Indholdsfortegnelse 00 Økonomi 01 Dagpasning 02 Undervisning 03 Børn og familier 04 Sociale ydelser 05 Ældre 06 Psykiatri og handicappede 07 Beskæftigelse og aktivering 08 Forsørgelsesydelser 09 Teknik og Miljø 10 Forsyning og drift 11 Erhverv og samfund 12 Organisation, personale og politikere 13 Informationsteknologi 14 Fællesadministration 15 Fritid og kultur 16 Biblioteker 17 Sundhed 18 Forebyggelse og behandling
Sekr. for politikområde 00 Økonomi 00 Økonomi Forbrug Oprindeligt budget 17.551.225 Overført fra 2012 Tillægsbevillinger -19.827.574 Korrigeret budget -2.276.349 Rest korrigeret budget -2.276.349 Det oprindelige budget indeholdt en pulje på 25 mio. kr. til imødegåelse af evt. merforbrug på serviceudgifterne, herunder nettoforbrug af overførte midler. Puljen er nulstillet i forbindelse med budgetoverførslen fra 2012. Herudover omfattede det oprindelige budget en række tværgående besparelser, som efterfølgende er udmøntet på de forskellige politikområder og virksomheder. Der resterer udmøntning af en besparelse vedr. kørsel/borgerbefordring. Der er i 2013 gennemført en analyse af området. Fra 2014 etableres et kørselskontor i regi af BAT, således at borgerbefordringen koordineres på tværs af kommunen. Dermed udmøntes besparelsen fra og med 2014.
Mælkebøtten 01 Dagpasning Forbrug 7.152.408 Oprindeligt budget 8.048.593 Overført fra 2012 198.695 Tillægsbevillinger -747.557 Korrigeret budget 7.499.731 Rest korrigeret budget 347.323 Overskuddet er øget i forhold til 2012 med 150.000, pga. tilpasning af personaleressourcer. Børnenes Dagpleje og Pladsformidling 01 Dagpasning Forbrug 22.029.860 Oprindeligt budget 19.362.153 Overført fra 2012 Tillægsbevillinger 318.231 Korrigeret budget 19.680.384 Rest korrigeret budget -2.349.476 Dagplejen har underskud på knap 1,5 mio, Dette skyldes afskedigelser og tilpasning af personale, samt gæstepleje. De resterende 800.000 er uden for rammen, og er stigning i søskende tilskud og økonomiske fripladser.
Dagtilbud Nord 01 Dagpasning Forbrug 18.541.609 Oprindeligt budget 18.932.981 Overført fra 2012 1.852.562 Tillægsbevillinger 255.084 Korrigeret budget 21.040.627 Rest korrigeret budget 2.499.018 Overskuddet er øget, dette forklares med, at der er tilført den politisk besluttede pulje med Antorinimidler 2013 på kr. 686.000 i december som ikke kunne nå at bruges inden året var omme.
Dagtilbud Midt 01 Dagpasning Forbrug 16.210.993 Oprindeligt budget 18.447.933 Overført fra 2012 8.905 Tillægsbevillinger -2.520.634 Korrigeret budget 15.936.204 Rest korrigeret budget -274.789 Merforbruget er større end forventet. Dette forklares til dels med langtidssygdom der har haft større omkostninger end forventet. Dagtilbud Øst 01 Dagpasning Forbrug 10.782.039 Oprindeligt budget 10.782.724 Overført fra 2012 587.957 Tillægsbevillinger 59.888 Korrigeret budget 11.430.569 Rest korrigeret budget 648.530 Forøgelse på 61.000 i forhold til det overførte fra 2012 har gjort, at der ikke er den store afvigelse.
Dagtilbud Vest 01 Dagpasning Forbrug 25.790.864 16.812 Oprindeligt budget 26.539.173 Overført fra 2012-501.492 13.698 Tillægsbevillinger -315.529 Korrigeret budget 25.722.152 13.698 Rest korrigeret budget -68.712-3.114 Der er hentet 433.000 ind på underskuddet fra 2012, så resultatet er bedre end forventet.
Dagtilbud Bornholm 01 Dagpasning Forbrug 1.927.452 Oprindeligt budget Overført fra 2012 144.260 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 1.766.090 Rest korrigeret budget -161.362 Overgangen til Dagtilbud Bornholm har gjort at der er bogført flere udgifter på fællesdelen end der har været budget til. Sekr. for politikområde 01 Dagpasning 01 Dagpasning Forbrug 3.447.888 10.180.167 Oprindeligt budget 8.340.623 13.700.000 Overført fra 2012 3.802.705 15.935.059 Tillægsbevillinger -4.877.876-7.837.982 Korrigeret budget 7.265.452 21.797.077 Rest korrigeret budget 3.817.564 11.616.910 11.674.613 Mindreforbrug i 2013 skyldes primært stort frafald af elever igennem de sidste mange år på den pædagogiske assistent uddannelse. Der har været sat fokus på dette i 2013. Ligeledes har der været færre lønnede praktikophold i virksomheder under politikområde 01, vedr. de pædagogstuderende. Mindreforbrug skyldes også at der er disponeret budgetmidler til igangværende projekter som er flerårige.
Kildebakken 02 Undervisning Forbrug 19.464.127 Oprindeligt budget 20.755.014 Overført fra 2012-175.568 Tillægsbevillinger -1.332.697 Korrigeret budget 19.246.749 Rest korrigeret budget -217.378 Ingen bemærkninger. Bornholms Heldagsskole/SFO 02 Undervisning Forbrug 16.865.026 51.316 Oprindeligt budget 17.425.012 Overført fra 2012-620.451 62.154 Tillægsbevillinger -1.392.658 Korrigeret budget 15.411.903 62.154 Rest korrigeret budget -1.453.123 10.838 Ingen bemærkninger.
