ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune

ResultatRevision 2012 Holbæk Kommune

Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling... 3 1.3 Ministerens mål og jobcenterets overordnede resultater... 4 2. Resultatoversigten... 5 2.1 Mål 1 arbejdskraftreserven... 6 2.2 Mål 2 personer på permanent forsørgelse... 6 2.3 Mål 3 unge på offentlig forsørgelse... 7 2.4 Mål 4 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere... 7 3. Aktiveringsgrad og Rettidighed i indsatsen... 8 3.1 Aktiveringsgrad... 8 3.2 Rettidighed i samtaler og aktivering... 8 4. Scorecard... 9 5. Besparelsespotentiale... 10 6. Tillæg vedr. anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter... 12 Område: Holbæk Sammenligningsgrundlag: Jobcentre med samme rammevilkår: Ballerup, Fredensborg, Frederikssund, Furesø, Gladsaxe, Glostrup, Greve, Herning, Hillerød, Holstebro, Kolding, Roskilde, Sorø, Viborg Periode: 2012 2

1. Indledning ResultatRevisionen (RR) udarbejdes en gang om året og har til formål, at følge op på og kommentere de i Beskæftigelsesplanen (BP) fastsatte mål. BP er i den forstand et budget for målsætninger og indsatsen, og RR er det kommenterede regnskab for resultaterne. RR2012 udarbejdes på baggrund af ministeriets centrale data fra www.jobindsats.dk over udviklingen i ministermålene for perioden december 2011 til december 2012. Data til RR2012 på jobindsats.dk består af tre dele: En resultatoversigt, hvor udviklingen i jobcentrets resultater sættes i forhold til udviklingen ift den seneste måned og det seneste år. Desuden sammenlignes med udviklingen for gennemsnittet samt det bedste jobcenter i klyngen. Et scorecard, hvor jobcentrets resultater bliver sammenlignet med andre jobcentre i klyngen på baggrund af det seneste års udvikling. Et besparelsespotentiale, som bl.a. viser hvor mange penge Holbæk Kommune ville kunne spare i forsørgelsesudgifter, hvis Holbæk opnåede samme andel forsørgede som gennemsnittet for kommunerne i klyngen fordelt på de enkelte forsørgelsesgrupper. 1.2 Plan for udarbejdelse og behandling Proces for udarbejdelse og behandling af RR er beskrevet i Lov om Ansvar for og Styring af Den Aktive Beskæftigelsesindsats, og ministeriet har meddelt følgende plan for RR2012: Resultatrevision 2012 Tidspunkt Inden udgangen af marts 2013 Senest 17. april 2013 Senest 25. april 2013 Senest 1. maj 2013 Senest 21. maj 2013 Senest 30. juni 2013 Senest 1. juli 2013 Senest 1. juli 2013 Aktivitet Data til resultatrevisionen trækkes i Jobindsats.dk. Data forventes at være tilgængelige medio marts 2013. Udkast til resultatrevisionen sendes til beskæftigelsesregionen. Beskæftigelsesregionen sender bemærkninger til resultatrevisionen til kommunen. Resultatrevisionen sendes i høring hos LBR. LBR s bemærkninger til resultatrevisionen sendes til kommunen. Resultatrevisionen godkendes af Kommunalbestyrelsen. Beskæftigelsesregionens og LBR s bemærkninger fremlægges i samme forbindelse. Den godkendte resultatrevision samt LBR s og beskæftigelsesregionens bemærkninger offentliggøres. Resultatrevisionen fremsendes til RBR med LBR s bemærkninger. Arbejdsmarkedsstyrelsen stiller ikke præcise formkrav til udformningen af resultatrevisionen. Det forventes dog, at jobcentrene som minimum kommenterer på alle dele af resultatrevisionen, der kan trækkes på jobindsats.dk, og forholder sig til både jobcentrets positive resultater og hvor udfordringerne for jobcentrets indsats ligger. Jobcentrene anbefales at forholde sig til de væsentligste problemstillinger, hvor: a) resultaterne i indsatsåret er blevet forringet i forhold til året før i jobcentret b) resultaterne i jobcentret er mindre gode end sammenligningsgrundlagets c) resultaterne i jobcentret kan forbedres set i lyset af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet 3

