Budgetoplæg 2017 Budgetseminar 7. september 2016 Generelle bemærkninger Takstoversigt Udvalgenes bemærkninger
2
Indholdsfortegnelse 1. Generelle bemærkninger 5 1.1 Resultatopgørelse 2017-2020 5 1.2 Indtægtsgrundlag 6 1.3 Skattefinansieret drift. 9 1.4 Skattefinansieret anlæg 15 1.5 Forsyningsvirksomheder 15 1.6 Langfristet gæld 15 1.7 Likviditet 15 1.8 Budgetoverslagsårene 2018-2020 15 1.9 Den økonomiske politik i Skive Kommune 2017 2020. 16 1.10 Bevillingsniveauer 17 2. Takstoversigt 19 3. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret drift 31 3.1. Drift og Anlæg 31 3.2 Byg og Miljø 45 3.3 Plan og Support 49 4. Teknik- og miljøudvalget, brugerfinansieret drift 55 5. Beredskabskommissionen. 59 6. Kultur- og Fritidsudvalget 63 6.1 Kultur 63 6.2 Idræt 65 6.3 Folkeoplysning 66 6.4 Bibliotek 67 6.5 Skive Musikskole 67 6.6 Muse um 68 7. Sundheds- og Forebyggelsesudvalg 71 8. Udvalget for Social og Ældre 83 8.1 Ældreområdet 83 8.2 Socialområdet 93 8.3 Plejeboliger 99 9. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 103 9.1 Overførselsudgifter 103 9.2 Erhverv og Turisme 117 3
10. Børne- og Familieudvalget 123 10.1 Dagtilbud 124 10.2 Skoler 129 10.3 Familieområdet 137 11. Økonomiudvalget 147 11.1 Politisk Organisation 147 11.2 Administrativ organisation 149 11.3 By- og landsbyudvikling 155 4
1. Generelle bemærkninger 1.1 Resultatopgørelse 2017-2020 Mio. kr. 2017 2018 2019 2020 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.908,2 1.949,2 1.990,3 2.038,0 Tilskud og udligning 996,6 981,9 991,1 991,3 Indtægter i alt 2.904,8 2.931,1 2.981,4 3.029,3 Driftsudgifter Service -2.080,1-2.057,3-2.042,0-2.040,8 Overførselsudgifter -751,1-767,5-785,1-802,1 Pris- og lønstigninger vedr. drift -55,7-113,0-172,2 Driftsudgifter i alt -2.831,3-2.880,5-2.940,1-3.015,1 Renter m.v. -1,9-0,6-2,4-2,2 Resultat af ordinær drift* 71,6 50,0 38,9 12,0 Anlæg Anlægsudgifter -68,4-42,1-20,0-40,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -8,0-8,0-8,0-8,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 8,0 8,0 8,0 8,0 Nettoanlægsudgifter i alt -68,4-42,1-20,0-40,0 Resultat - skattefinansieret område 3,2 7,9 18,9-28,0 Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomheder Driftsresultat -4,5-3,0-3,0-2,5 Anlægsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat - forsyningsvirksomheder -4,5-3,0-3,0-2,5 Resultat ialt (A+B) -1,3 4,9 16,0-30,4 Pengestrømme Resultat i alt -1,3 4,9 16,0-30,4 Afdrag på lån -47,2-47,0-48,4-49,7 Lånoptagelse 15,8 10,2 6,7 6,7 Øvrige finansforskydninger -1,8-1,8-1,8-1,8 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -34,5-33,7-27,5-75,2 * I henhold til den økonomiske politik er målet et overskud på ordinær drift på 50-60 mio. kr. Der er indarbejdet forventet tilbagebetaling af beskæftigelsestilskud vedr. 2016 i 2017 på 10 mio. kr. som følge af afledt virkning af mindreudgifter til forsikrede ledige i 2016. Note. Det ekstraordinære tilskud til styrkelse af likviditeten på 44 mio. kr. i 2017 er indregnet i de følgende år med 30 mio. kr. 5
1.2 Indtægtsgrundlag Skive Kommunes indtægter fra skatter og tilskud er sammensat således: Skatteindtægter Mio. kr., løbende priser 2017 2018 2019 2020 Indkomstskat * Forskudsbeløb 1.782,3 1.823,3 1.861,5 1.904,3 * Skrå skatteloft -2,6-2,7-2,7-2,7 * Dødsboskat 1,0 1,0 1,0 1,0 Selskabsskat, forskudsbeløb 25,9 23,0 23,0 23,0 Grundskyld 100,5 103,5 106,4 111,3 Tilbagebetaling grundskyld -1,0-1,0-1,0-1,0 Dækningsafgift 2,1 2,1 2,1 2,1 Skatteindtægter i alt 1.908,189 1.949,2 1.990,3 2.038,0 Udskrivningsgrundlag, indkomstskat 6.989,3 7.150,0 7.300,0 7.468,0 Skatteprocent 25,5 25,5 25,5 25,5 Skattepligtige grundværdier, landbrug 2.547,0 2.623,0 2.696,0 2.820,0 Grundskyldspromille 5,88 5,88 5,88 5,88 Skattepligtige grundværdier 4.135,6 4.260,0 4.379,0 4.580,0 Grundskyldspromille 20,68 20,68 20,68 20,68 Tilskud og udligning - indtægter Statstilskud 24,8 29,6 28,5 17,0 Betinget tilskud 32,4 32,1 31,9 31,6 Ældretilskud 6,9 7,0 7,1 7,3 Ældretilskud 9,2 9,4 9,6 9,8 Landsudligning 641,4 621,0 624,1 629,5 Udligning, højt strukturelt underskud 128,9 134,0 140,4 146,5 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet 43,7 30,0 30,0 30,0 Omstillingspulje vedr. folkeskolen 5,8 Midlertidig kompensation vedr. refusionsomlægning 0,0 Serviceløft, dagpasning 3,8 3,9 4,0 4,1 Tilskud, sygepleje 0,9 1,3 1,6 1,6 Overudligning 0,3 0,3 0,3 0,3 Tilskud til øer 6,6 6,6 6,6 6,6 Tilskud til nedsat færgetakst for godstransport 0,9 0,9 0,9 0,9 Tilskud til nedsat færgetakst for passagertransport 0,4 0,4 0,4 0,4 Beskæftigelsestilskud 110,5 110,5 110,5 110,5 Beskæftigelsestilskud, efterregulering -10,0 Udligning vedr. udlændinge -17,4-17,5-17,5-17,5 Udviklingsbidrag -6,1-6,2-6,3-6,4 Udligning, selskabsskat 14,1 19,1 19,5 19,6 Efterregulering, moms -0,5-0,5-0,5-0,5 Tilskud og udligning i alt 996,6 981,9 991,1 991,3 Indtægter i alt 2.904,8 2.931,1 2.981,4 3.029,3 Skatter. Udskrivningsgrundlaget udgør borgernes samlede skattepligtige indkomster, hvoraf kommunen kan beregne sine indtægter fra den personlige indkomstskat på baggrund af den af kommunalbestyrelsen fastlagte udskrivningsprocent. Kommunerne kan vælge mellem enten selv at budgettere udskrivningsgrundlag og som følge deraf også udligning/tilskud eller at modtage et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og dermed også en endelig tildeling af udligning/tilskud. 6
Vælges statsgaranti, sker der ingen efterreguleringer af skat, tilskud og udligning, idet eventuelle efterfølgende reguleringer betales af eller tilfalder staten. Valget mellem selvbudgettering og statsgaranti afhænger af 2 grundlæggende forhold. For det første hvordan væksten i skatteindtægterne for 2014-17 forventes at udvikle sig i forhold til udviklingen på landsplan. For det andet hvordan indbyggertallet forventes at være pr. 1. januar 2017 i forhold til statsgarantien, idet ændringer i den kommunale udligning udgør 35.000 kr. pr. indbygger. Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag er i 2017 opgjort ud fra kommunens udskrivningsgrundlag for 2014 korrigeret for skattereformer. Det korrigerede udskrivningsgrundlag er fremskrevet fra 2014 til 2017-niveau med en af staten generel fastlagt fremskrivningsprocent på 10,3% (løbende priser). Statsgarantien er udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet medio juli 2016. 