Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. juni 2008 Århus Kommune Vedrørende fælles tilbud om personalegoder til medarbejdere i Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som led i styrkelsen af attraktive arbejdspladser og bestræbelserne på at fastholde og rekruttere medarbejdere foreslås hermed, at medarbejdere i Århus Kommune tilbydes personalegoder i form af medarbejderbredbånd, aviser og tog/buskort finansieret over bruttolønnen samt rabat på fitnesscentre og svømmebade ved siden af de rammer for eksempelvis sundhedsordninger, som allerede eksisterer i kommunen. Der blev i forbindelse med budget 2008 vedtaget en Arbejdsglædereform med bl.a. et indsatsområde vedrørende personalegoder og fleksible lønpakker som et redskab til at motivere medarbejderne samt fremme arbejdsglæden. Endvidere har SF stillet to beslutningsforslag: et omhandlende en styrket sundhedsindsats for ansatte i Århus Kommune og et omhandlende personalegoder fratrukket bruttolønnen, som er besvaret som led i nærværende indstilling. Sagsnummer M0/2008/01593 Sagsbehandler Tina Thomsen Telefon 8940 2000 Direkte telefon 8940 2286 Telefax 8940 2121 E-post borg@aarhus.dk E-post direkte tth@aarhus.dk www.aarhuskommune.dk Et samlet og fælles tilbud om personalegoder og fleksible lønpakker vil være med til at fremme det gode indtryk af kommunen som en moderne og attraktiv arbejdsplads i forhold til såvel nuværende medarbejdere som potentielle medarbejdere. Endvidere vil det kunne medvirke til at øge medarbejdertilfredsheden og derved understøtte visionen om attraktive arbejdspladser således, at kommunen fortsat kan tiltrække og fastholde dygtige og kompetente medarbejdere. Der lægges op til i indstillingen, at dette er en fase 1, og at der i gangsættes et arbejde med analyse af yderligere muligheder i en fase 2.
Med baggrund heri foreslås nu et fælles tilbud om personalegoder til medarbejdere i Århus Kommune. 2. Beslutningspunkter At 1) Byrådet vedtager det fælles tilbud om personalegoder til medarbejdere i Århus Kommune. At 2) Byrådet giver bemyndigelse til, at Borgmesterens Afdeling efter drøftelse i Århus Kommunes tværmagistratslige Personaleudvalg og med Den Kommunale Fællesrepræsentation og AC-klubben kan foretage justering af de fælles tilbud. 3. Baggrund Som led i styrkelsen af attraktive arbejdspladser er Den gode arbejdsplads også et af hovedelementerne i den fælles personalepolitik i Århus Kommune. Den gode arbejdsplads er bl.a. kendetegnet ved udfordrende arbejdsopgaver, godt samarbejde, gensidig tillid og respekt, et godt og udviklende arbejdsmiljø, balance mellem arbejds- og privatliv og en mangfoldig og rummelig arbejdsplads. Dette er det grundlæggende i forhold til sikring af den gode og attraktive arbejdsplads. Tilbud om fælles personalegoder til medarbejdere i Århus Kommune skal ses som et yderligere bidrag til at sikre den attraktive arbejdsplads. Der blev i forbindelse med budget 2008 vedtaget en Arbejdsglædereform med bl.a. et indsatsområde vedrørende personalegoder og fleksible lønpakker som et redskab til at motivere medarbejderne samt fremme arbejdsglæden. Endvidere har SF den 7. november 2007 stillet to beslutningsforslag: et omhandlende en styrket sundhedsindsats for ansatte i Århus Kommune og et omhandlende personalegoder fratrukket bruttolønnen, som er indarbejdet i nærværende indstilling. Dette fælles tilbud om personalegoder skal ses som en fase 1, hvor det handler om at få etableret en række tilbud til medarbejderne. Efterfølgende kommer der en fase 2, hvor der vil kunne ske en udvikling af tilbudene. I fase 2 vil resultaterne af Arbejdsglædeundersøgelsen, hvor frontmedarbejdere er inddraget, blive indarbejdet. Side 2 af 15