1.3 Ministerens mål og jobcenterets overordnede resultater Ministermål 1 - Ledige skal hurtigt tilbage i job langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse (arbejdskraftreserven) begrænses mest muligt. Mål: Ved udgangen af 2012 må højest 1271 personer indgå i arbejdskraftreserven. Svarende til et fald fra 1397 i december 2010. Resultat: Ved udgangen af 2012 indgik 1.249 personer i arbejdskraftreserven. Målsætningen er opnået. Ministermål 2 - Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på offentlig forsørgelse Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer til permanente forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt. Mål: Ved udgangen af 2012 må tilgangen til permanent offentlig forsørgelse højest være 291personer. Svarende til et fald fra 340 i december 2010 Resultat: Ved udgangen af 2012 var årets tilgang til permanent offentlig forsørgelse 195 personer. Målsætningen er opnået. Ministermål 3 - Unge skal i uddannelse eller job Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse (alle ydelser) begrænses mest muligt. Mål: Ved udgangen af 2012 må højst 1200 unge modtage offentlig forsørgelse. Svarende til et fald fra 1284 i december 2010 Resultat: Ved udgangen af 2012 var 1.315 unge på offentlig forsørgelse. Målsætningen er ikke opnået. Ministermål 4 - Flere indvandrere og efterkommere skal i job Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål: Ved udgangen af 2012 må højst 966 nydanskere modtage offentlig forsørgelse. Svarende til et fald fra 996 i december 2010 Resultat: Ved udgangen af 2012 var 972 indvandrere og efterkommere mellem 16 og 66 år med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Målsætningen opnås ikke. Resumé af målopfyldelse: Mål Måltal Status Afvigelse Resultat Ministermål 1 1271 1249 + 1,8 % Opnået Ministermål 2 291 195 + 49,3 % Opnået Ministermål 3 1200 1315-9,6 % Ikke opnået Ministermål 4 966 972-0,6 % Ikke opnået En nærmere gennemgang af de enkelte mål følger senere i denne ResultatRevision. 4

2. Resultatoversigten Resultatoversigt - Holbæk Opdateret 9. februar pga. efterregulering i perioden 10. februar til 31. marts, vil der være forskel i de tal der anvendes i ResultatRevisionen. Forskellene vil blive nærmere beskrevet under særligt ministermål 1, 3 og 4. Ministerens mål Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Arbejdskraftreserven Dec 2012 1.301 1-1 -10-0 A-dagpenge Dec 2012 1.013 1-4 -17-6 Kontanthjælp Dec 2012 288 1 9 3 23 Permanente forsørgelsesordninger Dec 2012 4.193 0-1 -4-1 Tilgang til permanente forsørgelsesordninger 1 Dec 2012 195 4-30 -30-8 Unge under 30 år Dec 2012 1.307-4 -0-1 3 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Dec 2012 1.009-0 4-3 5 Forsørgelsesgrupper Periode Niveau Udvikling Sammenligning Bedste Gnsn. Ift. Ift. samme udvikling i udvikling i måneden måned året klyngen ift. klyngen ift. før, pct. før, pct. året før, pct. året før, pct. Forsørgede i alt (sum af alle fuldtidspersoner nedenfor) 8.536-1 1-3 -1 Jobklar - fuldtidspersoner 2.358-2 -2-11 -3 A-dagpenge Dec 2012 1.334-0 -2-9 -3 Kontanthjælp Dec 2012 397-7 5-1 20 Sygedagpenge Dec 2012 487-3 -8-38 -21 Revalidering Dec 2012 29-15 168 - -27 Ledighedsydelse Dec 2012 110 0-16 -73-5 Indsatsklar - fuldtidspersoner 1.397-1 5-4 9 Kontanthjælp Dec 2012 1.115-1 9 0 18 Sygedagpenge Dec 2012 158-6 -14-46 -8 Revalidering Dec 2012 77 1-10 -41-16 Ledighedsydelse Dec 2012 48-2 46-56 15 Midlertidigt passive - fuldtidspersoner 710 5 19-26 -9 Kontanthjælp Dec 2012 317 2 15-38 -6 Sygedagpenge Dec 2012 391 8 24-43 -13 Ledighedsydelse Dec 2012 2-33 -46-60 5 Forrevalidering - fuldtidspersoner Dec 2012 11-15 -16 - -0 Fleksjob - fuldtidspersoner Dec 2012 733 1 1-7 2 Førtidspension - fuldtidspersoner Jan 2013 3.279-1 -2-5 -1 Ukendt match fuldtidspersoner 2 48-18 3-27 16 Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i Procent klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt 46 3-1 27 22 A-dagpenge Dec 2012 50 4 2 27 21 Kontanthjælp, jobklar Dec 2012 45 1-9 49 29 Kontanthjælp, indsatsklar Dec 2012 25-1 -10 42 28 Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec 2012 6-0 -1 2 7 Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec 2012 3-0 1 2 9 Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun 2012 4-1 -2 3 5 Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec 2012 9 1 5 3 11 Anm.: let af fuldtidspersoner for den viste periode vil generelt være undervurderet som følge af efterregistreringer. Det vil især være tilfældet for sygedagpenge- og a-dagpengemålingerne, hvor antallet af fuldtidspersoner ved den efterfølgende opdatering typisk vil stige med omkring 5-6 procent. 5

