Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget

Budgetforudsætninger 2017 Børneudvalget August 2016 Version 2

Overblik - Børneudvalget Regnskab 2015 Opr. budget 2016 Basisbudget 2017 Budgetforslag 2017 Budgetforslag 2018 Budgetforslag 2019 Budgetforslag 2020 I 1000 kr. Børneudvalg 324.977 321.016 318.121 326.295 324.806 323.143 323.143 Overførselsudgifter 4.620 3.704 3.704 4.542 4.542 4.542 4.542 Børn 4.674 3.704 3.704 4.542 4.542 4.542 4.542 Sociale formål - børn 4.674 3.704 3.704 4.542 4.542 4.542 4.542 Tilbud t.børn og unge med særlige behov -54 0 0 0 0 Flygtningebørn -54 0 0 0 0 Serviceudgifter 321.829 318.141 315.246 322.662 321.173 319.510 319.510 Fællesudgifter 0 0 0 0 Omprioriteringspulje Pasningsordninger for børn 85.357 88.395 86.189 89.033 89.196 89.789 89.789 Fælles formål indenfor børnepasning 3.686 8.737 6.679 9.366 9.529 10.122 10.122 Dagplejen 11.696 11.360 10.705 10.721 10.721 10.721 10.721 Daginstitutioner 56.058 56.079 56.681 56.706 56.706 56.706 56.706 Særlige dagtilbud og klubber 2.554 2.243 2.243 1.966 1.966 1.966 1.966 Tilskud til private pasningsordn. 11.363 9.976 9.881 10.274 10.274 10.274 10.274 Skoler m.v. 188.571 188.410 187.043 186.575 185.723 183.467 183.467 Folkeskoler fælles 1.884 7.401 6.540 7.890 7.890 5.678 5.678 Folkeskoler 109.191 103.787 103.186 102.044 101.206 101.206 101.206 Ungdomsskolen 12.114 11.473 11.065 11.068 11.068 11.068 11.068 Skolefritidsordninger/ klubber 22.901 23.055 22.905 23.099 23.085 23.041 23.041 Specialundervisn.regionale og km. tilbud 7.228 6.559 6.559 5.871 5.871 5.871 5.871 Bidrag til statslige og private skoler 24.586 24.034 24.034 24.015 24.015 24.015 24.015 Efterskoler, ungdomsskoler og VUC 4.574 4.726 4.726 4.765 4.765 4.765 4.765 Ungdommens uddannelsesvejledning 2.197 2.365 2.365 2.280 2.280 2.280 2.280 Befordring af elever 3.895 5.010 5.663 5.543 5.543 5.543 5.543 Familiehus og sundhedspleje 10.971 11.332 11.092 11.096 11.096 11.096 11.096 Sundhedspleje 2.761 2.897 2.657 2.658 2.658 2.658 2.658 PPR 3.685 2.467 2.467 2.468 2.468 2.468 2.468 Tale-/høreundervisning 2.274 2.248 2.248 2.249 2.249 2.249 2.249 Børne- og familiegrupper 2.251 3.720 3.720 3.721 3.721 3.721 3.721 Egenbetaling og tilskud -21.579-24.014-23.096-21.611-22.411-22.411-22.411 Forældrebetaling -32.075-34.634-33.409-32.609-33.409-33.409-33.409 Fripladser 6.358 6.452 6.266 6.622 6.622 6.622 6.622 Søskendetilskud 4.138 4.168 4.047 4.376 4.376 4.376 4.376 Tilbud til børn og unge m. særlige behov 58.906 55.916 55.916 59.433 59.433 59.433 59.433 Plejefam.og oph.steder mv.f.børn og unge 29.608 30.798 30.800 38.134 38.134 38.134 38.134 Forebyggende foranst. for børn og unge 18.422 16.589 16.588 16.181 16.181 16.181 16.181 Døgninstitutioner for børn og unge 7.595 4.819 4.818 2.247 2.247 2.247 2.247 Sikrede døgninst. for børn og unge 929 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 1.054 Tilbud til unge handicappede 2.352 2.656 2.656 1.817 1.817 1.817 1.817 Takstfinansierede institutioner -397-1.898-1.898-1.864-1.864-1.864-1.864 Magnoliegården -397-1.898-1.898-1.864-1.864-1.864-1.864 Serviceudgifter udenfor servicerammen -1.472-829 -829-909 -909-909 -909 Tilbud til børn og unge m.særlige behov -1.472-829 -829-909 -909-909 -909 Central refusionordning -1.472-829 -829-909 -909-909 -909 Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 2

