2009 2010 Samle- ØU BKU ÆHU SU BUU AU ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen sagen b Indtægtssiden -84.985-84.985 0 b1-84.985-84.985 0 Renter 0 0 Øvrige skatter -1.321-1.321 Tilskud og udligning -83.664-83.664 Moms 0 0 c Områder uden overførselsadgang 62.337 26.635 0 35.702 0 c1 64.765 26.635 0 38.13 0 0 Tillægsbevilling på budgetområdet 4.3 Sociale indsatser, SU 714 714 Tillægsbevilling på budgetområde 4.5 Forsørgelses- og sikringsydelser, SU 26.291 26.291 Tillægsbevilling på budgetområdet 6.1 Jobcenterindsatser, AU 33.124 33.124 Tillægsbevilling på budgetområde 6.2 Forsørgelsesydelser, AU 5.006 5.006 Tillægsbevilling til regulering af LCP-midler -370-370 c2-2.428 0 0-2.428 0 til område med overførsel, AU -2.428-2.428 c3 Overførsel og genbevilling d Områder med overførselsadgang -1.976-46.122 4.442 15.701 15.090 6.503 2.409 14.831 d1 10.427-2.871 2.004 4.460 2.500 1.630 2.704 0 Indendørs plantemiljø for ØU (overførsel fra BKF i forbindelse med budgetopfølgning 1/5 2009, som fejlagtigt var tilgået kassen) 619 619 Tillægsbevilling til budgetområde 2.2 Plan og Byggeri BKF 44 44 Tillægsbevilling på budgetområdet 6.1 Jobcenterindsatser, AU 1.234 1.234 finansieres ved balanceforskydningerne 1.800 1.800 Tillægsbevilling til regulering af LCP-midler 10.730 510 1.960 4.460 700 1.630 1.470 Tillægsbevilling vedrørende driftoverførsel til balanceforskydninger -4.000-4.000 d2 2.428-28.420 2.439 11.241 12.590 4.873-295 0 Restpulje vedr. forebyggelsespulje fra ØU til ÆHU 0-524 524 Midler til kriseafbødende foranstaltninger fra ØU til BKF (Den fynske Opera 125.000 kr., udstilling om De vilde Svaner 100.000 kr.) samt til BUF (VM i squash 150.000 kr.) 0-400 250 150 Vedr. Fynbus bortfalder afgiftsfritagelse fra SU til BKF 0 1.039-1.039 Vedr. intern husleje på Sædekildevej 4 fra BKF til BUF 0-1.846 1.846
2009 2010 Samle- ØU BKU ÆHU SU BUU AU ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen sagen Budgetneutral tillægsbevilling til opretning af IT og Høreapparater finansieres af midler fra anbringelsesområdet BUF og Fynbus ved. Afregning af for feriegodtgørelse ØU 0 6.000-6.000 Omplacering fra budgetområde 6.1 AU til budgetområde 4.1SU 0 2.723-2.723 til område med overførsel, AU 2.428 2.428 Budgetneutral omplacering vedr. sundhedskordinatorer 0 190-80 140-250 Omplacering af telefonipenge 0-24.834 2.554 9.924 4.422 7.934 Akut-midler 0 279-18 -87-34 -140 Seniordage 0-2.940 270 960 377 1.333 d3 Overførsler og genbevillinger -14.831-14.831 0 0 14.831 Mindreforbrug fra ØU overført til 2010-14.831-14.831 14.831 e Anlæg -123.730-28.248-33.862 0 0-61.620 0 28.104 74.456 0 0 61.62 e1 41.645-144 41.789 Negativ tillægsbevilling for ØU i forb. Med afslutning af anlægsprojekt -144-144 Tillægsbevilling som følge af svigtende salgsindtægter på jordforsyningsområdet BKU 39.500 39.500 Tillægsbevilling som følge af revurdering af den forventede salgspris for Rugårdsvej 60 BKU 1.289 1.289 Tillægsbevilling til budgetområde 2.2.4 vedr. jordforsyning til projektet Næsbyhoved Broby 1.000 1.000 e2 e3 Overførsler og genbevillinger -165.375-28.104-75.651 0 0-61.620 0 28.104 74.456 0 0 61.62 Som følge af tidsforskydning overføres mindreforbrug for ØU til 2010-28.104-28.104 28.104 Overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb for BKF -78.140-78.140 76.945 Overførsel af forventet mindreforbrug for BUF til 2010-61.620-61.620 61.620 Overførsel vedr. svigtende salgsindtægter 2.489 2.489-2.489-165.375 e4 Frigivelser af rådighedsbeløb -21.224-21.224 0 0 11.48 0 Frigivelse af anlægsbevilling til web-strategi fra ØU 1.750 1.750 11.480 Frigivelse af anlægsbevilling til web-strategi fra ØU -22.974 f Finansiering -69.034-69.034 0 f1-69.034-69.034 0 Afdrag på lån (skattefinansieret) 0 0 Afdrag på ældreboliger 0 0
