Budgetændringsskemaer

81 Budgetændringsskemaer Dette afsnit indeholder budgetændringsskemaer med tilhørende noter for Jammerbugt Kommunes 16 politikområder. Budgetændringsskemaerne viser, hvilke ændringer der er indregnet i budgettet for 2014 på de enkelte politikområder. I noterne er de vigtigste budgetændringer beskrevet. De væsentligste budgetændringer er også kommenteret i de specielle bemærkninger i bind 1. Beløb i 1.000 kr. Drift Politikområder ALLE POLITIKOMRÅDER 2014 2015 2016 2017 1 Dagtilbud 125.854 125.804 125.804 125.813 2 Undervisning og fritid 400.432 406.332 406.028 400.142 3 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats 156.407 156.504 156.560 156.561 4 Kultur- og fritidsområdet 47.683 47.583 47.583 47.583 5 Arbejdsmarkedsområdet 427.396 427.391 427.391 427.394 6 Forsikrede ledige 95.520 95.520 95.520 95.520 7 Ældre- og handicapområdet 502.617 510.045 512.753 514.750 8 Sundhedsområdet 155.623 155.638 155.385 155.385 9 Natur og miljø 16.656 16.656 16.656 16.656 10 Infrastruktur og beredskab 62.577 64.678 64.678 64.680 11 Forsyniningsområdet -1.812-1.812-1.812-1.812 12 Erhverv og turisme 8.420 8.420 8.418 8.420 13 Administrativ organisation 180.613 182.464 182.368 182.367 14 Politisk organisation 11.406 11.405 11.405 11.405 15 Kommunale ejendomme 1.930 1.930 1.930 1.930 16 Tværgående aktiviteter 8.611 811-1.289 2.611 Budget 2012-2015 2.199.933 2.209.369 2.209.378 2.209.405 Alle politikområder 2.199.933 2.209.369 2.209.378 2.209.405 Forsyning -1.812-1.812-1.812-1.812 Budget ex. forsyning 2.201.745 2.211.181 2.211.190 2.211.217 Fordelt på udvalg Børne- og familieudvalget 682.693 688.640 688.392 682.516 Beskæftigelsesudvalget 522.916 522.911 522.911 522.914 Social- og sundhedsudvalget 658.240 665.683 668.138 670.135 Teknik- og miljøudvalget 77.421 79.522 79.522 79.524 Kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget 47.683 47.583 47.583 47.583 Økonomiudvalget 210.980 205.030 202.832 206.733 2.199.933 2.209.369 2.209.378 2.209.405 Teknik- og miljøudvalget - ex. forsyning 79.233 81.334 81.334 81.336

82 POLITIKOMRÅDE 1. DAGTILBUD 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2013 128.071 128.146 128.146 128.146 128.146 Lønnedskrivning som følge af KTO-forlig -1.112-1.112-1.112-1.112 Overslag 2013 - netto 127.034 127.034 127.034 127.034 Konsekvens af budgettjek 2013 Negang konsulenttimer -50-50 -50-50 Dagpleje ferielukning -50-50 -50-50 Pris- og lønfrremskrivning 1.563 1.563 1.563 1.572 Total basisbudget 2014 128.071 128.497 128.497 128.497 128.506 Teknisk katalog Budget privatinstitutioner og puljeordninger er tilrettet forventet børnetal 4.264 4.264 4.264 4.264 1 Ressourcemodel småbørnsgrupper -366-366 -366-366 2 Børnehavedelen af SI - Nulstilling af budgetrammekonto - modpost pol. 2-308 -308-308 -308 3 Regulering iht. antal børn i dagplejen (-40 børn) -3.159-3.159-3.159-3.159 4 Friplads - anbragte børn og tilskud til privat pasning -735-735 -735-735 5 Regulering iht. antal børn i børnehaverne (+ børn) 876 876 876 876 6 Småbørnsgrupper - nulstilling af budgetrammekonto -300-300 -300-300 7 Regulering af forældrebetaling (dagpl., småbørn og bh.) 29 29 29 29 8 Søskendetilskud -265-265 -265-265 9 Dagpleje - tilretning af budget til forventet forbrug -170-170 -170-170 10 Omstillings- og effektiviseringskatalog Nednormering i pladsanvisningen -100-100 -100-100 11 Stram styring af gæsteplejen -369-369 -369-369 12 Omorganisering af dobbeltpladser i dagplejen -240-240 -240-240 13 Ændring af åbningstid -500-500 -500-500 14 Rammebesparelse struktur (del af samlet beløb 3,0 mio. kr.) -1.500-1.500-1.500-1.500 15 Budgetforlig Ipads i dagplejen 150 150 150 150 16 Udarbejdelse af solpolitik 50 17 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 125.854 125.804 125.804 125.813

83 Note 1 To tilbageværende puljeordninger blev i løbet af 2013 omdannet til private institutioner. Taksten stiger derfor, idet den beregnes på et andet grundlag. Merudgiften hertil kan beregnes til ca. 700.000 kr. Den resterende regulering af budgettet på ca. 3.564.000 kr. kan henføres til en stigende søgning til private institutioner. Note 2 Der forventes et fald i antallet af børn fra 50 i 2013 til 46 i 2014 Note 3 Børnehavedelen af SI nulstilling af budgetrammekonto modpost på politikområde 2. Note 4 På baggrund af et dalende fødselstal og afledte prognoser samt overgang til småbørnsgrupper og privatinstitutioner forventes der 40 børn færre i dagplejen fra 475 børn i 2013 til 435 børn i 2014. I forhold til tidligere år bliver dagplejens budget nu reguleret via en ressourcemodel, hvor alt budget er børnetalsafhængigt undtagen lønbudgettet til personalet i Pladsanvisningen. Note 5 Kontoen for fripladser til anbragte børn er underbudgetteret i forhold til det forventede antal børn. Der indregnes 365.000 kr. ekstra i budgettet. Tilskuddet til privat pasning er derimod budgetlagt højere end udgiften forventes at være (fald i børnetallet fra 96 i 2013 til 70 børn i 2014). Budgettet reguleres ned med -1.100.000 kr. Note 6 Der forventes en stigning i antallet af børn i børnehaverne på 13 helårsbørn (fra 893 i 2013 til 906 i 2014). Ændringer i antalsfordelingen på de enkelte institutioner bevirker, at der fra minimumsnormeringen udløses ressourcer til 1,5 børn derudover. Note 7 Nulstilling af beløb bevilget i budget 2013 til etablering af småbørnsgrupper i Aabybro og Brovst, idet beløbet er medtaget i ressourcemodellen. Note 8 Regulering af forældrebetaling på henholdsvis dagpleje, småbørnsgrupper og børnehaver som følge af ændringer i børnetallet. Note 9 Budgettet er reguleret til forventet forbrug. Note 10 Budgettet er tilpasset et forventet forbrug. Note 11 Pladsanvisningen nednormeres med 10 timer. Timerne er i øjeblikke ubesatte. Digitalisering på området samt faldende børnetal gør det muligt at nednormere afdelingen. Note 12 På baggrund af lavt sygefravær i dagplejen, central styring i ferieperioderne og dagplejernes økonomiske ansvarlighed i forbindelse med planlægning af ferie og gæstepleje, kan der findes et mindreforbrug på udgiften til gæstepleje. Note 13 Gennemsnittet af antallet af dobbeltpladser i dagplejen har de sidste 3 år været 12-15 pladser fordelt på ca. 30 børn i kortere eller længere perioder (gennemsnitlig ca. 2,5 pct.).

