(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9 959,0 12,9 Skoleområdet 499,0 513,6 511,9 505,2-6,7 Dagtilbudsområdet 215,8 210,5 209,3 215,5 6,2 Familie og Uddannelse 213,3 223,0 226,7 238,3 11,6 Rammebesparelse budget 0,0-1,7-1,7 0,0 1,7 Overførselsudgifter i alt 4,6 4,7 4,7 4,1-0,6 Familie og Uddannelse 4,6 4,7 4,7 4,1-0,6 Samlet drift i alt 932,7 950,1 950,9 963,1 12,3 Heraf overføres til 2018 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter) -1,4 Heraf overføres til 2019 12,2 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt (1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1. Serviceudgifter: Økonomisk redegørelse Regnskabet forventes at udgøre 959 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 946,2 mio. kr. giver dette et forventet merforbrug på 12,9 mio. kr. Merudgiften fordeler sig med et mindreforbrug på Skoleområdet på 6,7 mio. kr., merforbrug på Dagtilbudsområdet på 6,2 mio. kr. og et merforbrug på Familie og Uddannelse på 11,6 mio. kr. Herudover blev der i forbindelse med budgetforliget for blev Børn og Ungeudvalget tildelt en rammebesparelse, hvoraf der i resterer et ikke udmøntet beløb på ca. 1,7 mio. kr. Den manglende besparelse på ca. 1,7 mio. kr. i søges løst i løbet af og 2018. Udmøntning af rammebesparelsen for 2018 og frem gav et provenu der var større end rammen, hvilket betyder at der i 2018 er en positiv ramme på 0,9 mio. kr. og for 2019 og frem en positiv ramme på 2,9 mio. kr. Områderne beskrives særskilt nedenfor, herudover er der på Børn og Ungeudvalgets møde den 8. maj særskilt punkt vedr. Familieafdelingen på dagsordenen. Overførselsudgifter: Regnskabet forventes at udgøre 4,1 mio. kr. I forhold til et korrigeret budget på 4,7 mio. kr. giver dette et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Området beskrives nærmere nedenfor. I bilag 2 findes status på budgetforliget for. Side 1 af 7
Skoleområdet: Væsentlige afvigelser: På Skoleområdet forventes et mindreforbrug på 6,7 mio.kr. De væsentligste afvigelser er: På den centrale tilbageløbsresurse-pulje forventes der på nuværende tidspunkt at være 1,7 mio. kr., der endnu ikke er ført tilbage til skolerne. Den endelige størrelse af puljen kendes dog først omkring 5. september idet der bl.a. stadig er usikkerhed om de sidste skoleplaceringer til bl.a. de dyre specialtilbud. Efter 5. september vil puljen blive tilført skolerne til betaling for segregeringer og til inklusion og/eller overføres til efterfølgende år. Institutionerne forventes samlet set at balancere. På garantitildelingen forventes p.t. mindreforbrug på 1,0 mio. kr., idet en beregning på baggrund af elevtalsprognosen for forventer en garantitildeling på 3,6 mio.kr. i skoleåret /18, mens den tidligere prognose forventede en garantitildeling på 5,9 mio.kr. Mindreforbruget i vil svare til 5/12 af forskellen mellem de 5,9 mio. kr. og de 3,6 mio. kr. Den endelige garantitildeling for /18 kendes dog først, når de faktiske elev- og klasseanal pr. 5.9. kendes. På det centrale IT-budget forventes mindreforbrug på 1,9 mio. kr., som skal overføres til efterfølgende år til brug for udskiftning af accesspoints på skolerne. På den centrale kursuskonto forventes et mindreforbrug, mens kompetenceudviklingsmidlerne fra Undervisningsministeriet (UVM) vil udvise merforbrug. Bevillingen fra UVM dækker specifikke kompetenceudviklingsforløb, som afvikles intensivt i disse år, hvorfor en del af den centrale pulje reserveres til efterfølgende år. På PPR forventes mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som hovedsagelig vedrører løn og skyldes tidligere overførsler, der langsomt nedbringes På befordring til heldagsskoler m.v. forventes merforbrug i størrelsesordenen 0,4 mio.kr. Området skal undersøges nærmere. Budgettet er i balance og kræver ingen særlige tiltag for overholdelse. Side 2 af 7