UngeCenter Bornholm 02 Undervisning Forbrug 21.717.604 Oprindeligt budget 25.217.277 Overført fra 2012 1.347.320 280.682 Tillægsbevillinger -3.843.935 Korrigeret budget 22.720.662 280.682 Rest korrigeret budget 1.003.058 280.682 284.131 UngeCenter Bornholm har haft et merforbrug på den daglige drift på ca. kr. 340.000 i forhold til det i 2013 tildelte budget. Merforbruget er finansieret af overført overskud fra 2012. Skole Nord 02 Undervisning Forbrug 33.496.001 Oprindeligt budget 31.120.051 Overført fra 2012 584.557 Tillægsbevillinger 417.051 Korrigeret budget 32.121.659 Rest korrigeret budget -1.374.342 I den første budgetopfølgning i 2013 forventede vi et underskud på over 2 millioner kr. Forskellige tiltag som bl.a. personalemæssige reduktioner gjorde, at vi i juli måneds opfølgning bød på at komme ud af 2013 med et underskud på 906.000 kr. (inkl. overførsel af overskud fra 2012). Tiltagene er nævnt i de løbende budgetopfølgninger. Dette viste sig desværre ikke at holde stik.
Vi har i Skole Nord været ramt af rigtig meget langtidssygdom og andet langtidsfravær i 2013. Det har pålagt os øgede vikarudgifter i navnlig sidste kvartal. Ydermere modtog vi i samme forbindelse ikke nær så meget i refusion fra langtidssygdomspuljen, som vi havde regnet med. I forbindelse med intern afregning af specialundervisning kom det som en overraskelse for os, at vi skulle betale for en elev på Paradisbakkeskolen i sidste kvartal. Vi havde ikke kendskab til denne udgift, før regningen kom og havde derfor heller ikke mulighed for at tage højde for den. Hermed redegørelse for underskud i regnskabsår 2013 i Skole Nord. I budgetopfølgning pr. 31. oktober 2013 forventer vi et underskud på 906.544 efter overført overskud fra 2012. Dette beløb viste sig desværre at blive noget højere end først antaget. Nedenstående oversigt er tidligere tilsendt vores budgetkontaktperson og er vores bud på grundene til det øgede underskud i 2013. Øgede vikarudgifter i 4. kvartal, især på skoledelen men også på SFO. (Det drejer sig om 3 langtidssyge, 1 fritstillet medarbejder, 1 langtidssyg (og nu afskediget) leder og endelig en medarbejder, som gik på barsel 1 måned tidligere end først aftalt). Skole SFO 100.000 kr. 50.000 kr. Regning på specialbudgettet (en elev, som flyttede i plejefamilie i vores distrikt, men fortsatte undervisningen i Nexø) 50.000 kr. Rejseaktivitet i forbindelse med skolereformen 15.000 kr. Tildeling til faste personaleudgifter dækkede ikke de faktiske udgifter (personaleforsikringer, barsels-, sygdomspuljer og kursusabonnement) 38.000 kr.
3 personer på kursus besluttet ovenfra (2 praktiklærere samt 1 matematikvejleder) 50.000 kr. Overraskende lav langtidssygdomsrefusion 100.000 kr. Resultat 403.000 kr. Hans Rømer Skolen 02 Undervisning Forbrug 37.658.807 Oprindeligt budget 40.829.080 Overført fra 2012-983.067 Tillægsbevillinger -4.153.710 Korrigeret budget 35.692.303 Rest korrigeret budget -1.966.504 Merforbruget på driften i 2013 henføres til udfordringer i forbindelse med struktur og budget på folkeskoleområdet.
Paradisbakkeskolen 02 Undervisning Forbrug 44.828.586 169.719 Oprindeligt budget 47.395.367 Overført fra 2012 2.065.781 234.664 Tillægsbevillinger -3.196.805 Korrigeret budget 46.264.343 234.664 Rest korrigeret budget 1.435.757 64.945 - Buffer til specialundervisning, der ikke blev brugt. - Difference mellem lønning til driftsleder og konstitueret leder. Rønneskolen 02 Undervisning Forbrug 72.070.873 Oprindeligt budget 76.440.891 Overført fra 2012 262.690 Tillægsbevillinger -3.358.808 Korrigeret budget 73.344.773 Rest korrigeret budget 1.273.900 Ingen bemærkninger.
Sekr. for politikområde 02 Undervisning 02 Undervisning Forbrug 48.319.123 384.639 Oprindeligt budget 51.635.763 1.141.100 Overført fra 2012 7.096.433 9.281.898 Tillægsbevillinger -1.100.070-9.904.813 Korrigeret budget 57.632.126 518.185 Rest korrigeret budget 9.313.003 133.546 Mindre forbrug i 2013 skyldes overførsel fra 2012 samt, at der er disponeret budgetmidler til igangværende og kommende projekter som er flerårige. Her udover har der været mindre forbrug i forbindelse med befordring af grundskoleelever.
Bornholms FamilieCenter 03 Børn og familier Forbrug 148.896.969 Oprindeligt budget 146.338.596 Overført fra 2012 0 Tillægsbevillinger 7.237.215 Korrigeret budget 153.575.811 Rest korrigeret budget 4.678.842 Det samlede regnskabsresultat udgør 148,9 mio. kr. imod et korrigeret budget på 153,6 mio. kr. Regnskabsresultatet svarer til et merforbrug på 1,7 pct. af det oprindelige budget. Hovedsageligt med baggrund i en forventet budgetubalance på anbringelsesområdet, i foråret 2013 er, Bornholms Familiecenter tillægsbevilget 7,2 mio. kr. Mindreforbruget i 2013 kan hovedsageligt tilskrives nedenstående: Stort fokus og ressourceallokering til opgaven omkring hjemtagelse af særrefusion, har medvirket til betydelige merindtægter Ekstraordinær indtægt som følge af anden kommunes anvendelse af dagtilbud Lavere omkostningsandel på anbringelser i plejefamilier Større effekt at genopretningsarbejdet på anbringelsesområdet end antaget i årets budgetopfølgninger Det har ikke været muligt at periodisere betalinger så godt som antaget i budgetopfølgningerne. Mindre anvendelse af døgninstitutioner og sikrede afdelinger i årets sidste kvartal.
