1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning, Skole og Politi). I 2010-budgettet er indregnet lønudgifter m.m. med 1.200.000 kr. Personalenormeringen er fastsat til 3,000 stillinger. I budgetforslaget er der medtaget 19.000 kr. som en pulje til forebyggende arbejde blandt børn og unge efter Børne- og udvalgets nærmere bestemmelser. Øvrige udgifter i 2010 budgettet er medtaget med 127.000 kr. Regnskabet udviser et merforbrug på 28.948 kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes hovedsagelig merudgifter til lønninger og tjenestekørsel med 52.117 kr., hvorimod der til materialer og aktivitetsudgifter samt administration har været et mindre forbrug på 23.169 kr.
Bevilling: 03.22.04 Pædagogisk, psykologisk samarbejde/specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Sproggruppen Mariagerfjord Udgifter 14.870.000 16.040.000 15.781.380 258.620 Indtægter -2.234.000-2.149.000-2.294.000 145.000 Netto 12.636.000 13.891.000 13.487.380 403.620 Mariagerfjord Kommunes udgifter og indtægter til skolepsykologer, talehørelærere, administrativt personale m.v. Der er i 2010 indregnet lønudgifter med 12.763.000 kr. Heri er der medregnet 241.000 kr. til lønpulje. Udover lønudgifterne er der på personalesiden budgetteret med udgifter til uddannelse, øvrige personaleudgifter herunder tjenestekørsel og forsikringer med i alt 969.000 kr. Øvrige udgifter til administration, telefoni, IT m.m. er budgetteret med 1.138.000 kr. Indtægterne er i 2010 budgetteret med 2.234.000 kr., der dækker PPR - bistand til opholdssteder m.m. Der er indført Dialog- og Aftalestyring på området pr. 1. januar 2009. Regnskabet udviser et netto mindre forbrug på 403.620 kr. Netto mindre forbruget skyldes merudgifter til personale med 215.730 kr., hvorimod der på konti for materiale- og aktivitetsudgifter, IT, inventar og materiel har været mindre udgifter på 203.350 kr. Endelig har der været merindtægter på 145.000 kr. i forhold til det budgetterede. Budgetåret 2010 er tilført 271.000 kr. vedr. mindre forbrug for året 2009. Der er Dialog- og aftalestyring på området, hvorfor mindre forbruget på 403.620 kr. i 2010 overføres til 2011 budgettet.
3 Bevilling: 04.62.85 Kommunal tandpleje Børnetandpleje Udgifter 16.952.000 16.440.000 17.582.480-1.142.480 Indtægter 0 0-87.638 87.638 Netto 16.952.000 16.440.000 17.494.842-1.054.842 Udgifter til børne- og ungdomstandpleje i henhold til lov om kommunal tandpleje. Området vedrører tandpleje, tandregulering samt instruktion i forebyggelse og tandsundhed ved tandplejerne. I 2010 budgettet er indregnet lønudgifter m.m. med 9.119.000 kr. Øvrige udgifter til betaling af privatpraktiserende tandlæger samt driften af tandlægeklinikkerne i Hobro og Mariager er budgetteret med 7.833.000 kr. Der er indført Dialog- og Aftalestyring på området pr. 1. januar 2009. Regnskabet udviser et merforbrug på udgiftssiden med 1.142.480 kr. Merudgiften vedrører hovedsagelig udgifter på kontiene for tandpleje hos private tandlæger med 2.219.253 kr. samt overførsel af merforbrug fra 2009 til 2010 på 566.000 kr. Driften af tandklinikkerne har vist mindre udgifter på 1.642.773 kr. Modsvarende har der i 2010 været merindtægter på i alt 87.638 kr. fordelt på merindtægter på 69.426 kr. vedrørende specialtandpleje samt indtægter fra andre kommuner med 18.212 kr. Der er Dialog- og aftalestyring på området, hvorfor merforbruget på 1.054.842 kr. i 2010 overføres til 2011 budgettet.
