Økonomi og Beskæftigelse Jobcenter Administration Sagsnr. 210476 Brevid. 1453621 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Resultatrevision 2011 Jobcenter Roskilde, Resultatrevision 2011 Som en del af forberedelsen af Beskæftigelsesplanen for det kommende år skal Jobcentret hvert år i henhold til Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats udarbejde en resultatrevision over indsatsen det foregående år. Resultatrevisionen skal sendes i høring og godkendes i byrådet vedlagt LBR s og Beskæftigelsesregionens bemærkninger. Resultatrevisionen består af 3 standardtabeller udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen og en oversigt over Jobcentrets opfyldelse af minimumskravene til jobsamtaler og aktive tilbud (rettidighed) suppleret med egne opgørelser baseret på data fra databasen jobindsats.dk og kommunens refleksioner over dette. Resultatrevisionen er således ikke en opfølgning på den Beskæftigelsesplan for 2011 byrådet vedtog i oktober 2010. De tre standardtabeller er: En resultatoversigt - der viser indsats og resultater i jobcentret samt udviklingen i disse den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen i de andre jobcentre i klyngen. Et besparelsespotentiale - som baserer sig på andelen af befolkningen i jobcenterområdet på offentlige forsørgelsesydelser i forhold til de andre jobcentre i klyngen. Et scorecard - med resultater for ministerens mål, hvor Jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Den nævnte klynge stammer fra Arbejdsmarkedsstyrelsens inddeling af samtlige jobcentre i klynger af jobcentre med sammenlignelige rammevilkår. Jobcenter Roskilde er placeret i klynge med: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holbæk, Holstebro, Kolding, Sorø og Viborg.
Side2/7 Den samlede indsats i 2011 I løbet af 2011 er størrelsen på det beløb, Roskilde Kommune skulle bruge på beskæftigelsesområdet, hvis antallet af borgere, der modtager offentlige ydelser, skulle svare til gennemsnittet pr. indbygger i klyngen, vokset fra 100 mio. kr. i 2010 til 118 mio. kr. i 2011. Specielt er forskellen til de øvrige kommuner i udgifter til a-dagpenge øget med 9 mio. kr. Men også for udgifterne til førtidspension og sygedagpenge er forskellen øget med over 3 mio. kr. på hvert område og på intet område er forskellen mindsket. Forskellene på udgiftsniveauet vises i tabel 1 i Roskilde og i klyngen/landet/østdanmark. Tabel 1: Så meget mere ville det koste Roskilde Kommune om året, hvis vores udgifter skulle være det samme som gennemsnittet af kommunerne i den valgte sammenligning. Årsudgift baseret på udgifter i januar til december 2011 Ydelse Kontanthjælp, starthjælp og introduktionsydelse Hele landet (hele kr.) Samme rammevikår (hele kr.) 36.883.147 13.433.885 Revalidering og forrevalidering 8.776.772 3.747.337 4.768.508 Ledighedsydelse 11.343.808 5.375.732 2.720.702 Førtidspension 83.638.141 63.753.434 42.328.865 Sygedagpenge 20.271.011 12.645.676 8.742.804 I alt 160.912.879 98.956.065 116.077.366 A-dagpenge 41.095.760 19.738.805 38.568.085 I alt inkl. A-dagpenge 202.008.640 118.694.870 154.645.451 Anm: Positive tal = Roskilde billigere end sammenligning, Negative tal = Roskilde dyrere end sammenligning Østdanmark (hele kr.) 57.516.487 Kommentar: Tabellen viser forskellen i udgiftsniveau pr. 16-66 årig, gange antal 16-66 årige i Roskilde og omregnet til årsniveau. Arbejdsmarkedsstyrelsens Besparelsespotentiale er vedlagt som bilag og bekræfter, at Roskilde Kommune har lave udgifter til forsørgelse. Ikke på et eneste område kan der påpeges en potentiel besparelse. Indsatsen i forhold til beskæftigelsesministeren mål for 2011 Beskæftigelsesministeriet har udpeget 4 områder som jobcentrene skulle have særlig opmærksomhed rettet imod i 2011. På disse områder er der opstillet 4 specifikke mål (ministermålene). Ministermålene er: 1. Jobcentret skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt. 2. Jobcentret skal sikre, at antallet af permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob, og førtidspension) begrænses mest muligt. 3. Jobcentret skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. 4. Jobcentret skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt.
