Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet med basisbudgettet for 2015, forventes der et netto budgetbehov på 11,6 mio. kr. i budgettet for rammen indkomstoverførsler. Ændringerne fremgår af nedenstående skema. Konjunkturvurdering Budget 2014 Basisbudget 2015 i 2015-pl Konjunktur - = merudgift Nyt budget 2015 i 2015-pl 3.45 Erhvervsgrunduddannelser 3.129.939 4.939 3.125.000 5.60 Introduktionsprogram m.v. 4.269.907 969.407 3.300.500 5.61 Introduktionsydelse 5.275.463-2.574.537 7.850.000 5.65 Repatriering 0 0 0 5.71 Sygedagpenge 104.733.513 6.282.696 98.450.818 5.73 Kontanthjælp 110.088.829 5.289.829 104.799.000 5.74 Kontanthjælp uledsagede flygtninge 0 0 0 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 41.197.023-6.582.977 47.780.000 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige **) 130.687.469-3.152.531 133.840.000 5.79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret 3.430.715 1.600.715 1.830.000 5.80 Revalidering 4.248.486-483.764 4.732.250 5.81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) *) 60.979.271-7.515.129 68.494.400 5.82 Ressourceforløb 13.584.392-14.793.008 28.377.400 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 41.981.326-729.065 42.710.391 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige **) 14.869.841 7.870.841 6.999.000 5.96 Servicejob -1.374-1.374 0 5.97 Seniorjob til personer over 55 år 15.208.869 5.858.869 9.350.000 5.98 Beskæftigelsesordninger 4.301.779-190.058 4.491.837 5.67 Personlige tillæg 7.456.088 386.309 7.069.779 Førtidspension 5.68 Førtidspension med 50 pct. Refusion 27.127.093 1.019.875 26.107.218 5.69. Førtidspension med 35 pct. Refusion 43.468.389 1.062.970 42.405.419 5.70. Førtidspension med 35 pct. Refusion - tilkendt efter regler gældende fra januar 2003 146.506.825-3.732.263 150.239.088 Førtidspension i alt 217.102.307-1.649.419 218.751.726 5.76. Boligydelse til pensionister 32.902.240-3.933.446 36.835.686 5.77. Boligsikring 29.328.991-1.065.372 30.394.363 5.72 Sociale ydelser 23.521.424 2.771.076 20.750.349 Overførselsudgifter i alt ***) 868.296.498-11.635.999 879.932.497
Side2/5 Budgetgaranterede områder 607.642.005-4.984.899 612.626.903 heraf budgetgaranti 462.084.695-9.703.209 471.787.903 heraf beskæftigelsestilskud 145.557.310 4.718.310 140.839.000 Ikke omfattet af budgetgaranti eller beskæftigelsestilskud 260.654.494-6.651.100 267.305.594 Der er i balancerne til budget 2015-2018 indregnet en effekt af konjunkturvurderingen svarende til en merudgift på 11,6 mio. kr. Roskilde Kommune kompenseres imidlertid via budgetgarantien og beskæftigelsestilskudet for en del af de udgifter, som indgår i konjunkturvurderingen. Som følge af konjunkturvurderingen vil Roskilde Kommune have et øget budgetbehov på de budgetgaranterede områder på 11,6 mio. kr., mens kompensationen via budgetgaranti og beskæftigelsestilskud udgør knap 5 mio. kr. Finansieringen på de 5 mio. kr. indgår allerede i kommunens balancer via beregningen af skat og tilskud/udligning. På udgiftsområderne omfattet af beskæftigelsestilskuddet er der i konjunkturvurderingen budgetteret med et udgiftsbehov svarende til Roskilde Kommunes foreløbige beskæftigelsestilskud i 2015, hvilket er fastsat til knap 141 mio. kr. Det er vigtigt at fastslå, at udmeldingerne om både budgetgaranti og beskæftigelsestilskuddets størrelse er foreløbige, og at beløbene vil blive justeret i forbindelse med en midtvejsregulering i 2015 og en endelig opgørelse af tilskuddene i 2016. De direkte konsekvenser af sygedagpengereformen er ikke medregnet i konjunkturvurderingen, idet disse sammenholdt med de administrative konsekvenser er indregnet i lov- og cirkulæreprogrammet. Derimod er de afledte konsekvenser af sygedagpengereformen på øvrige funktioner, som er omfattet af budgetgarantien, medtaget i konjunkturvurderingen. Det er derfor vigtigt, at de indlagte merudgifter i konjunkturvurderingen ses i sammenhæng med de indlagte mindreudgifter i Lov- og Cirkulæreprogrammet. Den samlede nettovirkning af sygedagpengereformen forventes i 2015 at være 3,7 mio. kr. i mindreudgifter. Forventningerne til budgetår 2015 Beskæftigelsesområdet 3.45 Erhvervsgrunduddannelse Der er som udgangspunkt ikke ændringer til det dette budget. Eneste regulering er en tilpasning i form af en genberegning af refusionerne på baggrund af de fremskrevne driftsudgifter. Der er p.t. afsat ressourcer til 41 helårspladser. 