Tabeller og nøgletal: Segregering på skoleområdet (kun elever, hvor Svendborg er betalingspligtig, er medtaget i oversigten) Segregeringsprocenten beregnet på antal segregerede helårselever i 2016 lå på 4,9%, mens den i forventes at ligge på 4,7% beregnet på helårselever. Ved årets start i 2016 lå segregeringsprocent på 5,1%. Side 3 af 7
Dagtilbudsområdet: På Dagtilbudsområdet forventes et merforbrug på 6,2 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Merindskrivning på 19 børn i forhold til den budgetlagte ramme svarende til et merforbrug på 1,5 mio. kr. Merudgiften finansieres af kassen. Friplads, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger samlet set på 0,8 mio. kr. Der er i vurderingen taget udgangspunkt i udgiftsniveauet for 2014-2016. Merudgiften finansieres af kassen. Merudgifter på Program for Læringsledelse på 0,4 mio. kr., idet finansieringen er bortfaldet. Merforbrug i dagplejen på 1,6 mio. kr., hvilket skyldes at de faktiske lønudgifter ikke svarer til budgettet som dagplejen tildeles. Merforbrug på de øvrige dagtilbud på 1,9 mio. kr. Dagtilbuddenes budgetter for indeholder negative overførsler på i alt 2,0 mio. kr. som reduceres med ca. 0,1 mio. kr. i. BDO Kommunernes Revision er pt. i gang med forvaltningsrevision af friplads, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger. Resultatet af forvaltningsrevision forventes at foreligge ved budgetopfølgningen pr. 30. juni. Der har i efteråret 2016 været igangsat et arbejde for at tilvejebringe En bæredygtig Dagpleje. Den nedsatte arbejdsgruppen skulle identificere årsager til, at Dagplejens opnåede belægningsprocent var faldende samt iværksætte initiativer for at genskabe en økonomisk bæredygtig Dagpleje samtidig med at den faglige bæredygtighed blev fastholdt. Af iværksatte initiativer kan nævnes, at dagplejens gæstepleje omorganiseres fra faste gæstepladser til gæstehus og gæsteplejere og at dagplejen fremadrettet vil opgøre årsager til ledige pladser, der ikke indgår i visiteringen. Herudover vil der fremadrettet også være opmærksomhedspunkter omkring afholdelse af hovedferie samt sygefravær. Tabeller og nøgletal: Demografi på dagtilbudsområdet. Demografi på Budgetlagte pladser dagtilbudsområdet Forventet indskrivning Pr. marts Forventet mer/ mindreindskrivning Afledt merudgift 0 2 års pladser 987 1.000 13 1,2 mio. kr. 3 5 års pladser 1.722 1.728 6 0,3 mio. kr. I alt 2.709 2.728 19 1,5 mio. kr. Af ovenstående tabel fremgår det, at der er budgetlagt med 2.709 pladser i på dagtilbudsområdet. Med en forventet indskrivning på 2.728 pladser, forventes der indskrevet 19 børn mere end forventet, svarende til en merudgift på 1,5 mio. kr. Hertil kommer udgifter til friplads, søskendetilskud og mellemkommunale betalinger svarende til et merforbrug på 0,8 mio. kr. Side 4 af 7
Familie og Uddannelse På området for Familie og Uddannelse forventes et merforbrug på 11,6 mio.kr. De væsentligste afvigelser er: På Familieafdelingens område forventes et merforbrug på 11,3 mio. kr. Merudgiften skyldes primært en stigning i antallet af anbringelser fra 165,7 i gennemsnit i 2016 til forventet 177,7 i. Der er i vurderingen indlagt plads til anbringelse af 4,2 helårsbarn svarende til 3,0 mio. kr. Der er et aktuelt efterslæb på udarbejdelsen af børnefaglige undersøgelser, opfølgning på handleplaner mv., der kan medfører yderligere merforbrug i forhold til det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts, hvorfor der må forventes usikkerhed i forhold til det forventede regnskabsresultat. Der henvises i øvrigt til særskilt sag på UBU s dagsorden 08.05.17 På voksenundervisningen forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. hvilket skyldes færre elever end budgetteret samt lavere priser i. Projekt FOKUS med et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreindtægt/merudgift på 0,8 mio. kr. vedr. UU-Center Sydfyn, hvilket primært skyldes