Side3/7 I bilaget Resultatoversigt - Roskilde og bilaget Scorecard Roskilde vises hvordan udviklingen har været inden for ministermålene i 2011, og hvordan Jobcenter Roskildes resultater er i forhold til resultaterne i sammenlignelige kommuner. Mål 1. Arbejdskraftreserven Bilagene viser, at antallet af borgere med mere end 3 måneders sammenhængende forsørgelse (arbejdskraftreserven) december 2011 er uændret i forhold til december 2010, svarende til 1.297 personer. Fordelt på ydelsesgruppe dækker dette over en stigning på 3 % for dagpengemodtagere og et fald på 12 % for kontant- og starthjælpsmodtagere. Ser man på klyngen, er Roskilde det ene ud af 3 jobcentre, der ikke har haft et fald i arbejdskraftreserven og et af de jobcentre, der har haft den største stigning i antallet af forsikrede ledige i arbejdsmarkedsreserven. På trods af dette ligger Roskilde stadig lavt når det gælder, hvor mange af kommunens borgere mellem 16 og 66 år, der er i arbejdskraftreserven. I Roskilde er 2,4 % af befolkningen i arbejdskraftreserven. Samlet har de øvrige jobcentre i klyngen 2,8 % af befolkningen i arbejdskraftreserven. Kun Fredensborg har en lavere andel af befolkningen i arbejdskraftreserven (2,3 %). Med udgangspunkt i det stigende antal forsikrede ledige har Jobcentret iværksat et analysearbejde, der skal kortlægge om Roskilde i markant grad skiller sig ud fra de øvrige jobcentre i forhold til f. eks hurtig indsats, aktiveringstilbud, aktiveringsgrad eller lignende. Derudover iværksættes forsøg med hurtig screening af nyledige forsikrede med henblik på en hurtigere og mere målrettet aktiveringsindsats for de forsikrede ledige med risiko for langvarig ledighed. Umiddelbart synes der at være en modstrid i, at den gennemsnitlige udgift til a-dagpenge i klyngen er steget i forhold til udgifterne i Roskilde - på trods af, at antallet af forsikrede ledige er steget mere i Roskilde. Dette skyldes først og fremmest, at den såkaldte karensperiode (den første del af de forsikredes ledighedsperiode, hvor der er tale om 100 % refusion fra staten) er afkortet med 4 uger i forhold til år 2010. Der er således et dobbelt så stort besparelsespotentiale for hver eneste forsikrede ledige i forhold til i år 2010, og dermed får det generelt lave ledighedsniveau i Roskilde endnu større betydning. Målet for Beskæftigelsesplan 2011 var at arbejdskraftreserven maksimum måtte stige med 0,8 % fra december 2009 til december 2011, svarende til i alt 1.137 personer i december 2011. Antallet blev som beskrevet 1.297. Målet er altså ikke nået, men stigningen fra 2008 til 2010 er i løbet af 2011 bremset for a- dagpenge og vendt til et fald på kontanthjælp. Mål 2. Permanente forsørgelsesydelser I Roskilde er antallet af borgere på permanente forsørgelsesydelser steget med 1,0 % fra december 2010 til 2011, svarende til, at i alt 3.343 personer modtog førtidspension, ledighedsydelse eller var ansat i fleksjob i december 2011. I klyngen havde de øvrige jobcentre samlet et lille fald (-0,3 %), og kun 2 jobcentre havde en stigning højere end Roskilde.
