15.339 Ældre og handicappede 3.399 2.990 18.329 15.339 Ombygning Fænøsund velfærdsteknologi 1.750 1.750 1.750 0 Udskiftning af nødkaldsanlæg på plejecentre 505 505 559 54 Forbedring af beboernes Fællesarealer på plejecentre 800 800 800 0 Etablering af stier ved Rudbækshøj 344 344 344 0 Nyt nøglesystem 0 0 1.775 1.775 Etablering nyt hjælpemiddeldepot 0 0 1.141 1.141 Ældreboliger Fænøsund 0 0 9.567 9.567 Ældreboliger Fænøsund, servicearealer 0-409 -409 0 Renovering af tag Gelsted plejecenter 0 0 0 0 Velfærdsteknologi Ældreområde 0 0 2.802 2.802
2. Konklusion Social- og Sundhedsudvalget forventer ved denne budgetopfølgning at få et merforbrug på 3,041 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. Afvigelsen består af et forventet merforbrug på 2,4 mio. kr. på Drift Borgerrådgivning, et forventet mindreforbrug på 1,050 mio. kr. på Drift Tilbud og indsatser til voksne og et merforbrug på 1,7 mio. kr. på Drift Sundhedsområdet (primært på aktivitetsbestemt medfinansiering). Forsørgelse, Borgerrådgivning forventes at balancere ved denne budgetopfølgning. I forhold til anlæg forventes der et merforbrug på 0,219 mio. kr. i forhold til korrigeret budget inklusiv overførte anlægsmidler fra regnskab 2013. I ovenstående tabel fremgår ikke overførte overskud på anlæg fra 2013. De vigtigste afvigelser i forhold til det oprindelige budget er; Drift Borgerrådgivning; Merforbrug på Myndighed - Handicap og psykiatri Botilbud på ca. 6,0 mio. kr. Afvigelsen er ændret i forhold til halvårsregnskabet. Mindreforbrug på Myndighed Handicap og psykiatri Støtte i eget hjem på ca. 3,4 mio. kr. Afvigelsen er ændret i forhold til halvårsregnskabet. Mindreforbrug på Myndighed Handicap og psykiatri Diverse på ca. 0,2 mio. kr. Afvigelsen er ændret i forhold til halvårsregnskabet. Drift Tilbud og indsatser til voksne; Merforbrug på hjemmeplejen og dag og aktivitetsområdet ca. 0,6 mio. kr. Afvigelsen er ændret i forhold til halvårsregnskabet. Merforbrug på misbrugsområdet på ca. 0,350 mio. kr. Afvigelsen er ændret i forhold til halvårsregnskabet. Mindreforbrug på Handicap og psykiati Botilbud på ca. 2,0 mio. kr. Afvigelsen er ændret i forhold til halvårsregnskabet. Drift Sundhedsområdet Merforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet ca. 1,7 mio. kr. Afvigelsen er ændret i forhold til halvårsregnskabet. 3. Beskrivelse til de enkelte temaer Drift Borgerrådgivning Politikområdet borgerrådgivning samler de opgaver der er vedrørende rådgivning og vejledning, visitation, bevilling og udbetaling.
På politikområde borgerrådgivning ligger myndighedsområdet som har ansvaret for visitation og bevilling på handicap- og psykiatriområdet, ældreområdet, hjælpemiddelområdet samt boligadministration. Ved denne budgetopfølgning forventes et samlet merforbrug på 2,4 mio. kr. Ældreboliger Budgettet vedrørende administration af ældreboliger forventes at gå i nul ved denne budgetopfølgning. Myndighed ældre Temaområdet Myndighed Ældre dækker alle udgifter til afregning af både kommunale og private leverandører under frit- valgsområdet, udgifter til personlige udpegede hjælpere, mellemkommunale betalinger på ældreområdet, betaling af Friplejehjemmet Lillebælt, plejevederlag vedrørende pasning af døende og statsrefusion på ældreområdet. Myndighed hjælpemidler Temaområdet skal dække udgifter til handicapbiler, boligændringer, børnehjælpemidler, elkøretøjer, kørestole, senge, dicubitus, nødkald, arme- og benproteser, inkontinens, stomi, katherter, forbrugsgoder og SBH-kørsel m.m. Myndighed Handicap- og psykiatri Ved halvårsregnskabet forventes et merforbrug på myndighedsområdet Handicap og psykiatri. Delområdet Botilbud forventer et merforbrug på ca. 6,0 mio. kr. Det er 0,5 mio. kr. mindre end forventet ved halvårsregnskabet. Der er således tale om et lille fald i det forventede merforbrug. Forklaringen på udviklingen generelt er som ved halvårsregnskabet, at et mindre antal borgere har fået behov for markant mere hjælp en tidligere. På delområdet Støtte i eget hjem forventes et mindreforbrug på ca. 3,4 mio. kr. Det er 1,0 mio. kr. mindre end ved halvårsregnskabet. Resultatet skyldes primært en udvikling i 3 sager, hvor borgerne har fået behov for mere støtte end tidligere. Delområdet Diverse forventes at få et mindreforbrug på ca. 0,200 mio. kr., hvilke er 0,1 mio. kr. lavere end forventet ved halvårsregnskabet. Temaområdet Dagtilbud forventes også ved denne budgetopfølgning at balancere. Samlet forventes et merforbrug Myndighed Handicap og psykiatri på ca. 2,4 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. højere end ved halvårsregnskabet.
