Anden budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget

ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 4 2014 Dato: 13. august 2014 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Anden budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget 2015-2018 Sammenfatning Dette notat opsummerer resultatet af anden budgetopfølgning vedrørende regnskab 2014. Tabelopstillinger (Tabel 1-5) med resultatet af opfølgningen er vist bagerst i nærværende notat. Budgetopfølgningen viser, at der på driftsbudgettet i 2014 samlet set forventes en reel nettomindreudgift på 10,1 mio. kr. Forbedringen kan primært henføres til mindreudgifter på det administrative område samt ældreområdet, hvor tilskuddet på 9,1 mio. kr. (ældremilliarden), der ved første budgetopfølgning 2014 blev indarbejdet på hovedkonto 07, nu er flyttet til driftsbudgettet, jævnfør reglerne. Herudover er der indarbejdet mindreudgifter som følge af bl.a. fleks- og førtidspensionsreformen. I modsat retning trækker nettomerudgifter på den samlede beskæftigelsesramme, ligesom der medtages reguleringer af budgetter, hvor nogle af tidligere års spareforslag ikke har kunnet realiseres fuldt ud. Anlægsbudgettet øges med 17,3 mio. kr. netto i 2014 og med 73,5 mio. kr. i 2015 2018. Ændringerne i 2014 skyldes hovedsagligt beslutningerne om nye projekter i forbindelse med eller efter første budgetopfølgning og i de efterfølgende år er der primært tale om udskydelser af salgsindtægter. Der er ingen ændringer i låneoptagelsen. Midtvejsreguleringen er medtaget med i alt netto 2,4 mio. kr. og de 9,1 mio. kr. vedrørende tilskuddet på ældreområdet budgetomplaceres nu over til driften (ramme 50.52) iflg. anvisning fra Ministeriet. Herudover indarbejdes en tilbagebetaling vedrørende grundskyld på 2,5 mio. kr. i 2014, og der er medtaget øvrige mindre budgetreguleringer i alle årene. Således forventes likviditeten nu at udgøre 244,3 mio. kr. ultimo året, hvilket er 9,1 mio. kr. mindre end ved første budgetopfølgning. Likviditetsudviklingen skal dog ses over en flerårig periode, da bl.a. udskydelser af udgifter og salgsindtægter på anlæg har stor betydning for ultimo likviditeten det enkelte år. Side 1

De samlede overførsler fra 2013 til 2014 udgjorde 60,2 mio. kr. Samtidig er de forventede overførsler fra 2014 til 2015 nu estimeret til 24,4 mio. kr. hvilket er 8,5 mio. kr. mindre end ved første budgetopfølgning. De samlede overførsler fra 2013 til 2014 udgjorde 60,2 mio. kr., hvoraf de ca. 3 mio. kr. allerede nu videreføres til 2015, således at de samlede overførsler reduceres til 57,2 mio. kr. Det forventede forbrug på servicerammen ved anden budgetopfølgning er på 2.394,1 mio. kr., hvilket udgør et merforbrug på 4,3 mio. kr. i 2014, ved indregning af det nu forventede forbrug af overførslerne fra 2013 til 2014. Et forbrug af de overførte midler fra 2013 til 2014, som skitseret ovenfor, vil således sætte servicerammen under pres i forhold til servicerammeloftet for 2014. Driftsvirksomheden reelle afvigelser Driftsbudgettet for 2015-2018 er pris- og lønfremskrevet til 2015- prisniveau. De af fremskrivningen afledte indtægtsvirkninger er tillige indarbejdet i nærværende budget. Teknik- og Miljøudvalget På udvalgets er reelle afvigelser 0,1 mio. kr. i 2014. Afvigelserne skyldes afledte driftsudgifter som hænger sammen anlægsbevillinger givet indenfor udvalget områder. Anden budgetopfølgning for 2014 medfører reelle afvigelser 0,1 mio. kr. i 2015. Afvigelserne skyldes ligeledes afledte driftsudgifter som hænger sammen anlægsbevillinger givet indenfor udvalget områder. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget På udvalgets område forventes der nu en samlet merudgift på 2,2 mio. kr. i 2014. Merudgiften skyldes bl.a. stigende udgifter til ledighedsydelse, samt en langsommere tilgang til ressourceforløb. Anden budgetopfølgning for 2014 medfører desuden budgetændringer i budgetoverslagene for 2015-2018 på -8,0 mio. kr. i 2015, - 8,1mio. kr. i 2016, - 9,0 mio. kr. i 2017 og endelig med -8,3 mio. kr. i 2018. Ændringerne i budgetår og overslagsår er primært en konsekvens af kontanthjælpsreformen. Skole- og Uddannelsesudvalget På udvalgets område er der ingen reelle afvigelser i forbindelse med anden budgetopfølgning. Ved anden budgetopfølgning har budgettet til fripladser i dagtilbud været drøftet i forhold til gennemgang af området. Eventuelle konsekvenser her af vil blive indarbejdet til tredje budgetopfølgning. Anden budgetopfølgning for 2014 medfører en budgetændring af budgetoverslagene for 2015-2018 med 1,0 mio. kr. i 2015 og 2016-18 med 1,6 Side 2

mio. kr. Ændringerne skyldes hovedsageligt omplacering af budgettet til skolebiblioteker. Kultur- og Fritidsudvalget På udvalgets område forventes der nu en samlet nettomerudgift på 0,4 mio. i 2014. kr., der dækker over lønudgifter i musikskolen vedrørende folkeskolereformen. Anden budgetopfølgning for 2014 medfører en budgetændring af i 2015 på 0,8 mio.kr., som primært dækker over lønudgifter i musikskolen vedrørende folkeskolereformen. For budgetoverslagsårerne 2016-2018 ændres budgettet med 0,2 mio. kr. Socialudvalget På udvalgets område forventes en nettomindreudgift på -13,9 mio. kr. i 2014 inkl. overførsler af udskudte leverancer på 3,1 mio. kr. til 2015, der primært har sammenhæng med et fald i antallet af førtidspensionister som følge af førtids- og fleksreformen. Desuden er der indarbejdet en indtægt på -9,1 som følge Ballerup Kommunes andel af ældremilliarden, som hidtil har placeret på hovedkonto 7. Anden budgetopfølgning for 2014 medfører en reduktion af budgetoverslagene for 2015 med -3,1 mio. kr., 2016 med -6,6 mio. kr., 2017 med -6,1 mio. kr. og 2018 med -3,5 mio. kr. Den væsentligste årsag til budgetændringerne er konsekvenserne af førtids- og fleksreformen. Ændringerne dækker desuden over omplacering af Brydehusets budget fra Sundhed- og forebyggelsesrammen (50.56) til rammen Tilbud til voksne med særlige behov (50.54). Der er udarbejdet første trin af en ny demografi- og budgetmodel på ældreområdet (50.52). Modellen samt eventuelle økonomiske konsekvenser vil blive fremlagt til politisk behandling inden tredje budgetopfølgning. Økonomiudvalget På udvalgets område forventes der reelle nettomindreudgifter i 2014 på 2,1 mio. kr. Heri indgår en række modsatrettede bevægelser. Der indgår budgetforbedringer, som i forlængelse af regnskabsresultatet 2013 og udarbejdelsen af halvårsregnskabet 2014 samt en vurdering af det samlede forventede resultat for 2014, på barsler, forsikringer, arbejdsskader og afholdelse af valg. I