Jobcenteret er samlet set tilfredse med de opnåede resultater og udviklingen for ministermålene. Jobcenteret har på tværs af ydelser en høj aktiveringsgrad, og gennemfører således BeskæftigelsesPlanens målsætning om en tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats. Jobcenteret opfylder samtidig i høj grad den lovpligtige indsats om indsats til tiden med et forbedringspotentiale på rettidige samtaler til a-dagpengemodtagere og rettidig aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere. Stigningen i den manglende rettidighed ift. kontanthjælpsmodtagere, skal ses i lyset af, at aktiveringsomfanget for matchgruppe 2 er reduceret. Resultatoversigtens forskellige elementer gennemgås enkeltvist i det følgende. 2.1 Mål 1 arbejdskraftreserven Arbejdskraftreserven er a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere med mere end 3 måneders ledighed. Dvs. de ledige, der står fuldt til rådighed for arbejdsmarkedet. Mål: Resultat: Data: Ved udgangen af 2012 må højest 1271 personer indgå i arbejdskraftreserven. Svarende til et fald fra 1397 i december 2010 (senere reguleret til 1.385). Ved udgangen af 2012 indgik 1.249 personer i arbejdskraftreserven. Målsætningen er opnået. Ifølge resultatoversigten indgik 1.301 personer i arbejdskraftreserven. Efterreguleringer i perioden fra 9. februar til 31. marts har bevirket at det korrekte tal for december 2012 er 1.249. Dette medfører også afvigende procentvise udviklinger. Jobcenteret er samlet set tilfreds med udviklingen i arbejdskraftreserven, der i perioden december 2010 til december 2012 er faldet med 11 % fra 1.385 til 1.249 og heraf igennem det seneste år med 3,4 %. Faldet skyldes især en endnu større reduktion i arbejdskraftreserven blandt de forsikrede ledige på a-dagpenge, hvorimod der er en stigning i arbejdskraftreserven blandt jobklare ledige på kontanthjælp. Samme udvikling ses for langtidsledigheden der falder samlet set, men hvor dette især skyldes et fald generelt for yngre ledige, forsikrede ledige og ledige med uddannelse. Arbejdskraftreserven udvikler sig i Holbæk på niveau med klyngen i forhold til a-dagpenge og i forhold til kontanthjælp markant bedre end gennemsnittet i klyngen, der generelt har haft en stor stigning i arbejdskraftreserven for kontanthjælpsmodtagere. 2.2 Mål 2 personer på permanent forsørgelse Ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension defineres som permanente forsørgelsesordninger. Mål: Ved udgangen af 2012 må tilgangen til permanent offentlig forsørgelse højest være 291personer. Svarende til et fald fra 340 i december 2010 Resultat: Ved udgangen af 2012 var tilgangen til permanent offentlig forsørgelse 195 personer. Målsætningen er opnået. Jobcenteret er samlet set meget tilfredse med udviklingen i tilgangen til permanent forsørgelse. Tilgangen er fra december 2010 til december 2012 faldet med 43 % og alene fra december 2011 til december 2012 med 30 %, hvilket er det største fald i klyngen. 6