Med baggrund heri foreslås nu et fælles tilbud om personalegoder til medarbejdere i Århus kommune. 4. Den forventede effekt Som led i opfyldelsen af Byrådets beslutning af 7. september 2005 om den nye personalepolitik for Århus Kommune samt en fortsat udvikling af arbejdspladserne, herunder Den gode arbejdsplads indstilles det, at medarbejdere i Århus Kommune tilbydes en række personalegoder. Et samlet og fælles tilbud om personalegoder vil være med til at fremme det gode indtryk af kommunen som en moderne og attraktiv arbejdsplads i forhold til såvel nuværende som potentielle medarbejdere. Endvidere vil personalegoder kunne medvirke til at øge medarbejdertilfredsheden og trivslen på arbejdspladserne og derved understøtte visionen om attraktive arbejdspladser således, at kommunen fortsat kan tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere. Effekten af disse tiltag forventes at bidrage til at imødekomme den forventede mangel på arbejdskraft generelt, samt medvirke til at løse de rekrutteringsudfordringer, der allerede opleves inden for nogle områder i kommunen. At øge medarbejdertilfredshed og trivsel på arbejdspladserne og understøtte det gode indtryk af kommunen som arbejdsplads forventes at medvirke til, at kommunen fortsat kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Som en følge heraf må det endvidere forventes at påvirke kommunens generelle serviceniveau positivt. Evaluering Når ordningerne er søsat og har virket i en periode, som strækker sig over flere tilmeldingsrunder, evalueres området med henblik på en vurdering af, om der er basis for en udvikling af tilbudene. Som led i evalueringen vil man også se på, hvordan tilbudene anvendes i forhold til fag, alder, køn og etnicitet. 5. De planlagte ydelser Der eksisterer allerede i dag forskellige ordninger på kommunens arbejdspladser. Byrådet har i 2005 besluttet en ramme for sundhedsordninger samt revideret kommunens PC-ordninger. Endvidere er der via kommunens medlemskab af Personalezonen.dk adgang til forskellige rabatter. Side 3 af 15
Sundhedsordninger En del af en attraktiv arbejdsplads er også sundhedsfremme og sundhedsordninger. I 2005 besluttede Byrådet da også sammen med den fælles personalepolitik en ramme for sundhedsordninger, som magistratsafdelingerne efter decentral beslutning kan vælge at implementere. Rammen indeholder fysioterapi, kiropraktik, zoneterapi, akupunktur, massage, udarbejdelse af sundhedsprofiler, stresshåndtering, motionsfaciliteter, psykologisk bistand ved arbejdsrelaterede hændelser, misbrugsrådgivning, forebyggende vaccinationer, rygeafvænning, sund kost på arbejdspladsen, fx frugt og slankerådgivning. Der henvises i øvrigt til byrådsindstillingen vedrørende fælles sundhedsordninger i Århus Kommune besluttet den 7. september 2005. Rammen for sundhedsordninger fortsætter uændret, og magistratsafdelingerne kan som hidtil implementere ordningerne derfra ud over de sundhedsrelaterede ordninger, som er omfattet af de fælles personalegoder. Det foran nævnte beslutningsforslag fra SF omkring en styrket sundhedsindsats indeholdende sundhedstjek, kostvejledning, rygestopkurser og økologisk frugt i arbejdstiden, har afdelingerne i Århus Kommune allerede mulighed for at tilbyde medarbejderne ud fra rammen om sundhedsordninger. I forhold til netop sundhedsområdet oplyses det, at der er igangsat en indkøbs-/udbudsproces. De første aftaler forventes at foreligge til efteråret omhandlende sundhedsprofiler/helbredstest og vaccination. Herefter vil der blive kigget på mulighederne for at etablere fælles aftaler omkring fysioterapi, kiropraktik, zoneterapi, akupunktur, massage, fitness og svømning. Aftaler med fitnesscentre og svømmebade vil først kunne indgås efter byrådets vedtagelse af nærværende indstilling. Aftaler for de øvrigt nævnte områder sker som led i rammerne for sundhedsordninger nævnt ovenfor. PC-ordninger Byrådet vedtog i 2005 en indstilling om justering af PC-ordninger i Århus Kommune. Hjemmearbejdspladsordningerne har fokus på ordninger, hvor medarbejderens private udstyr i hjemme kan anvendes, men indeholder også mulighed for ordninger, hvor en PC indgår. PCordningerne er til brug for hjemmearbejdspladsordninger, hvor der vurderes at være et arbejdsmæssigt behov. Der henvises i øvrigt til rammen besluttet af Byrådet den 5. oktober 2005. Nærværende indstilling har ikke indvirkning herpå. De medarbejdere, som allerede er Side 4 af 15