Bornholms PPR og Sundhedspleje 03 Børn og familier Forbrug 20.954.399 Oprindeligt budget 20.286.399 Overført fra 2012 1.496.475 Tillægsbevillinger 444.938 Korrigeret budget 22.227.812 Rest korrigeret budget 1.273.413 PPR og Sundhedsplejen havde et overskud i 2013, som i virkeligheden stammer fra overskuddet i 2012. PPR og Sundhedsplejen havde i 2013 et ønske om, at bruge en del af de penge på en opkvalificering af personalet. Men af hensyn til kommunens likviditet, måtte vi ikke bruge pengene til det formål i 2013. Sekr. for politikområde 03 Børn og familier 03 Børn og familier Forbrug 750.065 4.602.857 Oprindeligt budget 671.468 Overført fra 2012 1.488.355 4.673.182 Tillægsbevillinger -700.000 Korrigeret budget 1.459.823 4.673.182 Rest korrigeret budget 709.758 70.325 71.189 Mindreforbrug skyldes overførslen fra 2012. Beløbet var disponeret til at imødekomme udgifter til div. flerårige projekter, herunder Fælles børn Fælles ansvar, samt til uddannelsesforløb for plejefamilier, hvor udgiften var lavere end antaget.
Borgercenteret - Sociale ydelser 04 Sociale ydelser Forbrug 290.946.404 Oprindeligt budget 298.058.664 Overført fra 2012 Tillægsbevillinger -7.857.000 Korrigeret budget 290.201.664 Rest korrigeret budget -744.740 Ingen bemærkninger.
Borger og Sundhed (Visitation Ældre) 05 Ældre Forbrug 166.661.824 Oprindeligt budget 160.621.307 Overført fra 2012 14.175.527 Tillægsbevillinger 50.845 Korrigeret budget 174.847.679 Rest korrigeret budget 8.185.855 Virksomhedens budget og regnskab består af 26 forskellige områder / profitcentre. Her skal kort gennemgås de væsentligste afvigelser: Anvisningsret i boliger Merforbrug på ca. -651 t/kr. Skyldes udgifter til tomgangslejer. Bl.a. har boligerne på Havnevej i Tejn været svære at udleje. Betaling til/fra off. myndigheder Merforbrug på ca. -7 mio. kr. Budget og forbrug kan være svære at styre, da området er undergivet naturens luner liv og død. Nogle gange til vores fordel og andre gange det modsatte. Merforbruget er yderligere påvirket af en teknisk budgetreduktion på ca. 2,5 mio. kr. samt en efterbetaling til Greve Kommune på ca. 2,7 mio. kr., på baggrund af en afgørelse truffet af Ankestyrelsen. Budgetreduktionen blev vi efterfølgende kompenseret for, da vi fik lov til at finansiere underskuddet på området med en andel af det overførte overskud for 2012. Budgetreduktionen er fra budget 2014 og overslagsår tilbageført, så vi igen har fuldt budget at gøre godt med. Kommunens levering af hjemmehjælp Mindreforbrug ca. 1,7 mio. kr. vedrører hovedsagligt BUM afregnede ydelser til Døgnplejen Bornholm. Mindreforbrug skyldes bl.a. færre leverede timer, der bl.a.
tilskrives effektiviseringer i døgnplejen, samt stram visitation. Tilskud til personlig og praktisk hjælp til ældre Mindreforbruget ca. 315 t/kr. Skyldes at udgifterne til selvantaget hjemmehjælp er blevet mindre end forventet. Generelle tilbud, ældre Merforbruget ca. -547 t/kr. Skyldes udgifter til sygeplejeartikler til depotet. Vi ser desværre at udgifter til sonderemedier, ernæring og parenteral ernæring er stigende. Stigningen tilskrives også opgaveglidningen mellem sygehuset og hjemmeplejen i takt med borgerne bliver hurtigere udskrevet fra sygehuset. Opgaven har været i udbud og forventes at træde i kraft 1. juni 2014. DeViKa 05 Ældre Forbrug 379.345 Oprindeligt budget 380.889 Overført fra 2012-122.866 Tillægsbevillinger -4.929 Korrigeret budget 253.094 Rest korrigeret budget -126.251 Ingen bemærkninger til regnskab 2013. Afvigelsen består alene af at der ikke er afdraget på underskuddet fra 2012.
Døgnplejen Bornholm 05 Ældre Forbrug 51.149.009 1.868.433 Oprindeligt budget 45.306.276 Overført fra 2012 2.398.964 3.839.012 Tillægsbevillinger -1.076.120-1.970.443 Korrigeret budget 46.629.120 1.868.569 Rest korrigeret budget -4.519.889 136 Døgnplejens budget er opdelt i et aktivitetsafhængigt budget (nulbudget) og et grundbudget. Det aktivitetsafhængige område kommer i 2013 ud med et samlet underskud på 2,8 mio. kr., som fortrinsvis skyldes et lavere aktivitetsniveau end forventet, hvor det ikke er lykkedes at få tilpasset ressourcerne i samme takt som indtægten er bortfaldet. Denne tilpasning (afviklingsomkostninger) indgår ikke som en del af budgetmodellen og specifikt i 2013 har der været et højt sygefravær, tilpasninger i forhold til organisationsændring mv. Grundbudgettet udviser et samlet underskud på 1,7 mio. kr. som fortrinsvis skyldes et højere aktivitetsniveau på sygeplejeområdet og nat med 1,8 mio. kr. Modsat har der været et mindre underskud på de øvrige driftsområder på 0,6 mio. kr. medens der har været merforbrug på bl.a. teamledelse, bildrift mv. på 0,5 mio. kr. hvilket skyldes at den del af BUM budgettet der skal finansiere, disse udgifter er blevet lavere end forventet på grund af det lavere aktivitetsniveau.
