Budgetopfølgning 1 Børneudvalget

Budgetopfølgning 1 Børneudvalget Pr. 28. februar 2015

Overblik - Børneudvalget BOP 1-2015 I 1000 kr. Oprindeligt budget Korr. budget Forventet regnskab Forventet afvigelse Mindreforbrug = - Merforbrug = + Heraf forv. overførsler Heraf forv. øvrig drift Børneudvalg 319.582 319.695 321.709 2.014 2.635-621 Overførselsudgifter 3.045 3.045 3.489 444 0 444 Børn 3.045 3.045 3.543 498 0 498 Sociale formål - børn 3.045 3.045 3.543 498 0 498 Tilbud t.børn og unge med særlige behov 0 0-54 -54 0-54 Flygtningebørn 0 0-54 -54 0-54 Serviceudgifter 317.621 317.734 319.313 1.579 2.635-1.056 Pasningsordninger for børn 89.931 88.257 86.925-1.332 1.695-3.027 Fælles formål indenfor børnepasning 1.150 9.436 7.090-2.346 365-2.711 Dagplejen 18.093 11.512 11.525 13 0 13 Daginstitutioner 58.134 54.755 56.085 1.330 1.330 0 Særlige dagtilbud og klubber (handicap.) 2.611 2.611 2.496-115 0-115 Tilskud til private pasningsordn. 9.943 9.943 9.729-214 0-214 Skoler m.v. 187.026 185.546 188.532 2.986 940 2.046 Folkeskoler fælles 6.074 4.975 6.657 1.682-50 1.732 Folkeskoler 102.448 103.292 104.582 1.290 1.290 0 Ungdomsskolen 11.624 11.558 11.452-106 -300 194 Skolefritidsordninger/ klubber 24.492 23.333 23.061-272 0-272 Specialundervisn.regionale og km. tilbud 7.546 7.546 7.035-511 0-511 Bidrag til statslige og private skoler 23.705 23.705 24.545 840 0 840 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC 4.737 4.737 4.682-55 0-55 Ungdommens uddannelsesvejledning 2.243 2.243 2.243 0 0 0 Befordring af elever 4.157 4.157 4.275 118 0 118 Familiehus og sundhedspleje 10.356 11.120 11.120 0 0 0 Sundhedspleje 2.877 2.881 2.881 0 0 0 PPR 2.440 2.428 2.428 0 0 0 Tale-/høreundervisning 2.225 2.213 2.213 0 0 0 Børne- og familiegrupper 2.814 3.598 3.598 0 0 0 Egenbetaling og tilskud -24.921-22.882-23.418-536 0-536 Forældrebetaling -35.974-32.947-33.303-356 0-356 Fripladser 6.694 6.123 6.228 105 0 105 Søskendetilskud 4.359 3.942 3.657-285 0-285 Tilbud til børn og unge m. særlige behov 57.157 57.143 57.042-101 0-101 Plejefam.og oph.steder mv.f.børn og unge 26.742 26.181 27.757 1.576 0 1.576 Forebyggende foranst. for børn og unge 19.013 17.933 19.372 1.439 0 1.439 Døgninstitutioner for børn og unge 10.319 8.783 5.549-3.234 0-3.234 Sikrede døgninst. for børn og unge 1.083 1.083 1.045-38 0-38 Tilbud til unge handicappede 0 3.163 3.319 156 0 156 Takstfinansierede institutioner -1.928-1.450-888 562 0 562 Magnoliegården -1.928-1.450-888 562 0 562 Serviceudgifter udenfor servicerammen -1.084-1.084-1.093-9 0-9 Tilbud til børn og unge m.særlige behov -1.084-1.084-1.093-9 0-9 Central refusionordning -1.084-1.084-1.093-9 0-9 Ændringer fra oprindeligt budget til korrigeret budget skyldes tillægsbevillinger via kassetræk, overførsel af budget fra uddannelsespuljen, barselspuljen mv. Herudover er budgettet til lønninger nedskrevet på grund af ændret lønfremskrivning fra 2014 til 2015. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 2

Overblik - Børneudvalget Overførselsudgifter På overførselsområdet forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr., som fortrinsvis skyldes flere sager på Tabt arbejdsfortjeneste. Serviceudgifer I forhold til det korrigeret budget forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr., heraf skyldes 2,6 mio. kr. områder med overførselsadgang (mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring). På øvrig drift forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. I forhold til overholdelse af servicerammen er der følgende afvigelser: Forventet merforbrug incl. over-/underskud i forhold til korr. budget Likvide midler Nedlæggelse af SFO Hopstar Likvide midler Vognmandsordning Likvide midler Magnoliegården (overskud fra tidligere år) Forventet overførsel af underskud fra 2014 Øvrige forventede overførsler fra 2014 Merforbrug i forhold til overholdelse af servicerammen +1.579.000 kr. -292.000 kr. +279.000 kr. +606.000 kr. -711.000 kr. +326.000 kr. +1.787.000 kr. Pasningsordninger for børn Samlet set forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som består af et merforbrug på rammeaftaler mv. på 1,7 mio. kr. og et mindreforbrug på 3 mio. kr. på øvrig drift. Størstedelen af mindreforbruget på øvrig drift, skyldes færre børn på 0-6 års området. Skoler Samlet set forventes et merforbrug på 3 mio. kr., som består af et merforbrug på 0,9 mio. kr. på rammeaftaler mv. og et merforbrug på 1,7 mio. kr. på øvrig drift. Merforbruget på øvrig drift skyldes fortrinsvis flere klasser pr. 1. august 2015, flere to-sprogede og flere på aldersreduktion. På frit skolevalg forventes flere i andre kommuner og færre fra andre kommuner. På privatskoler har der været en større tilgang end forventet. Inden for delpolitikområderne er der afvigelser på grund af flytning af 10. klasse. Familiehus og Sundhedspleje Samlet set for området forventes ikke de store afvigelser. Størstedelen af budgettet er omfattet af mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring. Egenbetaling og tilskud Samlet set for området forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Belægningsgraden i daginstitutionerne forventes højere end forudsat og dermed en merindtægt på forældrebetalingen. Herudover forventes et lidt mindre tilskud til fripladser og søskendetilskud. Tilbud til børn og unge med særlige behov Samlet set for området forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes besparelsen på 2,3 mio. kr. opnået i 2015. En del af dette skyldes, at Stevns Kommune fik medhold i ankesager i 2014 om mellemkommunal refusion. Takstfinansierede institutioner Der forventes en højere belægningsgrad i døgnafdelingen end forudsat i budgettet. Dette modsvares dog af en lavere belægningsgrad i dag- og skoleafdelingen. Netto forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 3

