BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016 1 stevns kommune
Gule lamper i f.t. foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper - Budget 2016 I 1000 kr. Forv. regnskab 2015 Korr. budget 2015 Forv. regnskab 2015 +1,6% Korr. budget 2016 Børneudvalg 325.283 323.273 330.488 321.099 Overførselsudgifter 4.739 4.381 4.815 3.704 Børn 4.793 4.435 4.870 3.704 Tilbud t.børn og unge med særlige behov -54-54 -55 Serviceudgifter 321.781 320.140 326.929 318.224 Pasningsordninger for børn 85.294 83.710 86.658 88.395 Skoler m.v. 188.571 190.405 191.589 188.493 Familiehus og sundhedspleje 10.971 10.716 11.147 11.332 Egenbetaling og tilskud -21.579-22.242-21.924-24.014 Tilbud til børn og unge m. særlige behov 58.921 57.866 59.863 55.916 Takstfinansierede institutioner -397-315 -403-1.898 Serviceudgifter udenfor servicerammen -1.236-1.248-1.256-829 Tilbud til børn og unge m.særlige behov -1.236-1.248-1.256-829 2 stevns kommune
Gule lamper i f.t. budgetopfølgning 3 Der er pt. ikke reelle gule lamper til budget 2016, men på følgende områder, bør der være ekstra fokus på udgifterne: Kvoteflygtninge Ved udgangen af september 2015 mangler der stadig 24 af kvoteflygtningene og Stevns er tildelt 64 kvoteflygtninge i 2016. Da vi ikke ved, hvor mange børn og unge der følger med kvoteflygtningene, er det svært at vide om budgettet på baggrund af dette holder i 2016. I budget 2016 er indarbejdet budget til kendte to-sprogede i august 2015, samt en ekstra velkomstklasse i skoleår 2015/2016. Herudover er der yderligere indarbejdet en pulje på 757.000 kr. til to-sprogede. På dagpasningsområdet er der taget udgangspunkt i befolkningsprognosen og der skal være opmærksomhed på, om der kommer flere børn end forventet. Specialundervisning I løbet af de sidste måneder af 2015 er udgifterne steget på specialundervisningsområdet. I budget 2016 er der taget udgangspunkt i kendte børn i august 2015, samt indarbejdet en pulje til nye børn på 0,5 mio. kr. Stigningen i 2015 giver et pres i forhold til budget 2016, men pt. vurderes det at budgettet i 2016 kan holde, idet nogle af børnene stopper i specialundervisningstilbuddet i starten af 2016. Skolefritidsordninger I budget 2016 er tildelingen til Skolefritidsordningerne justeret på baggrund af færre indmeldelser end forventet. Der skal være fokus på, om dækningsgraden ændrer sig yderligere i 2016. 3 stevns kommune
Gule lamper i f.t. budgetopfølgning 3 Privatskoler I 2015 er der et merforbrug på privatskoler. Pr. 5. september 2015 er der flere børn indmeldt i privatskolerne end forudsat. Dette modsvares dog af, at prisfremskrivningen har været højere end den reelle stigning i tilskuddet. Derfor forventes ingen større afvigelse i 2016. Tilbud til børn og unge med særlige behov Der er foretaget en administrativ opfølgning på tilbud til børn og unge med særlige behov i forhold til det godkendte budget 2016. Med nuværende kendte børn og forventede foranstaltninger er der et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr., som stort set svarer til den indarbejdede besparelse i budget 2016. Der bliver fortsat arbejdet med at nedbringe udgifterne på området. Magnoliegården På Magnoliegården har belægningsgraden i 2015 været lidt højere end forudsat i døgnbehandlingen, men mindre end forudsat i dagbehandling og skoledelen. I budgetopfølgning 3 medfører det et forventet merforbrug i 2015 på 1,1 mio. kr. Der er indmeldt yderligere to børn ultimo oktober 2015, som medfører at det forventede merforbrug i 2015 falder til 0,5 mio. kr. I budget 2016 er dagafdelingen nedlagt. Belægningsgraden er ændret fra 90% til 95% i døgnafdelingen, da belægningen i de senere år har været højere end 90%. I skoledelen er belægningsgraden ændret fra 90% til 85%, da belægningsgraden i de senere år har været lavere. Ligesom de tidligere år vil der være opmærksomhed på belægningsgraden. November 2015 4 stevns kommune
Børneudvalgets input til budget 2017 Drøftelse i Børneudvalget: Hvad skal administrationen prioritere i forhold til balancekatalog 2017.. Til inspiration er balancekatalog fra budget 2016 vist på de efterfølgende sider (genoptryk fra 2015 Ikke beslutningsgrundlag). Forslag markeret med blåt er indarbejdet i budget 2016. 5 stevns kommune