Bornholms Plejehjem og -centre 05 Ældre Forbrug 176.742.990 Oprindeligt budget 174.839.366 Overført fra 2012-987.496 Tillægsbevillinger -1.259.539 Korrigeret budget 172.592.331 Rest korrigeret budget -4.150.659 Igennem 2013 er belægningsprocenterne steget støt og i sidste halvår var situationen således stort set fuldt hus, hvilket er en ny situation, der ikke tidligere er set hos Bornholms Plejehjem og -centre. Budgetmodellen på ældreområdet er, i forhold til tildeling af budget til plejecentre, retrospektiv da budget 2013 er baseret på belægningsprocenter fra 2011 og funktionsvurdering af beboere i foråret 2012. Belægningsprocenten er fra 2011 til 2013 steget fra ca. 93 % til ca. 98 % i sidste halvår af 2013, hvilket budgetmæssigt betyder, at der pr. måned mangler knap - 500.000 kr. i budget ift. aktuel belægning. Omregnet til et årsbudget vil der mangle ca. 6 mio. kr. på belægningen. Dette vil budgetmodellen først kompensere for i budget 2015. I begyndelsen af 2014 er belægningsprocenterne forsat på et højt niveau. Funktionsvurderingen fra foråret 2012 var indregnet i budget 2013. Funktionsvurderingen i foråret 2013 viste at tyngden var faldet en smule svarende til ca. 100.000 kr. i budget pr. måned, omregnet til ca. 1,2 mio. kr. pr. år. Aktuel belægning og funktionsniveau betyder, at der pr. måned i sidste halvår af 2013 har "manglet" et budget svarende til ca. -400.000 kr. pr. måned. Hertil skal knyttes den kommentar at funktionsvurderingen, gennemført i foråret 2014 viser, at der er sket en markant stigning af tyngden siden foråret 2013. Dette vil budgetmodellen først kompensere for i 2015. I regnskabet for 2013 indgår overført merforbrug fra 2012 på -987.496. I budgettet for 2013 er der endvidere indregnet en afdragsordning på gammel gæld fra 2009 på -500.000 kr. Driftsunderskuddet i 2013, eksklusiv gæld fra tidligere år er således- 2.663.163 kr. eller pr. mdr. ca. 220.000 kr. Set i forhold til det manglende budget på -400.000 kr. (baseret på budgetmodellens konstruktion), betyder det, at der i forhold til aktuel belægning og tyngde genereres et overskud på driften, set over hele året, på gennemsnitlig ca. 180.000 kr. pr måned. I denne betragtning er der så endnu ikke taget højde for at der er sket en stigning i tyngden i løbet af 2013.
Plejecenter Snorrebakken 05 Ældre Forbrug 26.149.744 95.553 Oprindeligt budget 25.854.572 Overført fra 2012 501.738 95.647 Tillægsbevillinger 61.075 Korrigeret budget 26.417.385 95.647 Rest korrigeret budget 267.641 94 Ingen bemærkninger. Sekr. for politikområde 05 Ældre 05 Ældre Forbrug 1.470.636 88.461.901 Oprindeligt budget 4.792.699 69.140.893 Overført fra 2012 2.295.505 24.004.926 Tillægsbevillinger -5.025.236 3.450.000 Korrigeret budget 2.062.968 96.595.819 Rest korrigeret budget 592.332 8.133.918 8.135.849 Mindreforbrug på driften vedr. uforbrugt overskud fra foregående år. Genbevillingen vedr. anlæg skal anvendes til færdiggørelse af plejeboliger på Kommandanthøjen, Snorrebakken, Nylars samt ombygning og indretning af Sønderbo.
Rønne Botilbud 06 Psykiatri og handicappede Forbrug 21.486.817 Oprindeligt budget 21.414.245 Overført fra 2012 1.056.520 Tillægsbevillinger -235.282 Korrigeret budget 22.235.483 Rest korrigeret budget 748.666 Ingen bemærkninger. Klintebo 06 Psykiatri og handicappede Forbrug 27.103.524 Oprindeligt budget 27.336.910 Overført fra 2012 981.553 Tillægsbevillinger -691.350 Korrigeret budget 27.627.113 Rest korrigeret budget 523.589 Ingen bemærkninger.
Nexøhuset 06 Psykiatri og handicappede Forbrug 9.959.866 200.546 Oprindeligt budget 9.789.105 Overført fra 2012-2.375.735 Tillægsbevillinger 197.938 Korrigeret budget 9.987.043-2.375.735 Rest korrigeret budget 27.177-2.576.281-2.576.281 Ingen bemærkninger. Sacs 06 Psykiatri og handicappede Forbrug 12.159.735 Oprindeligt budget 11.594.661 Overført fra 2012 Tillægsbevillinger 679.653 Korrigeret budget 12.274.314 Rest korrigeret budget 114.579 Overskuddet fordeles mellem SACS Strøby og SACS Sandemandsgården. I øvrigt ingen bemærkninger.
Røbo 06 Psykiatri og handicappede Forbrug 9.606.690 Oprindeligt budget 10.386.214 Overført fra 2012 21.208 Tillægsbevillinger -765.147 Korrigeret budget 9.642.275 Rest korrigeret budget 35.585 Ingen bemærkninger. Borger og Sundhed (Hjælpemidler & Genoptræning) 06 Psykiatri og handicappede Forbrug 45.779.022 Oprindeligt budget 44.014.916 Overført fra 2012 219.951 Tillægsbevillinger 2.535.351 Korrigeret budget 46.770.218 Rest korrigeret budget 991.196 Mindreforbruget stammer fra den overførbare ramme og kan primært henføres til, at genbrugsfrekvensen på hjælpemidler i 2013 har været høj, og at lagerstyringen har været meget stram, således at nyværdien af lageret er tilsvarende lav. Merforbruget henføres til den ikke-overførbare ramme, og til et stort antal hjælpemiddelansøgninger, som har ført til bevilling. Der har i årets løb ikke været markant store enkeltsager.
Kommunikationscenter Bornholm 06 Psykiatri og handicappede Forbrug 11.733.734 Oprindeligt budget 16.675.591 Overført fra 2012 439.485 Tillægsbevillinger -5.111.324 Korrigeret budget 12.003.752 Rest korrigeret budget 270.018 Budget "høreapparater forbrug" er pr 01.01.2013 delvis overgået til Regionen. Området var en tidligere en kommunal forpligtigelse. Kr. -5.111.324 er en følge af den lovgivningsmæssige ændring.