omfattet af en hjemme-pc-ordning, hvor der ydes et tilskud til internetforbindelsen på max 140 kr. kan vælge at overgå til en bruttotrækordning såfremt, de måtte ønske det. Fælles tilbud om personalegoder Det indstilles at følgende personalegoder i første omgang er omfattet af de fælles tilbud til medarbejdere i Århus Kommune. Den enkelte medarbejder kan udvælge sine egne ordninger efter eget ønske og behov. Udgangspunktet er, at alle medarbejdere i kommunen vil kunne benytte sig af tilbudene. Timelønnende og medarbejdere, som ikke har lokalt aftalte løntillæg, er dog af lovgivningsmæssige årsager afskåret fra at benytte sig af bruttotræk-tilbudene. I forhold til nogle grupper af medarbejdere, fx tidsbegrænset ansatte og sæsonmedarbejdere arbejdes der pt. på, om det vil være muligt at finde en løsning således, at de vil kunne omfattes af bruttotræk-tilbudene. Baggrunden for de udvalgte ordninger er, at de er populære og anvendte på arbejdsmarkedet som helhed samt, at de medvirker til at understøtte den personalepolitiske målsætning om opretholdelse af attraktive arbejdspladser. Type af ordning Finansieringsmodel Bredbånd Aviser Buskort/togkort Svømmebade Fitnessaftaler Bruttotræk Bruttotræk Bruttotræk Rabat Rabat Bredbånd Ved denne ordning kan medarbejderen vælge at finansiere en internetforbindelse via træk i sin bruttoløn. Det er den løbende faste abonnementsafgift, som er omfattet af lønnedgangen. Alle variable udgifter som oprettelse, flytning, gebyr, router, eventuel bredsbåndstelefoni o.lign. betaler medarbejderen selv for (af sin løn efter skat). Til brug herfor vil der blive indgået aftaler med leverandører i henhold til gældende regler herom. Side 5 af 15
Aviser Ved denne ordning kan medarbejderen vælge at finansiere en eller flere aviser via træk i sin bruttoløn. Landsdækkende aviser samt Århus Stiftstidende vil blive stillet til rådighed for valget. Buskort/togkort Ved denne ordning kan medarbejderen vælge at finansiere sin transport med offentlige transportmidler via træk i sin bruttoløn. Det giver medarbejderen en besparelse på transporten mellem hjem og arbejde og understøtter brugen af den offentlige transport. Medarbejdere, der dagligt har mere end i alt 24 km til og fra arbejde, har automatisk et befordringsfradrag. Medarbejdere med befordringsfradrag, som ønsker at bruge en ordning hvor bus- eller togkort fratrækkes i bruttolønnen skal give afkald på befordringsfradraget. De kan fortsat opnå fordele, der dog er afhængig af skatteprocent og afstand til job. De medarbejdere som har under 24 km og dermed ingen befordringsfradrag, har en større fordel ud af en sådan ordning. Til brug herfor vil der blive indgået aftaler med leverandører i henhold til gældende regler herom. Svømmebade Ved denne ordning vil der blive indgået aftaler med svømmehaller om særlige rabatter. Fitness Ved denne ordning vil der blive indgået aftaler med forskellige fitnesscentre som led i den foran nævnte udbuds- og aftaleproces, som allerede er igangsat på sundhedsområdet. Der vil være fokus på at kommende leverandører repræsenterer en geografisk spredning. Udover de nævnte fælles personalegoder eksisterer der allerede via Århus Kommunes abonnementsordning med Personalezonen.dk rabataftaler, som giver adgang til personalerabatter på biograffilm, koncerter, teaterbilletter, shows, maling, tøj, bøger og meget mere. Endvidere er der som allerede nævnt i dag mulighed for at tilbyde medarbejderne en lang række sundhedsordninger jf. rammen som er omtalt ovenfor. Dertil kommer alle de personalegoder, der er indeholdt i overenskomsterne, som i forbindelse med lanceringen af de i denne indstilling omhandlede personalegoder skal synliggøres, fx lang barsel med fuld Side 6 af 15