Bevilling: 04.62.89 Kommunal sundhedstjeneste Udgifter 5.887.000 5.676.000 5.700.670-24.670 Indtægter 0 0 0 0 Netto 5.887.000 5.676.000 5.700.670-24.670 Udgifter ifølge lov om forebyggende sundhedsordninger til fremme af børnenes sundhedstilstand. Udgifterne omfatter Mariagerfjord Kommunes ansatte sundhedsplejersker og skolelægeordning. Lønudgifterne i 2010 for sundhedsplejerskerne er medregnet med 5.362.000 kr. Øvrige udgifter på området til blandt andet uddannelse, tjenestekørsel m.m. er fastsat til 525.000 kr. Der er indført Dialog- og Aftalestyring på området pr. 1. januar 2009. Regnskabet for kommunal sundhedstjeneste udviser et netto merforbrug på 24.670 kr. Merforbruget skyldes hovedsagelig mindre udgifter til lønninger m.m. med 229.427 kr. De øvrige driftskonti viser merudgifter på 33.097 kr. Endvidere er der i 2010 overført merforbrug fra 2009 med 221.000 kr. Der er Dialog- og aftalestyring på området, hvorfor merforbruget på 24.670 kr. i 2010 overføres til 2011 budgettet.
5 Bevilling: 05.25.11 Pædagogiske fripladser i dagplejen Udgifter 50.000 50.000 49.456 544 Indtægter 0 0 0 0 Netto 50.000 50.000 49.456 544 Til børn med særlige behov kan der bevilges pædagogisk friplads i den kommunale dagpleje. Budgetforslaget er en videreførelse af det korrigerede budget for 2009. Regnskabet udviser et mindre forbrug på 544 kr. i forhold til det korrigerede budget.
Bevilling: 05.25.13-17 Pædagogiske fripladser i daginstitutioner samt statsrefusion i dyre enkeltsager Udgifter 352.000 352.000 368.924-16.924 Indtægter 0 0 0 0 Netto 352.000 352.000 368.924-16.924 Til børn med særlige behov kan der bevilges pædagogisk friplads i kommunens daginstitutioner. Budgetforslaget er en videreførelse af det korrigerede budget for 2009. Regnskabet udviser et merforbrug på udgiftssiden på 16.924 kr. i forhold til det korrigerede budget.
7 Bevilling: 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Udgifter 84.590.000 73.613.853 76.257.696-2.643.843 Indtægter -26.364.000-15.364.000-12.011.564-3.352.436 Statsrefusion -4.805.000-4.805.000-4.022.239-782.761 Netto 53.421.000 53.444.853 60.223.893-6.779.040 Udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, opholdssteder, kost og efterskoler, eget værelse m.m. for børn og unge jfr. SEL 66. Budgettet for 2010 på anbringelsesområdet er en videreførelse af det korrigerede budget for 2009. Udgifterne er opgjort som følgende: Plejefamilier incl. Netværksplejefamilier Opholdssteder Kost efterskoler Eget værelse Advokatbistand Administrationsudgifter tilsyn m.m. Boprojekt Arden 33.208.000 kr. 44.742.000 kr. 825.000 kr. 881.000 kr. 126.000 kr. 1.090.000 kr. 3.718.000 kr. Indtægterne andrager 26.364.000 kr., hvoraf 24.352.000 kr. vedr. betaling fra andre kommuner. De resterende indtægter på 2.012.000 kr. vedrører henholdsvis egenbetaling på 569.000 kr. samt 1.443.000 kr. vedrørende tilsyn opholdssteder samt supervision i plejefamilier. Statsrefusionen i de dyre enkeltsager udgør i 2010 999.000 kr. I 2010 finansierer staten 25% af udgifterne over 870.000 kr. og 50% af udgifterne over 1.630.000 kr. Boprojekt i Arden finansieres fuldt ud af Staten med 3.738.000 kr. Endelig betaler Staten 50% refusion af advokatudgifter med 68.000 kr. Regnskabet for 2010 udviser et nettomerforbrug på 6.779.043 kr. Der har været merudgifter i forhold til det korrigerede budget på konto for plejefamilier herunder netværksplejefamilier med 8.678.926 kr., mindre udgift på kost og efterskoler kr. 661.985 kr., merudgift på konto for eget værelse 412.749 kr., merudgift på konto for advokatbistand 76.131 kr., mindre indtægt på konto for egenbetaling 452.172 kr., mindre udgifter på konto for materiale- og aktivitetsudgifter 950.943 kr., merudgifter på konto
for Boprojekt Arden 318.258 kr. og mindre udgifter på konto for opholdssteder for børn og unge 2.329.029 kr. På kontiene for statsrefusioner har der i 2010 været en mindre indtægt på 782.761 kr. vedr. særlige dyre enkeltsager og Boprojektet i Arden samt statsrefusion på advokatbistand.