Psykiatri og Handicap 06 Psykiatri og handicappede Forbrug 132.207.578-310.394 Oprindeligt budget 135.058.964 Overført fra 2012 2.374.320 2.500.000 Tillægsbevillinger -1.665.851-2.810.394 Korrigeret budget 135.767.433-310.394 Rest korrigeret budget 3.559.855 Det samlede årsresultat for Psykiatri og Handicap blev et mindre forbrug på ca. 3,6 mio. kr., heraf udgør overførte midler fra 2012 ca. 2.4 mio. kr. Psykiatri og Handicap har reelt et mindre forbrug på ca. 1.2 mio. kr. eksklusiv overførte midler. - Det er misbrugsområdet som primært har bidraget til dette resultat, ved at behovet for behandling ikke har været så stort som budgetteret. - Det skal dog nævnes, at de øvrige områder - Handicap, Socialpsykiatri forsat har en stram visitation. Psykiatri og Handicap har to sager liggende hos Ankestyrelsen til afgørelse om hvem der er betalingskommune. Det forventes at blive afsluttet i 4. kvt. 2014. Hvis afgørelserne falder til BRK s fordel kan, det positiv bidrage regnskabet for center for Psykiatri og Handicap med ekstra ordinære indtægter ca. 4.7 mio. kr.
Sekr. for politikområde 06 Psykiatri og handicappede 06 Psykiatri og handicappede Forbrug 14.995.087 Oprindeligt budget -6.643.406 Overført fra 2012 513.772 340.024 Tillægsbevillinger -1.358.932 18.605.910 Korrigeret budget -7.488.566 18.945.934 Rest korrigeret budget 1.352.124 3.950.847 3.950.847 Mindreforbrug på driften skyldes manglende afregning for 2013 på 502.255 kr. vedr. PAU-elever (pulje) der forventes afregnet primo 2014. Det resterende mindreforbrug på 849.869 kr. skyldes dels ubrugt overskud fra foregående år og dels senere ibrugtagning af Kommandanthøjen. Genbevillingen vedr. anlæg skal anvendes til færdiggørelse af 8 boliger på Stenbanen med 2.454.610 kr. og implementering af IT-fagsystem til det specialiserede socialområde med 1.496.237 kr.
Jobcenter Bornholm 07 Beskæftigelse og aktivering Forbrug 229.121.274 Oprindeligt budget 224.176.712 Overført fra 2012 4.913.759 Tillægsbevillinger 11.124.462 Korrigeret budget 240.214.933 Rest korrigeret budget 11.093.659 På grund af ændret redskabsvifte og færre ledige i målgruppen har der været et mindreforbrug. Flexpuljen disponeres i efterfølgende år. Borgercenteret - forsørgelsesydelser 08 Forsørgelsesydelser Forbrug 207.566.959 Oprindeligt budget 212.985.886 Overført fra 2012 1.111.350 Tillægsbevillinger -7.180.677 Korrigeret budget 206.916.559 Rest korrigeret budget -650.400 Ingen bemærkninger.
Teknik & Miljø 09 Teknik og Miljø Forbrug 107.194.735 25.717.026 Oprindeligt budget 108.674.294 24.151.700 Overført fra 2012-3.679.876 6.639.634 Tillægsbevillinger 2.543.446-1.493.123 Korrigeret budget 107.530.521 29.298.211 Rest korrigeret budget 335.786 3.581.185 2.516.572 Afvigelsen på udgør anlægsprojekter, der først afsluttes i kommende år. Der har i 2013 været store udgifter til vintertjeneste og skadedyrsbekæmpelse. Dette er for vintertjenestens vedkommende indhentet ved overførsel fra disponible puljer og tidl. overskud. Skadedyrsbekæmpelse overføres til 2014.
Bofa 10 Forsyning og drift Forbrug -9.761.523 Oprindeligt budget -4.458.999 Overført fra 2012 Tillægsbevillinger Korrigeret budget -4.458.999 Rest korrigeret budget 5.302.524 Større overskud end budgetteret, skyldes besparelse på sækkekøb, samt store besparelser på udbudsaftalerne gældende for perioden 2012 2016. Derudover bedre priser på varmesalg og produktion, samt diverse driftsbesparelser efter renovering af værket. Afdrag på anlægslån optages først i 2014 og gav derved en besparelse på budgetterede renter i 2013.
BAT 10 Forsyning og drift Forbrug 22.179.581 Oprindeligt budget 22.969.818 Overført fra 2012-1.439.588 Tillægsbevillinger -241.686 Korrigeret budget 21.288.544 Rest korrigeret budget -891.037 Afvigelsen skyldes overførelse fra 2012 samt sidste afdrag på kr. 500.000 fra gamle underskud. Den største del af den løbende overførsel skyldes at der i forbindelse med busindkøb i 2012 var budgetteret med en helårlig besparelse på 1.8 mio kr. i 10 år. Da busleverancen blev forsinket med 6 mdr. forskydes den manglende besparelse på kr. 900.000 til det 10. budgetår.
Vej & Park Bornholm 10 Forsyning og drift Forbrug 2.522.533 624.256 Oprindeligt budget Overført fra 2012 973.142 Tillægsbevillinger -882.600 650.000 Korrigeret budget 90.542 650.000 Rest korrigeret budget -2.431.991 25.744 Jf. virksomhedsaftale mellem Vej & Park Bornholm og Bornholms Regionskommune skal Vej & Park Bornholm selv finansiere sine forventede udgifter til administration og drift herunder nyinvesteringer i maskiner og materiel. Vej & Park Bornholm har fuld overførselsadgang mellem budgetårene for det samlede resultat. Over- eller underskud overføres direkte og eventuelle overskud kan frit benyttes til f.eks. fremtidige investeringer eller fremme af virksomhedens konkurrenceevne. I regnskabsåret 2013 fik Vej & Park Bornholm et underskud som skyldtes en kraftig nedgang af bestilt arbejde i specielt perioden oktober til december fra Teknik og Miljø grundet ekstraordinære pludselige besparelser, samt en mild vinter. Det var ikke muligt at tilpasse Vej & Park Bornholms organisation med så kort varsel. Af genbevilget overskud fra 2012 som var afsat til skyldig afspadseringssaldo blev kr. 900.000 anvendt til dækning af andre budgetoverskridelser i Bornholms Regionskommune i øvrigt. sbevilling på tagrenovering på Sandemandsvej i Rønne er afsluttet med et mindreforbrug på kr. 25.744. Da anlægsbevilling er finansieret af Vej & Park Bornholms egne overførsler vil mindreforbruget blive tilbageført til drift i 2014.