modsat retning trækker regulering af budgetter, hvor nogle få af tidligere års spareforslag ikke har kunnet realiseres fuldt ud, heriblandt energibesparende foranstaltninger fra spareplan 2011 og 2012 samt besparelsen vedrørende centralisering af ejendomsdriften, da det ikke er muligt at lave de omrokeringer af de kommunale institutioner på nuværende tidspunkt, som forventet ved besparelsens vedtagelse. Anden budgetopfølgning for 2014 medfører en afledt forventet nettoforøgelse af budgetoverslagene for 2015 med 13,3 mio. kr., 2016 med 12,4 mio. kr., 2017 med 12,6 mio. kr. og 2018 med 12,8 mio. kr. Budgetforøgelserne i overslagsårene kan primært henføres til nettomerudgifter på grund af den ny pris- og lønfremskrivning og ikke fuld realisering af nogle få af tidligere års spareforslag, bl.a. energibesparende foranstaltninger. I modsat retning Side 3

trækker bl.a. forbedring af barselsbudgettet pga. forventede faldende barselsudgifter. Overførsler mellem årene De samlede overførsler fra 2013 til 2014 udgjorde 60,2 mio. kr. Samtidig er de forventede overførsler fra 2014 til 2015 nu estimeret til 24,4 mio. kr. Et forbrug af de overførte midler fra 2013 til 2014, som skitseret ovenfor, vil sætte servicerammen under yderligere pres i forhold til servicerammeloftet i 2014. Det skal dog understreges, at der erfaringsmæssigt er usikkerhed omkring vurderingen af overførsler på dette tidspunkt af regnskabsåret. Servicerammen Servicerammen udgør i 2014 2.389,9 mio. kr. for Ballerup Kommune. Efter anden budgetopfølgning udgør det forventede forbrug på servicerammen 2.394,1 mio. kr. svarende til et forventet merforbrug på 4,3 mio. kr. KL har for nylig nedjusteret den vejledende serviceramme som følge af prisog lønforventning for 2014. Således udgør den vejledende serviceramme nu 2.389,9 mio. kr., hvilket er en reduktion på 5,2 mio. kr. Sammen med det forventede øgede merforbrug af overførslerne fra 2013 til 2014 i forhold til første budgetopfølgning, sætter det servicerammen under pres. Det skal dog understreges, at der erfaringsmæssigt er stor usikkerhed omkring vurderingen af overførslerne på dette tidspunkt af regnskabsåret. En eventuel sanktion fra staten er som bekendt afhængig af, om kommunerne under ét overholder servicerammen. Den seneste udmelding fra KL viser, at kommunerne samlet set ligger et stykke under servicerammeloftet. Anlægsvirksomheden Anlægsbudgettet øges med godt 17 mio. kr. netto i 2014 og med 73,5 mio. kr. i 2015 2018. Ændringerne i 2014 skyldes hovedsagligt beslutningerne om nye projekter ifm. eller efter 1. budgetopfølgning. Det drejer sig primært om opgradering af skolernes indvendige vedligeholdelsesstand (2,0 mio. kr.), ekstra pulje til vedligeholdelse af veje og grønne områder (5,0 mio. kr.) og ikke mindst beslutningen om at frikøbe den resterende vejbelysning fra DONG (13,7 mio. kr.). Herudover er der bl.a. medtaget 3,0 mio. kr. ifm. boligændringer (handicap) i borgeres boliger og så kan der aflægges regnskab for Sønderhaven med et mindreforbrug på ca. 6,0 mio. kr. I de efterfølgende år er det primært forskydninger og udskydelser af salgsindtægter der medfører et øget nettoanlægsbudget. Det drejer sig om forskydninger af forventet salg af Møllen på gammel Rådhusvej og udskydelser til efterfølgende år af arealer ved Egebjerggård, Søndergård, etape 3 7, Korsvejgård, Lautrupparken og ikke mindst arealer ved Kildedal, der nu placeres på investeringsoversigten i efterfølgende år, da de ikke vurderes at kunne sælges inden for de nærmeste år. Såfremt der indledes konkrete forhandlinger og der er seriøse købere til ovennævnte, vil indtægterne ifm. budgetopfølgningerne fremrykkes og kunne anvendes jf. den økonomiske strategi. Side 4