90% af et afvigende vækstmønster i forhold til landstendensen vil for Skive Kommunes vedkommende blive udlignet over de kommunale udligningsordninger. Udligningen på 90% vil dog ikke slå igennem, hvis der er parallelitet mellem Skive Kommune og landstendensen i afvigelse i forhold til den udmeldte statsgaranti. Der er i beregningen af indtægter indtil videre forudsat statsgaranteret udskrivningsgrundlag. Endelig vurdering af valg mellem selvbudgettering og statsgaranti forventes at kunne forelægges økonomiudvalget i mødet d. 13. september 2016, bl.a. i forlængelse af Finansministeriets udsendelse af Økonomisk Redegørelse ultimo august 2016, der forventes at indeholde en revurdering af væksten i indkomster. Evt. nye skatteskøn fra regeringen og KL ændrer ikke på statsgarantien, men på en vurdering af provenuet ved selvbudgettering. Der er d. 10. juni 2016 indgået en aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2017. Aftalen indeholder følgende hovedelementer: Omprioriteringsbidraget gælder stadig i 2017. Der tilbageføres 2,2 mia. kr. fra omprioriteringsbidraget på 2,4 mia. kr. til kommunerne i 2017 til prioriterede indsatser på de borgernære serviceområder, herunder til udgifter til flygtningeområdet. Frigørelse af 0,3 mia. kr. i 2017 gennem effektiv administrativ drift kommunerne reduceres med de 0,3 mia. kr. i bloktilskuddet. Den samlede virkning af omprioriteringsbidraget og effektiviseringen er en reduktion i bloktilskuddet på 0,5 mia. kr., svarende til 4 mio. kr. for Skive Kommune. Fra 2018 erstattes omprioriteringsbidraget af et kommunalt moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvor kommunerne bliver reduceret med 0,5 mia. kr. i bloktilskuddet, svarende til 4 mio. kr. for Skive Kommune. Beløbet er lagt ind med 4 mio. kr. i mindreindtægt i bloktilskuddet årligt i 2018-20. Kommunernes anlægsniveau i 2017 udgør 16,3 mia. kr. svarende til 0,3 mia. kr. mindre end hidtil forudsat. Skive Kommunes andel af den tilsvarende reduktion i bloktilskuddet er på knap 3 mio. kr. Ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Beløb og fordelingsnøglen er uændret i forhold til 2016. Det betyder, at Skive Kommune samlet får et tilskud fra puljen på 43,7 mio. kr. I 2017 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af den fastsatte serviceramme i 2017 for såvel budget i forhold til det aftalte niveau som regnskab i forhold til budget. Skive Kommunes andel udgør 24,0 mio. kr. og er indarbejdet som en indtægt i budgettet. Endvidere er 1 mia. kr. betinget af kommunernes overholdelse af det aftalte anlægsniveau i budget 2017. Skive Kommunes andel udgør 8,0 mio. kr. og er indarbejdet som en indtægt i budgettet. Der afsættes en særtilskudspulje, der fordeles efter ansøgning, til vanskeligt stillede kommuner på 300 mio. kr. Skive Kommune har søgt om tilskud fra puljen. 7
Der afsættes en lånepulje på 500 mio. kr., som vanskeligt stillede kommuner kan få adgang til for at styrke likviditeten. Skive Kommune har i lighed med foregående år ikke søgt om låneadgang. Der afsættes lånepulje på 650 mio. kr. efter ansøgning til investeringer med effektiviseringspotentiale. Skive Kommune har søgt om låneadgang fra puljen til flytning af musikskolen. Kommunerne vil kunne søge om skatteforhøjelser indenfor en ramme på 200 mio. kr. Der er ansøgningsfrist d. 2. september 2016. Skatteforhøjelserne forudsætter at andre kommuner sætter skatten tilsvarende ned. Skive Kommune søger ikke med henvisning til den økonomiske politik om at holde skatterne i ro. I Budget 2018-20 er der indregnet en årlig indtægt på 30 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud mod 44 mio. kr. i budget 2017. De 30 mio. kr. svarer til Skive Kommunes andel af de 2,0 mia. kr. af puljen på 3,5 mia. kr., der er fordelt på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Der er ikke indgået nogen aftale om det ekstraordinære finansieringstilskud fra 2018 og fremefter. 8
1.3 Skattefinansieret drift. De skattefinansierede driftsudgifter udgør i alt 2.828,1 mio. kr. i budgettet og er fremkommet således: Mio. kr. Budgetoverslag 2017 med pris- og lønfremskrivninger = basisbudget 2.829,3 Merudgifter som følge af lovændringer, demografi mv. 2,0 Budget 2017, skattefinansieret drift 2.831,3 Budgettet for drift er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsårene 2017-2019 i det vedtagne budget 2016 fremskrevet med KL skøn for pris- og lønudviklingen, der udgør 2,16% og 2,10% fra 2016-17 for h.h.v. lønninger og priser korrigeret for justeringer i skønnene for 2014-16. Der er i budgetoplægget for 2017 foretaget reduktioner på 10 mio. kr. som følge af ½% bedre ressourceudnyttelse, jf. budgetvedtagelsen for 2016. Der er indarbejdet tekniske ændringer som følge af trufne beslutninger, lovændringer, ændringer i udgifter til indkomstoverførsler, demografi samt øvrige tekniske ændringer. De forudsatte rammebesparelser og generelle reduktioner i henhold til budgetaftalen 2016 for 2017-20 er udgået af resultatopgørelsen. Det drejer sig om en generel reduktion på driftsudgifter på 13,0 mio. kr. årligt og rammebesparelser på 5, voksende til 20 og 35 mio. kr. i 2018 og 2019/2020. Puljerne blev indarbejdet i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2016 under henvisning til, som anført i budgetaftalens note 1, at udmøntning afventer næste års budgetlægning p.g.a. stor usikkerhed i budgetoverslagsårene. Denne usikkerhed er nu ikke længere gældende med et ordinært driftsresultat, der ligger over niveauet for den økonomiske politiks mål på 50-60 mio. kr. Den skattefinansierede drift viser udgifter på 2.831,3 mio. kr. efter at der er indarbejdet 2,0 mio. kr. i mereudgift til tekniske ændringer. De tekniske ændringer er behandlet i direktionen og forelagt fagudvalgene primo august og efterfølgende godkendt af økonomiudvalget. Ændringerne vedrører en merudgift til service på 43,9 mio. kr. og mindreudgifter til overførselsudgifter med 41,9 mio. kr. Ændringerne kan primært henføres til følgende forhold for de enkelte udvalg: Teknik- og miljøudvalget: En merudgift til kollektiv trafik med 0,6 mio. kr. som følge af budgetforslag fra Midt-trafik. En merudgift til nedsættelse af persontakster på Fursund Færgeri med 0,4 mio. kr., finansieret af særtilskud. Sundheds- og forebyggelsesudvalget: En merudgift til aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet med 6,0 mio. kr., finansieret af bloktilskud. Lovændringer vedr. kronisk sygedomme og lungesatsningsprogram med en merudgift på 0,6 mio. kr., finansieret af bloktilskud. Social- og ældreudvalget: Et løft på sundheds-/ældreområdet med 1,8 mio. kr. som følge af bl.a. finanslov 2016. Udgiften er finansieret af bloktilskud. En mindreudgift på ældreområdet med 1,5 mio. kr. som følge af omlægning af ældrepuljen fra 2015, jf. i øvrigt forventet regnskab pr. 31.03.2016. En merudgift til omlægning af klippekortordning for ældre med 1,2 mio. kr. Udgiften finansieres af bloktilskud. Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget: 9