84 En dobbeltplads koster i 2013 bruttoudgiften i dagplejen 107.272 kr. Udviklingen af antallet af dobbeltpladser i den kommunale dagpleje er stigende, såvel i antal som i pct. Allerede medio juni måned 2013 var der 26 børn, der har eller har haft dobbeltplads, og der er flere på vej. Det betyder, at der i 2013 forventes et gennemsnitlig antal dobbeltpladser på 18 børn (gennemsnitlig 3,8 pct.). På baggrund af denne udvikling er beskrevet et inklusionsprojekt (tidlig og intensiveret pædagogisk indsats). Note 14 Åbningstiden reduceres fra 52 ¾ time ugentligt til 52t og 23 min ugentligt, svarende til en reduktion på 22 min. Note 15 En ikke navngivet rammebesparelse på strukturelle forhold på i alt 3,0 mio. kr. er placeret med halvdelen på politikområde 1 og halvdelen på politikområde 2. Note 16 Indkøb og drift af ipads i dagplejen. Note 17 Der udarbejdes en solpolitik for børneområdet og for kommunens udemedarbejdere.

85 POLITIKOMRÅDE 2. UNDERVISNING OG FRITID 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2013 398.575 404.924 404.924 404.624 404.924 Lønnedskrivning som følge af KTO-forlig -2.884-2.884-2.884-2.884 Overslagsår 2013 - netto 402.040 402.040 401.740 402.040 Konsekvens af budgetjek 2013 Fælles skoledistrikt Pandrup - lederløn -339-339 -339-339 natur- og Kulturformidling -200-200 -200-200 Elevtalsregulering -1.991-1.991-1.991-1.991 Elever fra Ulveskov til Aabybro -665-665 -665-665 Reduceret drift Ulveskov -642-642 -642-642 Pris- og lønfremskrivning 3.693 3.693 3.689 3.403 Total basisbudget 2014 398.575 401.896 401.896 401.592 401.606 Teknisk katalog Tilbageførsel af ikke realiserbar besparelse på Ulveskov skole 642 642 642 642 1 Friskoler - tilrettet til forventet antal elever inkl. SFO -190-190 -190-190 2 Efterskoler - tilrettet til forventet antal elever 54 54 54 54 3 Småbørnsgrupper i SI'er - regulering til forventet børnetal -348-348 -348-348 4 Naturcenter Fosdalen - Ikke realiserbare indtægter reguleres 80 80 80 80 5 Budgetrammekonto udlignes mellem pol 1 og 2 - kval. I dagtilbud 308 308 308 308 6 SFO - Regulering af søskendetilskud og fripladser 613 613 613 613 7 Tjenestemandspensioner "lukkede gruppe" er underbudgetteret 100 100 100 100 8 SFO - Regulering af ressourcen - ændrede børnetal 914 914 914 914 9 SI - Regulering af ressourcen - ændrede børnetal -1320-1320 -1320-1320 10 Regulering af forældrebetaling på SFO 177 177 177 177 11 Lukning af Halvrimmen skole permanent -900-900 -900-900 12 Tilskud til folkeskolereform nedsættes -5.900 13 Udgifter - folkeskolereform 4.900 9.800 9.800 9.800 14 Bygningsdrift Aabybro skole 1.000 1.000 1.000 15 Omstillings- og effektiviseringskatalog Rammebesparelse ungdomsskolen -100-100 -100-100 16 Reduktion i den specialpædagogiske bistand -1.500-1.500-1.500-1.500 17 Generel rammebesparelse folkeskolen -2.000-2.000-2.000-2.000 18 Regulering af børnetal SFO -914-914 -914-914 19 Tilbageførsel af budgetregulering - Naturcenter Fosdalen -80-80 -80-80 20 Rammebesparelse - struktur -1.500-1.500-1.500-1.500 21 Budgetforlig Reduktion konsulentbistand -400-400 -400-400 22 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 400.432 406.332 406.028 400.142

86 Note 1 Besparelsen kan ikke realiseres, idet der forventes, at der fremover vil være flere børn i Ulveskov Skole, end der tidligere har været. Samtidig opretholdes Ulveskov SI i de eksisterende lokaler. Note 2 Der er regnet med 368 elever på friskoler i 2014. Heraf regnes der med fritidstilbud til 137. Det er samme antal som i 2013. Note 3 Der er regnet med 249 elever på efterskoler i 2014. Det er samme antal som i 2013. Taksten er fremskrevet. Note 4 Der forventes et fald i antallet af børn på 4 børn (fra 14 i 2013 til 10 i 2014). Note 5 Den realiserede indtægt vedrørende Naturcenteret har siden 2009 været mellem 52.000 kr. og 87.000 kr. mindre end budgetteret. Gennem årene er forventningerne til indtægterne blevet fremskrevet, hvilket gør problemet større. I 2014 er der budgetteret med en indtægt på 171.000 kr., mens der realistisk set kun vil kunne regnes med indtægter på omkring 90.000 kr. Se note 20. Note 6 Forbedring af kvalitet i dagtilbud er fordelt mellem politikområde 1 og politikområde 2 (børnehaverne og SI erne). Budgetrammekontoen reguleres i henhold hertil ved en overførsel fra politikområde 1. Note 7 Efter en vurdering af det aktuelle forbrug og det stigende børnetal korrigeres budgettet for ændringer i henhold hertil. Note 8 Det forventede forbrug til tjenestemandspensioner til lærere i den lukkede gruppe (pensionerede lærere og ledere i folkeskolen) forventes at blive 100.000 kr. større end budgetteret. Der korrigeres herfor. Note 9 Der forventes en stigning i antallet af SFO-børn på 28 helårsbørn (fra 1.037 i 2013 til 1.065 i 2014). Fordelt med et fald i Fjerritslev på 27 børn og en stigning i øvrige SFO er på samlet 55 børn. Note 10 Der forventes et fald i antallet af børn i SFO-delen af SI erne på 39 helårsbørn (fra 326 i 2013 til 287 i 2014). Samtidig er indregnet et fald på 1 barn i børnehavedelen af SI erne. Ændringer i antalsfordelingen på de enkelte institutioner bevirker, at der fra minimumsnormeringen udløses ressourcer til 4 børn færre. Note 11 Regulering af forældrebetaling på SFO som følge af faldet i børnetallet i SFO. Note 12 Eleverne på Halvrimmen Skole er i skoleåret 13/14 overført til Brovst Skole. Ordningen videreføres, og bygningen nedlægges. Note 13 og 14 De forventede merudgfiter til folkeskolereformen indarbejds i budgettet for 2014-2017. I 2017 reduceres det midlertidige tilskud, og det forventes, at udgiftsniveauet tilpasses tilsvarende. Note 15 Der afsættes 1,0 mio. kr. til yderligere bygningsdrift på Aabybro Skole fra 2015, når den nye skole tages i brug.

87 Note 16 Der er indregnet en rammebesparelse på Ungdomsskolens budget på 100.000 kr. Note 17 Reduktion i den specialpædagogiske bistand. Midlerne til udlægning til den specialpædagogiske bistand reduceres således, at skolerne må finansiere udskillelse til specialklasser ved en omkonvertering af de ressourcer, de får tildelt via de øvrige tildelingsområder. Note 18 Der er indregnet en rammebesparelse på 2,0 mio. kr. på folkeskoleområdet. Note 19 Reduktion af børnetallet i SFO. Note 20 Det forudsættes, at skolerne betaler for anvendelse af Naturcenteret, så Naturskolens indtægtsbudget ændres ikke. Se note 5. Note 21 En ikke navngivet rammebesparelse på strukturelle forhold på i alt 3,0 mio. kr. er placeret med halvdelen på politikområde 1 og halvdelen på politikområde 2. Note 22 Diverse konsulentkonti på folkeskoleområdet reduceres.