løn, engangsbeløb ved kritisk sygdom, høj arbejdsgiverfinansieret pensionsordning, fravær ved barnets 1. og 2. sygedag m.v.. Bruttotræk Hovedparten af de nye foreslåede personalegoder er baseret på bruttotrækordninger. Ved en bruttotrækordning betaler medarbejdere arbejdsgiveren ved nedgang i sin kontante løn for at have et givet personalegode til rådighed. En bruttotrækordning forudsætter en aftale med de forhandlingsberettigede organisationer, som alene kan omfatte træk i lokalt aftalte løndele, ligesom skattemyndighedernes opstiller en række krav. Der er således en række juridiske- og skattemæssige forudsætninger, som sætter nogle begrænsninger i forhold til, hvad der er lovligt. Disse grundbetingelser, er der taget højde for i indstillingen. I forhold til det allerede nævnte forslag fra SF omkring personalegoder fratrukket bruttolønnen, er en del af forslagene medtaget i nærværende indstilling om fælles tilbud om personalegoder til medarbejdere i Århus Kommune. I forhold til frokost og PC finansieret via en bruttotrækordning knyttes følgende bemærkninger: Frokost betalt via bruttotræk er ikke medtaget, da en stor del af medarbejderne på forhånd vil være afskåret herfra af praktiske årsager. I forhold til finansiering af en PC via en bruttotrækordning vil medarbejderen blive beskattet med 50% af udstyrets nypris i alle de år, hvor udstyret er til rådighed. Dette vurderes ikke som værende en attraktiv model. Der eksisterer allerede en model, hvor arbejdsgiveren kan være medfinansierende på en PC jf. byrådsbeslutning af 2005 om justering af PC-ordninger i Århus Kommune. Rabatordninger Finansiering af personalegoder ved træk i nettolønnen giver ingen skattebesparelse, men her vil fordelen for medarbejdere bestå i muligheden for at få reduceret prisen på godet via rabatordninger (udnyttelse af storkøbsfordele). Det er almindeligt med rabatordninger på arbejdsmarkedet og som personalegode. Det private arbejdsmarked og i mindre grad det offentlige arbejdsmarked anvender i dag rabatordninger i forhold til deres medarbejdere. Især inden for fitnessområdet er rabatordninger populære og opleves som et attraktivt gode. Side 7 af 15
Som led i de fælles tilbud og personalegoder vil der blive indgået særlige aftaler med det bestemte formål at medarbejdere via personaleordningen kan købe en ydelse med rabat. Det vil i første omgang være aftaler af sundhedsfremmende karakter nemlig fitness og svømmebade. Medarbejdere kan ikke anvende kommunens indkøbsaftaler til privatindkøb. Omfanget af særlige rabataftaler målrettet medarbejderne vil kunne udvides som følge af en eventuel udvikling af de i indstillingen nævnte personaletilbud. Implementering af de fælles tilbud om personalegoder til medarbejdere i Århus Kommune sker ud fra de forudsætninger, som opstilles som følge af lovgivning og regler på overenskomstområdet i forhold til træk i bruttolønnen. Afrapportering i Personaleredegørelsen Det indstilles endvidere, at området i lighed med de øvrige personalepolitiske områder afrapporteres i den årlige Personaleredegørelse. Bemyndigelse Det indstilles, at Byrådet giver bemyndigelse til, at Borgmesterens Afdeling efter drøftelse i Århus Kommunes tværmagistratslige Personaleudvalg og med Den Kommunale Fællesrepræsentation og ACklubben kan foretage justering af de fælles tilbud. En eventuel udvidelse af bruttotrækordninger forudsætter derudover en aftale med de faglige organisationer. Administration En afgørende forudsætning for at de fælles tilbud om personalegoder kan realiseres er, at der indkøbes en systemløsning til administration af ordningerne, som kan håndtere medarbejdernes individuelle valg, og som kan korrespondere med lønsystemet samt håndtere de administrative funktioner. Der vil derfor som led i implementeringen skulle indgås aftale eventuelt via udbud med en ekstern leverandør om indkøb af systemløsning. 6. Organisering af indsatsen Ansvaret for implementering, administration, evaluering og eventuel udbygning af ordningerne ligger hos Borgmesterens Afdeling i samar- Side 8 af 15