Øvrige poster Der er ingen ændringer i låneoptagelsen. Midtvejsreguleringen er medtaget med i alt netto 2,4 mio. kr. Ved første budgetopfølgning 2014 blev 9,1 mio. kr., vedrørende det særlige tilskud på ældreområdet, indarbejdet på hovedkonto 07 i tråd med vanlig praksis. Efter anvisning fra Ministeriet budgetomplaceres beløbet nu over til driften (ramme 50.52). Desuden er der indarbejdet 2,5 mio. kr. til tilbagebetaling vedrørende grundskyld på 2,5 mio. kr. og forskerskat på 0,8 mio. kr. Herudover er der medtaget reguleringer på renter og afdrag på lån i alle årene samt i 2016 2018. Endelig er der indarbejdet 0,5 mio. kr. årligt til kommunens forventede kapitaltilførsel til renoveringer i almennyttige boligbyggerier. Likvid beholdning Med baggrund i den nærværende budgetopfølgning forventes likviditeten nu at udgøre 244,3 mio. kr. ultimo året, hvilket er 9,1 mio. kr. mindre end ved første budgetopfølgning. Likviditetsudviklingen skal dog ses over en flerårig periode, da bl.a. udskydelser af udgifter og salgsindtægter på anlæg har stor betydning for ultimo likviditeten det enkelte år. Det skal bemærkes, at opgørelsen af ultimo likviditeten er forbundet med betydelig usikkerhed. Der er som bekendt meget store udsving omkring årsskiftet. Endvidere skal det bemærkes, at det er gennemsnitslikviditeten der udtrykker kommunens likvide stilling og ikke umiddelbart ultimo likviditeten. Likviditetsudviklingen skal samtidig ses over en flerårig periode, da bl.a. udskydelser af udgifter og salgsindtægter på anlæg har stor betydning for ultimo likviditeten i det enkelte år. Side 5

Tabel 1 Resultatoversigt 2014, ekskl. overførsler ml. årene 1.000 kr. (netto) Ajourført budget 2014 Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 75.398 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 444.065 Børne- og Skoleudvalget 973.352 Kultur- og Fritidsudvalget 133.644 Social- og Sundhedsudvalget 1.179.328 Økonomiudvalget 415.625 Driftsvirksomhed i alt 3.221.412 Renter 11.475 Skatter -2.762.481 Tilskud og udligning -695.351 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.457.832 Overskud på løbende poster -224.946 Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord 5.506 Salg af fast ejendom -13.183 Anlægsvirksomhed i øvrigt 212.763 Anlægsvirksomhed i alt 205.086 Resultat i alt -19.860 Afdrag på lån 47.000 Optagne lån (langfristet gæld) -64.300 Øvrige balanceforskydninger 24.858 Likviditetsændring -12.302 Likvid beholdning, primo 231.962 Bevægelse, jf. ovenfor -12.302 Likvid beholdning, ultimo* 244.264 Langfristet gæld, primo -664.981 Bevægelse, jf. ovenfor -17.300 Langfristet gæld, ultimo -682.281

