Budgetopfølgning pr. 31. marts - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 31. marts Korrigeret budget Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B) Faktiske tillægsbev. Ansøgninger (A-B) 298.257 66.118 296.181 22,32 2.076 1.620 456 1. Børn og Unge 268.613 58.543 267.437 21,89 1.176 1.176 0 1.1 Dagtilbud 76.864 17.675 76.057 23,24 807 807 0 1.2 Skoler og fritidsordninger 151.814 35.603 151.445 23,51 369 369 0 1.3 Børn og unge med særlige behov (Ishøj) 39.935 5.264 39.935 13,18 0 0 0 2. Fritid og Kultur 29.644 7.576 28.744 26,36 900 444 456 2.1 Idræt og fritid 9.482 2.778 8.744 31,77 738 107 631 2.2 Kultur 8.147 1.772 8.321 21,29-174 1-175 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus 12.015 3.026 11.679 25,91 336 336 0 + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter 1
Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts i alt 456.000 kr. På s område forventes der samlet set merudgifter på 456.000 kr. på Ridecentret/Rideskolen grundet øget aktivitet, etablering af ridehusbunde samt vedrørende en kommende overdækning af runderingsbanen. Deltema 1.1 Dagtilbud Dækningsgrad - dagtilbud Budget 2016 2016 2016 2016 Dagpleje 18,11 % 14,62 % 12,28 % 15,32 % 12,96 % 13,08 % 12,58 % 0-2 årige 3-5 årige 51,08 % 55,59 % 52,21 % 54,91 % 52,55 % 56,02 % 55,41 % 91,64 % 99,25 % 96,13 % 102,54% 101,86% 79,87 % 88,67 % I alt 81,70 % 85,76 % 81,69 % 87,52 % 85,28 % 74,87 % 79,16 % Andel af kommunens 0-5 årige, som er indskrevet i dagtilbud. Dækningsgraden pr. 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Pr. 31. marts er der et fald i dækningsgraden for dagplejen, daginstitution 0-2 årige samt daginstitution 3-5 årige fra 2016 til. Pr. 31. marts falder dækningsgraden fra 87,52 % for hele dagtilbudsområdet i 2016 til 85,28 % i. Pr. 31. marts er dækningsgraden for dagplejen lavere end den forudsatte dækningsgrad i budget. Derimod er dækningsgraden for daginstitution 0-2 årige samt daginstitution 3-5 årige pr. 31. marts højere end den forudsatte dækningsgrad i budget. Dækningsgraden for hele dagtilbudsområdet er højere pr. 31. marts end den forudsatte dækningsgrad i budget, hvilket også er forventeligt på dette tidspunkt af året. Antal børn i dagtilbud Budget 2016 2016 2016 2016 Dagpleje 100 85 72 89 76 75 72 0-2 årige 3-5 årige 282 323 306 319 308 321 317 636 664 671 686 711 528 595 I alt 1.018 1.072 1.049 1.094 1.095 924 984 Der er et fald på 13 børn i dagpleje pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 14,60 %. Der er et fald på 11 børn i daginstitution 0-2 årige pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 3,44 %. Der er en stigning på 25 børn i daginstitution 3-5 årige pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 3,64 %. For hele dagtilbudsområdet er der en stigning på 1 barn pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 0,09 %. 2
Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Pr. 31. marts er der indskrevet 24 børn mindre i dagplejen end forudsat i budget. Derimod er der indskrevet 26 børn mere i vuggestue og 75 børn mere i børnehave end forudsat i budget. Samlet set for hele dagtilbudsområdet er der indskrevet 77 børn mere end forudsat i budget, hvilket også er forventeligt på dette tidspunkt af året.. Deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger Antal elever i skolerne Budget 2016 2016 2016 2016 2.052 2.031 2.045 2.029 2.054 2.025 2.029 Ekskl. elever på Vallensbæk Ungdomsskole. Der er en stigning på 25 elever pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 1,23 %. Pr. 31. marts er der indskrevet 2 elever mere i skolerne end forudsat i budget. Dækningsgrad skolefritidsordninger Budget 2016 2016 2016 2016 93,41 % 80,89 % 82,77 % 81,83 % 82,59 % 88,68 % 86,83 % Andel af kommunens 6-10 årige, som er indskrevet i skolefritidsordninger. Dækningsgraden pr. 