2.3 Mål 3 unge på offentlig forsørgelse Unge defineres som borgere under 30 år på tværs af alle ydelser (a-dagpenge, revalidering, forrevalidering, fleksjob, ledighedsydelse, sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension). Mål: Resultat: Ved udgangen af 2012 må højst 1200 unge modtage offentlig forsørgelse. Svarende til et fald fra 1284 i december 2010 Ved udgangen af 2012 var 1.315 unge på offentlig forsørgelse. Målsætningen er ikke opnået. Data: let var ifølge resultatoversigten 1.307 borgere pr. 9. februar for december 2012. Efterreguleringer i perioden fra 9. februar til 31. marts har bevirket, at det korrekte tal for december 2012 er 1.315. Afvigelsen medfører afvigende procentvise udviklinger. Jobcenteret er samlet set ikke tilfreds med udviklingen i antallet af unge på offentlig forsørgelse. Unge er som befolkningsgruppe særligt afhængige af konjunkturerne i den forstand, at det er de unge der først rammes af ledighed ved en lavkonjunktur, men også de første der går i arbejde i starten af en højkonjunktur. Højkonjunkturen synes at lade vente på sig, og antallet af unge på tværs af ydelser er stort set uændret fra 2011 (1.292 unge) til 2012 (1.315 unge). Der arbejdes ihærdigt på tværs af kommuner, myndighedsafdelinger og ungdomsuddannelser med at klargøre og fastholde unge i uddannelse, og det er af afgørende betydning, at dette samarbejde og den samlede indsats i 2013 bevirker et fald i ungeledigheden. Jobcenteret opfylder i 2012 således ikke målet for antallet af unge på offentlig forsørgelse. Sammenlignet med klyngen, har Holbæk dog en bedre udvikling end gennemsnittet, da klyngen generelt har oplevet en stigning i antallet af unge på offentlig forsørgelse. 2.4 Mål 4 ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på tværs af alle ydelser (a-dagpenge, revalidering, forrevalidering, fleksjob, ledighedsydelse, sygedagpenge, kontanthjælp og førtidspension). Mål: Resultat: Ved udgangen af 2012 må højst 966 indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund modtage offentlig forsørgelse. Svarende til et fald fra 996 i december 2010 Ved udgangen af 2012 var 972 indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig baggrund på offentlig forsørgelse. Målsætningen opnås ikke. Data: let var ifølge resultatoversigten 1.009 borgere pr. 9. februar for december 2012. Efterreguleringer i perioden fra 9. februar til 31. marts har bevirket, at det korrekte tal for december 2012 er 972. Dette medfører afvigende procentvise udviklinger. Jobcenteret opnår ikke målsætningen om en reduktion i antallet af borgere i målgruppen til 966, men er dog samlet set tilfredse med antallet af personer og udviklingen i målgruppen. Særligt i lyset af udviklingen i ledigheden generelt og for målgruppen specifikt. let af borgere i målgruppen falder fra 996 i december 2010 til 972 i december 2012, men akkurat ikke med de sidste 8 borgere således at målsætningen kunne opnås. Samtidig er der i klyngen en gennemsnitlig stigning på 5 % for målgruppen. 7

3. Aktiveringsgrad og Rettidighed i indsatsen I Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB-loven) er beskrevet en række rettigheder og pligter som minimumskrav til, hvor ofte og hvornår i et ledighedsforløb blandt andre a-dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere har krav på jobsamtaler og på at modtage aktive tilbud. 3.1 Aktiveringsgrad Selvom der ikke er krav til hvor høj en aktiveringsgrad det enkelte jobcenter skal have, er disse en del af resultatrevisionen. Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Høj./laveste Ift. Ift. samme Gnsn. niveau niveau i måneden måned året i klyngen i klyngen før, pct. før, pct. samme i samme point point måned, pct. måned, pct. Aktiveringsgrad i alt 46 3-1 27 22 A-dagpenge Dec 2012 50 4 2 27 21 Kontanthjælp, jobklar Dec 2012 45 1-9 49 29 Kontanthjælp, indsatsklar Dec 2012 25-1 -10 42 28 Jobcenter Holbæk aktiverer generelt a-dagpengemodtagere og jobklare kontanthjælpsmodtagere langt mere end både de øvrige jobcentre i klyngen og hele landet. Dette er et udtryk for beskæftigelsesplanens fokus på tidlig, aktiv og virksomhedsnær indsats, der er valgt bl.a. fordi kontrollerede forsøg har påvist, at dette bringer de ledige hurtigere i arbejde. Aktiveringen af indsatsklare kontanthjælpsmodtagere er reduceret til gennemsnittet som følge af en lokal politisk prioritering af indsatsen. Jobcentret er derfor samlet set meget tilfreds med den aktive indsats i 2012, og tilskriver den valgte aktiveringsstrategi stor andel i den generelt positive udvikling på ministermålene. 3.2 Rettidighed i samtaler og aktivering Den sidste del af resultatoversigten viser indsatsen på aktivering og rettighed sammenlignet med året før og med sammenlignelige jobcentre i klyngen. Opgørelsen skal læses sådan, at der af niveau i procent kan aflæses, hvor mange procent jobcenteret skylder en samtale eller et tilbud. 6 % betyder fx også 94 % rettidighed. Graden af opfyldelse af minimumskrav er gengivet i nedenstående tabel fra resultatoversigten. Indsatsen Periode Niveau Udvikling Sammenligning Procent Ift. måneden før, pct. point Ift. samme måned året før, pct. point Høj./laveste niveau i klyngen i samme måned, pct. Gnsn. niveau i klyngen i samme måned, pct. Opfyldelse af minimumskrav Manglende jobsamtaler - a-dagpenge Dec 2012 6-0 -1 2 7 Manglende jobsamtaler - kontanthjælp Dec 2012 3-0 1 2 9 Manglende aktive tilbud - a-dagpenge Jun 2012 4-1 -2 3 5 Manglende aktive tilbud - kontanthjælp Dec 2012 9 1 5 3 11 Rettidighed i indsatsen måles måned for måned kontinuerligt gennem året, og Jobcenter Holbæk har igennem 2012 haft et forbedringspotentiale på rettidighed i samtaler for a-dagpengemodtagere samt tilbud til kontanthjælpsmodtagere. Overordnet har jobcenteret en rettidighed på ca. 95 % og det er derfor jobcenterets opfattelse, at det kun vil være muligt at forbedre rettigheden i indsatsen ganske marginalt. Jobcentret anerkender at der er et forbedringspotentiale for samtaler for a-dagpengemodtagere samt aktive tilbud til kontanthjælpsmodtagere, og jobcenteret arbejder hele tiden på at forbedre rettidigheden. 8