9 Bevilling: 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger Udgifter 25.961.000 36.601.000 39.435.081-2.834.081 Indtægter -3.912.000-9.900.000-11.115.293 1.215.293 Statsrefusion -0-0 -42.275 42.275 Netto 22.049.000 26.701.000 28.277.513-1.576.513 Udgifter til forebyggende foranstaltninger for børn og unge jfr. SEL 52, stk. 3. På området for forebyggende foranstaltninger afholdes udgifter til blandt andet konsulentbistand med hensyn til barnets eller den unges forhold, praktisk pædagogisk eller anden støtte i hjemmet, familiebehandling, døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren og barn, aflastningsordninger m.m. Budgetforslaget for 2010 er en videreførelse af 2009 budgettet. De totale udgifter på forebyggelsesområdet er fastsat til 25.961.000 kr. I 2010 er budgetteret med indtægter på 3.912.000 kr. der vedrører Børne- gruppen, Rosengade, Mariager. Der skal ske en tilpasning af udgifts- og indtægtsrammen vedrørende gruppen, Rosengade, Mariager. Regnskabet for 2010 på forebyggende foranstaltninger udviser et nettomerforbrug på 1.745.536 kr. På de enkelte konti har der i året 2010 været væsentlige merforbrug/mindre forbrug i forhold til det budgetterede, der dog overordnet udviser et nettomerforbrug. Regnskabet for Børne- gruppen udviser et mindre forbrug på 169.023 kr. I ovennævnte nettomerforbrug på 1.745.536 kr. er medregnet indtægt på 42.275 kr. der vedrører statsrefusion særlige dyre enkeltsager.
Bevilling: 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge Udgifter 20.658.000 20.722.000 20.729.671-7.671 Indtægter -3.399.000-1.399.000-1.463.373 64.373 Statsrefusion -3.168.000-3.168.000-2.697.859-470.141 Netto 14.091.000 16.155.000 16.568.439-413.439 Udgifter og indtægter vedr. regionale, kommunale og selvejende døgninstitutioner vedr. børn og unge i Mariagerfjord Kommune i.h.t. SEL 40 stk. 3, nr. 8 jfr. SEL 66. Budgetforslaget for 2010 på døgninstitutionsområdet er en videreførelse af det korrigerede budget for 2009 opjusteret med udgifter til dyr anbringelsessag. Indtægterne på 3.399.000 kr. er betaling fra andre kommuner, hvor Mariagerfjord Kommune er handlekommune. Statsrefusionen i de dyre enkeltsager udgør i 2010 3.168.000 kr. I 2010 finansierer staten 25% af udgifterne over 870.000 kr. og 50% af udgifterne over 1.630.000 kr. Regnskabet udviser et nettomerforbrug på 413.439 kr. i forhold til det korrigerede budget. På udgiftssiden har der været en merudgift på 7.671 kr. På indtægtssiden viser regnskabet mindre indtægter på 405.768 kr., der skyldes mindre indtægt på betaling fra andre kommuner og statsrefusion særlig dyre enkeltsager.
11 Bevilling: 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Udgifter 2.623.000 2.623.000 2.042.963 580.037 Indtægter 0 0 0 0 Netto 2.623.000 2.623.000 2.042.963 580.037 Mariagerfjord Kommunes forventede andel af udgifter til drift af landets sikrede døgninstitutioner. Udgifterne til driften af sikrede døgninstitutioner er i 2010 fastsat til 2.623.000 kr. Den forventede udgift på området er fastsat efter det aflagte regnskab for 2008 og forventede udgifter i 2009. Regnskabet for 2010 udviser et mindre forbrug på 580.037 kr. i forhold til det korrigerede budget.