Overblik - Børneudvalget Regnskab 2015 Regnskab 2015 er det faktiske resultat for 2015. Oprindeligt budget 2016 Det oprindelige budget for 2016, som blev godkendt i oktober 2015. Basisbudget 2017 Basisbudget 2017 er overslagsår 1 i det godkendte budget 2016, samt efterfølgende ændringer som er godkendt i Kommunalbestyrelsen, som har betydning i overslagsårene. Handlemuligheder 2016, som også er anbefalet i 2017 og overslagsårene er ikke indarbejdet i basisbudget 2017, men er medtaget i balancekataloget. I dette dokument svarer til basisbudget 2017. Alle afvigelser er i forhold til basisbudgettet. Budgetforslag 2017 til 2020 Følgende ændringer i forhold til basisbudgettet er indarbejdet i budgetforslag 2017-2020: Ændringer til overførselsudgifterne Ændringer inden for vedtaget service Ændringer Demografisk udgiftspres Ændringer til afledt drift Igangværende anlæg De indarbejdede ændringer er beskrevet under ændrede forudsætninger. Herudover er der udarbejdet et overbliksskema over de indarbejdede ændringer i forhold til basisbudgettet. Budgetforslag 2017, version 1 I budgetforslag 2017, version 1 er indarbejdet følgende ændringer (se overblik i overbliksskemaerne): I 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 Overførselsudgifter 824 824 824 824 I 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 Inden for vedtaget service 2.078 2.078 2.078 2.078 Demografisk udgiftspres 3.284 1.786 133 133 Serviceudgifter uden for servicerammen -18-18 -18-18 I alt Serviceudgifter 5.344 3.846 2.193 2.193 I alt Indarbejdede ændringer 6.168 4.670 3.017 3.017 Herudover er der følgende ændringsforslag, som ikke er indarbejdet i budgetforslag 2017, version 1: I 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 Udover vedtaget service 830 830 830 830 Balancekatalog Max. Forslag (enkelte overlapper hinanden) -10.973-19.648-19.554-19.966 Lov- og cirkulæreændringer er ikke medtaget i version 1. Disse ændringer er blandt andet afhængig af økonomiaftalen mellem regeringen og KL. Der er ønsker til anlæg i 2017 på 9.920.000 kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 3

Overblik - Børneudvalget Budgetforslag 2017, version 2 I 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 Overførselsudgifter 838 838 838 838 I 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 Inden for vedtaget service 4.343 4.343 4.343 4.343 Demografisk udgiftspres 3.073 1.584-79 -79 Serviceudgifter uden for servicerammen -80-80 -80-80 I alt Serviceudgifter 7.336 5.847 4.184 4.184 I alt Indarbejdede ændringer 8.174 6.685 5.022 5.022 Herudover er der følgende ændringsforslag, som ikke er indarbejdet i budgetforslag 2017, version 2: I 1000 kr. 2017 2018 2019 2020 Udover vedtaget service 830 830 830 830 Balancekatalog Max. Forslag (enkelte overlapper hinanden) -10.727-19.648-19.554-19.966 På Børneudvalgets område er der ingen ændringer på baggrund af lov- og cirkulæreprogrammet (DUT-midler) Der er ønsker til anlæg i 2017 på 10.420.000 kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 4