På arbejdsmarkedsområdet er udgifterne til forsikrede ledige reduceret med 4,0 mio. kr. og øvrige overførselsudgifter er reduceret med 37,8 mio. kr. For forsikrede ledige er der budgetteret med udgifter svarende til Skive Kommunes andel af indtægten fra beskæftigelsestilskuddet. De senere år har der været tale om et betydeligt mindreforbrug på udgiften til forsikrede ledige med en deraf følgende styrkelse af kassebeholdningen. Det er imidlertid vurderingen, at den aktuelle ledighed på 2,5% i Skive Kommune (juni 2016) er så lav, at det ikke er sandsynligt, at den vil falde yderligere. Med en ledighed på landsplan, der ligger noget over Skive Kommunes niveau, kan andre kommuner derimod forvente et fald i ledigheden. Hvis det sker, vil Skive Kommunes mindreforbrug blive reduceret. På den baggrund vurderes det, at Skive Kommune ikke fortsat kan forvente et udgiftsniveau, der ligger under beskæftigelsestilskuddet. For øvrige overførselsudgifter, excl. forsikrede ledige er reduktionen foretaget på baggrund af en konkret vurdering af udgifterne i Skive Kommune i forhold til KL s fremskrivning af udgifterne for Skive Kommune fra regnskab 2015 til aftalen for 2017. Anvendes KL s fremskrivning af udgifterne på de enkelte ydelser giver det en reduktion i udgifterne med 28 mio. kr. i budgetforslaget i forhold til basisbudgettet. Anvendes i stedet en opgørelse af Skive Kommunes andel af ændringen i de samlede udgifter på landsplan til området og dermed bloktilskuddet til formålet, resulterer det i en reduktion af udgifterne med 55 mio. kr., hvoraf de 6 mio. kr. kan henføres til en merudgift som følge af refusionsomlægningen. I budgetforslaget er reduktionen på knap 38 mio. kr. således på et niveau mellem de 2 beregningsmetoder. Børne- og familieudvalget: En merudgift til omlægning af tilskudspulje til dagtilbud med 2,0 mio. kr. Udgiften finansieres af bloktilskud. En mindreudgift på skoleområdet på 0,5 mio. kr. som følge af at den gennemsnitlige klassekvotient på Ørslevkloster Skole stiger til over 14, hvilket betyder at en ekstra tildeling pr. elev i henhold til tildelingsmodellen bortfalder. En merudgift på 4,3 mio. kr. som følge af en stigning i antal elever i modtagerklasser i henhold til tildelingsmodellen. En mindreudgift til dagpasning på 3,0 mio. kr. som følge af en ny prognose for antallet af børn i dagpasning. Merudgift til folkeskolereform med 3,7 mio. kr. Merudgiften er finansieret af ekstraordinært tilskud til formålet. Merudgift til lovændringer på Børne- og Familieudvalgets område med 0,8 mio. kr. primært til økonomisk friplads. Udgiften er finansieret af bloktilskud. Der er indarbejdet en merudgift til specialskoler på 3,1 mio. kr. som følge af mindreindtægter fra et fald i elevtallet fra andre kommuner med 7 elever og merudgifter som følge af en stigning i elevtallet med 7 elever fra Skive Kommune. Økonomiudvalget: Netto en mindreudgift til forsikringer med 0,5 mio. kr. som følge af udbud. Udgiften er udkonteret til fagudvalgene. Merudgift til implementering af monopolbrud på it-området med 1,8 mio. kr. Udgiften modsvares af en indtægt ved salg af KMD ejendomme, der figurerer under renter. KL s bestyrelse har besluttet at indtægten anvendes til implementeringsudgifter. Merudgift til Udbetaling Danmark med 0,5 mio. kr. som følge af forøgelse af it administrationsbidrag. Merudgift på 0,7 mio. kr. til administration som følge af lovændringer der primært sigter på at reducere sagsbehandlingstiden for erhvervsrettede opgaver vedrørende miljøgodkendelser af virksomheder og godkendelser af husdyrbrug og byggesager samt til ressourcer til nye registreringer i BBR (Bygnings- og Boligregisteret) som udgangspunkt for et nyt ejendomsvurderingssystem i SKAT. Udgiften er finansieret af bloktilskud. Reduktionspuljerne på 18,0 mio. kr. er udgået af resultatopgørelsen. 10
I budget 2017 der forudsat en reduktion på 3,6 mio. kr. som følge af effektiviseringsgevinster ved omlægning af befordringsordningerne i forlængelse af aftalen mellem KL og regeringen for 2013. Der er løbende er foretaget reduktioner på 3,2 mio. kr. der ikke er modregnet i reduktionspuljen på 3,6 mio. kr. Der er indarbejdet en merudgift på 3,2 mio. kr. som følge heraf, mens de resterende 0,4 mio. kr. af reduktionspuljen udmøntes på fagudvalgene. Jf. aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening skal kommunerne under ét overholde det aftalte niveau for serviceudgifterne i budget 2017, ellers sker der en modregning i bloktilskuddet. Rammen for serviceudgifter er overholdt, idet udgifterne er 17 mio. kr. under rammen. De tekniske ændringer, der er indarbejdet i budgettet til demografi, lovændringer mv. kan specificeres således: 11
Budgetramme 2017 drift fordelt på bevillingsniveau 24-08-2016 Basisbudget, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 Teknik og Miljøudvalget 129.962 128.321 128.524 128.524 Beredskabskommisionen 8.517 8.517 8.517 8.517 Kultur- og Fritidsudvalget 88.390 87.559 87.559 87.559 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 271.467 270.714 270.714 270.714 Social- og ældreudvalget 562.558 565.382 565.382 565.382 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget 802.435 805.921 806.955 806.955 Børne- og familieudvalget 734.674 728.556 724.372 724.372 Økonomiudvalget 231.374 202.114 176.539 176.539 Service i alt 2.036.298 1.999.096 1.969.540 1.969.540 Overførselsudgifter i alt 793.079 797.988 799.022 799.022 Skattefinansieret drift i alt 2.829.377 2.797.084 2.768.562 2.768.562 Brugerfinansieret drift i alt 4.615 3.599 2.583 2.583 Tekniske rammeændringer, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 Teknik- og Miljøudvalget 847 236 241 241 Beredskabskommisionen 0 0 0 0 Kultur- og Fritidsudvalget -274-274 -187-161 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 6.529 8.050 9.056 9.713 Social- og ældreudvalget 355 284 427 427 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget -41.477-29.977-13.428 3.572 Børne- og familieudvalget 8.006 5.899 6.443 5.091 Økonomiudvalget 27.910 43.504 55.966 55.480 Service i alt 43.847 58.173 72.420 71.265 Overførselsudgifter i alt -41.951-30.451-13.902 3.098 Skattefinansieret drift i alt 1.896 27.722 58.518 74.363 Brugerfinansieret drift i alt -73-566 370-130 Budgetforslag, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 Teknik- og Miljøudvalget 130.809 128.557 128.765 128.765 Beredskabskommisionen 8.517 8.517 8.517 8.517 Kultur- og Fritidsudvalget 88.116 87.285 87.372 87.398 Sundheds- og forebyggelsesudvalget 277.996 278.764 279.770 280.427 Social- og ældreudvalget 562.913 565.666 565.809 565.809 Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget 760.958 775.944 793.527 810.527 Børne- og familieudvalget 742.680 734.455 730.815 729.463 Økonomiudvalget 259.284 245.618 232.505 232.019 Service i alt 2.080.145 2.057.269 2.041.960 2.040.805 Overførselsudgifter i alt 751.128 767.537 785.120 802.120 Skattefinansieret drift i alt 2.831.273 2.824.806 2.827.080 2.842.925 Brugerfinansieret drift i alt 4.542 3.033 2.953 2.453 12