Sociale formål - Børn Opgaver Udgifter vedrørende samværsret, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Delpolitikområde: Sociale formål - Børn Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 5,8 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning 58.000 kr. 1.703.000 kr. 3.769.000 kr. 280.000 kr. Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. I forbindelse med overflytning af handicapområdet til Sundhed, vil en del af budgettet blive overført til nyt politikområde under Børneudvalget Sociale formål Unge handicappede Der forventes et merforbrug, som skyldes flere bevillinger til tabt arbejdsfortjeneste, både på fuld tid og delvis kompensation. Et forventet merforbrug på 498.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 4

Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Delpolitikområde: Flygtningebørn Antal helårspersoner: Der er 100% refusion på udgifterne Der forventes et forbrug på 68.000 kr. i 2015 med 100% refusion. Herudover er der en udgift bogført i 2014, hvor refusionen først hjemtages i 2015. Et forventet mindreforbrug på 54.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 5

Fællesudgifter Opgaver Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område. Delpolitikområde: Fællesudgifter Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 6

Pasningsordninger for børn Opgaver Fælles formål indenfor børnepasning, dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til private pasningsordninger. Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning Puljer på daginstitutionsområdet Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Budget 2015 Opr. Gennemsnitlige pladser i 2015 Indm. Behov Norm. Dagpleje Vuggestue 263 277 344 Børnehave 540 540 550 Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til den oprindelige normering i institutionerne forventes et mindreforbrug på 5,4 mio. kr. Lukkedage / Feriepasning Der er afsat en pulje på 298.000 mio. kr. til feriepasning af børnehave-, vuggestue- og SFO-børn. Der holdes 3 institutioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. Opsigelsesrelaterede udgifter Der er afsat en pulje på 816.000 til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) ved udmøntning af reduktioner ved nednormeringer i dagplejen og institutionerne pga. faldende børnetal. Der faldende børnetal og mindre tilflytning af børn på 0-6 års området, medfører et mindre behov for pladser i de kommunale institutioner end forventet ved budgetlægningen. På nuværende tidspunkt er det dog svært at vurdere til- og fraflytninger og behovet for pladser er derfor noget usikkert. Der forventes pt. ingen afvigelse på feriepasning og opsigelsesrelaterede udgifter. Et forventet mindreforbrug på 2.492.000 kr. Dagpasnings fælles - Personale Pædagogisk konsulent Normering: Tjenestekørsel: 1 pædagogisk konsulent 10.000 kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Børn & Læring. Pædagogisk Assistentuddannelse (PAU-elever) PAU-elever: 13,5 helårspladser á 119.900 kr. I budgettet er der ikke taget højde for EUD-reformen og det er usikkert, hvilken betydning reformen får for uddannelsesforløbene. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 7

Pasningsordninger for børn Praktikpladser Praktikpladser: 9 helårspraktikanter á 146.400 kr. Sprogvurdering af 3 årige Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) Midler til erfaringsudvekslingsmøde I alt er der afsat et budget på 57.000 kr. På baggrund af regnskabsresultatet for 2014 forventes et mindreforbrug på PAU-elever. Der forventes pt. ingen afvigelse på øvrige områder. Et forventet mindreforbrug på 200.000 kr. Øvrige fællesudgifter Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet Der er afsat 66.000 kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Fællesarealer - Egestræde 14 252 dage á 2,7 timers rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på 147.000 kr. Bedre kvalitet i dagtilbud Der er afsat 432.000 kr. til kompetenceudvikling mv. indenfor dagpasningsområdet. Sikkerhed på legepladser Budget på 69.000 kr. til den videre udvikling med sikkerhed på legepladser, med opfordring om udarbejdelse offentlige tilgængelige legepladspolitikker. Herudover forventes det at kunne finansiere jævnlige tilsyn, samt at der i tilknytning til tilsynet foretages en risikovurdering. Målsætningen er, at øge sikkerheden på institutionernes legepladser og offentlige legepladser, der benyttes af dagplejen. BørneIntra Der er afsat 74.000 kr. til drift af BørneIntra. Budgettet til BørneIntra vil blive overført til Økonomiudvalget, da det i 2015 er omfattet af KMD-aftalen. Der forventes pt. ingen afvigelse på øvrige områder. Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser (Dagpleje, vuggestue og børnehave) Børn i andre kommuner: 25,8 helårspersoner á 56.200 kr. pr. år Børn fra andre kommuner: 5,2 helårspersoner á 51.500 kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner (plejebørn mm.) Børn i andre kommuner: 7 helårspersoner á 33.400 kr. Børn fra andre kommuner: 14,6 helårspersoner á 28.500 kr. Pasning over kommunegrænser (Dagpleje, vuggestue og børnehave) Betaling til og fra andre kommuner til pasning over kommunegrænser er skønnet på baggrund af regnskabsresultatet for de sidste 4 år. Herudover er der en kreditnota på 144.000 kr., som vedrører 2014. Øvrige betalinger mellem kommuner (plejebørn mm.) Børn i andre kommuner: 5 helårspersoner á 29.000 kr. Børn fra andre kommuner: 18 helårspersoner á 48.400 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 8