5.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb Budgettet er vurderet i forhold til regnskab 2013 og budgetopfølgningen pr. 31.5.2014. Indtægterne til grundtilskud og resultattilskud er i samarbejde med afsnitslederne vurderet i forhold til nuværende niveau og forventninger. 5.61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Det forventede antal udlændige i 2015 medfører et behov for et løft af budgettet på 48,4 % i forhold til basisbudgettet. Dette er i tråd med KL s vurdering (46,3 %) på området. 5.65 Repatriering
Side3/5 Der er indlagt et skøn med faldende udgifter på området. Men da der er 100 % refusion på disse udgifter, så har det ingen budgetmæssige konsekvenser. 5.71 Sygedagpenge Udgiftskønnet svarer til vurderingen for 2014 ved halvårsregnskabet pr. 31.6.2014 på 97,0 mio.kr., tillagt en satsreguleringsprocent på 1,5 pct. Det vurderes dermed, at udgiftsniveau ekskl. virkning af sygedagpengereformen vil være uændret i 2015 i forhold til 2014. 5.73 Kontant- og uddannelseshjælp og 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Den samlede vurdering er lavet ud fra en konkret vurdering om en faldende ledighed på baggrund af de generelle centrale udmeldinger samt den nedsatte ydelse til unge på uddannelseshjælp. Der er i vurderingen indregnet et fald fra regnskab 2013 til budget 2014 på 8,0 %. Dette er i tråd med KL s vurderinger, som skønner et fald på 8,9 % fra regnskab 2013 til budget 2015. Der er efterfølgende reguleret med 1,6 mio.kr. netto i merudgift som følge af sygedagpengereformen jf. Lov- og cirkulæreprogrammets opgørelse over regelændringer (jf. pkt. b i L&C), der indgår i den foreløbige budgetgaranti for 2015. 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige og 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Disse 2 ordninger inkl. udgifter til arbejdsmarkedsydelsen finansieres af beskæftigelsestilskuddet. De er derfor samlet set budgetteret til at være lig Roskildes andel af det foreløbige beskæftigelsestilskud 2015. Beskæftigelsestilskud 2015 er fastsat til at være knap 141 mio.kr. 5.79 Særlig uddannelsesordning og driftsudgifter til midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Der vil i 2015 være nogle få personer tilbage, som har fået udsat deres ret til uddannelsesydelse. Herudover skal driftsudgifter til personer på arbejdsmarkedsydelse afholdes fra dette område. 5.80 Revalidering Udgiftsniveauet i 2015 forventes at ligge på niveau med 2014, da der ikke forventes en væsentlig ændring i antallet af personer på revalidering. Budgettet er efterfølgende reguleret med netto 0,5 mio.kr. i merudgift som følge af sygedagpengereformen jf. Lovog cirkulæreprogrammets opgørelse over regelændringer (jf. pkt. b i L&C), der indgår i den foreløbige budgetgaranti for 2015. 5.81 Fleksjob og ledighedsydelse Der er vurderet en stigning på 9,6 % i forhold til regnskabet for 2013. Dette er lidt højere end hvad KL forudsætter (8,8 %) i sine skøn. Det skyldes, at der arbejdes på at få færdiggjort en række sager fra specielt kontanthjælpsområdet til rehabiliteringsteamet. Således at sagerne kan vurderes til enten ressourceforløb, fleksjob eller i sidste ende førtidspension. Budgettet er efterfølgende reguleret med netto 1,3 mio.kr. i merudgift til ledighedsydelse som følge af sygedagpengereformen jf. Lov- og cirkulæreprogrammets opgørelse over regelændringer (jf. pkt. b i L&C), der indgår i den foreløbige budgetgaranti for 2015. 5.82 Ressourceforløb