bejde med magistratsafdelingerne via det tværmagistratslige Personaleudvalg. Indstillingen forventes ikke at medføre en særskilt indsats i forhold til tilrettelæggelse af arbejdet eller i forhold til borgerinddragelse. Indstillingen har været i høring i magistratsafdelingerne og Århus Havn. Høringssvar fra magistratsafdelingerne og Århus Havn Høringssvarene fra magistratsafdelingerne, Århus Havn og Fælles MEDUdvalget er vedlagt som bilag 1. Generelt har samtlige afdelinger tilkendegivet, at det er gode og positive tiltag, men dog at omfanget af de fælles tilbud om personalegoder godt kunne være bredere, end tilfældet er. Det skal hertil bemærkes, at der med denne indstilling igangsættes et arbejde med analyse af yderligere muligheder i en fase 2. Hvilke forslag, der konkret skal medtages i en sådan fase 2, skal nærmere vurderes og analyseres blandt andet i takt med, at der opnås konkret erfaring med fase 1. Bemærkninger til høringssvar Det fremgår at de fremsendte høringssvar, at samtlige magistratsafdelinger og Århus Havn overordnet kan tilslutte sig indstillingen. Omfanget af tilbudene: Generelt er der fra afdelingerne kommet bemærkninger omkring omfanget af tilbudene. Man havde gerne set, at indstillingen indeholdte flere personalegoder. Der henvises til bemærkningerne ovenfor. Forslag om andre personalegoder: Sundhedsforsikring: I Teknik og Miljøs høringssvar står der: Konkret blev der fra medarbejderside peget på muligheden for sundhedsforsikringer, selv om der dog samtidig blev udtrykt principiel modstand mod et sådant forslag. Side 9 af 15
Det skal hertil bemærkes, at det danske sygehusvæsen bygger på en lige adgang til sygehusbehandling uden hensyn til den enkeltes økonomiske formåen. Virksomheders tegning af sundhedsforsikringer kan på sigt medvirke til at underminere det grundlægende princip inden for sundhedsvæsenet og dele borgerne på i to grupper, hvor den gruppe, der har forsikring har den bedste adgang til behandling. Det er på den baggrund, at sundhedsforsikringer ikke indgår i ordningen. Parkeringskort: Medarbejdersiden i Borgmesterens Afdeling har stillet forslag om parkeringskort. Tilbud om parkeringskort vil blive vurderet nærmere. En sådan vurdering skal sættes i forhold til andre kommunale målsætninger herunder målsætninger om øget brug af kollektiv trafik. Frokostordning/sund kost: Der er i forhold til kostordning/sund kost fremkommet nogle bemærkninger. HMU i Børn og Unge foreslår, at man undersøger muligheden for at tilbyde medarbejderne en kostordning. Medarbejdersiden i Borgmesterens Afdeling stiller sig undrende overfor, at tilskud til sund kost er fravalgt fordi en række medarbejdergrupper ikke vil kunne benytte en sådan ordning. Muligheden for at tilbyde sund kost på arbejdspladsen ligger allerede i den ramme for sundhedsordninger, som byrådet besluttede i 2005. Der sker ikke ændringer heri som følge af nærværende indstilling. Cykler: Medarbejdersiden i nogle af afdelingerne har ytret ønske om ordninger, som tilgodeser cyklisterne, herunder bruttotrækordning i forhold til cykler og i forhold til cykeleftersyn. Der er nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til bl.a. skattepligt, risiko og udbyttet. Det vil blive vurderet nærmere, om der kan findes en holdbar løsning således, at der eventuelt kan medtages tilbud til cyklisterne i en fase 2. Anvendelse af ordningerne: Medarbejdersiden i Teknik og Miljø har i deres høringssvar nævnt, at ordningerne også bør omfatte de sæsonansatte. Det oplyses, at der arbejdes på en løsning inden for de givne rammer for den gruppe af medarbejdere. Sundhed og Omsorg har ytret betænkelighed i forhold til, at medarbejdere på grundløn ikke kan benytte sig af ordningerne. Side 10 af 15
I forhold til hvem, der kan benytte bruttotræktilbudene opstiller skatteretten en række betingelser. Derudover er det kommunale arbejdsmarked undergivet Kommunernes Lønningsnævn. Lønningsnævnet har ved godkendelse af rammeaftale om lokal løndannelse bemyndiget kommunerne til - inden for et nærmere angivet råderum ved lokal aftale med den forhandlingsberettigede organisation at yde medarbejdere funktions-, kvalifikations- og resultatløn. Såfremt en kommune ønsker at stille personalegoder til rådighed i form af en bruttotrækordning forudsætter dette, at kommunen indgår aftale med den forhandlingsberettigede organisation. Parterne kan alene aftale bruttoløntræk, der omfatter lokalt aftalte tillæg. Det vil være brud på reglerne om ny løn at omfatte medarbejdere, som alene er aflønnet