4. Scorecard Scorecardet viser udvikling inden for ministerens 4 mål for 2012 for hvert enkelt af de sammenlignelige jobcentre i klyngen. Jobcentrene sammenlignes og sorteres i scorecardet, så det jobcenter, der har haft den bedste udvikling på tværs af alle ministermålene, ligger øverst. Scorecardet viser både udviklingen og antallet af personer, men forholder sig ikke til om antallet af personer er højt eller lavt, om det enkelte jobcenter har opnået sine målsætninger, eller om disse målsætninger var mere eller mindre ambitiøse ift. den fælles regionale målsætning. Tabel 1: Scorecard for ministerens mål Scorecard - Holbæk Ministerens mål Arbejdskraft -reserven Dec 2012 Tilgang til permanente forsørgelsesordninger Dec 2012 Unge under 30 år på offentlig forsørgelse Dec 2012 Ikke-Vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse Jobcenter personer Udvikling ift. samme måned året før, pct. personer Udvikling ift. samme måned året før pct. fuldtidspersoner Udvikling ift. samme måned året før pct. fuldtidspersoner Dec 2012 Udvikling ift. samme måned året før pct. Placering Glostrup 513-2,7 35-30,0 452-0,3 455-2,7 1 Holbæk 1.301-1,1 195-30,1 1.307-0,1 1.009 3,9 2 Hillerød 772 1,2 114-27,4 723 1,5 768 2,9 3 Holstebro 955-9,8 215-19,2 1.045 3,9 602 3,5 3 Frederikssund 824 0,0 75-2,6 665 1,6 437 1,9 4 Kolding 1.817 0,6 241-27,8 1.602-1,0 1.488 8,7 4 Fredensborg 633 4,6 114-24,0 434 3,6 888 1,1 5 Furesø 590-2,2 106 1,0 393 3,4 670 1,9 5 Viborg 1.615-6,1 289 7,8 1.978 3,5 826 2,0 5 Herning 1.671-2,1 342-1,2 1.690-0,0 1.088 5,6 6 Sorø 606-2,3 95-5,0 529 5,3 215 16,6 7 Roskilde 1.396 4,8 207-10,0 1.262 7,2 1.024 5,3 8 Greve 849 1,9 195 17,5 667 6,6 870 2,8 9 Ballerup 957 5,5 172 16,2 900 2,6 1.243 6,4 10 Gladsaxe 1.379 5,7 153-8,4 1.122 5,8 1.470 8,3 11 Hele klyngen 15.878-0,3 2.548-10,4 14.769 2,6 13.053 4,7. Anm.: Jobcenterets/kommunens placering er givet på baggrund af, hvor god udviklingen i jobcenteret/kommunen har været for hvert ministermål ift. samme måned året før, sammenlignet med de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Der gives en placering for hvert ministermål, og den viste placering er den gennemsnitlige placering, som jobcenteret/kommunen har opnået i forhold til de andre jobcentre/kommuner i klyngen. Jobcenteret er samlet set tilfredse med at have den 2. bedste udvikling i klyngen af sammenlignelige jobcentre målt på tværs af udviklingen i ministerens mål. Særligt i lyset af, at Holbæk sidste år havde den bedste udvikling, og det derfor er særligt udfordrende at fastholde en gennemsnitligt mere positiv udvikling end klyngen flere år i træk. Holbæk Kommune har dog fortsat et for højt niveau (antal personer) på kontanthjælp og unge ledige på tværs af forsørgelsesgrundlag. Dette afspejler sig også i besparelsespotentialet, det kommenteres nedenfor. 9