Side4/5 Der er medio 2014 knap 40 personer i ressourceforløb. Antallet forventes at stige hen mod 2015 blandt andet som følge af en indsats for at få færdiggjort sager på specielt kontanthjælp til vurdering i rehabiliteringsteamet. Der er forudsat en tilgang på 25 sager i løbet af 2014 til i alt 48 sager ved udgangen af året. I 2015 er der forudsat en tilgang på 75 sager i løbet af året, svarende til 95 helårspersoner. Ressourceforløbsydelse, drift og mentor i forbindelse med jobafklaringsforløb som følge af sygedagpengereformen, skal fra 1.7.2014 konteres på denne funktion. Udgiften er omfattet af budgetgarantien. Der er i konjunkturvurderingen budgetlagt ud fra opgørelsen i Lov- og cirkulæreprogrammet over regelændringer (jf. pkt. b i L&C), der indgår i den foreløbige budgetgaranti for 2015. Budget 2015 er som følge ovenstående tilført 15,6 mio. kr. 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Som udgangspunkt reguleres der ikke i dette budget, så længe der ikke er større udsving i ledigheden eller lovændringer. Der er dog lavet en genberegning af refusionen, da de foreløbige refusionslofter er ændret til henholdsvis 12.329 kr. pr. helårsperson af dagpenge-, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, samt til 13.702 kr. pr. helårsperson af revalidender, sygedagpenge- og ledighedsydelsesmodtagere, samt en regulering i antallet af sygedagpengemodtagere som følge af indførelsen af jobafklaringsforløb. Der er efterfølgende nedjusteret med netto 0,5 mio.kr. som følge af sygedagpengereformen jf. Lov- og cirkulæreprogrammets opgørelse over regelændringer (jf. pkt. b i L&C), der indgår i den foreløbige budgetgaranti for 2015. 5.96 Servicejob Denne udgift er under udfasning og skal principielt balancere hvert år. 5.97 Seniorjob Der er afsat budget svarende til 55 helårsstillinger. Det oprindelige budget er reduceret med et beløb svarende til 35 helårsstillinger som følge af indførelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. 5.98 Beskæftigelsesordninger Som udgangspunkt reguleres der ikke i dette budget, så længe der ikke er større udsving i ledigheden eller lovændringer. Det specialiserede voksenområde 5.67 Personlige tillæg Personlige tillæg dækker en række forskellige helbredsmæssige tillæg som tildeles efter bla. indkomst kriterier. Budgettet er fastsat svarende til basisbudgettet 5.68, 5.69 og 5.70 Førtidspension I 2015 forventes et fald i tilkendelser af førtidspension, som følge af førtidspensionsreformen og de nye ressourceforløb som startede i 2013. Der sker dog en mindre stigning i udgiften, da gennemsnitsudgiften til nytilkendelser er højere end på de gamle ordninger. Roskilde Kommune ligger generelt under landsgennemsnittet i antal tilkendelser af førtidspension, jf. statistik fra Ankestyrelsen. 5.72 Sociale ydelser En ændret praksis på baggrund af en afgørelse i ankestyrelsen med virkning fra 2013, betyder at aflastningsordninger for forældre til handicappede børn nu skal konteres som serviceudgifter i modsætning til
Side5/5 førhen som overførelsesudgifter. Det betyder, at der ikke længere gives 50 pct. refusion på dette område. Som følge af denne afgørelse er funktion 5.72 Sociale ydelser, reduceres med netto 2,5 mio. kr. Budgettet på de øvrige ordninger under funktion 5.72 er fastsat i forhold til basisbudgettet samt regnskab 2013. 5.76 og 5.77 Boligydelse til pensionister og Boligsikring I 2015 forventes der en stigning i udgifterne til boligydelser til pensionister og almindelig boligsikring. Forventningen baseres på udgiftsudviklingen siden 2012. Stigningen kan skyldes ændringer i boligmassen i Roskilde Kommune som f.eks. flere ældreboliger eller byfornyelse som medfører forøgede huslejeudgifter for borgerne. Beregning af konjunkturreguleringen Beregningen af de enkelte budgetter baserer sig som udgangspunkt på pris gange mængde. Eksempelvis, forventet antal kontanthjælpsmodtagere ganget med forventet enhedspris. Dette har været muligt i de fleste tilfælde, men enkelte områder egner sig ikke til denne beregningsmetode. Samtlige budgetændringer er sammenholdt med KL s forventninger til området, regnskabsresultatet for 2013 samt budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014.