88 POLITIKOMRÅDE 3. FOREBYGGELSE, SUNDHED OG SÆRLIG INDSATS 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2013 155.868 148.026 148.126 148.226 148.226 Lønnedskrivning som følge af KTO-forlig -385-385 -385-385 Overslagsår 2013 - netto 147.641 147.741 147.841 147.841 Konsekvens af budgettjek 2013 Merudgifter anbringelser 3.671 3.671 3.671 3.671 Merudgifter forebyggelse 8.938 8.938 8.938 8.938 Revisitering kontaktperson -1.400-1.400-1.400-1.400 Revisitering Familiebehandling -500-500 -500-500 Hjemtagelse af psykologopgaver -300-300 -300-300 Nye tiltag i familieafdelingen -3.000-3.000-3.000-3.000 Pris- og lønfremskrivning 2.259 2.261 2.263 2.264 Total basisbudget 2014 155.868 157.309 157.411 157.513 157.514 Teknisk katalog PPR - overflytning af budget til pol. 13-350 -350-350 -350 1 Kontanthjælp - Tilretning af tabt arbejdsfortjenese og merudgifter 1.000 1.000 1.000 1.000 2 DUT - Objektiv finansiering børnehuse 251 251 251 251 3 DUT - Takststigning Socialtilsyn 310 305 259 259 4 Omstillings- og effektiviseringskatalog Familiecenteret - reduktion af medarbejdertimer -63-63 -63-63 5 Reduktion i klinikassistenttimer -300-300 -300-300 6 Reduktion i driftskonti - tandplejen -100-100 -100-100 7 Gennemgang af sager i børne- familierådgivningen -600-600 -600-600 8 Tandbehandling af asylansøgere -250-250 -250-250 9 Budgetforlig Reduktion af rammen -1200-1200 -1200-1200 10 Tilbageførsel vedrørende sundhedsklinik 400 400 400 400 11 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 156.407 156.504 156.560 156.561

89 Note 1 Omstruktureringer på politikområde 3 medfører, at der flyttes personaleressourcer fra PPR til administration. Budgettet hertil overføres hermed. Modpost på politikområde 13. Note 2 Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter er kontanthjælpsydelser, som delvist er lovreguleret og delvist afhængig af serviceniveau. Der forventes i 2013 et merforbrug på 1,4 mio. kr. kr. på området. Note 3 Jammerbugt Kommune kompenseres via DUT-midlerne for udgifter til Overgrebspakken med i alt ca. 437.000 kr. Andel af den objektive finansiering af udgiften til etablering og drift af børnehuse anslås til 251.000 kr. Note 4 Jammerbugt Kommune kompenseres via DUT-midlerne for udgifter til Stigning i tilsynstakster med i alt ca. 310.000 kr. i 2014, faldende til 259.000 kr. i 2016. Kompensationen ydes for ændringer i loven om socialt tilsyn. Note 5 Nedsættelse af timenormering til gruppeforløb fra 18 til 12 timer ugentligt. Note 6 Reduktionen med 1 klinikassistenstilling, hvilket medfører, at tandplejerne får mindre klinikassistenthjælp. Note 7 På grund af faldende børnetal forventes et mindre forbrug af klinisk materiale (tandfyldningsmateriale og lign.) m.v. Note 8 Børne- og familierådgivningen har aktuelt fået accept på midlertidigt at etablere tre fuldtidsstillinger til at bistå genopretning og gennemgang. De to stillinger skal finansieres af på sigt en nedbringelse af udgifterne til forebyggende foranstaltninger og anbringelse, hvor en mindreudgift således forventes at afholde merudgiften til 2 midlertidige stillinger. I sammenhæng med genopretning og gennemgang vil der yderligere foretages initiativer indenfor forhandling af udbudsaftaler i forhold til forældrekompetenceundersøgelser, fokus på merudgifter til handicapbiler og sektoransvar i forhold til medicinbevilling samt etablering af social klub i samarbejde med Ungdomsskolen Note 9 Forebyggende og behandlende tandpleje med udgangspunkt i lov om tandpleje m. v. Såfremt der er behov for mere omfattende behandlinger m.v., fx tandreguleringsbehandling eller narkosebehandling, kan disse iværksættes efter indhentning af forudgående godkendelse i Asylcenter, Brovst Note 10 I forbindelse med budgetforliget blev det besluttet at reducere Visitationsrammen med 1,2 mio. kr. Note 11 En indregnet besparelse i budget 2013 på 400.000 kr. i forbindelse med oprettelse af sundhedsklinik kan ikke udmøntes og tilbageføres derfor.

90 POLITIKOMRÅDE 4. KULTUR, FRITID OG LANDDISTRIKTSUDVIKLING 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2013 50.019 48.914 48.914 48.914 48.914 Lønnedskrivning som følge af KTO-forlig -172-172 -172-172 Overslagsår 2013 - netto 48.742 48.742 48.742 48.742 Konsekvens af Budgettjek 2013 Reduktion af tilskudsramme -200-200 -200-200 Pris- og lønfremskrivning 716 716 716 716 Total basisbudget 2014 50.019 49.258 49.258 49.258 49.258 Ændringer i 2013 med virkning i 2014 Flytning af Tranum Strandgård til kommunale ejendomme 15 15 15 15 Omstillings- og effektiviseringskatalog Kulturskolen - afkortning af undervisningssæsonen -242-242 -242-242 1 Særtilskud til selvejende idrætshaller -300-300 -300-300 2 Ramme til driftstilskud til idrætshaller -400-400 -400-400 3 Ingen fremskrivning af driftstilskud til selvejende haller -149-149 -149-149 4 Ingen fremskrivning af driftstilskud til kommunale haller -41-41 -41-41 5 Kulturhuse - tidligere skoler - ingen fremskrivning -13-13 -13-13 6 Jammerbugt Bibliotek -300-300 -300-300 7 Andre kulturelle aktiviteter - ingen fremskrivning -61-61 -61-61 8 Folkeoplysning - ramme på tilskud til voksenundervisninsomr. -50-50 -50-50 9 Folkeoplysing - ingen fremskrivning -210-210 -210-210 10 Tilskud til højskoleophold -45-45 -45-45 11 Diverse mindre reduktioner af budgettal -131-131 -131-131 12 Conventus - ingen fremskrivning -13-13 -13-13 13 Tilskud til lokalområdet -127-127 -127-127 14 Budgetforlig Kulturskolen - afkortning af undervisningssæson reduceres 142 42 42 42 15 Kulturpulje 200 200 200 200 16 Biblioteker 150 150 150 150 17 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 47.683 47.583 47.583 47.583