BRK Ejendomsservice 10 Forsyning og drift Forbrug 4.465.058 5.960.697 Oprindeligt budget 876.429 13.601.000 Overført fra 2012 878.082 6.843.760 Tillægsbevillinger 1.778.157 15.357.857 Korrigeret budget 3.532.668 35.802.617 Rest korrigeret budget -932.390 29.841.920 29.979.496 Merforbruget på 0,932 mio. kr. skal ses i sammenhæng med Facility Managements mindreforbrug på 4,862 mio. kr. Ejendomsservice udfører driftsopgaver såsom rengøring og teknisk service på kommunens bygninger. 2013 har været et år hvor en af opgaverne har været at tilpasse driften og personalestaben i forhold til de vedtagne effektiviseringer og besparelser. Vedr. anlæg henvises til specifikationerne til regnskab 2013.
Bornholms Akademi 11 Erhverv og samfund Forbrug -1.180.027 Oprindeligt budget -718.057 Overført fra 2012 2.477.690 Tillægsbevillinger 158.702 Korrigeret budget 1.918.335 Rest korrigeret budget 3.098.362 Bornholms Akademi: Lønudgifterne inkl. øvrige personaleudgifter er under det budgetterede. Der har ikke, som budgetteret, været et overlap i forbindelse med udskiftning af AC er og samtidigt er ansættelsen af ny leder (med forventet overlap) blevet udskudt til 2014. Udgiftsniveauet for almindelige administrative udgifter er væsentlig under det budgetterede, 56.073 kr. mod budgetteret 750.000 kr. Bornholms Akademi fik ikke bevilget det forventede tilskud fra Vækstforum til e-learning-projektet. Dette har bevirket, at aktivitetsniveauet (midlertidigt) er reduceret væsentligt, det gælder bl.a. ift. ansættelse af projektmedarbejder til bl.a. udvikling af undervisningselementer der indgår i blended-learning, samt opbygning af kapacitet til at drive e-læring. Uddannelsescenter Snorrebakken: I 2013 har der været et merforbrug på 180.000 kr. i forhold til det budgetterede. Uddannelsescentret er således alene i stand til i 2013, at tilføre BRK 453.725 kr. mod forventet 634.016 kr. Hovedårsagen hertil er, en fremrykket tagrenovering fra 2014 til 2013 og indkøb af inventar til aulaen. Regnskabet for posten Personale viser sammenholdt med budgettet et overforbrug. Overskridelsen kan delvist forklares med konteringen af udgifter og indtægter. Således er der en række personaleudgifter anført, som er indtægtsdækket, men hvor indtægten konteres under anden regnskabspost. Eksempelvis forekommer der personaleudgifter til tjenestekørsel vedrørende bogbilen. Udgiften refunderes af Center for Undervisningsmidler, men refusionen er bogført under øvrige indtægter.
Sekr. for politikområde 11 Erhverv og samfund 11 Erhverv og samfund Forbrug 391.954 Oprindeligt budget Overført fra 2012 3.021.148 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 3.021.148 Rest korrigeret budget 2.629.194 2.629.194 Der udestår salg af grunde og den sidste klargøring, der afventer salg Sekr. for politikområde 11 Erhverv og samfund 11 Erhverv og samfund Forbrug -3.781.984 Oprindeligt budget -9.522.500 Overført fra 2012-35.611.424 Tillægsbevillinger -1.091.072 Korrigeret budget -46.224.996 Rest korrigeret budget -42.443.012-24.523.359 Området omfatter køb og sag af ejendom i Bornholms Regionskommune. Der har i 2013 ikke været solgt grunde og ejendomme i det forudsatte omfang. Der er overført indtægtsbudget fra 2012, som væsentligst omfatter salg af grunde i udstykningsområder samt salg af plejecentre og ældreboliger i forbindelse med ændringen af plejeboligstrukturen. De ledigblevne bygninger på ældreområdet er nu enten brugt til andre formål eller solgt, idet den forudsatte indtægt fra salget ikke er opnået. Den manglende indtægt overføres ikke til 2014.
Sekr. for politikområde 11 Erhverv og samfund 11 Erhverv og samfund Forbrug 17.535.886 Oprindeligt budget 16.869.378 Overført fra 2012 5.612.581 Tillægsbevillinger 572.876 Korrigeret budget 23.054.835 Rest korrigeret budget 5.518.949 Bornholms Vækstforum: kr. 5.324.413 Området består bl.a. af puljen af regionale udviklingsmidler, som Bornholms Vækstforum disponerer over. Afvigelsen mellem regnskab og budget skyldes, at de bevillinger der gives er til flerårige projekter, hvor forbruget sker over flere år, og hvor afregningskonsekvensen bliver forskydning af udbetalinger i forhold til regnskabsår. Der vil derfor altid være en saldo ved årets afslutning, der søges overført, idet denne indeholder allerede bevilgede midler. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg: kr. 194.536 Området består af puljen til erhvervsfremme som ØKE disponerer over, der er bevilget til flerårige projekter: Turistinformation, Euroregion Baltic, South Baltic kontaktpunkt, LAG Bornholm og diverse projekter. Desuden gives der tilskud til Drift- og udvikling af internetportaler.
Løn og Personale 12 Organisation, personale og politikere Forbrug 27.400.502 Oprindeligt budget 31.428.288 Overført fra 2012 9.372.886 Tillægsbevillinger -5.219.502 Korrigeret budget 35.581.672 Rest korrigeret budget 8.181.170 Mindreforbruget i forhold til det korrigerede budget på området skyldes væsentligst, at der er overført en række puljebeløb fra 2012, som kun delvis er anvendt i 2013. En del af puljerne forventes overført til 2014. Der er i 2013 givet en tillægsbevilling på 4.009.197 kr. vedr. kommunale seniorjob, idet nettoudgiften udgør 6.326.039 kr. mod budgetteret 2.561.003 kr. Stigningen i udgifterne skyldes den forkortede optjeningsperiode for dagpenge. Der er et mindreforbrug på tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringer på 2.101.656 kr., hvilket skyldes, at nettotilgangen af tjenestemandspensionister har været lavere end forudsat ved budgetlægningen. I forbindelse med lockouten på lærerområdet i april 2013 er den tilbageholdte løn på 6.327.390 kr. indtægtsført på dette område, idet der er givet en tilsvarende tillægsbevilling.