5. Besparelsespotentiale Personer på offentlig forsørgelse medfører udgifter til såvel forsørgelse som aktivering samt færre skatteindtægter. Besparelsespotentialet viser den mulige reduktion i antallet på de enkelte ydelser, og hvor mange penge Holbæk Kommune ville kunne spare i forsørgelsesudgifter, hvis Holbæk opnåede samme andel som gennemsnittet af kommunerne i klyngen fordelt på de enkelte forsørgelsesgrupper. Hvis en kommune har en højere andel en gennemsnittet på en given ydelse, har kommunen således et besparelsespotentiale. Hvis en kommune har en lavere andel end gennemsnittet giver det således et negativt besparelsespotentiale. Det negative besparelsespotentiale medregnes ikke i det totale potentiale. Data opdateret den 15-03-2013 Besparelsespotentiale - Holbæk Forsørgelsesydelse 1. kvartal 2012-4. kvartal 2012 Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i jobcentret Fuldtidspersoner på ydelsen i pct. af befolkningen i klyngen Potentiel reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen Besparelsespotentiale (i mio. kr.) A-dagpenge 2,90 3,02-53 -4,8 Kontanthjælp 3,96 3,24 330 28,2 Revalidering, inkl. Forrevalidering 0,26 0,21 22 1,9 Sygedagpenge 2,18 2,15 14 1,4 Ledighedsydelse 0,36 0,39-14 -2,0 Fleksjob 1,59 1,25 154 8,8 Førtidspension 7,29 6,13 529 45,2 I alt 18,55 16,40 1.049 85,5 Kilde: Jobindsats.dk Anm.: Tabellen viser, hvor mange fuldtidspersoner og hvor mange udgifter til forsørgelsesydelser (efter statslig refusion), som kan spares i jobcentret, hvis jobcentret nedbringer andel fuldtidspersoner på forsørgelsesydelse af befolkningen til samme niveau som den gennemsnitlige andel fuldtidspersoner for de sammenlignelige jobcentre. Besparelsespotentialet i jobcentret beregnes ved at gange den potentielle reduktion af fuldtidspersoner med udgiften (ekskl. udgift til løntilskud) til en gennemsnitlig fuldtidsperson på forsørgelsesydelsen i jobcentret. Et negativt besparelsespotentiale kan forekomme, hvis andelen af fuldtidspersoner af befolkningen i jobcentret er lavere end gennemsnittet i klyngen. Negative besparelsespotentialer sættes til 0 kroner og regnes ikke med i det samlede besparelsespotentiale for alle forsørgelsesydelser. For at beregne jobcentrets potentielle reduktion af antal fuldtidspersoner ift. klyngen trækkes klyngens andel af fuldtidspersoner på offentlige forsørgelsesydelser af befolkningen fra andelen i jobcentret. Forskellen i andelene kan således både være positiv og negativ. Den potentielle reduktion i fuldtidspersoner findes ved at gange antallet af personer i befolkningen i jobcentret med forskellen i procentandelene. I besparelsespotentialet for 3. kvartal 2009 2. kvartal 2010 er foretaget to ændringer i forhold til tidligere opgørelser af besparelsespotentialet. For det første omfatter besparelsespotentialet fra og med opgørelsen af besparelsespotentialet for 3. kvartal 2009 2. kvartal 2010 også fleksjob opgjort pba. kommunale tilskud til fleksjob. For det andet bliver besparelsespotentialet fra og med opgørelsen 3. kvartal 2009 2. kvartal 2010 opgjort på baggrund af de kommunale nettoudgifter til a-dagpenge. Beregningsgrundlaget er ændret, idet kommunerne fra den 4. januar 2010 skal medfinansiere ydelserne til dagpengemodtagere. Opgørelsen af besparelsespotentiale på dagpengeområdet var tidligere baseret på de samlede offentlige udgifter til dagpenge. Holbæk Kommune har et besparelsespotentiale på 85,5 mio. kr. Det er et betydeligt beløb, der i al væsentlighed fordeler sig på områderne kontanthjælp og permanente forsørgelsesordninger (førtidspension og fleksjob). Fleksjob og ledighedsydelse De 8,8 mio. i besparelsespotentiale på fleksjob er en konsekvens af, at Holbæk Kommune har mange borgere i fleksjob, og dette skal ses i sammenhæng med et negativt besparelsespotentiale på ledighedsydelse på 2,0 mio. Hvis besparelsespotentialet for Holbæk Kommune på fleksjob skal realiseres, vil det betyde, at færre skal i fleksjob og flere på ledighedsydelse. Dette forhold kan synes paradoksalt og Holbæk Kommune har således ingen ambition om at indfri besparelsespotentialet på fleksjobområdet på anden vis, end gennem en fortsat aktiv beskæftigelsesindsats at begrænse antallet af nye fleksjobtilkendelser. 10