på grundløn. Det bemærkes, at der ikke er noget til hinder for, at disse medarbejdere benytter sig af rabatordningerne. Der er således også tilbud til den gruppe af medarbejdere i de fælles tilbud om personalegoder. Borgmesterens Afdeling er i færd med at indgå en rammeaftale med de forhandlingsberettigede organisationer omkring anvendelsen af bruttotrækordninger. Heri ligger bl.a., at bruttotrækordningerne ikke skal berøre pension og feriegodtgørelse. Medarbejdersiden i Sociale Forhold og Beskæftigelse har opfordret til, at der opstilles regneeksempler samt, at der sker drøftelse med Skatterådet om muligheden for at tilbyde togkort på bruttotrækordning af under 12 måneders varighed. Dette vil blive undersøgt nærmere som led i udmøntningsprojektet. Administration og økonomi: I forhold til høringssvarene omkring administration, administrationsgebyr og økonomi bemærkes, at der er lagt op til et overordnet princip om, at ordningen skal hvile i sig selv senest efter 4 år og, at udgifterne søges dækket via forskellige indtægter, som genereres internt i ordningen. Økonomien vil blive evalueret efter første tilmeldingsrunde og ellers årligt, og som led heri, vil det blive vurderet, om der er behov for en eventuel justering. Børn og Unge er fremkommet med synspunktet om, at man ikke finder det rimeligt, at eventuel underskudsdækning skal ske af de enkel- Side 11 af 15
te magistratsafdelinger uden, at de samme afdelinger har indflydelse på, hvordan midlerne i ordningen anvendes. Dette er imødekommet ved, at der nu i indstillingen er indlagt en bemyndigelse til, at justering af de fælles tilbud sker efter drøftelse i Århus Kommunes tværmagistratslige Personaleudvalg. Endvidere er der i forhold til organisering af indsatsen nu indlagt, at implementering, administration, evaluering og eventuel udbygning af ordningerne sker i samarbejde med magistratsafdelingerne via det tværmagistratslige Personaleudvalg. Der er fra en enkelt afdeling ytret ønske om, at anvende rabatordninger i yderligere omfang og igennem personaleforeninger, end der er lagt op til i indstillingen. I den forbindelse oplyses det, at kommunens regler på området er, at medarbejdere ikke via kommunens indkøbsaftaler kan indkøbe varer med rabat. Dette principielle udgangspunkt ændres ikke ved nærværende indstilling. Spørgsmålet om støtte til Personaleforeninger rejser nogle juridiske problemstillinger, som vil kræve en særskilt afklaring. Århus Havn har i deres høringssvar henledt opmærksomheden på, at det bør afklares, hvordan administrationen kan foregå, da Århus Havn ikke har det samme lønsystem som Århus Kommune. Der vil ske en afklaring heraf som led i udmøntningsprojektet. Personalezonen.dk: Det fremgår af nogle af høringssvarene, at rabatordninger via Personalezonen.dk ikke er kendt af medarbejderne eller særligt anvendelige, da mange af tilbudene er i København. Det oplyses i den sammenhæng, at der er igangsat en indsats for at skabe et bedre kendskab til Personalezonen blandt medarbejdere i kommunen. Link er nu lagt på de lokale intranet og, når Medarbejderportalen går i luften, vil Personalezonen også blive annonceret dér. Endvidere vil der, sammen med indførelsen af de fælles tilbud om personalegoder, blive informeret om Personalezonen.dk. Fælles MEDUdvalget I forlængelse af høringsrunden i magistratsafdelingerne Hoved MEDudvalg har Fælles MEDUdvalget drøftet indstillingen på et møde den 26. juni 2008. Side 12 af 15
Medarbejdersiden i Fælles MED finder indstillingen positiv som et første trin. Hvis ordningen skal udbygges, forventer DKF / AC at blive inddraget i forhandlingerne herom som aftalepart. Medarbejdersiden finder, at det skal arbejdes mod en billigere administrativ løsning, evt. ved brug af eksisterende systemer. Endelig finder medarbejdersiden, at udgifter til administration af ordningen ikke skal pålægges medarbejderne. Fælles MED er enige om, at den administrative ordning skal udføres billigst muligt. Fælles MED er endvidere enige om, at en udbygning af ordningen skal ske efter drøftelse med DKF / AC. I forhold til bemærkningerne fra Fælles MED om udbygning af ordningerne, er dette imødekommet ved, at der nu i indstillingen er en bemyndigelse til, at justering af de fælles tilbud sker efter drøftelse med Den Kommunale Fællesrepræsentation og AC-klubben. 