Side4/7 Niveauet er dog stadig lavt i Roskilde. 6,2 % af befolkningen var i december 2011 på permanente forsørgelsesydelser mod et gennemsnit på 8,1 % i klyngen i øvrigt. Det lave niveau gør sig gældende for både fleksjob (Roskilde har sammen med Furesø det laveste niveau i klyngen), førtidspension, hvor to kommuner ligger på et lavere niveau end Roskilde og ledighedsydelse, hvor 3 kommuner har en mindre andel af borgere på ydelsen Den største stigning i Roskilde i 2011 findes for antallet af borgere, der er i fleksjob. Der er 30 personer mere i fleksjob i december 2011 i forhold til december 2010. Antallet af ledighedsydelsesmodtagere er dog fortsat højt, så forhåbentlig vil antallet af borgere i fleksjob stige yderligere. Området vil også i 2012 have stor bevågenhed. Målet for Beskæftigelsesplan 2011 var, at antallet på permanent forsørgelse som minimum skulle falde med 2 % fra december 2009 til december 2011, svarende til i alt 3.222 personer i december 2011. Antallet blev som beskrevet 3.343. Målet er altså ikke nået. Mål 3. Unge under 30 år på offentlig forsørgelse. Antallet af unge på offentlig forsørgelse var i december 2011 på 1.153 personer. Det svarer til en lille stigning på 0,4 % i forhold til december 2010. Klyngen har samlet haft en udvikling, der stort set svarer til Roskildes, nemlig en samlet stigning på 0,3 %. Også på dette område ligger Roskildes niveau relativt lavt sammenlignet med den samlede klynge. De unge på offentlig forsørgelse udgør 9,2 % af de unge i Roskilde, mens de i den samlede klynge udgør 11,3 %. Når udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere opgøres på ydelsestyper, ses et markant fald i antallet af unge modtagere af sygedagpenge. Antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er stort set uændret i løbet af 2011, hvorimod der har været en stigning i antallet af unge forsikrede ledige og unge, der er tilkendt førtidspension. En del af stigningen i antallet af unge førtidspensionister er dog ikke personer, der er tildelt førtidspension i Roskilde, og må derfor være borgere, der er flyttet til kommunen i løbet af 2011. (Der har været en tilgang på 18 personer, men den samlede gruppe er vokset med 22). Jobcenter Roskilde vil også i 2012 have udpræget fokus på uddannelse som vejen til at nedbringe antallet af unge på offentlige ydelser. Også for de unge vil der blive arbejdet med en differentieret indsats, bl.a. gennem konsekvent anvendelse af uddannelsespålæg i samarbejde med UU. Målet for Beskæftigelsesplan 2011 var, at antallet af unge på offentlig forsørgelse maks. måtte stige med 2,4 % fra december 2009 til december 2011, svarende til i alt 1.076 personer i december 2011. Antallet blev som beskrevet 1.153. Målet er altså ikke nået.
Side5/7 Mål 4. Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse i Roskilde er steget med 2,2 % fra december 2010 til december 2011. Det svarer til, at der i december 2011 i alt var 963 personer i gruppen. 5 af de øvrige 14 jobcentre i klyngen har haft en mere gunstig udvikling end Roskilde i løbet af 2011, og samlet har de øvrige jobcentre i klyngen haft en stigning på 2,8 %. De 963 personer udgør 26,9 % af det samlede antal borgere mellem 16 og 66 år i Roskilde med ikke-vestlig baggrund. Dette er det laveste niveau i klyngen, hvor den gennemsnitlige andel af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der modtager ydelser ligger på 33,1 %. En opdeling på ydelser viser, at den største stigning, også blandt de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, skal findes i antallet af forsikrede ledige. Derudover er antallet af førtidspensionister steget ligesom det kvoteregulerede antal af modtagere af introduktionsydelse. Det markante fald i antallet af sygedagpengemodtagere ses også blandt borgere med ikke vestlig baggrund. Målet for Beskæftigelsesplan 2011 var, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse som maksimum måtte stige med 1,9 % fra december 2009 til december 2011, svarende til i alt 883 personer i december 2011. Antallet blev som beskrevet 963. Målet er altså ikke nået. Øvrige resultater i Jobcenter Roskilde 2011 Ud over ministermålene indeholder Resultatoversigten en opgørelse over antal og udvikling i antal ydelsesmodtagere i de forskellige forsørgelsesgrupper. Opgørelsen viser, at samlet set er antallet af forsørgede i Roskilde Kommune faldet med 3 procent i løbet af 2011. Det gennemsnitlige fald i klyngen har været på 2 procent. Revalidering For ydelsesgrupper, der ikke er beskrevet i det foregående, ses bl.a. et fald i brugen af revalidering. Dette skyldes, at mange af de forløb, der tidligere indgik i et revalideringsforløb, nu tildeles som aktive tilbud inden for rammerne af kontanthjælp. Dette har den fordel, at den samme individualiserede indsats kan tildeles uden, at der bevilges et revalideringsforløb. Midlertidigt passive kontanthjælpsmodtagere Modsat er der fortsat tale om en forholdsvis stor stigning i antallet af kontant- og starthjælpsmodtagere i match 3, de midlertidigt passive. Udregnes andelen af borgere mellem 16 og 66 år, der er kontanthjælpsmodtagere matchet 3, ligger Roskilde på landsgennemsnittet, lidt over gennemsnittet i klyngen. (0,8 % af borgerne i Roskilde mod et gennemsnit i klyngen på 0,7 %). I løbet af 2011 har Jobcentret foretaget flere analyser på området. De har bl.a. vist, at der er et rimeligt flow imellem matchgrupperne, således at de færreste er matchet 3 for en længere periode.