2009 2010 Samle- ØU BKU ÆHU SU BUU AU ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen sagen Balanceforskydninger: -69.034 Indtægter vedr. tilgodehavende statsrefusion -55.000 finansieres ved balanceforskydningerne -1.800 Tilbageførsel af deponerede midler -16.234 Tillægsbevilling vedrørende driftoverførsel til balanceforskydninger 4.000 (+)= merudgift/mindreindtægt (-)=mindreudgift/merindtægt
b Indtægtssiden b1 Renter Øvrige skatter Tilskud og udligning Moms 2011 2012 ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen ØU BKU ÆHU SU c c1 Områder uden overførselsadgang Tillægsbevilling på budgetområdet 4.3 Sociale indsatser, SU Tillægsbevilling på budgetområde 4.5 Forsørgelses- og sikringsydelser, SU Tillægsbevilling på budgetområdet 6.1 Jobcenterindsatser, AU Tillægsbevilling på budgetområde 6.2 Forsørgelsesydelser, AU Tillægsbevilling til regulering af LCP-midler c2 til område med overførsel, AU c3 Overførsel og genbevilling d d1 Områder med overførselsadgang Indendørs plantemiljø for ØU (overførsel fra BKF i forbindelse med budgetopfølgning 1/5 2009, som fejlagtigt var tilgået kassen) Tillægsbevilling til budgetområde 2.2 Plan og Byggeri BKF Tillægsbevilling på budgetområdet 6.1 Jobcenterindsatser, AU finansieres ved balanceforskydningerne Tillægsbevilling til regulering af LCP-midler Tillægsbevilling vedrørende driftoverførsel til balanceforskydninger 0 0 190-80 140 d2 Restpulje vedr. forebyggelsespulje fra ØU til ÆHU Midler til kriseafbødende foranstaltninger fra ØU til BKF (Den fynske Opera 125.000 kr., udstilling om De vilde Svaner 100.000 kr.) samt til BUF (VM i squash 150.000 kr.) Vedr. Fynbus bortfalder afgiftsfritagelse fra SU til BKF Vedr. intern husleje på Sædekildevej 4 fra BKF til BUF 0 0 190-80 140
d3 Budgetneutral tillægsbevilling til opretning af IT og Høreapparater finansieres af midler fra anbringelsesområdet BUF og Fynbus ved. Afregning af for feriegodtgørelse ØU Omplacering fra budgetområde 6.1 AU til budgetområde 4.1SU til område med overførsel, AU Budgetneutral omplacering vedr. sundhedskordinatorer Omplacering af telefonipenge Akut-midler Seniordage Overførsler og genbevillinger Mindreforbrug fra ØU overført til 2010 2011 2012 ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen ØU BKU ÆHU SU 190-80 140 e e1 Anlæg 0 1.195 Negativ tillægsbevilling for ØU i forb. Med afslutning af anlægsprojekt Tillægsbevilling som følge af svigtende salgsindtægter på jordforsyningsområdet BKU Tillægsbevilling som følge af revurdering af den forventede salgspris for Rugårdsvej 60 BKU Tillægsbevilling til budgetområde 2.2.4 vedr. jordforsyning til projektet Næsbyhoved Broby e2 e3 Overførsler og genbevillinger 0 1.195 Som følge af tidsforskydning overføres mindreforbrug for ØU til 2010 Overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb for BKF Overførsel af forventet mindreforbrug for BUF til 2010 Overførsel vedr. svigtende salgsindtægter 1.195 e4 Frigivelser af rådighedsbeløb Frigivelse af anlægsbevilling til web-strategi fra ØU Frigivelse af anlægsbevilling til web-strategi fra ØU 8.645 1.099 8.645 1.099 f f1 Finansiering Afdrag på lån (skattefinansieret) Afdrag på ældreboliger