7. Konsekvenser for ressourcer Udgifterne forbundet med de fælles tilbud om personalegoder forudsættes at kunne hvile i sig selv senest efter 4 år således, at udgifterne til administration dækkes via forskellige indtægter, som genereres internt i ordningen. Udgifterne til ordningen fordeler sig henholdsvis på nogle engangsudgifter til udvikling og opstart, samt nogle udgifter til drift og administration. I nedenstående er der foretaget et skøn over hvilke udgifter, der vil være forbundet med etableringen og driften af ordningen. Etableringsudgifterne består af indkøb af en systemløsning samt tilretning af eksisterende IT-systemer. Drifts- og administrationsudgifter består af systemlicens, håndtering af regninger/betalinger til leverandører samt support af medarbejderne ved brug af ordningen. Denne del af løsningen forventes udført af en ekstern leverandør. Det skønnes, at der vil være behov for at ansætte to medarbejdere, der dels skal håndtere/controle den eksterne leverandør, og dels indgå Side 13 af 15
sammen med den eksterne leverandør i etablering af leverandøraftaler. Ligeledes skønnes det, at der vil være behov for en halv stilling i Lønhuset til administration af bruttotræk. Den nærmere fordeling af omkostninger knyttet til drift, administration og stillinger vil afhænge af en mere detaljeret analyse af opgaveindhold og placering. Samlet skøn over udgifter i en 4 årig periode: Udgifter År 1 År 2 År 3 År 4 Gns. pr. år Etable- 650.000 162.500 ringsud- gifter* Drift og 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 1.900.000 administration 2 stillinger 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 til vedligeholdelse af leverandøraftaler ½ stilling 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 til Lønhuset I alt 4.053.200 3.403.200 3.403.200 3.403.200 3.565.700 *De anvendte omkostningsniveauer er baseret på overslag fremsendt af ekstern konsulentvirksomhed. Som det fremgår af tabellen skønnes etablerings- og driftsomkostninger i det første år at beløbe sig til ca. 4,1 mio. kr. heraf vil de 650.000 kr. være til etableringsomkostninger. Omkostningerne i de efterfølgende år skønnes til 3,4 mio. kr.. Over en fireårig periode vil de gennemsnitlige omkostninger være ca. 3,6 mio. kr. Som nævnt indledningsvist skal udgifterne til administration dækkes via forskellige indtægter, som genereres internt i ordningen. Udgifterne forventes at kunne finansieres via et omsætningsbaseret bidrag, fx Side 14 af 15
via opnåelse af leverandørrabatter, og evt. en mindre tilmeldingsafgift. Opfølgning på økonomien vil ske dels ved en evaluering efter implementering af ordningen, dels årligt. Efter implementeringen, det vil sige efter medarbejdernes første tilmeldingsrunde til ordningerne, kendes de faktiske tilmeldingstal i forhold til de enkelte ordninger, og det bliver derved muligt at lave et mere nuanceret regnskab. Endvidere vil der blive lavet et regnskab årligt i forhold til ordningen, som vil blive drøftet med de faglige organisationer, som tiltræder aftalen om bruttotrækordninger, jf. foranstående afsnit om bruttotræk. Der vil som led i opfølgningerne på økonomien blive foretaget nødvendige tilpasninger og tiltag. I tilfælde af at ordningen over en 4 årig periode ikke er i stand til at hvile i sig selv, foreslås det, at underskuddet dækkes af magistratsafdelingerne efter deres andel af fuldtidsansatte. Nicolai Wammen / Hans Nikolaisen Bilag Bilag 1: Høringssvar fra magistratsafdelingerne, Århus Havn og Fælles MED-Udvalget. Vedlagt originalsagen elektronisk. Tidligere beslutninger Byrådets beslutning af 7. september 2005 om fælles sundhedsordninger i Århus kommune. Byrådets beslutning af 7. september 2005 om ny fælles personalepolitik for Århus Kommune. Byrådets beslutning af 5. oktober 2005 om justering af PCordninger vedtaget af Byrådet den 19. december 2001. Side 15 af 15