Politisk & Administrativt Sekretariat - IT 13 Informationsteknologi Forbrug 56.695.933 Oprindeligt budget 56.419.564 Overført fra 2012 13.561.795 3.154.232 Tillægsbevillinger -296.916-3.055.600 Korrigeret budget 69.684.443 98.632 Rest korrigeret budget 12.988.510 98.632 Forbrug svarer til det oprindeligt budgetterede. Overskud forventes anvendt til følgende: ESDH (båndlagte midler IT- og Telestyrelsen) 1,7 mio. kr. Udskiftning af 3PAR-løsning 3,6 mio. kr. Løbende driftsbidrag fra virksomheder 3,6 mio. kr. Udskiftning af computere har ikke fundet sted grundet manglende afklaring vedr. skoleområdet 2,8 mio. kr.
Børne- og Skolesekretariatet 14 Fællesadministration Forbrug 5.834.555 Oprindeligt budget 5.194.274 Overført fra 2012 1.238.348 Tillægsbevillinger -131.952 Korrigeret budget 6.300.670 Rest korrigeret budget 466.115 Mindre forbrug skyldes overførslen fra 2012, som var disponeret til skærpet tilsyn med plejefamilier og opholdssteder. Udgiften har ikke været så stor som først antaget. Social- og Sundhedssekretariatet 14 Fællesadministration Forbrug 6.126.927 Oprindeligt budget 6.852.641 Overført fra 2012 325.323 Tillægsbevillinger -232.071 Korrigeret budget 6.945.893 Rest korrigeret budget 818.966 Uforbrugt overskud fra foregående år samt vakante stillinger.
Politisk & Administrativt Sekretariat 14 Fællesadministration Forbrug 13.179.332 Oprindeligt budget 14.939.054 Overført fra 2012 4.367.598 Tillægsbevillinger -215.488 Korrigeret budget 19.091.164 Rest korrigeret budget 5.911.832 Overskud forventes anvendt til følgende: Udskudt indretning af fjernarkiv (Ø-arkivet) 1,2 mio. kr. Opsparing til central arkivering af FICS 1,0 mio. kr. Løn og Personale 14 Fællesadministration Forbrug 13.182.801 Oprindeligt budget 12.828.492 Overført fra 2012 1.159.164 Tillægsbevillinger 454.332 Korrigeret budget 14.441.988 Rest korrigeret budget 1.259.187 Merforbruget i forhold til det oprindelige budget på 354.000 kr. vedrører alene de administrative elever, hvor udgifterne overstiger det oprindelige budget med 1.150.000 kr. Dette skyldes ekstra elever, flere voksenelever og elever på barsel. Der er tilført budget på 808.700 kr. til ekstra elever.
Økonomi og Analyse 14 Fællesadministration Forbrug 8.580.072 Oprindeligt budget 9.463.771 Overført fra 2012 1.163.444 Tillægsbevillinger -388.508 Korrigeret budget 10.238.707 Rest korrigeret budget 1.658.635 Afvigelsen skyldes væsentligst mindreforbrug på udgifter til revision samt at det overførte overskud fra 2012 ikke er anvendt. En del af overskuddet var disponeret til videreudvikling af ledelsesinformationssystemet, hvilket har været sat på standby.
Regional Udvikling 14 Fællesadministration Forbrug 5.831.762 Oprindeligt budget 6.101.349 Overført fra 2012 1.137.711 Tillægsbevillinger -609.898 Korrigeret budget 6.629.162 Rest korrigeret budget 797.400 Mindreforbruget i 2013 er fremkommet således: Regional Udvikling: 529.178 kr. Rest af tidligere overførsel som kan tilskrives perioden 2007-2012: 287.159 kr. Mindreforbrug på drift 121.208 kr. Projektindtægter inkl. tilskud fra Trafik Kontaktrådet 120.811 kr. Regionale opgaver: (Strukturfondene/VF-sekretariatet): 268.223 kr. Merforbrug på Teknisk Assistance: -93.875 kr. Mindreforbrug på VF drift/løn 175.095 kr. Projektindtægter: 187.003 kr. Der er blevet restancebogført ca. 100.000 kr. for meget på Teknisk Assistance, så det reelle merforbrug vil være -193.875 kr. og et endeligt resultat på de Regionale opgaver på i alt kr. 168.223 kr. Fejlen på restancen skyldes blandt andet en forventet bevilling hvor vi efterfølgende har modtaget et afslag på vores ansøgning fra Erhvervsstyrelsen.
Strategi og Analyse 14 Fællesadministration Forbrug 1.741.818 Oprindeligt budget 1.792.148 Overført fra 2012 56.873 Tillægsbevillinger -67.317 Korrigeret budget 1.781.704 Rest korrigeret budget 39.886 Mindreforbruget i 2012 skyldes primært indtægter fra projekt Strategi for Borgerinddragelse. Direktionen 14 Fællesadministration Forbrug 2.121.892 1.321.099 Oprindeligt budget 3.781.397 3.599.600 Overført fra 2012 532.734 358.205 Tillægsbevillinger -1.203.183-1.916.805 Korrigeret budget 3.110.948 2.041.000 Rest korrigeret budget 989.056 719.901 728.748 Mindreforbruget skyldes dels, at kommunaldirektørstillingen ikke var besat i starten af året og dels et mindreforbrug på kontoen for længerevarende uddannelser, hvor en del af overskuddet er disponeret til afholdelse i 2014.
Bornholms Musik- og Billedskole 15 Fritid og Kultur Forbrug 3.376.006 Oprindeligt budget 3.008.111 Overført fra 2012 612.815 Tillægsbevillinger 279.618 Korrigeret budget 3.900.544 Rest korrigeret budget 524.538 Rest korrigeret budget på 524 538 kr. burde have været anvendt til investering i nye musikinstrumenter 2013. Den tidligere leder for skolen ville vente med investeringen til den nye leder, som startede i februar 2014. 2014 planlægger skolen køb af musikinstrument for 524 538 kr.