Balanceforskydninger: Indtægter vedr. tilgodehavende statsrefusion finansieres ved balanceforskydningerne Tilbageførsel af deponerede midler Tillægsbevilling vedrørende driftoverførsel til balanceforskydninger (+)= merudgift/mindreindtægt (-)=mindreudgift/merindtægt 2011 2012 ØU BKU ÆHU SU BUU AU Kassen ØU BKU ÆHU SU
b Indtægtssiden b1 Renter Øvrige skatter Tilskud og udligning Moms BUU AU Kassen c c1 Områder uden overførselsadgang Tillægsbevilling på budgetområdet 4.3 Sociale indsatser, SU Tillægsbevilling på budgetområde 4.5 Forsørgelses- og sikringsydelser, SU Tillægsbevilling på budgetområdet 6.1 Jobcenterindsatser, AU Tillægsbevilling på budgetområde 6.2 Forsørgelsesydelser, AU Tillægsbevilling til regulering af LCP-midler c2 til område med overførsel, AU c3 Overførsel og genbevilling d d1 Områder med overførselsadgang Indendørs plantemiljø for ØU (overførsel fra BKF i forbindelse med budgetopfølgning 1/5 2009, som fejlagtigt var tilgået kassen) Tillægsbevilling til budgetområde 2.2 Plan og Byggeri BKF Tillægsbevilling på budgetområdet 6.1 Jobcenterindsatser, AU finansieres ved balanceforskydningerne Tillægsbevilling til regulering af LCP-midler Tillægsbevilling vedrørende driftoverførsel til balanceforskydninger -25 d2 Restpulje vedr. forebyggelsespulje fra ØU til ÆHU Midler til kriseafbødende foranstaltninger fra ØU til BKF (Den fynske Opera 125.000 kr., udstilling om De vilde Svaner 100.000 kr.) samt til BUF (VM i squash 150.000 kr.) Vedr. Fynbus bortfalder afgiftsfritagelse fra SU til BKF Vedr. intern husleje på Sædekildevej 4 fra BKF til BUF -25
d3 Budgetneutral tillægsbevilling til opretning af IT og Høreapparater finansieres af midler fra anbringelsesområdet BUF og Fynbus ved. Afregning af for feriegodtgørelse ØU Omplacering fra budgetområde 6.1 AU til budgetområde 4.1SU til område med overførsel, AU Budgetneutral omplacering vedr. sundhedskordinatorer Omplacering af telefonipenge Akut-midler Seniordage Overførsler og genbevillinger Mindreforbrug fra ØU overført til 2010 BUU AU Kassen -250 e e1 Anlæg Negativ tillægsbevilling for ØU i forb. Med afslutning af anlægsprojekt Tillægsbevilling som følge af svigtende salgsindtægter på jordforsyningsområdet BKU Tillægsbevilling som følge af revurdering af den forventede salgspris for Rugårdsvej 60 BKU Tillægsbevilling til budgetområde 2.2.4 vedr. jordforsyning til projektet Næsbyhoved Broby e2 e3 Overførsler og genbevillinger Som følge af tidsforskydning overføres mindreforbrug for ØU til 2010 Overførsel af ikke forbrugt rådighedsbeløb for BKF Overførsel af forventet mindreforbrug for BUF til 2010 Overførsel vedr. svigtende salgsindtægter e4 Frigivelser af rådighedsbeløb Frigivelse af anlægsbevilling til web-strategi fra ØU Frigivelse af anlægsbevilling til web-strategi fra ØU f f1 Finansiering Afdrag på lån (skattefinansieret) Afdrag på ældreboliger
Balanceforskydninger: Indtægter vedr. tilgodehavende statsrefusion finansieres ved balanceforskydningerne Tilbageførsel af deponerede midler Tillægsbevilling vedrørende driftoverførsel til balanceforskydninger (+)= merudgift/mindreindtægt (-)=mindreudgift/merindtægt BUU AU Kassen