Tabel 2 Budgetændringer vedr. budget 2014 1.000 kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov 2013 1. budg. opf. Apr 2014 2. budg. opf. Aug 2014 3. budg. opf. Nov 2014 Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 76.276-6.241-118 - 82.398 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 425.600 16.104 1.693 2.168-445.565 Børne- og Skoleudvalget 974.283 313 23.835-784 - 997.646 Kultur- og Fritidsudvalget 133.760-679 1.915 519-135.515 Social- og Sundhedsudvalget 1.183.438-240 28.786-14.101-1.197.884 Økonomiudvalget 444.567-281 -23.908-827 - 419.553 Driftsvirksomhed i alt 3.237.926 15.217 38.561-13.143-3.278.560 Renter 10.907-700 1.968-700 - 11.475 Skatter -2.770.207-11.000-3.274 - -2.762.481 Tilskud og udligning -692.882 - -9.122 6.652 - -695.351 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.463.089-1.878 3.378 - -3.457.832 Overskud på løbende poster -214.256 14.517 42.407-10.465 - -167.797 Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord 2.050 2.350 14.983-13.877-5.506 Salg af fast ejendom -60.378-3.950 45.159 5.986 - -13.183 Anlægsvirksomhed i øvrigt 131.440 45.897 10.231 25.195-212.763 Anlægsvirksomhed i alt 73.112 44.297 70.373 17.304-205.086 Resultat i alt -141.144 58.814 112.780 6.839-37.289 Afdrag på lån 49.700-1.000-1.000-700 - 47.000 Optagne lån (langfristet gæld) -29.000-15.800-19.500 - - -64.300 Øvrige balanceforskydninger 35.365 - -10.507 - - 24.858 Likviditetsændring -85.079 42.014 81.773 6.139-44.847 Anlægsbudget - overslagsår Anlægsbudget 2015 63.077-9.421 55.053 20.545 129.254 Anlægsbudget 2016 75.737 25.212-6.135-13.982 80.832 Anlægsbudget 2017 100.800 953-34.273 28.633 96.113 Anlægsbudget 2018 100.800-36.941 38.296 102.155

Tabel 3 2. budgetopfølgning 2014 - bevillingsrammeoversigt vedr. budget 2014 1.000 kr. (netto) Vedtaget budget Ajourført budget Overførsler mellem 2014 og 2015 Omplaceringer Demografi Reelle afvigelser Nyt ajourført budget Driftsvirksomhed: 10.12. Fritidsområder m.v. 9.280 9.281 - -161-140 9.260 10.19. Vandløbsvæsen 756 756 - - - - 756 10.22. Trafik og infrastruktur 61.437 62.457-403 - - 62.860 10.26. Renovation -501 4.799 - -500 - - 4.299 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger 5.305 5.226 - - - - 5.226 Teknik- og Miljøudvalget 76.276 82.517 - -258-140 82.398 20.02. Beskæft.frem. forsntaltn. 422.032 439.845 - -50-2.218 442.013 20.04. Erhv.udv., tur. og landdistr. 3.568 3.552 - - - - 3.552 Erhvervs- og Beskæft.udvalget 425.600 443.397 - -50-2.218 445.565 30.30. Folkeskolen 316.531 338.886-788 - - 339.674 30.31. Sundheds- og tandpleje 30.560 32.458 - -10 - - 32.448 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed 16.570 24.201 - -1.077 - - 23.124 30.33. Pædag. Psyk. Rådgivning 142.328 131.066 - -342 - - 130.724 30.34. Fritidshj. og fritidsordninger 71.248 71.484-41 - - 71.525 30.46. Foreb./anbr. af børn/unge 171.421 172.947-414 - - 173.361 30.50. Dagtilbud til 0-5 årige 225.625 227.390 - -597 - - 226.793 Børne- og Skoleudvalget 974.283 998.431 - -783 - - 997.646 40.35. Folkeopl. og fritidsakt. mv. 35.925 33.960 - -175 - - 33.785 40.37. Folkebiblioteker 32.023 32.561 - -24 - - 32.537 40.38. Kulturel virksomhed 23.841 25.015-270 - 383 25.668 40.39. Klubber og byggelegepl. 