Pasningsordninger for børn Et forventet mindreforbrug på 19.000 kr. Delpolitikområde: Dagplejen Normerede pladser Ledelse Daglig ledelse (Tilsyn) og administration 168 pladser 0,4 stilling 3,0 stillinger I alt et oprindeligt budget på 18,1 mio. kr. - Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktiske indmeldte børn, hvor der tages højde for forventede udsving over året. Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Dagplejen er organiseret under Område Store Heddinge. Der forventes en mindre afvigelse. Et forventet merforbrug på 13.000 kr. Delpolitikområde: Daginstitutioner De integrerede institutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: Vuggestue 176 pladser Børnehave 532 pladser Specialgruppe børnehave 18 pladser I alt et oprindeligt budget på 58,1 mio. kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Hele budgettet er omfattet af mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring. Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud, sfo og klubber: Kørsel: 11 helårspersoner á 226.900 kr. 93.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 9

Pasningsordninger for børn Særlige dagtilbud, sfo og klubber: 13 helårspersoner á 193.700 kr. incl. kørsel Et forventet mindreforbrug på 115.000 kr. Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: 44 helårstilskud á 70.200 kr. (0-2 år) 24 helårstilskud á 98.000 kr. (vuggestue) 94 helårstilskud á 47.900 kr. (børnehave) 44,5 helårstilskud á 69.400 kr. (0-2 år) 3,3 helårstilskud á 98.600 kr. (vuggestue) 15,9 helårstilskud á 49.000 kr. (børnehave) 16,7 helårstilskud á 99.700 kr. (vuggestue) 79,4 helårstilskud á 50.000 kr. (børnehave) Dette svarer til 20 helårstilskud til vuggestue og 95,3 helårstilskud til børnehave Det er forudsat, at der tilføres 100.000 kr. fra puljen til mere personale i dagtilbud, som dækker udgiften til det øgede tilskud pr. 1. marts 2015. Et forventet mindreforbrug på 214.000 kr. Områder med overførselsadgang Pasningsordninger for børn Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Daginstitutioner: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev/Hellested Område Rødvig Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring Pædagogisk konsulent Dagplejen (lederløn) Daginstitutioner (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 10

Pasningsordninger for børn Se overblik over områder med overførselsadgang sidst i dokumentet. Det skal bemærkes, at hele det forventede underskud på lønsumsstyring for børn og læring er medtaget her. I det forventede over-/underskud er der taget højde for forventet overførsel fra 2014 til 2015, hvor der er taget udgangspunkt i Børneudvalgets anbefalinger. Et forventet underskud på 1.695.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 11

Skoler mv. Opgaver Folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, klubber, specialundervisning i regionale tilbud, specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. ungdommens uddannelsesvejledning, samt befordring af elever. Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles Puljer på folkeskoleområdet Demografisk udgiftspres Pulje til brug for ændring af klasse- og elevtal. Puljen på -6.000 består af mindre afvigelse i forbindelse med prisfremskrivningen fra budget 2014 til 2015. I 2017 er på puljen på -578.000 kr., som skyldes forventningen om færre elever (fra 1.873 elever i skoleår 2014/2015 til 1.795 elever i skoleår 2017/2018) og heraf færre klasser (fra 85 klasser i skoleår 2014/2015 til 80 klasser i skoleår 2017/2018). Tværgående aktiviteter på skoleområdet Pulje på 442.000 kr. til kvalitetsløft af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. Puljen er pt. afsat til IT-læsecenter. Ind- og udslusningsaktiviteter Specialundervisning mv. Pulje på 109.000 kr. til f.eks.ekstra tildeling til skolerne ved overførsel af elever fra specialtilbud til normaltilbud. Omlægning af fritidstilbud I forbindelse med omlægning af fritidstilbud i Regnbuen og Heldagsskolen samt nednormering af specialklasserækken og H-klassen pga. faldende børnetal er der en restpulje på 228.000 kr. Pulje til forbrugsafgifter Ved ændring af skolestrukturen, flytning af autismeklassen mv. er der en restpulje til forbrugsafgifter på 174.000 kr. Er pt. afsat til usikkerheder i forbindelse med de nye tildelinger til skolerne. Skolereform Pulje til udvikling Ved ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2014 blev der afsat en pulje på 306.000 kr. til kompentenceudvikling Pulje til enkeltintegration af elever Der er afsat en pulje på 1.309.000 kr. til enkeltintegration af elever. For skoleår 2014/2015 er puljen fordelt i forhold til elever med specielle behov til de 3 skoler. Skolereform Øget rengøring I forbindelse med ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2014 blev der indarbejdet en pulje på 362.000 kr. til øget rengøring. Puljen vil blive fordelt til skolerne. Pulje til specialundervisning Ved budget 2015 er indarbejdet en pulje på 511.000 kr. til specialundervisning, idet de seneste års regnskab har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. EUD 10 Særligt 10. klassesforløb Ved reform af erhvervsuddannelserne er det aftalt, at kommunerne skal udbyde et nyt særligt 10. klassesforløb (EUD 10) fra 1. august 2015. Tilbuddet retter sig til de elever, der ikke lever op til de ny adgangsforudsætninger til ungdomsuddannelserne og målrettes erhvervsuddannelserne. Der er indarbejdet 8 elever á 96.900 kr., svarende til 323.000 kr. i 2015 og 775.000 kr. i 2016 og overslagsårene. På demografisk udgiftspres forventes følgende ændringer: Pr. 1. januar 2015 er Hotherskolen tildelt til 1,5 klasse til 10. årgang, svarende til 0,5 klasse mindre end forudsat i budgettet. Pr. 1. august 2015 forventes en klasse mindre på 2. årgang, 2 klasser mere på 9. årgang og 2. klasser mindre på 10. årgang. Herudover forventes flere to-sprogede og flere på aldersreduktion. Der forventes pt. ingen ændringer på øvrige områder. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 12