Sociale formål - Børn Opgaver Udgifter vedrørende samværsret, hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Delpolitikområde: Sociale formål - Børn Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 7,1 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning 59.000 kr. 2.592.000 kr. 4.150.000 kr. 304.000 kr. Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. 50% refusion 3.401.000 kr. version 1 Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 8,8 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning 35.000 kr. 2.414.000 kr. 6.000.000 kr. 304.000 kr. Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. 50% refusion -4.225.000 kr. version 2 Der er taget udgangspunkt i det faktiske forbrug i tidligere år og der er afsat 8,8 mio. kr. til følgende områder: Udgifter vedr. samværsret mv. med børn Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Udgifter i forbindelse med hjemmetræning 35.000 kr. 2.442.000 kr. 6.000.000 kr. 304.000 kr. Der er 50% refusion på området, undtagen udgifter i forbindelse med hjemmetræning. Alle områder er omfattet af refusion vedr. særlig dyre enkeltsager. 50% refusion -4.239.000 kr. Et forventet merforbrug på 838.000 kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 5

Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge. Delpolitikområde: Flygtningebørn Antal helårspersoner: Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 6

Fællesudgifter Opgaver Fællespuljer mv. på Børneudvalgets område. Delpolitikområde: Fællesudgifter Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 7

Pasningsordninger for børn Opgaver Fælles formål indenfor børnepasning, dagpleje, daginstitutioner, særlige dagtilbud og klubber samt tilskud til private pasningsordninger. Delpolitikområde: Fælles formål indenfor børnepasning Puljer på daginstitutionsområdet Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år - demografisk udgiftspres Basisbudget Forventet behov for pladser 2017 Dagpleje og vuggestue 271 Børnehave 476 Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne på institutionerne (0-5 år) korrigeres i forhold til det faktiske behov for pladser via denne pulje. I forhold til normeringen i institutionerne er der en pulje på -651.000 kr. Lukkedage / Feriepasning (ingen ændringer) Der er afsat en pulje på 303.000 kr. til feriepasning af børnehave-, vuggestue- og SFO-børn. Der holdes 3 institutioner åbne, et i Område Nordstevns, et i Område Hårlev og et i Område Store Heddinge/Rødvig. Der afregnes til institutionerne i forhold til faktiske børn i lukkeugeperioderne. Opsigelsesrelaterede udgifter Der er afsat en pulje på 574.000 til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) ved udmøntning af reduktioner ved nednormeringer i dagplejen og institutionerne pga. faldende børnetal, samt reduktion i specialgruppernes normering. version 1 Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år - demografisk udgiftspres Forventet behov for pladser 2017 2018 2019 2020 Dagpleje og vuggestue 279 285 289 289 Børnehave 521 494 499 499 Der forventes flere børn i 2017 end forventet ved budgetlægning 2017. Dette skyldes både flere børn i 2016 og forventede tilflyttere i 2017. Lukkedage / Feriepasning (ingen ændringer) ændringer Opsigelsesrelaterede udgifter ændringer version 2 Pulje til afregning af vippenormering mm. 0-6 år - demografisk udgiftspres Forventet behov for pladser 2017 2018 2019 2020 Dagpleje og vuggestue 269 285 289 289 Børnehave 521 494 499 499 Der forventes flere børn i 2017 end forventet ved budgetlægning 2017. Dette skyldes både flere børn i 2016 og forventede tilflyttere i 2017. I forhold til version 1 er dækningsgraden (behov for pladser i forhold til forventede antal børn i aldersgruppen) nedjusteret lidt i 2017 på 0-2 års-området, idet de sidste to år har vist en lavere dækningsgrad end tidligere. Lukkedage / Feriepasning (ingen ændringer) ændringer Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 8