91 Note 1 Der er indregnet en besparelse som følge af indførelsen af en kortere undervisningssæson. Se i øvrigt note 15. Note 2 Nedsættelse af den afsatte bevilling på 300.000 kr. til store haller med svømmehaller. Note 3 Rammen til tilskud til selvejende og kommunale haller (ekskl. DGI-Huset Aabybro) reduceres med i alt 400.000 kr. Rammen til tilskud selvejende haller er i 2014 på 6.715.000 kr. og til kommunale haller 1.974.000 kr. Note 4 Rammen til tilskud til de selvejende haller fremskrives ikke. Note 5 Rammen til tilskud til de kommunale haller fremskrives ikke. Note 6 Manglende fremskrivning af budgettet til de tidligere skoler (Ingstrup, Moseby, Arentsminde og Øland) samt kulturhuset Tinghuset, Fjerritslev. Note 7 Lørdagslukning i alle afdelinger svarende til 16 timer pr. uge. Bogbussens køreplan reduceres med en køredag om ugen svarende til 8 timer. Der tages udgangspunkt i evaluering af bogbussen: de stoppesteder, som har mindre end to besøgende i gennemsnit pr. stop, tages ud af køreplanen. Note 8 Ingen fremskrivning af tilskud til Klim Kalkovn, den regionale kulturaftale, kulturelle arrangementer på mediecenter, Fjerritslev Bryggerimuseum, Brovst Musikforsyning og Egnssamlingen i Saltum. Note 9 Rammen til tilskud til folkeoplysende voksenundervisning reduceres. Note 10 Rammen til tilskud på Folkeoplysningsområdet fremskrives ikke. Note 11 Fjernelse at tilskud til højskoleophold. Pt. ydes 210 kr. i tilskud pr. uge til højskoleophold på godkendte højskoler. Note 12 Reduktion af budget til Hune Klubhus, Klim Kalkovn, lokaleleje Egnssamling Aabybro, den regionale kulturaftale, Brovst Musikforsyning. Der har været afsat højere budgetbeløb til disse poster, end der reelt udbetales. Note 13 Ingen fremskrivning af budget til betaling for Conventus. Note 14 Reduktion af det afsatte budget til tilskud til lokalområderne. Note 15 Den indregnede besparelse på Kulturskolen som følge af kortere undervisningssæson reduceres således, at der spares 100.000 kr. i 2014 og 200.000 kr. i overslagsårene.

92 Note 16 Der afsættes et beløb i en kulturpulje. Note 17 Den indregnedes besparelse på Jammerbugt Bibliotekerne reduceres med 150.000 kr.

93 POLITIKOMRÅDE 5. ARBEJDSMARKEDSOMRÅDET 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Note Politikområdets budgetram me 393.482 418.366 418.361 418.361 418.361 - vedtaget budget 2013 Lønnedskrivning pga KTO forlig -178-178 -178-178 Overslagsår 2013 netto 393.482 418.188 418.183 418.183 418.183 Konsekvens af Budgettjek 2013 Merudgifter 16.700 16.700 16.700 16.700 Kompenserende besparelser -8.700-8.700-8.700-8.700 Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr. 2014 Besparelse husleje Brandsagervej flyttes til pol. 15-180 -180-180 -180 Pris- og lønfremskrivning 6.296 6.296 6.296 6.299 Total basisbudget 2014 393.482 432.304 432.299 432.299 432.302 Teknisk katalog 5.1 DUT - Tilskud til tandbehandling 570 570 570 570 1 5.2 Kontanthjælpsreform 2 5.3 Arbejdsmarkeds-/ uddannelsesydelse, dagpengereform 1.402 1.402 1.402 1.402 3 5.4 Ressourceforløb, reform af førtidspension og fleksjob 2.683 2.683 2.683 2.683 4 5.5 Lov 190 om integrationsplan, helbredsm. vurd. m.v. 78 78 78 78 5 5.6 Produktionsskoler 365 365 365 365 6 5.7 Erhvervsuddannelse (EGU) 152 152 152 152 7 5.8 Ungdomsuddannelse - særlige behov (STU) -94-94 -94-94 8 5.9 Integration 400 400 400 400 9 5.10 Førtidspension -3.500-3.500-3.500-3.500 10 5.11 Sygedagpenge, ændret forudsætning -2.734-2.734-2.734-2.734 11 5.12 Kontanthjælp, ændret forudsætning 6.818 6.818 6.818 6.818 12 5.14 Revalidering, ændret forudsætning -2.034-2.034-2.034-2.034 13 5.15 Flexjob og ledighedsydelse, ændret forudsætning 2.647 2.647 2.647 2.647 14 5.16 Ressourceforløb, omplacering driftsudgifter 1.500 1.500 1.500 1.500 15 5.17 Driftsudgifter beskæftigelsesindsats, omplacering -1.700-1.700-1.700-1.700 16 5.18 Seniorjob 1.535 1.535 1.535 1.535 17 5.19 Beskæftigelsesordn, ændret forudsætning / omplac. 1.484 1.484 1.484 1.484 18 5.23 Konsekvens af ændret aktiveringsstrategi ovf. til pol 13-8.680-8.680-8.680-8.680 19 Omstillings- og effektiviseringskatalog 5.1 Omlægning af aktiveringsindsats -5.000-5.000-5.000-5.000 20 5.3 Ekstra besparelse som følge af aktiveringsstrategien -1.000-1.000-1.000-1.000 20 Ny organisering - asylområdet og integration -300-300 -300-300 21 Budgetforlig Driftsloft - reduceret refusion 2.000 2.000 2.000 2.000 22 Ledighedsydelse - dobbelt indregnet stigning -1.500-1.500-1.500-1.500 22 Total incl. tekniske ændringer og om stillingskatalog 427.396 427.391 427.391 427.394

94 Note 1 Kommunens andel af de kommunaløkonomiske konsekvenser af Lov nr. 1339 af 23. december 2013 om tilskud til tandpleje og hjælp til udsætningstruede lejere er indregnet. Note 2 Kontanthjælpsreformen blev vedtaget den 28. juni 2013 og vil træde i kraft fra den 1. januar 2014. I de udmeldte kommunale tilskud via budgetgaranti og DUT er der endnu ikke taget højde for de kommunaløkonomiske konsekvenser af reformen. Effekterne er ikke indregnet i det tekniske budget heller ikke på udgiftssiden. Note 3 Arbejdsmarkedsydelsen er en videreførelse af den særlige uddannelsesordning i 2013 for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret. Den nye arbejdsmarkedsydelse træder i kraft den 1. januar 2014, men loven er endnu ikke fremsat og vedtaget i folketinget. Der er ikke taget højde for de kommunaløkonomiske konsekvenser af arbejdsmarkedsydelserne i de udmeldte kommunale tilskud. Effekterne er ikke indregnet i det tekniske budget heller ikke på udgiftssiden. Uddannelsesydelsen blev i 2013 forlænget fra kun at gælde i 1. halvår 2013 til at gælde for hele året. Der er indregnet kommunaløkonomiske konsekvenser af de uddannelsesordninger, som er startet i 2013, og som slutter i 2014. Note 4 De kommunaløkonomiske konsekvenser af lov nr. 1380 af 23. december 2012 om Reform af Førtidspension og Fleksjob er indregnet. Loven trådte i kraft den 1. januar 2013. Reformen medførte indførelse af ressourceforløbydelse/-aktivering, rehabiliteringsteam samt flekslønstilskud mv. Note 5 Kommunens andel af de samlede økonomiske konsekvenser af Lov nr. 650 af 12. juni 2013 om tilbud om en integrationsplan og helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge er indregnet. Note 6 Merudgift vedrørende grundtilskud til produktionsskoler. Udgiften har tidligere været afholdt på funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger. Der foretages en budgetomplacering herfra til funktion 3.44 Produktionsskoler. Note 7 Der er indregnet en stigning i antal og gennemsnitstakst. Der er budgetteret med 7 helårselever á 70.430 kr. Gennemsnitstakst for 2013 er fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønfremskrivningsfaktorer. Note 8 Forudsætningerne udgør 35 helårselever á 236.550 kr. Enhedsprisen er gennemsnitstakst 2013 fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønfremskrivningsfaktorer. Derudover er der tillagt en forventet udgift på 250.000 kr. vedrørende UU jævnfør tidligere politisk beslutning. Note 9 Der er indregnet en stigning i gennemsnitstakster på ydelser (forsørger/ikke-forsørger m.v.). Forudsætningerne er grundtilskudsindtægt til 132 helårspersoner, indtægt vedr resultattilskud samt ydelsesudgifter til 111 helårspersoner. Der undersøges p.t., hvorvidt det er muligt at flytte unge omfattet af integrationsprogram fra ydelse til SU. Det vil kunne mindske merudgiften. Reduktionens størrelse kan på nuværende tildspunkt ikke anslås. Note 10 Budgetforudsætningerne for 2014 er stammen af sager ultimo 2013 for alle 3 pensionstyper med henholdsvis 50 pct., 65 pct. og 65 pct. medfinansiering fratrukket afgang i henhold til budgetstøttelisterne pr. 31.05.13 tillagt en tilgang på 3 sager pr. måned i 2014. Note 11 Budgetforudsætningen om antal helårspersoner på sygedagpenge er nedsat fra 420 til 380 med varighed på 4-52 uger samt fra 78 til 70 med varighed på over 52 uger. Fordelingen mellem høj/lav refusion er medtaget med 40/60.