Skoler mv. Et forventet merforbrug på 228.000 kr. Folkeskoler fælles - Personale Personale Folkeskoler Familieterapeut: Psykolog: IT-/mediekonsulent: Materialer mv. 1,0 stilling 0,6 stilling 1,0 stilling 26.000 kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring Budgettet til Familieterapeut og Psykolog vil blive overført til Familiehuset. Naturfagskoordinator Der er bevilget 93.000 kr. årligt i fire år (fra skoleår 2012/13 til og med skoleår 2015/2016) til en naturfagskoordinator Frikøb Folkeskoler Der er frikøbt 1 stilling til TR-arbejde mv., hvor budgettet tildeles skolen og indtægten på 632.000 kr. står på fællesområdet. Rådighedsløn Der er afsat 258.000 kr. til rådighedsløn. Budgettet til Familieterapeut og Psykolog er overført til Familiehuset. Der forventes ingen ændrede forudsætninger på øvrige områder. Folkeskoler Fælles IT mv. Folkeskoler Fælles IT Til fællesudgifter på IT-området er afsat et budget på 51.000 kr. IT-/mediekonsulent Til diverse materialer mv.til IT-konsulenten er afsat et budget på 45.000 kr. Konsulentnetværk Region Sjælland Til konsulentnetværk Region Sjælland er afsat et budget på 5.000 kr. Betaling til Stevns Bibliotek Stevns Bibliotek udfører opgaver for skolebibliotekerne. Til dette formål er afsat 51.000 kr. Folkeskoler Mellemkommunale betalinger Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: 5,6 helårselever á 64.400 kr. Plejebørn i Stevns kommune: 16,2 helårselever á 64.400 kr. Støtteundervisning som betales af anbringelseskommunen. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 13

Skoler mv. Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning: 51 helårselever á 64.400 kr. 41 helårselever á 64.400 kr. 10.000 kr. Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: 6,6 helårselever á 63.100 kr. Plejebørn i Stevns kommune: 16,2 helårselever á 63.100 kr. Støtteundervisning som betales af anbringelseskommunen. Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: 75,8 helårselever á 61.200 kr. 36,8 helårselever á 63.900 kr. Flytning af 10. klasse er medtaget i antallet af elever i andre kommuner. Specialundervisning i andre kommuner Elever i andre kommuner: Julemærkehjem: Elever i Stevns Kommune: Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning: 1 helårsperson á 124.000 kr. 65.000 kr. 914.000 kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. 10.000 kr. Et forventet merforbrug på 1.410.000 kr. Specialundervisning Mellemkommunale betalinger / Interne afregninger Specialundervisning i andre kommuner Elever i andre kommuner: Julemærkehjem: 1 helårsperson á 123.000 kr. 66.000 kr. Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune Elever i Stevns Kommune: Pulje på 670.000 kr., hvor det vurderes, at Stevns Kommune kan tilbyde et tilsvarende tilbud (ekstra normering, støtte mv.), i stedet for et tilbud i en anden kommune. Strøbyskolen - Undervisning elever fra andre kommuner Strøbyskolen behandling En indtægt på 1.016.000 kr. for behandlingsdelen i Regnbuegruppen og Autismegruppen. Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen på skolen. Specialundervisning i andre kommuner Elever i andre kommuner: Julemærkehjem: 1 helårsperson á 124.000 kr. 65.000 kr. Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune Elever i Stevns Kommune: 914.000 kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Strøbyskolen - Undervisning En elev fra anden kommune går i specialtilbuddet på Strøbyskolen. Strøbyskolen behandling En indtægt på 1.016.000 kr. for behandlingsdelen i Regnbuegruppen og Autismegruppen. Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen på skolen. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 14

Skoler mv. Et forventet merforbrug på 115.000 kr. Syge- og hjemmeundervisning Hjemmeundervisning: Sygehusundervisning: Hjemmeundervisning: Sygehusundervisning: 102.000 kr. 86.000 kr. 80.000 kr. 86.000 kr. Et forventet mindreforbrug på 21.000 kr. Skole-IT IT-medarbejdere: Øvrige udgifter: 2 stillinger 181.000 kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: Folkeskoler Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune: Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen I budget 2015 er der tildelt ressourcer i forhold til 83 helårsklasser (85 klasser i skoleår 2014/2015 og 81 klasser i skoleår 2015/2016) og følgende elevtal (helårselever): Helårselever Skoleår 2014/2015 Skoleår 2015/2016 Strøbyskolen 763 elever 773 elever 750 elever Store Heddinge Skole 590 elever 597 elever 579 elever Hotherskolen 496 elever 503 elever 487 elever I alt 1.849 elever 1.873 elever 1.816 elever Hallen på Store Heddinge Skole er en del af skolens budgetramme. Herudover har skolerne tildeling til følgende specialtilbud: Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: Regnbuegruppen og autismetilbud Specialklasserækken Tale-/høregruppen H-klassen I alt et oprindeligt budget på 102.448.000 kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af målog rammeaftaler. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 15