feriepengeafregning ifm. at Faaborg-Midtfyn Kommune trækker sig fra samarbejdet fra 1. august, samt vigende indtægtsgrundlag. Merudgift på 0,3 mio. kr. vedr. Svendborg Kommunes andel af tilskuddet til UU-Center Sydfyn, idet budgettet ikke er tilpasset takststigning og ændring i indbyggertal. På Produktionsskoler forventes en merudgift på 0,8 mio. kr. vedr. Svendborg Kommunes bidrag til staten samt til produktionsskolen. Budgettet er ikke tilpasset de seneste års udvikling på området. Svendborg Kommunes bidrag til staten udgjorde i 2015 ca. 5,3 mio.kr. i 2016 ca. 6 mio. kr. og i forventes det at udgøre 6,3 mio. kr. På døgninstitutionen Hus 53 forventes en merudgift på 0,3 mio. kr. I budget er indregnet negative overførsler fra tidligere år på ca. 1 mio.kr. Administrationen har iværksat en række initiativer for at reducere udgifterne på området. Initiativerne er: Opfølgning på plejevederlag Analyse af det forebyggende område Analyse af de mellemkommunale betalinger Løsningsmodeller for UU-Center Sydfyn forelægges Ærø og Langeland Kommuner med forventning om beslutning på Centerrådsmøde i juni. Døgninstitutionerne Hus 53 og Børnehuset har de seneste år haft negative overførsler fra tidligere år, hvilket stadig præger økonomien i de to institutioner. Der er strammet væsentligt op omkring budgetopfølgningerne. Side 5 af 7
Tabeller og nøgletal: Forventet udvikling i anbringelser pr. marts Forventede anbringelser Gnsn. helårsanbr. 2016 Jan. Feb. Marts April Maj Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Gnsn. helårsanb. Socialpædagog. Opholdssteder 23,4 22 22 23 21,7 Familiepleje 109,5 117 112 119 122,1 Netværksfam.pl. 7,9 7 7 7 7,0 Døgninstitutioner 15,1 17 18 19 16,5 Døgninstitutioner handicappede 5,1 3 3 3 3,0 Kost og efterskoler 2,9 4 4 4 4,4 Eget værelse 1,8 3 3 4 3,0 I alt 165,7 173 169 179 177,7 Note: Kilde Svendborg kommunes egne nøgletal. Antallet af helårsanbringelser forventes at stige fra 165,7 i 2016 til 177,7 i. I vurderingen er indlagt 4,2 helårsanbringelser ud over allerede kendte anbringelser, svarende til en udgift på 3,0 mio. kr. Udgiften er indarbejdet i det forventede resultat. Overførselsudgifter: På området for Familie og Uddannelse forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser er: Merforbrug vedr. EGU elever på 0,3 mio kr. Området vil blive undersøgt nærmere. Mindreindtægt på 0,5 mio kr. på statsrefusion på dyre enkeltsager. Mindreforbrug på merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 1,3 mio. Kr. Området vedr. EGU-elever undersøges nærmere for eventuelle tiltag. Side 6 af 7
Bevillinger Bilag 1 Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget Tillægsbevillinger i - Drift Mio. kr. Serviceudgifter: 0,75 Nedskrivning af budgetter -2,11 Overførsel fra 2015 1,81 Flytning af løn til idrætsskoleprojekt 0,25 ED01 Fleksjobpulje -0,15 Overført fra/til C enter for ejendomme -0,03 Barsel (opgjort for sig) ud fra BB - kode 0,98 Overførselsudgifter 0,00 Tillægsbevillinger i alt 0,75 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Status på Budgetforlig Bilag 2 I forbindelse med budgetforliget sorterer nedenstående indsatser under, status er som følger. Nr. 6: Decentrale tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet (UBU) Indsatsområde: I forbindelse med Børn- og Ungeudvalgets prioritering vil indgå stillingtagen til en videreførelse af model for sikring af de decentrale tilbud på dagtilbuds- og skoleområdet. Status: Sagen behandlet i UBU den 7. december 2016 Nr. 7: Fleksibel og hurtig indsats på familieområdet (UBU) Indsatsområde: I personaleudvidelsen på familieområdet skal der prioriteres en indsats, hvor der arbejdes med et meget tidligt og bredt forebyggende fokus, der kan iværksættes fleksibelt og hurtigt Status: Sagen behandles i UBU den 20. december 2016. Grøn farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Side 7 af 7