95 Note 12 Budgetforudsætningen om antal helårspersoner på kontanthjælp er øget fra 602 til 650 helårspersoner. Aktiveringsgraden er medtaget med 58 pct. samt fordelingen mellem høj/lav refusion er fastsat til 50/50. Kommunens andel af den permanente opregulering af budgetgarantien for 2011 til 2012 er indregnet. Ved budgetopfølgningen pr. 31.05.13 var det forventede antal helårspersoner på 666 helårspersoner. Forudsætningerne er med andre ord tilrettet til et forventet realistisk niveau, men de forventede konsekvenser af reformen er som nævnt ikke indregnet. Note 13 Der er indregnet et budget til 148 helårspersoner på revalidering. Note 14 Budgetforudsætningen vedrørende ledighedsydelse er 90 helårspersoner, hvoraf der er 20 helårspersoner over 18 måneder. Samlet er der medtaget funktion 5.81 Fleksjobberettigede helårspersoner samt 5 helårspersoner med løntilskud til handicappede i løntilskudsstillinger. Note 15 Der er omplaceret 1,5 mio. kr. fra Driftsudgifter til beskæftigelsesindsatsen på 590 til aktiveringsindsatsen i forbindelse med de nye ressourceforløb. Note 16 Der er omplaceret netto 1,5 mio. kr. til driftsudgifter ved aktivering under ressourceforløb samt 0,2 mio. kr. netto vedrørende mentorudgifter på funktion 5.98 Beskæftigelsesordninger. Note 17 Budgetforudsætningerne for 2014 er det forventede antal sager ultimo 2013 korrigeret for til- og afgang i 2014. Gennemsnitlig lønudgift samt statstilskuddet for 2013 er fremskrevet i henhold til KL's pris- og lønfremskrivningsfaktorer. Note 18 Udgifter til mentorordninger til alle målgrupper, udgifter til vejledning/opkvalificering af unge 15-17 årige samt udgifter til hjælpemidler til aktiverende kontanthjælpsmodtagere/selvforsørgere er tilpasset i det tekniske budget på baggrund af regnskab 2012 og forventet regnskab 2013. Note 19 Den ændrede aktiveringsindsats indebærer, at der samlet bliver omplaceret 8,680 mio. kr. til politikområde 13 på funktion 6.53 Administration vedrørende Jobcenteret. Det betyder, at virksomhedskonsulenterne fremover registreres på funktion 6.53 Virksomhedsservice. Der omplaceres samtidig personale svarende til 10 medarbejdere fra funktion 6.53 Administration til funktionerne 590/598 Aktiveringsindsatser. At der er afsat budget i forbindelse med et investeringsbehov til løn til nye tiltag samt kompetenceudvikling af personale på funktion 6.53 Administration Jobcenteret. De forventede nye tiltag er en udviklingkonsulent, virksomhedskonsulent, psykolog, administrations- og styringsmæssige ressourcer, 3 ekstra sagsbehandlere samt visitationsmedarbejdere. Note 20 Kommunalbestyrelsen har godkendt en ny aktiveringsstrategi, der blandt andet indebærer en samling af den kommunale aktiveringsindsats og en reduceret anvendelse af private leverandører. Det er forudsat, at den ændrede aktivieringsindsats medfører en besparelse på i alt 6,0 mio. kr. Note 21 Der er iværsat et arbejde for at hente effektiviseringsgevinster ved en ny organisering/samordning af indsatsen på integrationsområdet og asylområdet. Der er indregnet en besparelse på 300.000 kr. herved. Note 22 Regeringen udmeldte den 19. september nye regler vedrørende reduceret refusion under det fælles driftsloft (aktiveringsudgifter) og vedrørende mentorstøtte. Refusionstabet er delvis imødekommet ved at

96 nedsætte den forventede udgift til mentorer, hvorefter det udgør i alt 2,0 mio. kr. Der modregnes heri, at merudgifter til ledighedsydelse på 1,5 mio. kr. er indregnet to gange i basisbudgettet.

97 POLITIKOMRÅDE 6. FORSIKREDE LEDIGE 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Note Politikområdets budgetram me 102.236 102.236 102.236 102.236 102.236 - vedtaget budget 2013 Overslagsår 2013 netto 102.236 102.236 102.236 102.236 102.236 Konsekvens af Budgettjek 2013 Kompenserende besparelser -3.000-3.000-3.000-3.000 Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr. 2014 Pris- og lønfremskrivning 1.418 1.418 1.418 1.418 Total basisbudget 2014 102.236 100.654 100.654 100.654 100.654 Teknisk katalog 5.13 Forsikrede ledige, tilpas.beskæftigelsestilskud -5.134-5.134-5.134-5.134 1 Total incl. tekniske ændringer og om stillingskatalog 95.520 95.520 95.520 95.520 Note 1 De samlede udgifter vedrørende forsikrede ledige til arbejdsløshedsdagpenge og løntilskud er reduceret til det udmeldte beskæftigelsestilskud for 2014 på 95,520 mio. kr.