Skoler mv. Hele budgettet er omfattet af mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring. Delpolitikområde: Ungdomsskolen Ungdomsskolen - Fælles formål Puljer Svømmeundervisning: Ny knallertlov: Omprioritering af budget 1.047.000 kr. 51.000 kr. 197.000 kr. Omprioritering af budget er en pulje, som er afsat til nye tiltag, f.eks. fælles idrætsdage. Puljen blev afsat i forbindelse med nedlæggelse af juniorklubben. Puljen udmøntes af Ungdomsskolen. Personale Leder: SSP-Konsulent Forebyggende arbejde Administration Servicemedarbejder: 1 stilling 1 stilling ca. 0,5 stilling 0,5 stilling 0,25 stilling Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen for Børn & Læring. Øvrige områder under er omfattet af mål- og rammeaftaler. Øvrig drift for hele ungdomsskolens område Kontorhold mv. Forebyggende arbejde: 325.000 kr. 201.000 kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Drift af køretøjer Befordring af elever Drift af bus, biler og cross-maskinger: 205.000 kr. Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever (Stevns Dagskole mv.) Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Bygningsdrift Der er afsat 1.281.000 kr. til drift (rengøring, forbrugsafgifter og mindre indvendig vedligeholdelse) af følgende bygninger: Almen Ungdomsskole Stevns Dagskole Ungdomsdagskolen Industrivej 28, Hårlev (forudsat udgiftsneutralt pga. lejeindtægter) Kystvejen 361 - Sommerhus Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Mellemkommunal betaling En indtægt på 117.000 kr. for en elev fra anden kommune i Stevns Dagskole. Interne afregninger En indtægt på 421.000 kr. for behandlingsdelen i Ungdomsdagskolen og en indtægt på 3.325.000 kr. for behandlingsdelen i Stevns Dagskole. Skolerne har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i henholdsvis Ungdomsdagskolen og Stevns Dagskole. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 16

Skoler mv. På mellemkommunal betaling forventes en indtægt på 119.000 kr. for en elev fra anden kommune i Stevns Dagskole. Herudover er der en kreditnota i 2015 for beløb opkrævet i 2014. Et forventet merforbrug på 194.000 kr. Almen Ungdomsskole Souschef Undervisning: Knallertkøreskole: Materialer, aktiviteter mv. 1 stilling, heraf 0,25 stilling til undervisning ca. 2,5 stilling 56.000 kr. 307.000 kr. Driften af Den Almene Ungdomsskole er omfattet af mål- og rammeaftaler Dagskoler Ungdomsdagskolen Normering: Ledelse, undervisning og behandling: Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 20 elever, heraf modtager 4 elever behandling 6 stillinger 273.000 kr. Ungdomsdagskolen er omfattet af mål- og rammeaftaler Stevns Dagskole Normering: Undervisning og behandling: Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 35 elever 10 stillinger 458.000 kr. Stevns Dagskole er omfattet af mål- og rammeaftaler Delpolitikområde: Skolefritidsordninger Puljer Pulje til afregning af vippenormering 0.-6. klasse (demografisk udgiftspres) Kommunale institutioner Budget 2015 Opr. Gennemsnitlige pladser i 2015 Indm. Behov Norm. SFO Morgen 280 280 404 SFO - 0. - 2. klasse 475 475 603 SFO - 3. klasse 116 116 174 SFO - 4-6. klasse 421 421 316 (Budgettet er højere end det forventede behov i skemaet) Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 17

Skoler mv. Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO erne korrigeres i forhold til behov for pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. Selvom ovenstående viser et mindre behov for pladser, er der afsat yderligere 329.000 kr. i forhold til de normerede pladser. Det skyldes, at det ved budgetlægningen, var meget svært at vurdere, hvilken betydning skolereformen ville få i forhold til antal indmeldelser. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger I forbindelse med den ændrede normeringstildeling i skolefritidsordningerne (reduktion i den samlede tildeling) er der afsat 287.000 kr. i 2015 til opsigelsesrelaterede udgifter (feriepenge, opsigelsesvarsel mv.) Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger Der er afsat 190.000 kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning. Der forventes et mindreforbrug på 274.000 kr., som stort set svarer til de yderligere ressourcer i forhold til de normerede pladser. Der forventes pt. ingen afvigelse på de øvrige områder. Et forventet mindreforbrug på 272.000 kr. Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser Betaling til kommuner: Betaling fra kommuner: 21,3 helårspersoner á 21.300 kr. 17,8 helårspersoner á 13.900 kr. En eventuel afvigelse er medtaget under pasning over kommunegrænser på 0-6 års området, idet der er taget udgangspunkt i de gennemsnitlige udgifter i de sidste 4 år. Skolefritidsordninger / UngStevns Fritid Skolefritidsordninger I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 6. klasse og består af følgende institutioner: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) Samlet set har SFO erne følgende normerede pladser i den oprindelige tildeling: SFO - Morgenmodul 400 pladser SFO 0.- 6. klasse 1.061 pladser SFO - Specialgrupper morgen 4 pladser SFO - Specialgrupper Eftermiddag 32 pladser I alt et samlet oprindeligt budget på 18.642.000 kr. - Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. UngStevns Fritid (Ungdomsskolen) UngStevns Fritid er organiseret under Ungdomsskolen og består af følgende institutioner: Hyttefadet Antal pladser er medtaget under skolefritidsordninger Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 18

Skoler mv. UngStevns Fritid - Ungdomscafe (Ungdomsskolen) I alt en samlet tildeling på 4.182.000 kr. Drift af Hyttefadet og Ungdomscafé er omfattet af mål- og rammeaftaler. Bygningsdrift Skolefritidsordninger Som udgangspunkt er bygningsdriften for skolefritidsordningerne budgetteret under skolerne. Under skolefritidsordninger er afsat 656.000 kr. til bygningsdrift (rengøring, forbrugsafgifter, vedligeholdelse mv.) til følgende bygninger: Ellehallen Munkegården Hyttefadet Bygningsdriften er omfattet af mål- og rammeaftaler. Hele budgettet er omfattet af mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring. Delpolitikområde: Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: 88.000 kr. 2,2 helårselever á 253.600 kr. Kommunale tilbud Undervisning i kommunens egne specialskoler: 3 helårselever á 338.000 kr. Specialundervisningstilbud: 14,6 helårselever á 277.800 kr. Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 4,6 helårselever á 267.800 kr. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: 124.000 kr. Taleinstitut (abonnementsordning): 2 helårselever á 236.500 kr. Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: 78.000 kr. 2,2 helårselever á 245.900 kr. Kommunale tilbud Undervisning i kommunens egne specialskoler: 1,2 helårselever á 313.300 kr. Specialundervisningstilbud: 14,6 helårselever á 286.500 kr. Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 5,6 helårselever á 268.200 kr. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: 122.000 kr. Taleinstitut (abonnementsordning): 1 helårselever á 233.000 kr. Et forventet mindreforbrug på 511.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 19