Pasningsordninger for børn Opsigelsesrelaterede udgifter ændringer Et forventet merforbrug på 2.523.000 kr. Dagpasnings fælles - Personale Pædagogisk konsulent Normering: Tjenestekørsel: 1 pædagogisk konsulent 10.000 kr. Lønbudgettet indgår i lønsumsstyringen under Center for Børn & Læring. Pædagogisk Assistentuddannelse - PAU-elever Den nuværende dimensioneringsaftale udløber den 31. december 2015. Det er pt. usikkert, hvorvidt der indgås en ny aftale og hvad en aftale måtte indeholde af krav til kommunerne. Den nye EUD-reform træder i kraft til august 2015, men i forbindelse med budgetlægningen kunnde det ikke vurderes om det medfører en mer- eller mindreudgift. Derfor er der ikke ændret i budgetrammen fra 2015 til 2016. PAU-elever: Praktikpladser Praktikpladser: 13,5 helårspladser á 121.300 kr. 9 helårspraktikanter á 148.000 kr. Sprogvurdering af 3 årige Pædagoger: 270 timer (108 børn x 2½ time) Midler til erfaringsudvekslingsmøde I alt er der afsat et budget på 58.000 kr. Øvrige fællesudgifter Diverse udgifter indenfor børnepasningsområdet Der er afsat 67.000 kr. til ekstra udgifter i institutionerne i forbindelse med børnene. Fællesarealer - Egestræde 14 252 dage á 2,7 timers rengøring af fællesarealerne i Egestræde 14 (1. sal, trappe og hal i hovedbygning ud mod gården), samt vindues- og måtteservice af fællesarealerne. I alt et budget på 147.000 kr. Bedre kvalitet i dagtilbud (ingen ændringer) Der er afsat 447.000 kr. til kompetenceudvikling mv. indenfor dagpasningsområdet. Sikkerhed på legepladser (ingen ændringer) Budget på 70.000 kr. til den videre udvikling med sikkerhed på legepladser, med opfordring om udarbejdelse offentlige tilgængelige legepladspolitikker. Herudover forventes det at kunne finansiere jævnlige tilsyn, samt at der i tilknytning til tilsynet foretages en risikovurdering. Målsætningen er, at øge sikkerheden på institutionernes legepladser og offentlige legepladser, der benyttes af dagplejen. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 9

Pasningsordninger for børn Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave Børn i andre kommuner: 26 helårspersoner á 69.400 kr. pr. år Børn fra andre kommuner: 4 helårspersoner á 49.500 kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 3,3 helårspersoner á 139.400 kr. Børn fra andre kommuner: 3,3 helårspersoner á 150.600 kr. version 1 Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave Børn i andre kommuner: 26 helårspersoner á 65.300 kr. pr. år Børn fra andre kommuner: 4 helårspersoner á 65.000 kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 4 helårspersoner á 97.500 kr. Børn fra andre kommuner: 2,4 helårspersoner á 130.900 kr. version 2 Pasning over kommunegrænser - Dagpleje, vuggestue og børnehave Børn i andre kommuner: 26 helårspersoner á 65.300 kr. pr. år Børn fra andre kommuner: 4 helårspersoner á 65.000 kr. pr. år Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 5 helårspersoner á 116.800 kr. Børn fra andre kommuner: 2,1 helårspersoner á 137.800 kr. Et forventet merforbrug på 164.000 kr. Delpolitikområde: Dagplejen Normerede pladser 86 pladser Ledelse 0,4 stilling Daglig ledelse (Tilsyn) og administration 1,2 stillinger I alt et budget på 11,4 mio. kr. - Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktiske indmeldte børn, hvor der tages højde for forventede udsving over året. Lønbudgettet til ledelse indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Dagplejen er organiseret under Område Store Heddinge. Budgettet til AES (Arbejdsmarkedes erhverssikring) er reguleret, svarende til udgifterne i regnskab 2015. Et forventet merforbrug på 16.000 kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 10