Merforbruget modsvares delvist af et mindreforbrug på kommunens decentrale døgntilbud på handicap- og psykiatriområdet. Dette er beskrevet under afsnittet Drift Tilbud og indsatser til voksne og ældre. Drift Tilbud og indsatser til voksne Politikområdet samler alle de opgaver, der vedrører driften og udviklingen af ydelser og tilbud til borgere inden for ældre-, handicap-, psykiatri- og misbrugsområdet. Ved denne budgetopfølgning forventes et samlet mindreforbrug på 1,050 mio. kr. Administration og udvikling Temaområdet varetager økonomi- og personaleadministrationen af hele ældreområdet, uddannelse af social- og sundhedshjælperelever og social- og sundhedsassistentelever, koordinatorfunktioner i forhold til demente og frivillige og udviklingsopgaver i forhold til hele Socialafdelingen. Plejecentre Temaområdet varetager alle opgaver vedrørende borgere der bor på et plejecenter samt driften af alle plejecentre. Hjemmeplejen og dag- og aktivitetsområdet Temaområdet dækker alle hjemmeplejens opgaver i forhold til personlig pleje og praktisk bistand til borgere i eget hjem samt dag- og aktivitetsområdet. Der forventes et merforbrug på 0,600 mio. kr. ved indeværende budgetopfølgning. Merforbruget på ældreområdet er faldet med 0,400 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Merforbruget ligger i både dagvagt og aftenvagt. Aftenvagten har det største merforbrug, som primært skyldes store køreafstande mellem besøgene i aftenvagten. Ældreområdet har iværksat en række forskellige tiltag i forhold til sygefravær og bedre planlægning. På den måde arbejdes der løbende med at nedbringe merforbruget. Køkkenområdet Temaområdet dækker alle visiterede hjemmeboende pensionister der kan få leveret færdigretter og produktionen af døgnkosten til beboerne på plejecentrene. Rusmiddelområdet Temaområdet dækker alle ambulante og døgn behandlingstilbud til unge og voksne med alkohol og stofmisbrugs problemer i Middelfart Kommune.