Førtidspension På førtidspension er besparelsespotentialet 45,2 mio. kr. Dette potentiale vil i al væsentlighed alene kunne realiseres ved naturlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet dvs. borgernes overgang fra førtidspension til folkepension, eller ved en reduktion i tilgangen til førtidspension. Holbæk Kommune har den største procentuelle reduktion i tilgangen til førtidspension i klyngen og forventer en yderligere reduktion i tilgangen som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. Samtidig fastholder Holbæk jobcenter indsatsen for at få førtidspensionister i job. En indsats der hvert år bringer 70 førtidspensionister i arbejde. Denne indsats har stor værdi for den enkelte og også afledte besparelser i kommunale serviceydelser, men indsatsen medfører meget sjældent, at den enkelte borger ikke længere oppebærer en førtidspensionstilkendelse. Kontanthjælp Jobcentret vurderer, at der er en stor udfordring og en stor mulighed for besparelser på kontanthjælpsområdet. Besparelsespotentialet på 28,2 mio. udgør en tredjedel af det samlede besparelsespotentiale, og dette potentiale bør i nogen udstrækning kunne realiseres gennem en aktiv beskæftigelsesindsats. Særligt for unge kontanthjælpsmodtagere og indsatsklare (match 2) kontanthjælpsmodtagere kan der iværksættes yderligere initiativer, der reducerer antallet af borgere på kontanthjælp. Jobcenteret afventer resultatet af de igangværende politiske forhandlinger om reform af kontanthjælp mv., forinden forslag på området vil blive forelagt til lokal politisk behandling. 11

6. Tillæg vedr. anvendelse af bevilling til ekstra virksomhedsrettede jobkonsulenter Folketinget har som led i aftalen "Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed" aftalt, at der for perioden 2010-2013 afsættes en pulje, hvor staten yder tilskud til ansættelse af flere virksomhedskonsulenter i jobcentrene og til en tættere kontakt med langtidsledige og virksomheder. Holbæk Kommunes tilskudsandel er: Tilskud (i 1000 kr.) 2010 2011 2012 2013 i alt Holbæk 256 871 871 615 2.613 Udgangspunkt 2009 og juli 2010 Af www.jobindsats.dk, fremgik ved planens udarbejdelse følgende aktiveringsgrad og andel af virksomhedsrettet tilbud: Aktiveringsprocent Andel virksomhedsrettede tilbud Holbæk 2009 Juli 2010 Holbæk 2009 Juli 2010 A-dagpenge 58 62 A-dagpenge 58 62 Kontanthjælp 31 35 Kontanthjælp 27 29 Hele landet 2009 Juli 2010 Hele landet 2009 Juli 2010 A-dagpenge 46 42 A-dagpenge 64 72 Kontanthjælp 26 24 Kontanthjælp 21 29 Holbæk havde også i 2009 en markant højere aktiveringsgrad sammenlignet med resten af landet på især a-dagpenge. På trods af den høje aktiveringsgrad, havde Holbæk Kommune en højere andel af virksomhedsrettede tilbud på kontanthjælp, hvorimod den virksomhedsrettede andel af aktiveringen på a- dagpenge var lavere, hvilket skyldtes den højere aktiveringsgrad i almindelige vejledning og opkvalificeringsforløb. Udfordringen var og er derfor både at have en høj aktiveringsgrad, og samtidig øge den virksomhedsrettede andel heraf. På den baggrund opstilles juli 2010 følgende mål for aktiveringsgrad og den andel af aktiveringen, der foregår i et virksomhedsrettet tilbud: 2010 2011 2012 2013 Andel 2010 2011 2012 2013 Aktiveringsgrad virksomhedsrettede tilbud A-dagpenge 65 65 65 65 A-dagpenge 65 72 72 72 Kontanthjælp 40 40 40 40 Kontanthjælp 35 42 48 50 Målene er udtrykt december det pågældende år, og Beskæftigelsesministeriet har ønsket at såvel udgangspunkt som måltal udarbejdes på baggrund af tal fra www.jobindsats.dk. 12