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Pr. 31. marts er der en stigning i dækningsgraden for skolefritidsordning fra 81,83 % i 2016 til 82,59 % i. Pr. 31. marts er dækningsgraden for skolefritidsordninger lavere end den forudsatte dækningsgrad i budget. Antal børn i skolefritidsordninger Budget 2016 2016 2016 2016 1.035 881 956 883 954 988 970 Der er en stigning på 71 børn i skolefritidsordning pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 8,04 %. Pr. 31. marts er der indskrevet 81 børn mindre i skolefritidsordningerne end forudsat i budget. Dækningsgrad - juniorklub Budget 2016 2016 2016 2016 49,87 % 39,62 % 38,56 % 39,35 % 36,76 % 65,43 % 46,93 % Andel af kommunens 11-12 årige, som er indskrevet i juniorklub. Dækningsgraden pr. 31. marts er beregnet med udgangspunkt i Statistikbankens befolkningstal pr. 1. januar. Pr. 31. marts er der et fald i dækningsgraden for juniorklub fra 39,35 % i 2016 til 36,76 % i. Pr. 31. marts er dækningsgraden for juniorklubber lavere end den forudsatte dækningsgrad i budget. 3
Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Antal børn i juniorklub Budget 2016 2016 2016 2016 197 147 150 146 143 248 176 Der er et fald på 3 børn i juniorklub pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 2,05 %. Pr. 31. marts er der indskrevet 54 børn mindre i juniorklubberne end forudsat i budget. Deltema 1.3 Børn og Unge med særlige behov Specialklasser antal købte helårspladser (kommunale, regionale og private) Budget 2016 2016 2016 2016 72,0 65,7 75,3 68,3 72,7 76,3 77,5 Der er en stigning på 4,4 købte helårspladser pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 6,44 %. Pr. 31. marts er der købt 0,7 helårspladser mere end forudsat i budget. Specialklasser årlig gennemsnitspris pr. købt helårsplads Budget 2016 2016 2016 2016 260.843 264.900 253.603 261.048 262.234 254.920 250.909 Der er en stigning på 1.186 kr. i årlig gennemsnitspris pr. købt helårsplads pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til en stigning på 0,45 %. Pr. 31. marts er den årlige gennemsnitspris pr. købt helårsplads 1.391 kr. højere end forudsat i budget. Specialklasser antal solgte helårspladser (egne) Budget 2016 2016 2016 2016 12,0 14,6 14,2 13,7 11,7 13,3 12,8 Der er et fald på 2,0 solgte helårspladser pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 14,59 %. Pr. 31. marts er der solgt 0,3 helårspladser mindre end forudsat i budget. Specialklasser årlig gennemsnitspris pr. solgt helårsplads Budget 2016 2016 2016 2016 280.214 240.200 228.142 245.689 245.640 243.007 255.871 Der er et fald på 49 kr. i årlige gennemsnitspris pr. solgt helårsplads pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 0,01 %. Pr. 31. marts er den årlig gennemsnitspris pr. solgt helårsplads 34.574 kr. lavere end forudsat i budget. 4
Udvalgsnotat til budgetopfølgning pr. 31. marts Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse antal helårspersoner Budget 2016 2016 2016 2016 24,9 22,8 20,1 23,2 19,5 21,6 21,0 Der er et fald på 3,70 helårspersoner pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 15,94 %. Pr. 31. marts er der registreret 5,4 helårspladser mindre end forudsat i budget. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse årlig gennemsnitspris pr. STU helårsplads Budget 2016 2016 2016 2016 264.863 264.000 267.298 263.266 248.661 246.111 245.751 Der er et fald på 14.605 kr. i årlig gennemsnitspris pr. STU helårsplads pr. 31. marts i forhold til 2016, svarende til et fald på 5,54 %. Pr. 31. marts er den årlige gennemsnitspris pr. STU helårsplads 16.202 kr. lavere end forudsat i budget. Deltema 2.1 Idræt og fritid. Merudgift 631.000 kr.: Der overføres 631.000 kr. til deltema 2.1 Idræt og fritid fra deltema 2.2 Kultur med 175.000 kr. og fra Økonomudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation med 456.000 kr. vedrørende øget aktivitet på Ridecentret/Rideskolen, etablering af ridehusbunde samt vedrørende en kommende overdækning af runderingsbanen mv. Herudover opskrives Ridecentret/Rideskolens hhv. indtægts- og udgiftsbudget med 1.274.000 kr. som følge af den øgede aktivitet. Deltema 2.2 Kultur. Mindreudgift 175.000 kr.: Der overføres 175.000 kr. fra deltema 2.2 Kultur til deltema 2.1 Idræt og fritid vedrørende øget aktivitet på Ridecentret/Rideskolen, etablering af ridehusbunde samt vedrørende en kommende overdækning af runderingsbanen mv. 5