Der forventes et merforbrug på 0,350 mio. kr., hvilket er et fald i forhold til halvårsregnskabet på 0,250 mio. kr. Merforbruget skyldes stigende udgifter til døgnophold, et fald i indtægter fra andre kommuner, stigende udgifter til løn som følge af sygdom, høje udgifter til varme, el, husleje og vedligeholdelse af bygninger samt en ny udgift til socialt tilsyn som ikke har været der tidligere. Vedrørende tilsyn er der ansøgt om en teknisk tilretning til budget 2015 på 0,100 mio. kr. Der er igangsat en handleplan med henblik på balance i 2015, men området er meget sårbart særligt over for dyre enkeltsager, hvor der er borgere der er nødt til at få bevilget døgnophold for at blive afgiftet og sygdom blandt medarbejdere. Botilbud - Handicap- og psykiatri Der forventes et mindreforbrug på delområdet døgntilbud Handicap og psykiatri på ca. 2,0 mio. kr. Mindreforbruget kan bl.a. forklares ved en større omlægning og afvikling af kommunens støttecentre, som har medført en del vakante stillinger på området. Endvidere bidrager et af kommunens længerevarende botilbud med et forventet mindreforbrug på i alt ca. 1,2 mio. kr. Sidstnævnte skyldes ligeledes et større antal vakante stillinger. Dagtilbud - Handicap- og psykiatri Temaområdet omfatter budget til drift af kommunens beskæftigelses- og aktivitets- og samværstilbud. Drift Sundhedsområdet Sundhedsområdet forventer et merforbrug ved denne budgetopfølgning på 1,7 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Medfinansiering af sundhedsvæsenet Temaområdet indeholder alle de ydelser Middelfart Kommune medfinansierer indenfor sundhedsvæsenet eksempelvis sygehusophold, hospice og sygesikringsydelser. Forvaltningen forventer på den baggrund et merforbrug på 1,7 mio. kr. Sygehus Lillebælt har oplyst at der forsat er problemer i forhold til implementering af nyt ITsystem så der for skal kommunerne forsat forvente en del efterreguleringer sidst på året. Det kan på påvirke merforbruget yderligere i negativ retning. Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud om vedligeholdelse af funktionsniveauet hos borgere med udvalgte kroniske lidelser. Vederlagsfri fysioterapi ydes efter lægehenvisning og kan varetages
af en kommunal institution eller ved indgåelse af aftaler herom med andre kommunalbestyrelser eller private fysioterapi klinikker. Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 0,300 mio. kr. på temaområdet. Kommunal genoptræning og rehabilitering Temaområdet varetager rehabilitering på Kongshøjcenteret, hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen, kommunal genoptræning og vedligeholdende træning. Genoptræningen kan deles op på almen genoptræning efter sundhedsloven og genoptræning efter serviceloven. Der forventes et merforbrug på området på 0,300 mio. kr. merforbruget vedrører primært kørslen til den specialiserede genoptræning. Forebyggelse Temaområdet varetager indsatsen i forhold til det nære sundhedsvæsen (patientrettet forebyggelse, rehabiliteringsindsats m.m.), forebyggende hjemmebesøg til alle borgere over 75 år som ikke har både personlig hjælp og praktisk bistand og den borgerrettede forebyggelse. Budgettet forventes på nuværende tidspunkt at holde. Undervisningstilbud Temaområdet varetager undervisningen af senhjerneskadede borgere. Tilbuddet retter sig til voksne borgere, der som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for særligt tilrettelagt undervisning og rådgivning for at kompensere for eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelsen. Budgettet forventes på nuværende tidspunkt at holde. Sygepleje Temaområdet varetager sygeplejen i kommunen. Sygeplejen har fokus på de komplekse sygeplejeopgaver, forebyggelse og den rehabiliterende indsats i forhold til de ældre medicinske patienter og kronikere. Budgettet forventes på nuværende tidspunkt at holde. Tilskud til sociale formål Der er i alt afsat 1,667 mio. kr. til frivilligt socialt arbejde efter 18 og 79. Budgettet forventes at holde. Forsørgelse Forsørgelsesområdets temaområder forventes alle at balancere ved denne budgetopfølgning. På SSU s budgetramme 30.60 Forsørgelse er der p.t. brugt netto 74%, hvilket er normalen pr. ultimo september måned.
Der er i forbindelse med Byrådets møde d. 5. maj 2014 bevilget overskud fra 2013 til budgetrammen på 2,860 mio. kr. Det forventes p.t. ikke at blive nødvendigt at bruge af dette i 2014. Der er bevilget tillægsbevilling på 0,280 mio. kr. i forbindelse med lov- og cirkulærepakken. Der skal knyttes følgende kommentarer til de enkelte områder. Personlige tillæg: Området omfatter personlige tillæg til pensionister, samt enkeltudgifter til kontanthjælpsmodtagere. Området forventes at gå i 0. Førtidspension: Der er budgetlagt med en tilgang på 35 personer på den nye ordning, samt en afgang på 21 personer på de gamle ordninger. Området forventes at gå i 0. Boligydelser: Det forventes at området kan holdes inden for budgettet. Øvrige områder: Området omfatter begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse samt tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter og lignende. Området forventes at kunne holde budgettet. 4. Indstillinger 4.1 Driftsbevillinger Der søges ingen driftsbevillinger ved denne budgetopfølgning. 4.2 Anlægsbevilling Der søges ingen anlægsbevillinger ved denne budgetopfølgning.