Pasningsordninger for børn Delpolitikområde: Daginstitutioner Busordning Der er afsat 427.000 kr. (brutto) til busordning, som daginstitutionerne benytter til ture ud af institutionen. Daginstitutioner Daginstitutioner er institutioner for vuggestue- og børnehavebørn og omfatter følgende områder: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev Område Rødvig Samlet set har institutionerne følgende normerede pladser i det oprindelige budget: Vuggestue 159 pladser Børnehave 505 pladser Specialgruppe børnehave 18 pladser I alt et budget på 55,3 mio. kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Lønbudgettet til områdelederne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. Budgettet til AES (Arbejdsmarkedes erhverssikring) er reguleret, svarende til udgifterne i regnskab 2015. Et forventet merforbrug på 25.000 kr. Delpolitikområde: Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud: Særlige sfo-tilbud: Kørsel: version 1 Særlige dagtilbud: Særlige sfo-tilbud: Særlige klubtilbud: Kørsel: version 2 Særlige dagtilbud: Særlige sfo-tilbud: Særlige klubtilbud: Kørsel: 1,6 helårspersoner á 601.300 kr. 9 helårspersoner á 136.800 kr. 50.000 kr. 0,5 helårspersoner á 624.500 kr. 8,4 helårspersoner á 204.900 kr. 1 helårsperson á 22.000 kr. 50.000 kr. 0,5 helårspersoner á 624.500 kr. 7,4 helårspersoner á 210.600 kr. 1 helårsperson á 22.000 kr. 50.000 kr. Et forventet mindreforbrug på 277.000 kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 11

Pasningsordninger for børn Delpolitikområde: Tilskud til private pasningsordninger Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: version 1 Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: version 2 Tilskud til privat pasning: Tilskud til privatinstitutioner: 44,5 helårstilskud á 70.300 kr. (0-2 år) 26 helårstilskud á 103.300 kr. (vuggestue) 81 helårstilskud á 51.400 kr. (børnehave) 48 helårstilskud á 73.600 kr. (0-2 år) 30 helårstilskud á 103.300 kr. (vuggestue) 81 helårstilskud á 50.700 kr. (børnehave) 48 helårstilskud á 73.600 kr. (0-2 år) 30 helårstilskud á 104.500 kr. (vuggestue) 81 helårstilskud á 51.500 kr. (børnehave) Et forventet merforbrug på 393.000 kr. Områder med overførselsadgang Pasningsordninger for børn Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Daginstitutioner: Område Nordstevns Område Store Heddinge Område Hårlev/Hellested Område Rødvig Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring Pædagogisk konsulent Dagplejen (lederløn) Daginstitutioner (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 12

Skoler mv. Opgaver Folkeskoler, ungdomsskolen, skolefritidsordninger, klubber, specialundervisning i regionale tilbud, specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomsskoler. ungdommens uddannelsesvejledning, samt befordring af elever. Delpolitikområde: Folkeskoler - Fælles Puljer på folkeskoleområdet Demografisk udgiftspres Der er indarbejdet en pulje på 757.000 kr. til flere to-sprogede (flygtningekvote). Herudover er der finansiering til en velkomstklasse, hvor halvdelen finansieres centralt. Den centrale finansiering udgør 386.000 kr. Tværgående aktiviteter på skoleområdet Pulje på 449.000 kr. til kvalitetsløft af folkeskolen. Formålet med puljen er at give skoleområdet et løft gennem fokus på såvel inklusion som faglig udvikling af normalområdet. Ind- og udslusningsaktiviteter Specialundervisning mv. Pulje på 110.000 kr. til f.eks.ekstra tildeling til skolerne ved overførsel af elever fra specialtilbud til normaltilbud. Skolereform Pulje til udvikling Ved ny ressourcetildelingsmodel pr. 1. august 2014 blev der afsat en pulje på 311.000 kr. til kompetenceudvikling Pulje til enkeltintegration af elever (ingen ændringer) Der er afsat en pulje på 1.330.000 kr. til enkeltintegration af elever. Puljen fordeles efter specielle behov på de tre skoler Sammenlægning/omstrukturering af specialtilbud (1 stilling) Der skal ses på strukturen på specialundervisningstilbuddene i Stevns Kommune. En mulighed kan eksempelvis være at sammenlægge og placere tilbud på samme matrikel med mulighed for at optimere klassekvotienten. Der ses også på andre strukturændringer. Samlet er der indarbejdet en reduktion på 1 stilling fra skoleår 2016/2017. Pulje til specialundervisning Ved budget 2015 er indarbejdet en pulje på 519.000 kr. til specialundervisning, idet de seneste års regnskab har vist et merforbrug i forhold til kendte elever ved budgetlægningen. Dette videreføres i 2017 og overslagsårene. Demografisk udgiftspres I forhold til basisbudgettet forventes færre klasser, svarende til et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Se forventet klasse og elevtal i bilag 1. Der er indarbejdet budget til to velkomstklasser, hvoraf halvdelen af den ene klasse finansieres af skolernes midler til to-sprogede, resten er finansieret centralt. Herudover er der afsat 770.000 kr. yderligere til to-sprogede på skolerne, jf. tildelingen i ressourcestyringsmodellen. Tværgående aktiviteter på skoleområdet / Skolereform Pulje til udvikling De to puljer tværgående aktiviteter og pulje til udvikling (skolereform) slås sammen til én pulje. Ind- og udslusningsaktiviteter Specialundervisning mv. ændringer Pulje til enkeltintegration af elever ændringer. Sammenlægning/omstrukturering af specialtilbud (1 stilling) ændringer Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 13