ResultatRevision for 2012 Der er siden den finansielle og økonomiske krises start i 2008 sket en eksplosiv stigning i langtidsledigheden for borgere på især a-dagpenge. Det samlede antal langtidsledige i Holbæk var i 2008 166 borgere, heraf 82 på a-dagpenge. I 2010 var antallet af langtidsledige 619, heraf 465 på a-dagpenge. Siden er antallet af langtidsledige i Holbæk faldet markant. Nedenfor er udviklingen i antallet af langtidsledige i Holbæk sammenlignet med udviklingen i antallet i hele landet. Som det ses har Holbæk Kommune i 2008 oplevet samme dramatiske stigning som hele landet, men har siden 2010 oplevet et større fald end resten af landet. Samtidig er langtidsledigheden for kontanthjælpsmodtagere faldende i Holbæk, hvorimod den stadig stiger i landet som helhed. Tendensen ses også i andelen af langtidsledige blandt det samlede antal ledige på a-dagpenge og kontanthjælp (jobklare). Hvor Holbæk i 2007 havde en højere andel, er den nu markant lavere på a-dagpenge og faldet fra en markant højere andel til kun marginalt højere andel på kontanthjælp. Jobcenteret er derfor samlet set tilfredse med udviklingen i langtidsledigheden og vurderer udviklingen som en konsekvens af den meget aktive beskæftigelsesindsats for målgruppen, herunder den virksomhedsrettede indsats for hvilken der nedenfor redegøres. 13

Aktiveringsprocent og andel virksomhedsrettet aktivering At fastholde en høj aktiveringsgrad og andel af virksomhedsrettet aktivering, er og har været en ganske stor udfordring. Der er for perioden opnået følgende aktiveringsprocent og andel virksomhedsrettet aktivering: Langtidsledige a-dagpenge Holbæk dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 Langtidsledige kontanthjælp match 1 Holbæk dec-09 dec-10 dec-11 dec-12 fuldtidspersoner fuldtidsaktiverede Aktiveringsprocent Virksomhedsrettede fuldtidsaktiverede Virksomhedsrettet andel af fuldtidsaktiverede 254 148 58 86 58 470 308 66 173 56 424 312 74 160 51 324 303 94 84 28 fuldtidspersoner fuldtidsaktiverede Aktiveringsprocent Virksomhedsrettede fuldtidsaktiverede Virksomhedsrettet andel af fuldtidsaktiverede 139 111 80 52 47 161 119 74 67 56 132 99 75 74 75 135 69 51 42 61 Målsætning: Aktiveringsprocent 2010 2011 2012 2013 Andel virksomhedsrettede 2010 2011 2012 2013 tilbud A-dagpenge 65 65 65 65 A-dagpenge 65 72 72 72 Kontanthjælp 40 40 40 40 Kontanthjælp 35 42 48 50 Resultat: Aktiveringsprocent 2010 2011 2012 2013 Andel virksomhedsrettede 2010 2011 2012 2013 tilbud A-dagpenge 66 74 94 A-dagpenge 56 51 28 Kontanthjælp 74 75 51 Kontanthjælp 56 75 61 A-dagpenge Langtidsledige på a-dagpenge er omfattet af en lang række særlige indsatser. Både ift. akutpakken, akutjobpakken, seniorjob, øvrige særlige indsatser for +55-årige og projekter iværksat af Det Lokale BeskæftigelsesRåd (LBR). Dette medvirker til at Holbæk har en af landets højeste aktiveringsprocent for a- dagpengemodtagere og som logisk konsekvens heraf - også en lavere andel af virksomhedsrettede forløb. Dette ses tydeligt i 2012, hvor særligt akutpakkerne har medført et stort fokus på kortere virksomhedsrettede forløb, og en generel modvilje mod virksomhedsrettede forløb blandt de udfaldstruede. Kontanthjælp Der har i årene 2009 til 2011 været stort fokus på en aktiv og virksomhedsrettet indsats for målgruppen. I 2012 er der generelt skruet lidt ned for aktiveringsvolumen, dog med fastholdelse af det virksomhedsrettede fokus. Det skal bemærkes, at der er tale om relativt få borgere, hvilket kan give store statistiske udsving. Det er dog i alle tilfælde glædeligt, at den virksomhedsrettede indsats fra 2009 til 2012 har medvirket til et fald i langtidsledigheden, - også for borgere på kontanthjælp. 14

Resultatrevision 2012 udgave af 17. april 2013 15