Balancekatalog - Budget 2016 - Dagpasning Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis tion skab Opr. budget BF BO BO BO Drift - serviceudgifter 2014 B15 2016 2016 2017 2018 2019 Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud 30.100 Genoptryk Nedlæggelse af daginstitutionernes fra 2015 5.14 busordning 0 0 346-157 -346-346 -346 Daginstitutioenr - Reduceret andel af - 30.101 Ikke 5.14 uddannet beslutningsgrundlag personale Alternativ 1 (fra 60% til 50%) - - - -347-462 -462-462 Alternativ 1 (fra 60% til 55%) - - - -173-231 -231-231 30.102 5.14 Daginstitutioner - Reduktion i specialgruppernes normering - - - -110-175 -175-175 30.103 5.14 Daginstitutioner - Yderligere 5 lukkedage - - - -233-457 -457-457 30.104 03/05 Ledelse i dagpasningen - - - -300-300 -300-300 6 stevns kommune
Balancekatalog - Budget 2016 Skoler mv. Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis tion skab Opr. budget BF BO BO BO Drift - serviceudgifter 2014 B15 2016 2016 2017 2018 2019 Skoler mv. 30.200 3.01 Pulje til forbrugsafgifter - 185 185-185 -185-185 -185 Folkeskoler - Tildeling til øvr. undervisn. 30.201 3.01 Genoptryk fra 6,7 til 5,7 årlige timer fra 2015 - Alternativ 1 - Pr. 01.08.16 - - - -308-1.059-1.056-1.031 - Alternativ 2 - Pr. 01.01.16 - - - -920-1.059-1.056-1.031 - Ikke Folkeskoler beslutningsgrundlag - Sammenlægning af H- klasserne og Specialklasserækken Sammenlægning / Omstrukturering af 30.202 3.01 specialtilbud - - - -143-492 -492-492 30.203 3.01 Folkeskoler - Skoledistrikter - - - -328-685 -541-544 30204 a 3.05 Nedlæggelse af SFO II (4. - 6. klasse) - Normalgr. - - - -110-1.269-1.269-1.269 - Specialgr. - - - -231-902 -902-902 30204 b? Nyt fritidstilbud til 4. - 6. kl. - Normaltilbud - - - 110 900 900 900 - Specialtilbud - - - 231 600 600 600 7 stevns kommune
Balancekatalog - Budget 2016 Skoler mv. Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis tion skab Opr. budget BF BO BO BO Drift - serviceudgifter 2014 B15 2016 2016 2017 2018 2019 Skoler mv. - fortsat Nedlæggelse af SFO II's tilbud til 5. og 30.205 3.05 6. klasserne Genoptryk - Normalgr. fra - - 2015-122 57 57 57 - Specialgr. - - - -110-452 -452-452 - Evt. nyt tilbud - - -???? Nedlæggelse af SFO II's tilbud til 6. - 30.206 Ikke 3.05 klasserne beslutningsgrundlag - Normalgr. - - - 30 14 14 14 - Specialgr. - - - -55-226 -226-226 - Evt. nyt tilbud - - -???? 30.207 3.05 SFO I (0. - 3. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 50%) - - - -94-125 -125-125 - Alternativ 2 (60% til 55%) - - - -47-63 -63-63 30.208 3.05 8 stevns kommune SFO II (4. - 6. kl.) - Reduceret andel af uddannet personale - Alternativ 1 (60% til 50%) - - - -29-39 -39-39 - Alternativ 2 (60% til 55%) - - - -15-19 -19-19
Balancekatalog - Budget 2016 Skoler mv. Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis tion skab Opr. budget BF BO BO BO Drift - serviceudgifter 2014 B15 2016 2016 2017 2018 2019 Skoler mv. - fortsat Yderligere 5 lukkedage SFO I (0.-3. Genoptryk fra 2015 30.209 3.05 klasse) - - - -53-98 -98-98 Yderligere 5 lukkedage SFO II (4.-6. 30.210 3.05 klasse) - - - -46-74 -74-74 - Ikke beslutningsgrundlag Rømning af Ellehallen, Fritidsgården, Munkegården og Hyttefadet og 30.211 3.05/ 3.76 overflytning af nuværende akktiviteter i bygningerne til lokaler i skolerne - Nedlukning af lokaler - - - -432-1.165-1.165-1.165 - Merudgifter på skolerne - - -???? 30.212 3.76 Ungdomsskolen - Rammebesparelse - - - -300-300 -300-300 9 stevns kommune
Balancekatalog - Budget 2016 Øvrige omr. Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis tion skab Opr. budget BF BO BO BO Drift - serviceudgifter 2014 B15 2016 2016 2017 2018 2019 Familiehus og Sundhedspleje 30.300 Familiehus og Sundhedspleje 03/05 - Behandlergr. - 1 stilling - - - -282-450 -450-450 4.89 Genoptryk - Sundhedspleje - 1 stilling fra - - 2015 - -282-450 -450-450 - Ikke Tilbud beslutningsgrundlag til børn/unge med særlige behov 3 årsværk socialrådgiver/støttefunktion 30.500 6.58 til udsatte børn og unge - - - 1.350 1.350 1.350 1.350 5-20- 5.24 Skønnede effektiviseringer - - - -1.000-1.200-1.800-1.800-1.500-1.500-1.500-1.500 Max. forslag - 4.157-8.770-9.223-9.201 10 stevns kommune