Side6/7 Aktiveringsgrad Endelig viser Resultatoversigten også udviklingen i aktiveringsgraden. Aktiveringsgraden i Jobcenter Roskilde er på niveau med gennemsnittet for klyngen. Lidt over klyngeniveauet for de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og lidt under for a-dagpengemodtagere og ikkearbejdsmarkedsparate. Over året er aktiveringsgraden for kontanthjælpsmodtagere steget med 3-5 % for a-dagpengemodtagere og ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. For de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere er aktiveringsgraden til gengæld faldet med 14 % i løbet af 2011 og ligger under det gennemsnitlige niveau i klyngen. I starten af 2011 blev der indført nye retningslinjer for brug af aktive tilbud. I den forbindelse ændrede eller stoppede Jobcenter Roskilde nogle af de tidligere tilbud og procedurer. Rettidighedsmålingerne viser dog, at de arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere får de aktive tilbud, de har ret og pligt til at deltage i. Sygedagpenge I løbet af 2011 har der i Jobcenter Roskilde, bl.a. gennem TTA-projektet, været ekstraordinært fokus på at nedbringe antallet af længerevarende sygedagpengesager og indsatsen er lykkedes. I december 2011 var der i alt 963 sygedagpengeforløb, af disse havde 118 en varighed på over 52 uger. Det svarer til en andel på 12 %. I december 2010 var der i alt 1.169 sygedagpenge forløb, heraf 14 %, med en varighed over 52 uger. Det er altså både det samlede antal sygedagpengesager og andelen over 52 uger der er faldet fra december 2010 til december 2011. Rettidigheden Jobcenter Roskilde arbejder løbende med at sikre rettidighed i indsatsen. Udviklingen i rettidigheden ses i figur 1-3. Graferne viser, at der generelt er høj rettidighed i samtalerne, og med nogle enkelte udsving har der også været tale om en positiv udvikling i andelen af rettidig aktivering. I den seneste opgørelse fra Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland over rettidigheden i regionens jobcentre i december 2011 er Jobcenter Roskilde placeret som det jobcenter, der har den bedste rettidighed på kontanthjælpsområdet. For de forsikrede ledige lå rettidigheden lige over gennemsnittet for den samlede region. Figur 1 Andel % 16 14 12 10 8 6 4 2 Andel der mangler jobsamtaler Dagpenge modtagere Kontanthjælp match 1 Kontanthjælp match 2 Kontanthjælp match 3 0 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11
Side7/7 Figur 2 30 25 20 Anddel der mangler første aktive tilbud Dagpenge Kontanthjælp match 1 Kontanthjælp match 2 Andel % 15 10 5 0 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11 Figur 3 Andel der mangler gentaget tilbud 20 18 16 14 Dagpenge Kontanthjælp match 1 Kontanthjælp match 2 Andel % 12 10 8 6 4 2 0 jan-11 feb-11 mar-11 apr-11 maj-11 jun-11 jul-11 aug-11 sep-11 okt-11 nov-11 dec-11