Skoler mv. Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: 634 elever á 32.400 kr. 295 elever á 10.700 kr. 667 elever á 32.300 kr. 284 elever á 10.600 kr. Et forventet merforbrug på 840.000 kr. Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: Betaling til staten Eftersk. Handicap. Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: Betaling til staten Eftersk. Handicap. Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: 122 elever á 34.000 kr. 4 elever á 34.000 kr. 2,2 elever á 152.700 kr. 102.000 kr. 20.000 kr. 123 elever á 33.600 kr. 4 elever á 33.600 kr. 2,6 elever á 128.100 kr. 57.000 kr. 20.000 kr. Et forventet mindreforbrug på 55.000 kr. Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling til Køge Kommune til Ungdommens uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i foråret 2014, svarende til en udgift på 2.243.000 kr. Delpolitikområde: Befordring af elever Specialkørsel i kommunen: Kørsel af Ungdomsskolen: Kørsel af specialelever i klub: Skolebuskort: Sygekørsel: Sproggruppen: Konfirmandkørsel: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: 2.194.000 kr. 545.000 kr. 32.000 kr. 143.000 kr. 36.000 kr. 108.000 kr. 2.000 kr. 190.000 kr. 1.277.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 20

Skoler mv. Betaling fra andre kommuner: Specialkørsel i kommunen: Kørsel af Ungdomsskolen: Kørsel af specialelever i klub: Skolebuskort: Kørsel til 10. klasse og EUD10 Sygekørsel: Sproggruppen: Konfirmandkørsel: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: -370.000 kr. 2.264.000 kr. 534.000 kr. 31.000 kr. 100.000 kr. 120.000 kr. 25.000 kr. 110.000 kr. 0 kr. 194.000 kr. 1.231.000 kr. -334.000 kr. Et forventet merforbrug på 118.000 kr. Områder med overførselsadgang Følgende skoler/skolefritidsordninger er omfattet af mål- og rammeaftaler: Folkeskoler: Skole-IT Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Ungdomsskolen Ungdomsskolen Fælles formål Almen Ungdomsskole UngStevns Fritid - Ungdomscafé Skolefritidsordninger: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) UngStevns Fritid - Hyttefadet Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring It-/mediekonsulent Familieterapeut Psykolog Folkeskoler (lederlønninger) Ungdomsskolen (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Se overblik over områder med overførselsadgang sidst i dokumentet. I det forventede over-/underskud er der taget højde for forventet overførsel fra 2014 til 2015, hvor der er taget udgangspunkt i Børneudvalgets anbefalinger. Forventet afvigelse på lønsumsstyring er medtaget under Pasningsordninger for børn. Et forventet underskud på 940.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 21

Familiehus og sundhedspleje Opgaver Sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning, Sprogstimulering af førskolebørn og Børne- og familiegruppen. Delpolitikområde: Sundhedspleje Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Administration: Drift og aktiviteter: Grunde og bygninger: 2.618.000 kr. 76.000 kr. 115.000 kr. 44.000 kr. 24.000 kr. Der vil i 2015 ske en omfordeling af budgettet til grunde og bygninger i forbindelse med flytning mellem Birkehøj, Rådhuset i Store Heddinge og det nye Sundhedscenter i Hårlev. Sundhedsplejen er omfattet af mål- og rammeaftaler. Delpolitikområde: PPR Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Drift og aktiviteter 2.227.000 kr. 96.000 kr. 117.000 kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning Tale-/høreundervisning Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Drift og aktiviteter: 1.997.000 kr. 22.000 kr. 59.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 22

Familiehus og sundhedspleje Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Sprogstimulering af førskolebørn Lønsum: Drift og aktiviteter: 96.000 kr. 51.000 kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen Lønsum incl. ledelse af Familiehuset: 4.324.000 kr. Befordring og øvrige personaleudgifter: 116.000 kr. Drift og aktiviteter: 136.000 kr. 40 støttetimer pr. uge: 432.000 kr. Interne afregninger (behandling) -2.194.000 kr. Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning. Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov) Lønningerne (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Børn & Læring Sundhedsplejen Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familiehuset PPR Tale-/høreundervisning Sprogstimulering af førskolebørn Børne- og familiegruppen Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 23

Familiehus og sundhedspleje Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Se overblik over områder med overførselsadgang sidst i dokumentet. I det forventede over-/underskud er der taget højde for forventet overførsel fra 2014 til 2015, hvor der er taget udgangspunkt i Børneudvalgets anbefalinger. På lønsumsstyring er afvigelsen medtaget under Pasningsordninger for børn. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 24