98 POLITIKOMRÅDE 7. ÆLDRE - OG HANDICAPOMRÅDET 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Note Politikområdets budgetramm e 493.284 503.957 504.446 504.445 504.445 - vedtaget budget 2013 Lønnedskrivning pga KTO forlig -2.846-2.846-2.846-2.846 Overslagsår 2014 netto 493.284 501.111 501.600 501.599 501.599 Konsekvens af budgettjek 2013 Kautionsborgere 3.185 3.185 3.185 3.185 Handicapområdet 555 555 555 555 Aktivitetscentre -400-400 -400-400 Ny visitationsmodel plejecentre -1.000-1.000-1.000-1.000 Ramme til misbrugsbehandling -500-500 -500-500 Pris- og lønfremskrivning 5.933 5.934 5.935 5.935 Total basisbudget 2014 493.284 508.884 509.374 509.374 509.374 Teknisk katalog 5.32 Beregning af demografi + 80 årige 775 1.804 4.512 6.509 1 5.35 Overdragelse af opgaven vedr. hørerapp. Til regionen -3.623-3.623-3.623-3.623 2 5.30 Lejetab ældreboliger - Pandrup 400 400 400 400 3 5.30 Lejetab øvrige ældreboliger samt balanceleje 415 415 415 415 4 5.34 Aflastning tilretning af budget pga struktur 220 220 220 220 5 5.30 Husleje Parkvænget 35 35 35 35 6 5.32 Nulstilling af leve-bo miljøer plejecentre 51 51 51 51 7 5.33 Bostøtte - regulering af egne takster 55 55 55 55 8 5.33 Opgangsfællesskab - regulering af egne takster 12 12 12 12 8 5.33 Toftehøj - regulering af egne takster 182 182 182 182 8 5.33 Sneppen - regulering af egne takster 16 16 16 16 8 5.33 Krabben - regulering af egne takster 147 147 147 147 8 5.33 Skp. Clementsvej - regulering af egne takster 15 15 15 15 8 5.33 Poppelvej 1C - regulering af egne takster 82 82 82 82 8 5.53 Støtte-/kontaktpersonkorps - regulering af egne takster 52 52 52 52 8 5.53 Væresteder - regulering af egne takster 207 207 207 207 8 5.59 Samværs- og aktivitetscenter Hjortdal - regulering af egne takster 39 39 39 39 8 5.32 Udvikling i hjemmehjælpstimer - BUM 1.350 1.350 1.350 1.350 9 5.33Handicap - regulering 533 og 550-559 3.391 7.531 7.531 7.531 10 5.32 Mellem kommunal afregning 83 1.072 1.072 1.072 1.072 11 5.42 Misbrug - regulering -700-700 -700-700 12 Omstillings- og effektiviseringskatalog 5.33 Egenbetaling - transport aktivitetscentre -61-61 -61-61 13 5.33 Visiteringer SEL 85 og 107-800 -800-800 -800 14 5.32 Reduktion tildelingsmodel plejehjemspladser -3.500-2.000-2.000-2.000 15 5.33 Særforanstaltninger Klim -1.200-1.500-1.500-1.500 16 5.32 Telecare Nord -480-480 -480-480 17 5.35 Hjælpemidler - kommunalt samarbejde -3.569-3.000-3.000-3.000 18 5.32 Mindre justering af tildelingsmodel -1.500-1.500-1.500-1.500 19 5.32 Hjemmehjælp BUM reduceres -350-350 -350-350 20

99 Budgetforlig Demografi ældreområdet -400-400 -400-400 21 Styrkelse af den nære sundhedsindsats 1.400 1.400 1.400 1.400 22 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 502.617 510.045 512.753 514.750 Note 1 Ifølge den opdaterede befolkningsprognose er der 18 flere +80-årige i 2014 i forhold til 2013. Andelen af borgere over 80 år, der benytter ældrepleje, er i 2013 jævnfør myndighedsafdelingen 64 pct.. Dette svarer til 12 ekstra brugere. Dog vil tiltag som velfærdsteknologi, sund aldring samt den generelle sundhedstilstand kunne have en effekt således, at andelen af borgere, som benytter hjemmeplejen i 2014 og fremover, vil være svagt faldende. I budget 2014 er andelen sat til 62 pct. ud fra disse forudsætninger. Dette svarer til 11 ekstra brugere. Gennemsnitsvisitationen sættes til 3,5 timer pr. uge jævnfør oplysninger fra Myndighedsafdelingen. Se note 21. Note 2 Indkøb og udlevering af høreapparater er overgået til regionen i 2013. I budget 2014 er der afsat 3.6 mio. kr. til høreapparater. Kommunen vil tilsvarende blive reduceret i bloktilskuddet for 2014. Note 3 Der er i 2012/13 foretaget ombygning af Pandrup Plejecenter, og 11 nye boliger er endnu ikke taget i brug. Det forventes, at ikke alle boliger tages i brug i 2014, og kommunen skal derfor betale tomgangshusleje. Note 4 Budgetter vedrørende ældreboliger tilrettes jævnfør modtaget materiale fra DEAS A/S, som administrerer Jammerbugt Kommunes ældreboliger. Jævnfør principperne om balanceleje udarbejdes budgetterne således, at alle udgifter og indtægter balancerer. Tilretningen vedrører flere lejemål/adresser i Jammerbugt Kommune. Note 5 Det er besluttet at omstrukturere antal samt placering af aflastnings- og genoptræningspladser på plejecentrene i Jammerbugt Kommune. Fra 2014 udvides antallet således med 10 yderligere pladser til 28 pladser, hvilket øger udgifterne hertil. Note 6 Der er i en årrække fremskrevet for meget på forventet husleje ved udlejning af Parkvænget til lægehuset i Fjerritslev. Dette korrigeres med denne rettelse således, at budgettet passer til huslejekontrakten. Note 7 Nulstilling af budget på leve-bo miljøer på plejecentre. Grundet forskellige fremskrivningsprocenter på indtægter og udgifter er indtægtsbudgettet fremskrevet, mens udgiftsniveauet er uændret. Dette rettes til med denne mindre korrektion. Note 8 Egne tilbud i socialpsykiatrien er reguleret jævnfør regler om omkostningsbaserede takster. Toftehøj er omfattet af rammeaftalen med Region Nordjylland, og takstberegning er foretaget jævnfør rammeaftale. Egne kommunale tilbud er beregnet på samme måde.

100 Ændring i takster skyldes hovedsageligt indregnede over-/underskud fra 2012 samt små ændringer i belægningsprocenter og antal brugere. Der er generelt et fald i overhead-udgifterne og en mindre merudgift til AES. Note 9 Der er en stigende udgift til betaling for hjemmehjælpsydelser leveret af private leverandører. Med en forudsætning om, at der ydes 197.000 timer via BUM-kontoen, vil der fremkomme et overskud på 0,845 mio. Dette skal sammenholdes med et forventet underskud på 2,2 mio. til kontoen til private leverandører. Se note 20.. Note 10 Reguleringen sker ud fra det aktuelle antal af borgere samt yderligere borgere der er kendskab til. Udgifterne er omregnet til taksterne tillagt KL's fremskrivningsprocenter. Note 11 Reguleringen er sket ud fra det kendte antal af borgere og opgjort efter de priser, der i dag betales/ opkræves. Note 12 Regulering sker ud fra regnskab 2012, som viste et mindreforbrug på området. Tendensen ser ud til at fortsætte i de første måneder af 2013. Note 13 Forhøjelse af borgeres egenbetaling for transport til aktivitetscentre hæves fra 30 kr. tur/retur til 40 kr. tur/retur. Note 14 Besparelsen indhentes ved en skærpet visitation, hvor billigste acceptable foranstaltning bevilliges og gerne med fokus på lokale tilbud. Note 15 Det er i budgetforliget aftalt, at udmøntning af beløbet igangsættes i efteråret. Note 16 Der er tale om etablering af et helt nyt tilbud i Jammerbugt Kommune med i alt 9 pladser. Driften skal etableres over tid således, at de nye borgere løbende bliver integreret i forhold til stedet. Der er budgetteret med udgifter til tomgangshusleje i 2014 og 2015 i forholdt til indflytningsplan for de 6 kendte borgere. Note 17 TeleCare Nord er et samarbejde mellem Region Nordjylland, de nordjyske kommuner, almen praksis og Aalborg Universitet om en telemedicinsk indsats over for borgere med KOL mv. Projektet skal i fuld skala tilbyde telemedicin til udvalgte patienter med KOL. Note 18 Jammerbugt Kommune overtog hjælpemidler fra Zealand Care den 1. januar 2013. Samtidig blev der indgået en aftale med Zealand Care, at de fortsat (og indtil videre) drifter hjælpemidler. Når der opstår behov for hjælpemidler, som vi ikke har på lager, indgås lejeaftale med Zealand Care på det konkrete hjælpemiddel, og når vi ikke har brug for dette hjælpemiddel, ophører lejeaftalen. Der arbejdes med Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt kommuner med en model med det formål at etablere et fælles kommunalt hjælpemiddeldepot. Note 19 Genoptræningspladser på Solgården flyttes til Møllegården. Der nedlægges 12 somatiske pladser på Møllegården, der oprettes somatiske pladser på Solgården, og der etableres 2 akutpladser i forbindelse med genoptræningspladser på Pandrup Plejecenter og på Møllegården.