Bevilling: 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer Udgifter 2.580.000 2.613.883 2.592.502 21.381 Indtægter -1.451.000-1.451.000-1.183.712-267.288 Statsrefusion -527.000-527.000-704.395 177.395 Netto 602.000 635.883 704.395-68.512 Udgifter og indtægter vedr. drift af Kvindekrisecenteret i Hobro (SEL 109). På området afholdes endvidere udgifter, dersom kvinder og børn fra Mariagerfjord kommune benytter andre kommuners krisecentre. Kvindekrisecenteret er normeret til 4 kvinder og 6 børn. Der beregnes en døgntakst pr. plads og Mariagerfjord kommune opkræver betaling hos brugernes bopælskommune. Der opkræves en bruttotakst og staten refunderer 50% af Mariagerfjord kommunes nettoudgifter (=bruttoudgifter fratrukket betaling fra andre kommuner). Der er i 2010 indregnet udgifter til Kvindekrisecenteret i Hobro på 2.144.000 kr., hvoraf lønudgifterne m.m. andrager 1.753.000 kr. Det er de færreste brugere af Krisecenteret, der kommer fra Mariagerfjord kommune. Derfor kan hovedparten af bruttoudgifterne viderefaktureres til andre kommuner. Modsvarende vil Mariagerfjord Kommune modtage regninger fra andre kommuner, dersom kvinder fra Mariagerfjord kommune benytter andre kommuners krisecentre. Det er forudsat, at 2/3 af brugerne på Krisecentret kommer fra andre kommuner. Indtægterne er således 2/3 af centrets bruttoudgifter. I budgettet er medtaget udgifter med 436.000 kr. vedr. brug af kvindekrisecentre i andre kommuner. Døgntaksten er beregnet med en belægningsprocent på 70. Der er indført Dialog- og Aftalestyring på området pr. 1. januar 2009. Regnskabet for området udviser et nettomerforbrug på 68.512 kr. Nettoudgifterne for den primære drift af Kvindekrisecenteret i Hobro udviser et netto mindre forbrug på 143.495 kr. inkl. Overførsel af mindre forbrug i 2009 med 76.000 kr. Modsvarende har udgifterne vedrørende betaling til andre kommuner været 34.455 kr. større end budgetteret. Ligeledes viser konto for betaling fra andre kommuner en mindre indtægt på 354.947 kr. i forhold til det budgetterede. Endvidere har den endelige statsrefusion af nettoudgifterne på området for Krisecentre været 177.395 kr. større end budgetteret. Der er Dialog- og aftalestyring på området hvorfor mindre forbruget på 143.495 kr. i 2010 overføres til 2011 budgettet.
13 Bevilling: 05.57.72 Sociale formål Udgifter 11.510.000 12.360.000 11.326.083 1.033.917 Statsrefusion -5.756.000-6.106.000-6.092.841-13.159 Netto 5.754.000 6.254.000 5.233.242 1.020.758 Udgifter vedrørende særlige kontante ydelser efter Servicelovens bestemmelser. Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere i forbindelse med hjemmetræning efter Servicelovens 32. stk. 8. Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 41 samt hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne efter Servicelovens 42. Udgifterne efter Servicelovens 32. stk. er kommunal udgift, hvorimod Staten refunderer 50 % af udgifterne efter Servicelovens 41 og 42. Budget 2010 er fastsat ud fra det aflagte regnskab for 2008 og forventede udgifter i 2009. Regnskabet udviser et netto mindre forbrug på 1.020.758 kr. Udgifterne viser et mindre forbrug på 1.033.917 kr. og indtægterne vedr. statsrefusion udviser en mindre indtægt på 13.159 kr. I statsrefusionen på 6.092.841 kr. er indregnet en berigtigelse for årene 2007, 2008 og 2009 med 616.883 kr. (indtægt).
Bevilling: Anlæg ikke afsluttede projekter Udgifter 4.000.000 6.396.000 5.047.631 1.348.369 Indtægter Netto 4.000.000 6.396.000 5.047.631 1.348.369 485350 Tandklinik - Hadsund Der er afsat 6.396.000 kr. i det korrigerede budget. Der blev overført 2.396.000 kr. fra 2009 til 2010. Forbruget i 2010 er opgjort til 5.047.631 kr. Det resterende budgetbeløb 1.348.369 kr. søges overført til 2011 budgettet til færdiggørelse af projektet.