Bilag Rammeændringer, 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 Teknik- og Miljøudvalget ØU1 Forsikring, besparelse på TMU -157-157 -157-157 TMU1 Midttrafik, tilpasning af budget 611 TMU2 Fursund Færgeri - nedsættelse af takster på personbefordring 432 432 432 432 TMU3 Natura 2000 - handleplaner 104 104 104 104 Afledt drift, områdefornyelse Selde, til BFU -129-129 -129-129 DigitaliserDigitalisering, besparelse -14-14 -9-9 Beredskabskommisionen Kultur- og Fritidsudvalget, boligstøtte Kultur- og Fritidsudvalget, service ØU1 Forsikring, besparelse på KUFA -45-45 -45-45 KUFU1 Skive Stadion - leasingydelse -146-146 -146-146 KUFU2 Skive Søsportshavn - lejeindtægt 82 108 Administration vedr. info-tavler -67-67 -67-67 DigitaliserDigitalisering, besparelse -16-16 -11-11 Sundheds- og forebyggelsesudvalget FR3103 Midlertidige hjælpemidler -155-155 -155-155 FR3103 Aktiviteter, som videreføres fra ældrepuljen i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 1.121 1.121 1.121 1.121 FR3103 Psykiatrirådgivningen -715-715 -715-715 ØU1 Forsikring, besparelse på SFU -31-31 -31-31 SÆ2 Budgetkorrektion på ældreområdet som følge af omlægning af ældrepuljen -241-241 -241-241 SFU1 Forløbsplaner for borgere med kronisk sygdom 429 429 429 429 SFU2 Lungesatsningsprogram m.m 134 168 266 23 SFU3 Medfinansiering af regionale sundhedsydelser 6.013 7.500 8.400 9.300 DigitaliserDigitalisering, besparelse -26-26 -18-18 Social- og ældreudvalget FR3103 Midlertidige hjælpemidler 155 155 155 155 FR3103 Aktiviteter, som videreføres fra ældrepuljen i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget -1.121-1.121-1.121-1.121 SÆ1 Indfasning af fast tilknyttede læger på plejecentre 162 162 162 162 SÆ2 Budgetkorrektion på ældreområdet som følge af omlægning af ældrepuljen -1.520-1.520-1.520-1.520 SÆ2 Budgetkorrektion på ældreområdet som følge af omlægning af ældrepuljen 241 241 241 241 ØU1 Forsikring, besparelse på SÆU -337-337 -337-337 SÆ3 Akutfunktioner og kompetenceløft i hjemmesygeplejen 1.370 1.548 1.653 1.653 SÆ4 Klippekortordning 1.223 1.223 1.223 1.223 SÆ5 Flere hospicepladser 118 SÆ6 Risikobaseret tilsyn 50 50 50 50 SÆ7 VISO (Den Nationale videns- og Specialrådgivningsorganisation 131 DigitaliserDigitalisering, besparelse -117-117 -79-79 13
Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget EAU1 Det midtjyske EU-kontor - CDEU 47 47 47 47 EAU2 Business Region Midt Vest (BRMV) 466 466 466 466 ØU1 Forsikring, besparelse på EAU -39-39 -39-39 EAU3 Forsikrede ledige -4.000-4.000-4.000-4.000 EAU3 Arbejdsmarkedet i øvrigt -37.800-37.800-37.800-37.800 Refusionsomlægning 4.500 7.000 9.000 Arbejdsmarkedsområdet overslagsår 7.000 21.000 36.000 DigitaliserDigitalisering, besparelse -151-151 -102-102 Børne og familieudvalget ØU1 Forsikring, besparelse på BFU -394-394 -394-394 Regulering af overhead -1.831-1.831-1.831-1.831 BFU1 Klassekvotient<14-510 -510-510 -510 BFU2 Demografi Skoleområdet 4.243 5.389 6.445 3.747 BFU3 Budgetreguleringsmodel på dagtilbudsområdet -3.059-2.567-3.175-1.829 BFU4 Løft af dagtilbudsområdet 2.025 2.025 2.025 2.025 BFU5 Økonomisk friplads 562 590 556 556 BFU6 Folkeskolereformen, udmøntning af ekstraordinært tilskud 3.738 BFU7 Økonomisk friplads (kontanthjælpsloft 99 66 66 66 BFU8 Voksenansvar for børn og unge m.m 55 50 50 50 BFU9 Barnets reform, tabt arbejdsfortjeneste, anbringelser m.m. 67 67 BFU10 Videoafhøring af børn og unge i straffesager 26 15 15 15 BFU11 Drift af brugerportal -82-50 -46-46 BFU12 Erhvervsrettet 10. klasse og bidrag til frie grundskoler 174 156 156 156 BFU13 Tildeling til specialskoler 3.126 3.126 3.126 3.126 Kørselsudgifter vedr. familiesektionens rådgivere 102 102 102 102 Afledt drift, områdefornyelse Selde, fra TMU 129 129 129 129 Adm. 1% rammebesparelse kt. 6.58-215 -215-215 -215 DigitaliserDigitalisering, besparelse -182-182 -123-123 Økonomiudvalget EAU2 Business Region Midt Vest (BRMV) -466-466 -466-466 ØU1 Forsikring, pulje til sikringstiltag 571 571 571 571 ØU1 Forsikring, besparelse på BYA -141-141 -141-141 Administration vedr. info- tavler 67 67 67 67 FR3103 Psykiatrirådgivningen 715 715 715 715 Regulering af overhead 1.831 1.831 1.831 1.831 ØU2 Implementering af monopolbrud. 1.797 2.567 257 ØU3 IT-administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 543 Rammebesparelse 5.115 20.460 35.805 35.805 Generel reduktion 13.299 13.299 13.299 13.299 ØU4 Indførelse af en integrationsydelse, adm. 70 70 70 70 ØU5 indførelse af bl.a. kontanthjælpsloft, adm. 22 22 22 22 ØU6 Erhvervsrettet sagsbehandling 330 330 ØU7 Forbedring og udvidelse af BBR 286 308 229 Kørselsudgifter vedr. familiesektionens rådgivere. -102-102 -102-102 ØU8 Ekkektiviseringsgevinster ved omlægning af kommunalbefordringsordning. 3.251 3.251 3.251 3.251 Adm. 1% rammebesparelse kt. 6.58 215 215 215 215 DigitaliserDigitalisering, besparelse -513-513 -677-677 DigitaliserDigitaliseringspulje 1.020 1.020 1.020 1.020 Brugerfinansieret drift BFD1 Affaldsområdet - tilretning af budget -73-566 370-130 14