101 Note 20 Udviklingen i hjemmehjælpstimer reduceres med 350.000 kr. se note 9. Note 21 Beregningen af udviklingen af demografi +80-årige (note 7.3) reduceres med 400.000 kr. Note 22 I regeringens sundhedsudspil er der afsat midler til at styrke det nære sundhedsvæsen med det formål at styrke sammenhængen og samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger. Dette skal ske i regi af de 5 nye sundhedsaftaler, som kommuner, regioner og almen praksis i fællesskab indgår i løbet af 2014. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om følgende mål for den patientrettede forebyggelsesindsats: Færre uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene

102 POLITIKOMRÅDE 8. SUNDHEDSOMRÅDET 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Note Politikområdets budgetramm e 156.509 156.326 156.326 156.326 156.326 - vedtaget budget 2013-172 -172-172 -172 Overslagsår 2014 netto 156.509 156.154 156.154 156.154 156.154 Konsekvens af budgettjek 2013 Pulje forløbskoordination -150-150 Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr. 2014 Pris- og lønfremskrivning 2.475 2.475 2.475 2.475 Total basisbudget 2014 156.509 158.479 158.479 158.629 158.629 Teknisk katalog Landsdækkende screening 388 403 1 DRG - Aktivitetsbaseret sundhedsudgifter -2.964-2.964-2.964-2.964 2 Omstillings- og effektiviseringskatalog 4.81 Telecare Nord -480-480 -480-480 3 Budgetforlig Styrkelse af den nære sundhedsindsats 200 200 200 200 4 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 155.623 155.638 155.385 155.385 Note 1 Der indføres landsdækkenden screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan lll). Note 2 Budgettet reduceres til den forventede udgift for kommunal finansiering af sundhedsvæsenet. Note 3 TeleCare Nord er Region Nordjylland, de nordjyske kommuner, almen praksis og Aalborg Universitets fælles projekt om KOL og Telemedicin. Projektet skal i fuld skala tilbyde telemedicin til udvalgte patienter med KOL. Note 4 I regeringens sundhedsudspil er der atter midler til at styrke det nære sundhedsvæsen med det formål at styrke sammenhængen og samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og praktiserende læger. Dette skal ske i regi af de 5 nye sundhedsaftaler, som kommuner, regioner og almen praksis i fællesskab indgår i løbet af 2014. Regeringen, KL og Danske Regioner er enige om følgende mål for den patientrettede forebyggelsesindsats Færre uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser.

103 Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene

104 POLITIKOMRÅDE 9. NATUR OG MILJØ 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2013 16.263 16.646 16.646 16.646 16.646 Lønnedskrivning som følge af KTO-forlig -86-86 -86-86 Overslagsår 2013 - netto 16.560 16.560 16.560 16.560 Pris- og lønfremskrivning 296 296 296 296 Total basisbudget 2014 16.856 16.856 16.856 16.856 Omstillings- og effektiviseringskatalog Rammebesparelse -200-200 -200-200 1 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 16.656 16.656 16.656 16.656 Note 1 Der er indregnet en rammebesparelse på 200.000 kr.

105 POLITIKOMRÅDE 10. INFRASTRUKTUR OG BEREDSKAB 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2013 58.019 69.268 69.269 69.269 69.269 Lønnedskrivning som følge af KTO-forlig -189-189 -189-189 Overslagsår 2013 netto 69.079 69.080 69.080 69.080 Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr. 2014 Vedligeholdelse af bygninger flyttet til pol. 15-3.900-3.900-3.900-3900 Pris- og lønfremskrivning 238 238 238 240 Total basisbudget 2014 58.019 65.417 65.418 65.418 65.420 Teknisk katalog Vejafvandingsbidrag - større anlægsudgifter = større bidrag 360 360 360 360 1 Kollektiv trafik - stigende billetindtægter hos NT -500-500 -500-500 2 Omstillings- og effetkiviseringskatalog Kollektiv trafik - reduceret betaling -1.300 0 0 0 3 Renovering af busstationer udsat til 2015-800 0 0 0 4 Budgetforlig Rammebesparelse -600-600 -600-600 5 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 62.577 64.678 64.678 64.680 Note 1 Stigende anlægsudgifter på spildevandsområdet afleder stigende udgifter til vejafvandingsbidrag. Note 2 Stigende billetindtægter bevirker mindre tilskud til NT. Note 3 Reduceret betaling i 2014 kollektiv trafik. Note 4 Renovering af busstationerne i Fjerritslev og Brovst udsættes til 2015. Note 5 Der er indregnet en rammebesparelse på 600.000 kr.

106 POLITIKOMRÅDE 11. FORSYNING 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Note Politikområdets budgetramme - vedtaget budget 2013-1.806-1.748-1.748-1.748-1.748 Lødnedskrivning som følge af KTO-forlig -58-58 -58-58 Overslagsår 2013 netto -1.806-1.806-1.806-1.806 Pris- og lønfremskrivning -606-606 -606-606 Total basisbudget 2014-1.806-2.412-2.412-2.412-2.412 Teknisk katalog Stigende renteudgift som følge af store anlægsudgifter 600 600 600 600 1 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog -1.812-1.812-1.812-1.812 Note 1 Anlæg af genbrugsplader i Fjerritslev og Pandrup medføre stigende anlægsudgifter og dermed forrentning af kommunens udlæg.

107 POLITIKOMRÅDE 12 ERHVERV OG TURISME 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Note Politikområdets budgetramm e 8.615 8.615 8.615 8.613 8.615 - vedtaget budget 2013 Lønnedskrivning pga KTO forlig -57-57 -57-57 Overslagsår 2014 netto 8.615 8.558 8.558 8.556 8.558 Konsekvens af budgettjek 2013 Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr. 2014 Pris- og lønfremskrivning 62 62 62 62 Total basisbudget 2014 8.615 8.620 8.620 8.618 8.620 Omstillings- og effektiviseringskatalog 6.63 Vækst Jammerbugt rammebesparelse -200-200 -200-200 1 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 8.420 8.420 8.418 8.420 Note 1 Som et led i en generel besparelse på Økonomiudvalgets område er Vækst Jammerbugts budget blevet reduceret med en rammebesparelse på 200.000 kr.