Egenbetaling og tilskud Opgaver Egenbetaling i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger. Søskende- og fripladstilskud i dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og private pasningsordninger. Delpolitikområde: Forældrebetaling Dagplejen og Daginstitutioner Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% i dagplejen og 98% i daginstitutionerne. I alt en forventet indtægt på 20.386.000 kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Skolefritidsordninger Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): SFO Morgen 300 kr. SFO 0.-2. klasse 1.480 kr. SFO 3. klasse 1.225 kr. SFO 4.-6. klasse 815 kr. SFO 3. klasse Kontrolleret ordning 1.645 kr. SFO 4.-6. klasse Kontrolleret ordning 1.235 kr. Den samlede egenbetaling svarer til 64,8% af bruttodriftsudgifterne. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret. I alt en indtægt på 15.588.000 kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. I forbindelse med puljen til mere personale i dagtilbud, er egenbetalingsandelen ændret fra 25% til 24,7% daginstitutioner, da Børneudvalget ikke ønskede en takststigning i 2015, på baggrund af den øgede normering til personale. Belægningsprocenten forventes at blive 100% i daginstitutionerne, som medfører en merindtægt. Der forventes ingen afvigelse på forældrebetalingen i skolefritidsordningerne. En forventet merindtægt på 356.000 kr. Delpolitikområde: Fripladser Fripladstilskud excl. frokostmåltid og privatinst.: Fripladstilskud Frokostmåltid: Fripladstilskud Privatinstitutioner: 6.511.000 kr. 52.000 kr. 131.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 25

Egenbetaling og tilskud Fripladstilskuddet excl. frokostmåltid og privatinstitutioner udgør 18% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 1,9% af det samlede tilskud til privatinstitutioner. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen Det forventes, at fripladstilskuddet udgør 18,3% af forældrebetalingen.. Et forventet merforbrug på 105.000 kr. Delpolitikområde: Søskendetilskud Søskendetilskud excl. frokostmåltid: Søskendetilskud Frokostmåltid: 4.307.000 kr. 52.000 kr. Søskendetilskuddet excl. frokostmåltid udgør ca. 11,9% af forældrebetalingen. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen Det forventes, at søskendetilskuddet udgør ca. 11% af forældrebetalingen.. Et forventet mindreforbrug på 285.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 26

Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Plejefamilier: Udd. Og supervision af plejefamilier: Netværksplejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Egenbetaling: Ansvarsforsikring for plejeanbragte: Besparelse ved effektiviseringer: 29 helårspersoner á 425.800 kr. 172.000 kr. 3 helårspersoner á 182.300 kr. 19,6 helårspersoner á 735.300 kr. 2,5 helårspersoner á 282.400 kr. 1 helårspersoner á 384.000 kr. 95.000 kr. 642.000 kr. -215.000 kr. (indtægt) 42.000 kr. -2.348.000 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Besparelsen ved effektiviseringer er for hele området på børn og unge med særlige behov. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand 48.000 kr. I forbindelse med overflytning af handicapområdet til Sundhed, kan en del af budgettet blive overført til nyt politikområde under Børneudvalget Tilbud til børn og unge med særlige behov - Tilbud til unge handicappede. Plejefamilier: Udd. Og supervision af plejefamilier: Netværksplejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Egenbetaling: Ansvarsforsikring for plejeanbragte: 31,5 helårspersoner á 413.700 kr. 172.000 kr. 4 helårspersoner á 166.000 kr. 17,1 helårspersoner á 717.000 kr. 3,6 helårspersoner á 217.800 kr. 2 helårspersoner á 193.000 kr. 95.000 kr. 642.000 kr. -229.000 kr. (indtægt) 0 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand 48.000 kr. En del af budgettet er overført til Tilbud til unge handicappede. Et forventet merforbrug på 1.576.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 27

Tilbud til børn og unge med særlige behov Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: 10 helårspersoner á 125.400 kr. Familiebehandling: 6 helårsperson á 54.700 kr. Døgnophold for barn/ung og andre fam.medlemm.: 2 helårspersoner á 929.000 kr. Aflastningsordninger: 31 helårspersoner á 146.000 kr. Fast kontaktperson: 26,2 helårspersoner á 85.700 kr. Formidling af praktikophold: 60.000 kr. Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: 134.000 kr. Økonomisk støtte: 1.292.000 kr. Støtteperson i f.m. anbringelse: 197.000 kr. Børnehuse Objektiv finansiering og etablering: 101.000 kr. Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud 6.956.000 kr. Ledsageordning v. nedsat funktionsevne 61.000 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. I forbindelse med overflytning af handicapområdet til Sundhed, kan en del af budgettet blive overført til nyt politikområde under Børneudvalget Tilbud til børn og unge med særlige behov - Tilbud til unge handicappede. Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: 10,2 helårspersoner á 66.300 kr. Familiebehandling: 9,7 helårsperson á 159.600 kr. Døgnophold for barn/ung og andre fam.medlemm.: 1,6 helårspersoner á 1.106.900 kr. Aflastningsordninger: 21,8 helårspersoner á 164.600 kr. Fast kontaktperson: 35 helårspersoner á 76.500 kr. Formidling af praktikophold: 55.000 kr. Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: 328.000 kr. Økonomisk støtte: 1.081.000 kr. Støtteperson i f.m. anbringelse: 323.000 kr. Børnehuse Objektiv finansiering og etablering: 107.000 kr. Rådgivning og afledte ydelser: 132.000 kr. Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud 6.956.000 kr. Ledsageordning v. nedsat funktionsevne 32.000 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. En del af budgettet er overført til Tilbud til unge handicappede. Et forventet merforbrug på 1.439.000 kr. Delpolitikområde: Døgninstitutioner Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: 1,8 helårspersoner á 853.300 kr. 8 helårspersoner á 1.097.900 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. I forbindelse med overflytning af handicapområdet til Sundhed, kan en del af budgettet blive overført til nyt politikområde under Børneudvalget Tilbud til børn og unge med særlige behov - Tilbud til unge handicappede. Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: Sociale adfærdsproblemer: 5,5 helårspersoner á 1.008.900 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. En del af budgettet er overført til Tilbud til unge handicappede. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 28