1.4 Skattefinansieret anlæg Der er i budgettet afsat 68,4 mio. kr. til anlæg svarende til det afsatte i budgetoverslag 2017 i det vedtagne budget 2016 efter overflytning af 2,0 mio. kr. fra anlæg til drift vedr. landsbyudvikling. 1.5 Forsyningsvirksomheder Budgettet på forsyningsområdet omfatter renovation, der er udskilt i 4SNomi. Der er forudsat et underskud på forsyningsområdet på 4,5 mio. kr. i 2017, der finansieres af renovationsfondens tilgodehavende ved Skive Kommune, der ultimo 2015 er på 45,7 mio. kr. 1.6 Langfristet gæld I budgettet er der indarbejdet 1,9 mio. kr. i renteudgifter, 47,2 mio. kr. i afdrag på lån og 15,8 mio. kr. i låneoptagelse. 1.7 Likviditet Den gennemsnitlige likviditet forventes ved udgangen af 2016 at udgøre cirka 400 mio. kr., og i 2020 267 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med den økonomiske politiks mål om en likviditet svarende til overførte drift- og anlægsudgifter fra året før, fra 2015-16 svarende til ca. 225 mio. kr. Udviklingen i den gennemsnitlige likviditet fremgår af nedenstående graf: 1.8 Budgetoverslagsårene 2018-2020 I budgetoverslagsårene falder det ordinære driftsresultat i forhold til 2017 fra 71,6 mio. kr. til 50,0 mio. kr., 38,9 mio. kr. og 12,0 mio. kr. Endvidere ændres likviditetsforbruget fra 34,5 mio. kr. i 2017 til 75,2 mio. kr. i 2020. Ændringen kan henføres til bl.a. følgende forhold: Ifølge aftalen mellem regeringen og KL for 2017 indføres fra 2018 et kommunalt moderniseringsog effektiviseringsprogram, hvor kommunerne bliver reduceret med 0,5 mia. kr. i bloktilskuddet, svarende til 4 mio. kr. for Skive Kommune. Beløbet er lagt ind med 4 mio. kr. i mindreindtægt i bloktilskuddet årligt i 2018-20. I Budget 2018-20 er der indregnet en årlig indtægt på 30 mio. kr. i ekstraordinært finansieringstilskud mod 44 mio. kr. i budget 2017. De 30 mio. kr. svarer til Skive Kommunes andel af de 2,0 mia. kr. af puljen på 3,5 mia. kr., der er fordelt på baggrund af kommunernes økonomiske grundvilkår. Der er ikke indgået nogen aftale om det ekstraordinære finansieringstilskud fra 2018 og fremefter. I budgetoverslagsårene er der forudsat et fald i indbyggertallet med 80 årligt, svarende til en mindreindtægt fra tilskud og udligning på knap 3 mio. kr. årligt. Dertil kommer en forudsat vækst i indbyggertallet på landsplan på 0,7% årligt, som Skive Kommune taber 10 mio. kr. årligt på i det kommunale udligningssytem. Endvidere er der forudsat en vækst i udskrivningsgrundlaget på 1% under landsgennemsnittet årligt svarende til 2 mio. kr. pr. år efter der er foretaget modregning fra tilskud og udligning. I 2017 er der budgetteret med en udgift til efterregulering af beskæftigelsestilskuddet vedr. 2016 med 10 mio. kr., hvilket ikke er forudsat i de følgende år. Omlægningen af refusionsordningen betyder, at Skive Kommune går fra et netto provenu ved ordningen på 5 mio. kr. i 2018 til et tab på 9 mio. kr. i 2020. 15
Der er forudsat en reduktion i 2018-19 på 10 mio. kr. årligt som følge af bedre ressourceudnyttelse. På serviceudgifterne i øvrigt er der indarbejdet yderligere reduktioner på 9 mio. kr. i 2020 i forhold til 2017, som følge af demografi, skoler og dagpasning med 5 mio. kr., demografi på ældreområdet med en merudgift på 3 mio. kr., rammebesparelse på administrationen med 5 mio. kr., bortfald af udgifter som følge af folkeskolereform på 6 mio. kr., idet tilsvarende indtægter fra omstillingspuljen vedr. folkeskolen bortfalder og midlertidige udvidelser på erhvervsområdet med 3 mio. kr. 1.9 Den økonomiske politik i Skive Kommune 2017 2020. Den økonomiske politik er startskuddet for budget 2017 i Skive Kommune. Formålet med den økonomiske politik er at sikre og bevare balancen i økonomien, gennem fastlagte overordnede styringsprincipper og økonomiske pejlemærker, som byråd og administration fremadrettet kan styre efter, samt værktøjer, som kan understøtte udviklingen af kommunen. Målene er uændrede i forhold til hidtidige mål, herunder de som fremgår af konstitueringsaftalen. Den økonomiske politik skal sikre, at realiseringen af visionerne om udvikling af velfærden sker på en økonomisk forsvarlig måde, samt at der skabes råderum til investeringer. Hovedlinjerne i de kommende års økonomiske politik kan sammenfattes i nedenstående målsætninger, vedtaget af byrådet i mødet marts 2016. Hovedlinjerne i de kommende års økonomiske politik kan sammenfattes i nedenstående målsætninger: 1. Målet for likviditeten i kommunen er, at 12 måneders likviditetsgennemsnit, som minimum skal svare til overførte drifts- og anlægsbevillinger, hvilket er ca. 225 mio. kr. ultimo 2015. 2. Målet for den ordinære drift er et driftsoverskud i perioden 2014-2017 på gennemsnitligt 50-60 mio. kr., årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. 3. Målet for skatterne er, at de i byrådsperioden 2014-2017 søges holdt i ro. 4. Målet for driftsudgifterne er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn- og prisudvikling. Derudover skal de rammer, som bliver aftalt mellem Regeringen og KL vedrørende stigningen i serviceudgifterne, overholdes. Endvidere er målet også at ramme det budgetterede niveau, dog således at et mindreforbrug på serviceudgifterne foretrækkes i forhold til et merforbrug. 5. Målet for anlægsudgifterne er et nettoanlægsniveau på gennemsnitligt 40-50 mio. kr. over årene, da nytænkning og udvikling kræver investeringer. Som følge af, at anlægsforslagenes beløb i tidligere år har været sat for højt, indføres der fra budget 2017 en øvre grænse på 50 mio. kr. for Teknik og Miljøudvalget og på 25 mio. kr. for øvrige udvalg. 6. Målet for den økonomiske styring er at sikre balance i økonomien. 7. Målet for den finansielle styring er for: formueplejen at optimere afkastet på de likvide beholdninger indenfor rammerne af kommunens investeringspolitik. gældspleje, at der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensynstagen til de finansielle risici. Det er målet, at den langfristede gæld nedskrives med 10 mio. kr. årligt. 8. Byrådet skal drøfte den økonomiske politik mindst én gang årligt. 16
1.10 Bevillingsniveauer Skive Byråd har fastlagt følgende styringsprincipper og bevillingsniveauer: Styringsprincipper: Bevillingsniveauer fastlægges således, at der for hvert udvalg er én serviceramme og én ramme for overførselsudgifter det sidste dog kun for udvalg, hvor det er relevant. Budgetomplaceringer indenfor et institutionsområde teknisk svarende til kontoplanens funktion 3. niveau foretages af afdelingschefen. Budgetomplaceringer indenfor et politikområde foretages af direktøren for det pågældende område. Budgetomplaceringer indenfor et udvalg fra et politikområde til et andet forelægges fagudvalget til beslutning. Budgetomplaceringer fra et udvalg til et andet eller mellem et udvalgs politikområder og overførselsudgifter forelægges byrådet til beslutning. Tillægsbevillinger med kassevirkning forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. Nedenfor er vist en oversigt over bevillingsniveauer fordelt på fagudvalg samt en specifikation af bevillingsniveauerne på politikområder for så vidt angår driften. Driftsbevillinger. Drift, udvalg Bevillingsniveau Politikområde Børne- og Familieudvalget Service Dagtilbud Skoler Familieområdet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Overførselsudgifter Service Arbejdsmarkedsudgifter Erhverv og turisme Sundheds- og forebyggelsesudvalget Service Sundhed Social- og ældreudvalget Service Socialområdet/handicappede Ældre Ældreboliger Kultur- og fritidsudvalget Service Kultur Idræt Folkeoplysning Bibliotek Skive Musikskole Museum Salling Teknik- og miljøudvalget Service Drift & anlæg Byg & miljø Plan & support Beredskabskommissionen Service Beredskab Økonomiudvalget Service Politisk organisation Administration By- og landsbyudvikling Brugerfinansieret område Brugerfinansieret drift Renovation Betingede bevillinger: Der kan være tale om betingede bevillinger, hvorved forstås bevillinger der er øremærkede til særlige områder, og således ikke kan anvendes til andre formål indenfor bevillingsniveauet. 17