108 POLITIKOMRÅDE 13. ADMINISTRATIV ORGANISATION 1.000 kr. 2013 2014 2015 2016 2017 Note Politikområdets budgetramm e 173.852 173.852 173.852 173.852 173.852 - vedtaget budget 2013 Lønnedskrivning pga KTO forlig -1.333-1.333-1.333-1.333 Overslagsår 2014 netto 173.852 172.519 172.519 172.519 172.519 Konsekvens af budgettjek 2013 Rammebesparelse - vakante stillinger mv -1.000-1.000-1.000-1.000 Tillægsbevillinger/omplaceringer vedr. 2014 Drikkevands følsomme områder samt vandløb 450 450 450 450 Pris- og lønfremskrivning 1.413 1.414 1.413 1.412 Total basisbudget 2014 173.852 173.382 173.383 173.382 173.381 Teknisk katalog 0.18 Støtte til opførsel af boliger -200-200 -200-200 1 6.50 Administrationsbygninger elforbrug 100 100 100 100 2 6.52 Leasing af IT -1.100-1.150-1.245-1.245 3 6.51 Honorar for renovationsopkrævning 700 700 700 700 4 6.51 Miljøtilsyn - faldende indtægter 200 200 200 200 5 6.56 Byggesagshonorar - faldende indtægter 300 300 300 300 6 6.51 Overhead - tilretning pba. nye takstberegninger 132 132 132 132 7 6.58 Administrationen Fjerritslev - overførsel fra PPR 350 350 350 350 8 6.51 Opkrævningsgebyr ejendomsoplysninger 380 380 380 380 9 6.58 Udvidede opgaver -overgreb mod børn 200 200 200 200 10 6.70 Tjenstemandspensioner - højre afregningssats 1.900 1.900 1.900 11 6.53 Konsekvens af ændret aktiveringsstrategi ovf. fra pol. 5 8.680 8.680 8.680 8.680 12 Omstillings- og effektiviseringskatalog 3.64 Venskabsbysamarbejde reduceres -31-31 -31-31 13 6.72 Forsikringspulje reduceres -100-100 -100-100 14 6.51 Besparelse Sekretariatet -248-248 -248-248 15 6.51 Besparelse Økonomi og personale -404-404 -404-404 15 6.52 Besparelse Udvikling og IT -246-246 -246-246 15 6.53 Besparelse Beskæftigelsesområdet -866-866 -866-866 15 6.55 Reduktion med 1 medarbejder Miljø -160-160 -160-160 15 6.51 Nedlæggelse af vakant stilling kommunale ejd. -500-500 -500-500 15 6.51 Porteføljerådgivning - finansieres af konto 7 44 44 44 44 16 Total incl. tekniske ændringer og omstillingskatalog 180.613 182.464 182.368 182.367

109 Note 1 Her betales kommunens andel af rentebidrag, afdragsbidrag og ydelsesstøtte til ældre andels- og lejlighedsbyggeri. Da restgælden fortsat er faldende, er kommunens andel af udgifter faldet over tiden. Note 2 Administrationsbygningernes (Aabybro og Fjerritslev) eludgifter er stigende på grund af flere servere og back-up systemer i IT-afdelingen (IT-drift for hele kommunen). Note 3 Leasingaftale vedrørende IT-udstyr i forbindelse med kommunesammenlægningen udløber ultimo 2013. Note 4 Forsyning A/S betales for opkrævning af renovation. Beløbet er ikke budgetlagt og har tidligere været dækket af øget administrationsbidrag. Dette er på grund af reglerne i Stoploven ikke muligt fremover. Note 5 Brugerbetaling for miljøtilsyn opkræves en gang årlig jævnfør bekendtgørelse om brugerbetaling. Indtægten har været faldende og budgettet tilpasses de faktiske indtægter. Note 6 Gebyr for byggesager opkræves jævnfør den godkendte takstoversigt. Byggesagsgebyret er faldende på grund af færre byggeansøgninger, og beregningen er foretaget på baggrund af indtægten for 2012, som også forventes i 2013 og frem. Note 7 I takstberegningen for tilbud under rammeaftalen og egne sociale tilbud beregnes overhead til afledte udgifter til løn (ledelse, centrale stabe mv.) og bygningsvedligeholdelse mv. Indtægter vedrørende overhead for socialpsykiatrien mv. ændres blandt andet på grund af fald i administrationsudgifterne på en række tilbud, dog modregnet takster for det nye tilbud i Klim. Note 8 Der overføres 350.000 kr. fra PPR (politikområde 3) til administrationen som følge af ændret finansiering af personale. Note 9 Der blev tidligere opkrævet gebyr for ejendomsskattebilletter og ejendomsoplysninger. Kommunen må ikke fra 2013 må opkræve gebyr for at udskrive ejendomsskattebilletter, hvorfor kommunen mister denne indtægt. Endvidere er de grønne ejendomsskemaer til ejendomsmæglere blevet gjort digitale pr. 1. januar 2013, hvilket en stor nedgang i gebyrindtægterne (gebyrerne tilfalder nu Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter). Note 10 Overgrebspakken, der skal sikre børn mod overgreb i familierne, træder i det væsentligste i kraft den 1.10.2013. Der er både tale om præciseringer og egentlige ændringer, der forårsager øgede udgifter til administration af børn-/ungeområdet. Note 11 Kommunen har via SamPension forsikret tjenestemandspension således, at hovedparten af udgiften til tjenestemænds pension dækkes af SamPension. Kommunen indbetaler løbende en andel (for øjeblikket 30 pct.) af tjenestemændenes løn til SamPension. SamPension har varslet, at kommunen fra 2014 bør indbetale 40 pct. af tjenestemændenes løn til Sam- Pension for at sikre tilstrækkelig dækning til udbetaling af pension, når tjenestemændene går på pension. Det er aftalt med SamPension, at den øgede indbetaling i 2014 dækkes af kommunens bonuskonto hos SamPension. I 2015 forhøjes afregningen til 40 pct.

110 Note 12 Den ændrede aktiveringsindsats indebærer, at der samlet bliver omplaceret 8,680 mio kr. fra politikområde 5 til politikområde 13 på funktion 6.53 Administration vedrørende Jobcenteret. Det betyder, at virksomhedskonsulenterne fremover registreres på funktion 6.53 Virksomhedsservice, at der samtidig omplaceres personale svarende til 10 medarbejdere fra funktion 6.53 Administration til funktionerne 5.90/5.98 Aktiveringsindsatser. At der er afsat budget i forbindelse med et investeringsbehov til løn til nye tiltag samt kompetenceudvikling af personale på funktion 653 Administration Jobcenteret. De forventede nye tiltag er en udviklingkonsulent, virksomhedskonsulent, psykolog, administrations- og styringsmæssige ressourcer, 3 ekstra sagebehandlere samt visitationsmedarbejdere. Note 13 På baggrund af tidligere års forbrug er budgettet til venskabsbysamarbejde reduceret med 31.000 kr. Note 14 På grund af færre ansatte i administrationen er puljen til forsikringer vedrørende personale reduceret med 100.000 kr. Note 15 Som et led i en generel besparelse på Økonomiudvalgets område er budgettet på en række af administrationens afdelinger blevet reduceret med en rammebesparelse på 2 pct. af udgifterne, svarende til 2,524 mio. kr. Note 16 Udgifter til porteføljerådgivning hos KommuneKredit omplaceres fra konto 7 (rentekontoen) til administrationen.