41.972 43.460-65 - - 43.525 Kultur- og Fritidsudvalget 133.760 134.996-136 - 383 135.515 50.44. Førtidspension 219.331 215.965 - - - -2.047 213.918 50.52. Tilbud til ældre pensionister 400.846 425.496-2.136-877 - -8.246 414.237 50.54. Tilb. til voks. m. særl. behov 221.139 228.586-13.602 - -82 242.106 50.56. Sundhed og Forebyggelse 277.020 278.773-893 -13.011 - - 264.869 50.58. Boligstøtte 64.016 62.187 - - - -411 61.776 50.59. Øvrige sociale formål 1.086 977 - - - - 977 Social- og Sundhedsudvalget 1.183.438 1.211.985-3.029-286 - -10.786 1.197.884 60.60. Jordf., f. ejen. og redn.b.sk. 20.728 22.909-112 - 4.231 27.252 60.62. Den centrale adm. funktion 411.975 385.721-1.137 - -5.100 381.758 60.64. Politisk. organer, udvalg mv. 11.865 11.749 - -7 - -1.200 10.542 Økonomiudvalget 444.567 420.379-1.242 - -2.069 419.553 Driftsvirksomhed i alt 3.237.926 3.291.704-3.029 1 - -10.114 3.278.560 70.70. Renter af likvide aktiver -5.440-5.100 - - - - -5.100 70.72. Renter af lån 19.700 19.200 - - - -700 18.500 70.74. Renter i øvrigt -4.053-1.925 - - - - -1.925 70.80. Tilskud og udligning -692.882-702.003 - - - 6.652-695.351 70.82. Skatter -2.770.207-2.759.207 - - - -3.274-2.762.481 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.463.089-3.461.210 - - - 3.378-3.457.832 Overskud på løbende poster -214.956-157.331-3.029 1 - -7.436-167.797 Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord 2.050 19.383-13.877 5.506 Salg af fast ejendom -60.378-19.169 5.986-13.183 Anlægsvirksomhed i øvrigt 131.440 187.568 25.195 212.763 Anlægsvirksomhed i alt 73.112 187.782 - - - 17.304 205.086 Resultat i alt -141.844 30.451-3.029 1-9.868 37.291 80.84. Afdrag på lån 49.700 47.700 - - - -700 47.000 80.85. Optagne lån (langfristet gæld) -44.800-64.300 - - - - -64.300 80.86. Øvrige balanceforskydninger 35.365 24.858 - - - - 24.858 80.88. Likviditetsændring -101.579 38.709-3.029 1-9.168 44.848

Tabel 4 1. budgetopfølgning 2014 - reelle afvigelser for budget 2015-2018 1.000 kr. (netto) 2015 2016 2017 2018 Driftsvirksomhed: 12. Fritidsområder m.v. 142 224 224 224 19. Vandløbsvæsen - - - - 22. Trafik og infrastruktur 410 410 410 410 26. Renovation -410-410 -410-410 28. Øvrige miljøforanstaltninger - - - - Teknik- og Miljøudvalget 142 224 224 224 20.02. Beskæftigelsesfr. foranstaltn. mv. -7.968-8.080-8.989-8.279 20.04. Erhv.udv., turisme og landdistrikter - - - - Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget -7.968-8.080-8.989-8.279 30. Folkeskolen 158 158 158 158 31. Sundheds- og tandpleje 133 133 133 133 32. Øvrig folkeskolevirksomhed 1.233 1.233 1.233 1.233 33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 66 66 66 66 34. Fritidshjem og fritidsordninger 255 255 255 255 46. Forebyggelse/anbringelse af børn/unge -6-6 -6-6 50. Dagtilbud til 0-5 årige 540 540 540 540 Skole- og Uddannelsesudvalget 2.379 2.379 2.379 2.379 35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 42 42 42 42 37. Folkebiblioteker 1 1 1 1 38. Kulturel virksomhed 660 42 42 42 39. Klubber og byggelegepladser 107 88 75 313 Kultur- og Fritidsudvalget 810 173 160 398 44. Førtidspension -6.064-6.814-5.843-3.591 52. Tilbud til ældre pensionister 124 186 174 211 54. Tilbud til voksne med særligt behov 370 386 386 374 56. Sundhed og Forebyggelse 127 127 127 127 58. Boligstøtte -125-684 -988-704 59. Øvrige sociale formål - - - - Socialudvalget -5.568-6.799-6.144-3.583 60. Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk. 3.281 3.681 3.681 3.681 62. Den centrale administrative funktion 9.323 9.091 9.067 9.104 64. Politiske organer, udvalg mv. -1.200-1.200-1.000-800 Økonomiudvalget 11.404 11.572 11.748 11.985 Driftsvirksomhed i alt 1.199-531 -622 3.124 Renter - - - - Skatter - - - - Tilskud og udligning - - - - Skatter, tilskud, udligning i alt - - - - Ændring af overskud på løbende poster 1.199-531 -622 3.124 Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord - - - - Salg af fast ejendom - - - - Anlægsvirksomhed i øvrigt - - - - Ændring af anlægsvirksomhed i alt 20.454-13.982 28.633 38.296 Ændring af resultat i alt 21.653-14.513 28.011 41.420 Afdrag på lån -400-400 -400-400 Optagne lån (langfristet gæld) - - - - Øvrige balanceforskydninger - 500 500 500 Likviditetsændring 21.253-14.413 28.111 41.520

Tabel 5 Anlæg, hovedposter 1.000 kr. (netto) 2014 2015 2016 2017 2018 Søndergården - fælleshus 297 6.900 Søndergården - Vej- og stisystem 3.728 Søndergården - færdiggørelse af byggemodning etape 3-7 5.800 8.500 Jordforsyningen i øvrigt 3.200 1.100 650 0 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder 1.650 6.550 6.550 6.550 1.550 Fritidsområder i øvrigt 16.550 1.595 1.050 1.050 1.050 Renovation 1.619 Idrætsbyen - infrastruktur 1.967 Diverse vejændringer, -vedligeholdelser, brovedligeholdelser m.m. 18.602 6.000 3.000 3.000 3.000 Sort pulje 5.299 5.299 5.299 5.299 DONG 28.123 Trafiksikkerhedsforanstaltninger 8.444 2.200 2.200 2.200 2.200 Skovlunde Bymidte, Skovlunde Bypark (kunstprojekt) 3.452 3.300 Cykelruter, cykelstativer m.m. 2.933 3.903 2.388 1.454 Kommunale veje i øvrigt 2.761 0 0 0 0 Bygningsvedligeholdelse 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 * heraf udgør skolerne 21.300 * heraf udgør kulturområdet 12.600 * heraf udgør daginstitutioner 9.200 * heraf udgør sundhedsområdet 1.900 * heraf udgør teknik og miljø s område 100 * heraf udgør økonomiudvalgets område 4.900 Østerhøjskolen - samlet pavillonløsning 4.000 Skoler - diverse moderniseringsarbejder -884 9.500 6.000 6.000 6.000 IT folkeskolerne - 2013/14 samt trådløst netværk 3.605 2.000 2.000 2.000 2.000 Medarbejderarbejdspladser på skolerne 5.500 Skoleområdet i øvrigt 5.390 5.850 1.850 1.850 1.850 Søndergård - idrætsfaciliteter 600 700 700 700 700 Kulturhus i Måløv 3.500 500 Lautrupgård (hvide bygning) 2.939 Selvbetjeningsløsninger på 2 biblioteker 1.106 Kulturelt område i øvrigt 3.944 500 500 500 500 Renovering af daginst. ved Platanbuen - inv. og udearealer 2.830 Renovering af legepladser og friarealer 2.831 1.700 1.700 1.700 1.700 Daginstitutionsområdet i øvrigt 499 500 500 500 500 Plejecentrene og Hjemmeplejen - teknologi, inventar mm 3.967 1.122 Køkken- og cafeområderne i plejecentrene 1.492 Servicearealer i øvrigt -2.024 0 Boligændringer 3.000 Tandplejen - ny struktur 2.500 5.700 400 IT i sundhedsvæsenet 2.000 Sundhed i øvrigt 278 Salg af ejendomme (netto), -13.183-1.570-20.500-6.000-10.000 Diverse køb af arealer 500 500 500 500 500 Solvej - diverse ombygninger 6.056 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 1.520 1.000 1.000 1.000 1.000 Sikring af materielle værdier 1.763 Ballerup Bymidte - omforandringsprojekt 945 Imødegåelse af retsafgørelser 1.005 1.000 1.000 1.000 1.000 Energibesparende foranstaltninger 14.321 11.600 7.000 7.000 7.000 Anlæg i øvrigt (netto) 1.760 1.805 1.245 1.310 26.306 I alt nu forventet netto 205.086 129.254 80.832 96.113 102.155