Finansiering og finansforskydninger: Der fastlægges følgende bevillingsniveauer: Økonomiudvalget Skatter Tilskud og udligning Renter Låneoptagelse Afdrag på lån Finansforskydninger Anlæg: Anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. Anlægsbevillinger behandles som hovedregel enkeltvis som særskilte punkter på dagsordenen i de stående udvalg, økonomiudvalg og byråd. Dagordenen skal som minimum indeholde: En identifikation (betegnelse) af det projekt der igangsættes med bevillingen. Kontoen i kommunens bogføring hvortil bevillingen gives. De forventede samlede udgifter og indtægter ved projektet med angivelse af den beløbsmæssige bevilling fordelt på udgifter og indtægter. Angivelse af hvorledes bevillingen skal finansieres, eksempelvis ved frigivelse af afsatte rådighedsbeløb i årsbudgettet. En betalingsplan fordelt på de enkelte år ved flerårige anlægsbevillinger. Udover de nævnte minimumskrav til anlægsbevillinger skal bevillingsansøgningen indeholde en nærmere beskrivelse af projektets materielle indhold, eventuelt i summarisk form med henvisning til tegninger, skitseprojekter o.l. Rådighedsbeløb til allerede meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen for året. Rådighedsbeløb til endnu ikke meddelte anlægsbevillinger frigives i forbindelse med anlægsbevillingens meddelelse. Økonomisk decentralisering. Institutionerne har adgang til at overføre et uforbrugt beløb eller et underskud til det følgende budgetår. Lønsumsbudgettering. Skive kommune har lønsumsbudgettering med virkning fra budget 2007. 18
2. Takstoversigt Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2016 2017 RENOVATION Genbrugsgebyr for private husstande: ** parcelhuse, beboelsesejendomme m.v. kr. pr. år 760,00 780,00 ** lejligheder kr. pr. år 605,00 620,00 ** lejligheder med underjordiske miljøstationer kr. pr. år 700,00 715,00 ** sommerhuse kr. pr. år 545,00 565,00 Ovenstående er inkl. adm.gebyr, der udgør 52,50 kr. i 2017 (Beløbet udgjorde kr. 62,00 i 2016) Administrationsgebyr for erhverv kr. pr. år 190,00 0,00 Benyttelse af genbrugspladser for erhverv m.m.: Bil med erhvervsaffald ( kr. 125,00 + moms) kr. pr. besøg 156,25 156,25 Tillæg for trailer (kr. 125,00 + moms) kr. pr. besøg 156,25 156,25 Tillæg for farligt affald (kr. 8,00 + moms) kr. pr. kilo 10,00 10,00 Takster for dagrenovation (Gebyr for private og virksomheder): 14-dagstømning 110 liters sæk (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 500,00 500,00 140 liters beholder kr. pr. år 600,00 600,00 190 liters beholder kr. pr. år 730,00 730,00 240 liters beholder kr. pr. år 850,00 850,00 400 liters minicontainer kr. pr. år 1.450,00 1.420,00 600 liters minicontainer kr. pr. år 2.170,00 1.940,00 800 liters minicontainer kr. pr. år 2.880,00 2.470,00 8 m3 vippecontainer kr. pr. år 20.000,00 20.000,00 14 m3 vippecontainer kr. pr. år 31.000,00 31.000,00 5 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv) kr. pr. år 17.500,00 16.200,00 3 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv) kr. pr. år 8.750,00 Ugetømning (Boligforeninger, institutioner og virksomheder) 110 liters sæk (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.090,00 1.000,00 140 liters beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.300,00 1.200,00 190 liters beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.640,00 1.460,00 240 liters beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.890,00 1.700,00 19
Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2016 2017 400 liters minicontainer kr. pr. år 2.900,00 2.840,00 600 liters minicontainer kr. pr. år 4.340,00 3.880,00 800 liters minicontainer kr. pr. år 5.760,00 4.940,00 5 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv) kr. pr. år 35.000,00 32.400,00 3 m3 underjordisk beholder (boligforening/erhverv) kr. pr. år 17.500,00 Sommerhuse (26 tømninger om året) (Pris=alm. husstande) 110 liters sæk (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 500,00 500,00 140 liters beholder kr. pr. år 600,00 600,00 190 liters beholder kr. pr. år 730,00 730,00 240 liters beholder kr. pr. år 850,00 850,00 400 liters minicontainer kr. pr. år 1.450,00 1.420,00 600 liters minicontainer kr. pr. år 2.170,00 1.940,00 800 liters minicontainer kr. pr. år 2.880,00 2.470,00 Sommerhuse med underjordisk beholder til dagrenovation (pr. sommerhus) 437,50 437,50 Specialordninger, dagrenovation (inkl. tillæg kr. 400,00): Tømning efter behov (maksimalt 26 årlige tømninger) 400 liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 1.850,00 1.820,00 600 liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 2.570,00 2.340,00 800 liter beholder (udfases - ikke nye tilmeldinger) kr. pr. år 3.250,00 2.870,00 Ekstraordinær tømning, dagrenovation: 110 liter sæk kr. pr. tømning 250,00 250,00 140 liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250,00 190 liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250,00 240 liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250,00 400 liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250,00 600 liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250,00 800 liter beholder kr. pr. tømning 250,00 250,00 8 m3 vippecontaier kr. pr. tømning 750,00 750,00 5 m3 underjordisk beholder kr. pr. tømning 750,00 750,00 14 m3 vippecontainer kr. pr. tømning 1.150,00 1.150,00 20
Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2016 2017 Andre gebyrer: Byttegebyr kr. pr. ombytning 250,00 250,00 Udbringning af kompostbeholder (slettes i 2017) kr. pr. udbringning 200,00 0,00 Kompostbeholder stillet til rådighed kr. 0,00 0,00 Tilvalgsordning private - tømning hver 6. uge (Før 6 gange om året): Metal- og plastemb. 140 l. beholder kr. pr. år 356,25 356,25 Metal- og plastemb. 240 l. beholder kr. pr. år 375,00 375,00 Metal- og plastemb. 400 l. beholder kr. pr. år 691,25 691,25 Metal- og plastemb. 800 l. beholder kr. pr. år 835,00 835,00 Tilvalgsordning institutioner (Ændres til 3 faste priser med op til 26 årlige tømninger): Metal 400 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 455,00 Metal 600 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 465,00 Metal 800 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 475,00 Deponi 400 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 850,00 Deponi 600 l. beholder (4 tømninger om året) kr. pr. år 1.075,00 Papir 400 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.332,50 675,00 Papir 600 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr.år 1.365,00 675,00 Papir 800 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr.år 1.397,50 675,00 Papir 1000 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.430,00 675,00 Pap 400 l. beholder (12 tømninger om året) kr. pr. år 825,00 Pap 600 l. beholder (12 tømninger om året) kr. pr. år 855,00 21
Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) Pap 800 l. beholder (12 tømninger om året) kr. pr. år 885,00 2016 2017 Pap 1000 l. beholder (12 tømninger om året) kr. pr. år 915,00 Pap 400 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.787,50 675,00 Pap 600 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.852,50 675,00 Pap 800 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.917,50 675,00 Pap 1000 l. beholder (26 tømninger om året) kr. pr. år 1.982,50 675,00 Brændbart affald 400 l. beholder (12 tømn. om året) kr. pr. år 1.050,00 Brændbart affald 600 l. beholder (12 tømn. om året) kr. pr. år 1.230,00 Brændbart affald 800 l. beholder (12 tømn. om året) kr. pr. år 1.410,00 Brændbart affald 1000 l. beholder (12 tømn. om året) kr. pr. år 1.590,00 Brændbart affald 400 l. beholder (26 tømn. om året) kr. pr. år 2.275,00 1.800,00 Brændbart affald 600 l. beholder (26 tømn. om året) kr. pr. år 2.665,00 1.800,00 Brændbart affald 800 l. beholder (26 tømn. om året) kr. pr. år 3.055,00 1.800,00 Brændbart affald 1000 l. beholder (26 tømn. om året) kr. pr. år 3.445,00 1.800,00 Beholder til papir, pap, jern/metal kr. pr. år 675,00 Beholder til haveaffald kr. pr. år 1.350,00 Beholder til deponi og sorteringsaffald kr. pr. år 1.800,00 Gebyr for én ekstra tømning (gebyret tillægges 200,00 200,00 normal gns. tømningspris) 22
Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) GADEFEJNING 2016 2017 Betaling - facade i gågader kr. lbm. 384,13 385,28 Betaling - facade i øvrige gader med fortov kr. lbm. 192,07 192,65 SKADEDYRSBEKÆMPELSE Af senest oplyste ejendomsværdi promille 0,0338 0,0338 P-FOND Erstatningsbetaling for manglende p-pladser kr. pr. stk. 57.800,00 61.200,00 TAXIKØRSEL Tilladelse til taxikørsel kr. 1.490,00 1.490,00 Ansøgning om tilladelse til taxikørsel kr. 680,00 680,00 Toldattester kr. 160,00 160,00 Førerkort kr. 110,00 110,00 Kørebog kr. 70,00 70,00 FURSUND FÆRGERI (inkl. moms) Person- og varevogne under 3.500 incl. fører og passagerer (ej erhverv) Alm. takst kr. 120,00 120,00 Fur takst kr. 35,00 35,00 Campingvogne og personvognsanhængere Alm. takst kr. 50,00 50,00 Fur takst kr. 25,00 25,00 Motorcykler/EU-knallerter m/u sidevogn m/fører og passagerer Alm. takst kr. 50,00 50,00 Fur takst kr. 20,00 20,00 Voksne Alm. takst kr. 20,00 20,00 Fur takst kr. 0,00 0,00 Børn t.o.m 14 år Alm. takst kr. 0,00 0,00 Fur takst kr. 0,00 0,00 Turistbusser inkl. fører excl. passagerer kr. 140,00 140,00 Passagerer i busser dog max. 800 kr. inkl. bus og fører kr. 20,00 20,00 23
Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2016 2017 Godstransport: Lastbiler uden anhænger/sættevogn kr. 55,00 55,00 Lastbiler med anhænger/sættevogn kr. 110,00 110,00 Varebiler under 3.500 (erhverv) kr. 50,00 50,00 Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. uden påhæng/arbejdsredskab kr. 55,00 55,00 Traktorer, entreprenørmaskiner o.l. med påhæng/arbejdsredskab kr. 80,00 80,00 Alle gående kan købe et rabatkort med 25 ture til en pris af 225 kr. 5-turs kort til turister kr. 350,00 10-turs kort til bil - Fur-takst kr. 290,00 290,00 20-turs kort til bil kr. 1.260,00 1.260,00 20-turs kort til motorcykel kr. 630,00 630,00 50-turs kort til bil kr. 2.700,00 2.700,00 50-turs kort til bil - Fur-takst kr. 1.200,00 1.200,00 Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 1 bil kr. 2.500,00 2.500,00 Fur årskort - 2 pers. i husstand m. kort til 2 biler kr. 4.000,00 4.000,00 Jf. Byrådets beslutning den 28. juni 2016 skal tilskuddet til nedsættelse af færgetakster til øer udmøntes som gratis dage, der vil ligge i flg. perioder for 2017: Fredag d. 7. april til mandag den 8. maj Onsdag d. 27. september til søndag d. 22. oktober Takstnedsættelsen gælder dog ikke ved køb af klippekort, årskort samt erhverv. HVALPSUND - SUNDSØRE FÆRGEFART (inkl. moms) Børn under 14 år Enkelt kr. 5 5 Retur kr. 10 10 Voksne Enkelt kr. 15 15 Retur kr. 25 25 Cykler, knallerter (incl. fører) Enkelt kr. 25 25 Retur kr. 35 35 Cykelanhænger Gratis 0 0 EU-knallerter/motorcykler (incl. fører) Enkelt kr. 30 30 24
Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2016 2017 Retur kr. 50 50 Køretøjer incl. fører: Køretøjer under 5 m. Køretøjer 5-7 m. Køretøjer 7-9 m. Enkelt kr. 65* 65* Retur kr. 110* 110* Enkelt kr. 95 95 Retur kr. 160 160 Enkelt kr. 150 150 Retur kr. 255 255 Køretøjer 9-14 m. Enkelt kr. 190 190 Retur kr. 325 325 Køretøjer over 14 m. Enkelt kr. 245 245 Retur kr. 415 415 Minibus 1.500-3.500 kg. (incl. passagerer) Enkelt kr. 200 200 Retur kr. 275 275 Turistbus over 3.500 kg. incl. passagerer Enkelt kr. 500 500 Retur kr. 800 800 Rabatkort: (værdi 1.300 kr.) kr. 800 800 Depositum kr. 50 50 Ved udsendelse af faktura kr. 50 50 Ved brug af rabatkort anvendes taksten for enkeltture. I juni, juli og august måned er taksterne: *) kr. 75,00 og **) kr. 120,00 SKIVE HAVN, FUR HAVN, GLYNGØRE HAVN (inkl. moms) Skibsafgifter Hjemmehørende fiskerbåde kr. 3.929,40 3.929,40 Øvrige både kr. pr. brt. 4,7 4,7 Vareafgifter - sats 1 kr. pr. ton 20,94 20,94 Vareafgifter - sats 2 kr. pr. ton 13,35 13,35 Vareafgifter - sats 3 kr. pr. ton 5,85 5,85 Vareafgift for landing af skaldyr og fisk udgør 2,36 % af afregnet værdi 25
Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) ØVRIGE OMRÅ- DER 2016 2017 Ejendomsoplysningsskema kr. 400,00 400,00 BBR-ejermeddelelse kr. 70,00 70,00 Bøder ved manglende husnummerskilt (jf. BBR-loven 8 stk. 5) max. kr. 5.000,00 5.000,00 KREJBEJG FORSAMLINGSHUS Leje af hele huset kr. 1.630,00 1.630,00 Leje af den store sal kr. 1.330,00 1.330,00 Leje af den lille sal kr. 1.030,00 1.030,00 Tillæg ved pålægning af skånetæppe kr. 620,00 620,00 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET Dagplejen - fuldtidsplads Kr. pr. md. 2.308,00 2.342,00 Dagplejen - deltidsplads Kr. pr. md. 1.500,00 1.522,00 Vuggestuer - fuldtidsplads 0-2 årige Kr. pr. md. 2.954,00 3.020,00 Vuggestuer - deltidsplads 0-2 årige Kr. pr. md. 1.920,00 1.963,00 Børnehaver - fuldtidsplads Kr. pr. md. 1.621,00 1.669,00 Børnehaver - deltidsplads Kr. pr. md. 1.054,00 1.085,00 SKOLEFRITIDSORDNINGER (betaling 11 måneder årligt) Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Heltidsplads Kr. pr. md. 1.580,00 1.600,00 Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Halvdagsplads Kr. pr. md. 1.255,00 1.275,00 Skolefritidsordninger, 0-3 kl.: Morgenpasning Kr. pr. md. 525,00 527,00 Juniorklubber Kr. pr ½ år 50,00 50,00 Fritidsklubber Kr. pr. md. 400,00 400,00 Ungdomsklubber Kr. pr. ½ år 50,00 50,00 Eftermiddagsklubber - 5 åbningsdage Kr. pr. md. 400,00 400,00 Eftermiddagsklubber - 4 åbningsdage Kr. pr. md. 360,00 360,00 Eftermiddagsklubber - 3 åbningsdage Kr. pr. md. 320,00 320,00 Eftermiddagsklubber - 2 åbningsdage Kr. pr. md. 280,00 280,00 Eftermiddagsklubber - 1 åbningsdag Kr. pr. md. 240,00 240,00 I udvidede SFO'er betales børnehavetakst for børnehavedelen. For specialklasseelever i SFO (eks. Brårup, Resen, Krabbeshus og Oasen) opkræves normal takst for SFO. Indmeldte børn kan anvende SFO i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v. uden ekstra betaling. Børn, som ikke i forvejen er tilmeldt SFO, kan mod betaling af 100 kr. pr. dag eller 400 kr. pr. uge benytte SFO i skolernes efterårsferie/vinterferie m.v. 26
Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2016 2017 Skolefritidsordningerne kan ikke benyttes i juli måned, men der etableres sommerferieklub/ anden pasning i juli måned for alle børn fra børnehaveklasser til og med 3. klasser mod betaling af 100 kr. pr. dag eller 400 kr. pr. uge. ÆLDRE OG HANDICAPPEDE Midlertidigt ophold pensionisternes egenbetaling Kr. pr. dag 129,00 133,00 Døgnkost, plejeboliger Kr. pr. dag 114,00 116,50 Morgenmad, plejeboliger Kr. pr. dag 15,50 16,00 Hovedret + biret, plejeboliger Kr. pr. dag 51,75 53,50 Aftensmad, plejeboliger Kr. pr. dag 29,00 30,00 Mellemmåltider, plejeboliger Kr. pr. dag 16,50 17,00 Vask af privat tøj og linned/håndklæder Kr. pr. md. 232,50 237,00 Vask af privat linned/håndklæder Kr. pr. md. 122,00 124,50 Vask af privat tøj Kr. pr. md. 110,50 112,50 Leje og vask af linned og håndklæder Kr. pr. md. 234,00 238,50 Leje af øvrigt linned (stiklagner) Kr. pr. md. 19,50 20,00 Vask af en maskinfuld tøj i centrets vaskemaskine (inkl. vaskepulver) Kr. pr. md. 31,00 32,00 Tørring af 1 maskinfuld tøj i centrets tørretumpler Kr. pr. md. 18,75 19,50 Rengøringsartikler Kr. pr. md. 83,50 86,00 Personlig hygiejne Kr. pr. md. 52,75 54,50 Hovedret + biret, udeboende - udbragt Kr. pr. dag 61,00 62,00 Hovedret, udeboende - udbragt Kr. pr. dag 51,00 52,00 GEBYRER Gebyrer (med udpantningsret): Rykkerskrivelse Kr. 250 250 Gebyr uden udlægsret Kr. 100 100 Renter (med udpantningsret): Ved for sen betaling hvor anden særlovgivning ikke forbyder renter Renter (uden udpantningsret): Ved for sen betaling, indtil betaling sker (kun ved erhvervelse af dom) Øvrige gebyrer: Gebyr for legitimationskort til unge over 16 år 1% pr. påbegyndt md. Nationalbankens diskonto + 5% Kr. 150 150 27
Takstoversigt 2017 (takster renovation er inkl. moms) (øvrige takster er ekskl. moms) 2016 2017 ØVRIGE TAKSTER Benyttelse af dyrskuepladsen til komercielle arrangementer Kr. pr. dag 1.500 1.500 Der betales desuden for el og vand efter måler samt for restoprydning og renovering af pladser og materiel efter skøn Folkeregisteroplysning Kr. 75 75 28
3. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret drift 29
30
3. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret drift Budget 2017 på politikområder - Drift: Politikområder U/I Budget 2017 01 Drift og Anlæg U 107.784.200 I -12.262.800 02 Byg og Miljø U 10.110.200 I - 1.988.300 03 Plan og Support U 28.290.100 I -1.124.100 GRAND TOTAL U 146.184.500 I - 15.375.200 Netto 130.809.300 3.1. Drift og Anlæg 3.1 Drift og Anlæg 95.521.400 Park og Vej U 77.932.600 I -1.653.700 Bygninger U 12.531.600 I -1.410.400 Færgeri U 15.118.200 I -6.836.000 Havne U 2.201.800 I -2.362.700 Total Netto 95.521.400 3.1 Drift og Anlæg - Park og Vej i alt 76.279.200 Det samlede budget til at varetage opgaver i afdelingen Park og Vej udgør følgende: Udgifter 77.932.600 Indtægter -1.653.700 31
Opgaver og målsætninger: Afdelingen Park og Vej har følgende hovedopgaver: Jordforsyning Offentlige toiletter Renholdelse i byer Grønne områder, herunder parker, legepladser, strandområder og badebroer Stadion- og idrætsanlæg, banepleje af sportsanlæggene Skove Kystsikring, herunder højvandsberedskab Arbejder for andre områder, herunder forsyningsområdet, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt arbejde for fremmed regning Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder informationskampagner Drift og vedligeholdelse samt renholdelse af kommunens gade-, vej- og fortovsarealer Tekniske anlæg på vejene, herunder vejbelysning og trafiksignalanlæg Byudsmykning Broer og tunneller Glatførebekæmpelse og snerydning Organisation: Park og Vej er opbygget i 2 afdelinger: en administrativ og en egentlig driftsafdeling. Afdelingerne er placeret i henholdsvis i Skive, Den Blå Diamant og på Entreprenørgården, Gyrovej i Skive. Den administrative afdeling er igen underopdelt i 3 teams: Trafik og Havne, Vejmyndighed og Drift og Landskab og Grønne områder. Afdelingen består af 12 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område. Driftsafdelingen, der forestår udførelsen af en del af de mange drifts- og anlægsopgaver i Park og Vej, er organiseret med en driftsleder og 7 administrative medarbejdere. Hertil kommer et værkstedsog lagerafsnit med en værkfører og 6 lager/værkstedspersonale. Det egentlige markpersonale, der består af ca. 80 medarbejdere + 4 formænd, er organiseret i 4 funktionsområder med hver sin formand. Lønudgifterne i driftsafdelingen afholdes primært under politikområdet Park og Vej. Vejmyndighed og drift - total 60.045.700 Udgifter 60.983.800 Indtægter 938.100 0.01 Vedligeholdelse og renholdelse 508.500 Mål: At vedligeholde de kommunale jorder, der endnu ikke er inddraget til byggemodningsformål, herunder beplantningsbælter i parcelhusområder. Budgetbeløbet dækker renholdelse, græsklipning på ikke-solgte kommunale byggegrunde, vedligeholdelse af beplantningsbælter i boligområder samt ukrudtsbekæmpelse på fortovsarealer ud for ubebyggede kommunale grunde. Resultatkrav: At arealerne fremstår rene og vedligeholdte. 32