Tilbud til børn og unge med særlige behov Et forventet mindreforbrug på 3.234.000 kr. Delpolitikområde: Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Objektiv finansiering: Takstfinansiering: Objektiv finansiering: Takstfinansiering: 744.000 kr. 0,3 helårsperson á 1.356.000 kr. 706.000 kr. 0,3 helårsperson á 1.356.000 kr. Et forventet mindreforbrug på 38.000 kr. Delpolitikområde: Tilbud til unge handicappede Der er overført et budget på 3.163.000 kr. fra de øvrige delpolitikområder. Plejefamilier og opholdssteder: Opholdssteder: 1 helårsperson á 700.000 kr. Forebyggende foranstaltninger: Aflastningsordninger: 3 helårspersoner á 268.300 kr. Fast kontaktperson for hele familien: 1 helårsperson á 67.000 kr. Økonomisk støtte: 159.000 kr. Døgninstitutioner: Nedsat fysik eller psykisk funktionsevne: 1,8 helårspersoner á 881.700 kr. Ledsageordning Nedsat funktionsevne: 12.000 kr. Et forventet merforbrug på 156.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 29

Takstfinansierede institutioner Døgninstitution for børn og unge ( 67) Opgaver Delpolitikområde: Magnoliegården Magnoliegården består af en døgn-/dagbehandlingsdel og skoledel. Magnoliegården er takstfinansieret efter de omkostningsbaserede principper. Det vil sige, at de budgetterede driftsindtægter i året i det udgiftsbaserede budget er større end de budgetterede driftsudgifter. Dette skyldes, at afskrivninger, central ledelse og administration mm. er medtaget i taksterne/indtægterne. I takstberegningen er der taget udgangspunkt i "Bekendtgørelse om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud" og "Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og kommunikationsområdet mellem kommunerne i Region Sjælland og Region Sjælland". I døgn- og dagbehandlingsdelen er der følgende forudsætninger (Kommunalbestyrelsens beslutning den 27. november 2014): Døgnbehandling 21 pladser med en belægningsgrad på 90% Dagbehandling 4 pladser med en belægningsgrad på 90% En dagbehandling svarer til 50% af en døgnbehandling I skoledelen er der følgende forudsætninger: Skoletilbud 25 pladser med en belægningsgrad på 90% Takster i 2015 Døgnbehandling: Dagbehandling: Skole 2.997 kr. pr. døgn 1.499 kr. pr. dag 829 kr. pr. dag Driftsbudget (Oprindeligt budget) Driftsudgifter: Indtægter via takster 28,6 mio. kr. 30,6 mio. kr. Der forventes følgende belægningsprocenter i 2015: Døgnbehandling: 95,6% Dagbehandling: 0% Skole: 75,0% Dette medfører følgende forventede forbrug: Driftsudgifter: Indtægter via takster: 26,9 mio. kr. 27,8 mio. kr. Et forventet merforbrug på 562.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 30

Tilbud til børn og unge med særlige behov Central refusionsordning til særlig dyre enkeltsager. Opgaver Delpolitikområde: Central refusionsordning Der er 25% refusion, hvor udgifterne til hjælp og støtte til en person overstiger 740.000 kr. Der er 50% refusion, hvor udgifterne overstiger 1.490.000 kr. Der er forudsat en indtægt på 1.084.000 kr. Der forventes en indtægt på 1.093.000 kr. Et forventet mindreforbrug på 9.000 kr. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 31

Mål- og rammeaftaler / Lønsumsstyring Over-/underskud på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring Overskud = - Underskud = + I 1000 kr. Forv. overført fra 2014 til 2015 Over-/ underskud 2015 Budgetramme 2015 Over-/ underskud i procent Integrerede institutioner Område Nordstevns -488 0 21.328 0,0% Område Store Heddinge 1.582 1.030 13.141 7,8% Område Hårlev 936 250 10.000 2,5% Område Rødvig 143 50 8.114 0,6% Integrerede institutioner i alt 2.173 1.330 52.583 2,5% Skoler og SFO er Strøbyskolen -54 0 38.388 0,0% Strøbyskolens SFO er -101 0 7.043 0,0% Store Heddinge Skole -1.088-400 32.872-1,2% Hopstar (SFO) -240 0 4.709 0,0% Hotherskolen 1.927 1.900 31.395 6,1% Krudthuset (SFO) -36 0 4.255 0,0% Ungdomsskolen -1.028-300 13.830-2,2% UngStevns 0 0 4.209 0,0% Skoler i alt -620 1.200 136.701 0,9% Sundhedspleje Sundhedspleje 0 0 2.337 0,0% Sundhedspleje i alt 0 0 2.337 0,0% Lønsumsstyring og Skole-IT Børn & Læring 365 365 16.534 2,2% Skole-IT -59-50 1.066-4,7% Lønsumsstyring og Skole-IT i alt 306 315 17.600 1,8% Øvrige Pulje til udmøntning i BU -898 0 0 - Efter- og videreudd. - Folkeskolen -250-210 0 - Øvrige i alt -1.148-210 0 - I alt - Overførselsadgang 711 2.635 209.221 1,3% Overførsel af over-/underskud fra 2014 er endnu ikke godkendt af Kommunalbestyrelsen. I ovenstående er det Børneudvalgets anbefalinger, som er indarbejdet som forventet overførsel til 2015. Skolerne og institutionerne har taget udgangspunkt i disse forventede overførsler i denne budgetopfølgning. Det samlede underskud fra 2014 på 0,7 mio. kr. forventes pt. øget til et samlet underskud på 2,6 mio. kr. i 2015. Område Store Heddinge og Hotherskolen arbejder videre med at nedbringe underskuddet. Der arbejdes efter, at underskuddet kommer under 2,5% af budgetrammen ved udgangen af 2016. Børneudvalget Budgetopfølgning 1, pr. 28. februar 2015 32