Bornholms Idrætsområder 15 Fritid og Kultur Forbrug 9.916.098 561.358 Oprindeligt budget 10.312.782 Overført fra 2012 581.104 724.959 Tillægsbevillinger -671.917 280.000 Korrigeret budget 10.221.969 1.004.959 Rest korrigeret budget 305.871 443.601 267.079 En målrettet strategi har medført at der i årsregnskabet er genereret særlige indtægter for udlejning af faciliteter samt salg af reklamepladser. Foretagne investeringer i energibesparende foranstaltninger i idrætshallerne har medført betydelige reduktioner på dette udgiftsområde. Fortsatte effektiviseringer har medført reduktion i personaleudgifter. Af det korrigerede restbudget, som overføres til 2014, udgør tdk 100 driften af Skøjtebanen i Rønne.
Fritid & Kultur 15 Fritid og Kultur Forbrug 38.577.027 1.569.644 Oprindeligt budget 37.290.371 1.458.000 Overført fra 2012 2.240.888 13.554.434 Tillægsbevillinger 1.382.326 84.700 Korrigeret budget 40.913.585 15.097.134 Rest korrigeret budget 2.336.558 13.527.490 7.272.850 DRIFT: Kultur: Museer: Mindre forbrug kr. 72.000 disponeret til anvendelse i 2014 Teatre: Mindre forbrug kr. 138.000 her af kr. 120.000 ubrugte puljemidler Musikarrangementer: Mindre forbrug kr. 40.000 - disponeret til anvendelse i 2014 Andre kulturelle opgaver: Mindre forbrug kr. 924.000 heraf er kr. 600.000 disponeret til anvendelse i 2014. Rest er ubrugte puljemidler. Fritid: Andre faste ejendomme: Budget anvendt Idrætsfaciliteter: Budget anvendt Fælles formål: Anvendt kr. 165.000 til Conventus Bookingprogram lokaler og Foreningernes Dag af overførte midler Folkeoplysning voksenundervisning Anvendt kr. 34.000 af overførte midler fra 2012 Frivilligt foreningsarbejde: Mindre forbrug kr. 154.000 ubrugte puljemidler (konkret uddannelse) Lokaletilskud: Anvendt kr. 90.000 af overførte midler i forbindelse med regnskabsafslutning Fritidsaktiviteter u.f. Folkeoplysningsloven: Mindre forbrug kr. 664.000 ubrugte puljemidler Administration Fritid & Kultur: Mindre forbrug kr. 266.000 skyldes udlån af medarbejder til Folkemødet i 16 timer i 3 måneder + medarbejders nedsat arbejdstid fra 37 til 32 timer.
Bornholms Biblioteker 16 Biblioteker Forbrug 14.375.769 Oprindeligt budget 15.051.709 Overført fra 2012 132.956 Tillægsbevillinger -326.429 Korrigeret budget 14.858.236 Rest korrigeret budget 482.467 Mindre forbruget skyldes manglende leverancer af bøger og andre materialer, samt færdiggørelse af ny-indretningen på Nexø Bibliotek. Social- og Sundhedssekretariatet - sundhed 17 Sundhed Forbrug 180.652.615 Oprindeligt budget 176.906.122 Overført fra 2012 Tillægsbevillinger 7.676.000 Korrigeret budget 184.582.122 Rest korrigeret budget 3.929.507 Regnskabsprognosen pr. 31.10.2013 pegede på et merforbrug på 7,6 mio. kr. på den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet, hvorfor området fik bevilget en tillægsbevilling på beløbet. Regnskabet for 2013 har vist at udgifterne på området ikke blev så store som skønnet pr. 31.10.2013 og mindre forbruget vedrører derfor ikke-forbrugte midler i forhold til tillægsbevillingen.
Borger og Sundhed, forebyggelse/behandling 18 Forebyggelse og behandling Forbrug 2.180.617 Oprindeligt budget 2.501.375 Overført fra 2012 526.218 Tillægsbevillinger -129.492 Korrigeret budget 2.898.101 Rest korrigeret budget 717.484 Mindreforbruget skyldes bl.a. ikke forbrugt overførsel fra 2012 samt mindreforbrug på indsatsområder på ca. 113 t/kr.
Bornholms Kommunale Tandpleje 18 Forebyggelse og behandling Forbrug 13.104.411 109.296 Oprindeligt budget 14.401.761 Overført fra 2012 1.439 396.587 Tillægsbevillinger -113.758 Korrigeret budget 14.289.442 396.587 Rest korrigeret budget 1.185.031 287.291 273.431 Overskuddet i 2013 fremkommer pga.: Vakant tandlægestilling. Færre udgifter til tandpleje i privat praksis. Optimeret planlægning af patientkørsel Stram styring af materialeindkøb. : Etablering af tandklinik af på Plejecenter Snorrebakken er ikke færdiggjort derfor genbevilling på anlæg til dette projekt.
Social- og Sundhedssekretariatet, forebyggelse/behandling 18 Forebyggelse og behandling Forbrug 166.294 Oprindeligt budget 131.465 Overført fra 2012 106.473 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 237.938 Rest korrigeret budget 71.644 Uforbrugt overskud fra foregående år.
Facility Management 01, 02, 03, 05, 06, 09, 15, 16 og 18 Forbrug 85.575.538 8.587.435 Oprindeligt budget 65.018.827 Overført fra 2012 3.290.147 Tillægsbevillinger 25.419.024 13.763.425 Korrigeret budget 90.437.851 17.053.572 Rest korrigeret budget 4.862.313 8.466.137 8.668.069 Facility Management er overdraget løbende til BRK Ejendomsservice i 2012 og 2013. Det samlede driftsmæssige mindreforbrug på 4,862 mio. kr. skyldes, at der overordnet set har været udvist tilbageholdenhed med at igangsætte vedligeholdelsesopgaver på bygningerne, og kun udført helt nødvendige reparationer i 2013. Vedr. anlæg henvises til specifikationerne til regnskab 2013.