Skoler mv. Pulje til specialundervisning ændringer AES Budgettet til AES (Arbejdsmarkedes erhverssikring) er reguleret, svarende til udgifterne i regnskab 2015. Et forventet mindreforbrug på 369.000 kr. Folkeskoler fælles - Personale Personale Folkeskoler (ingen ændringer) IT-/mediekonsulent: 1,0 stilling Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring Frikøb Folkeskoler 1,45 stilling er frikøbt til TR-arbejde mv. Udgiften finansieres af lærerkredsen. Personale Folkeskoler (ingen ændringer) ændringer. Naturfagskoordinator (nr. 3.196) ændringer. Frikøb Folkeskoler ændringer. Folkeskoler Fælles IT mv. Folkeskoler Fælles IT Til fællesudgifter på IT-området er afsat et budget på 52.000 kr. IT-/mediekonsulent Til diverse materialer mv.til IT-konsulenten er afsat et budget på 46.000 kr. Konsulentnetværk Region Sjælland Til konsulentnetværk Region Sjælland er afsat et budget på 5.000 kr. Betaling til Stevns Bibliotek Stevns Bibliotek udfører opgaver for skolebibliotekerne. Til dette formål er afsat 52.000 kr. Folkeskoler Fælles IT ændringer. IT-/mediekonsulent ændringer. Konsulentnetværk Region Sjælland Budgettet overføres til fælles IT. Betaling til Stevns Bibliotek ændringer. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 14

Skoler mv. Folkeskoler Mellemkommunale betalinger Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Plejebørn - støtteundervisning: Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: EUD 10 Særligt 10. klassesforløb Basisudgift: Udgift pr. elev pr. år Modersmålsundervisning Modersmålsundervisning: 7 helårselever á 67.400 kr. 14,6 helårselever á 64.900 kr. Indtægt på 723.000 kr. Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt skolerne. 91 helårselever á 60.800 kr. (heraf 36 elever i 10. klasse i Køge) 44 helårselever á 65.000 kr. 224.000 kr. 5,8 elever á 26.400 kr. 10.000 kr. version 1 Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Plejebørn - støtteundervisning: Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: 7,6 helårselever á 65.900 kr. 13,2 helårselever á 65.100 kr. Indtægt på 712.000 kr. Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne. 80,3 helårselever á 60.400 kr. (heraf 33 elever i 10. klasse i Køge) 36,8 helårselever á 65.200 kr. EUD 10 Særligt 10. klassesforløb Basisudgift: Udgift pr. elev pr. år 200.000 kr. 9 elever á 25.900 kr. Modersmålsundervisning ændringer version 2 Plejebørn Plejebørn i andre kommuner: Plejebørn i Stevns kommune: Plejebørn - støtteundervisning: Frit skolevalg Elever i andre kommuner: Elever i Stevns kommune: 9,6 helårselever á 65.700 kr. 14,2 helårselever á 68.900 kr. Indtægt på 712.000 kr. Indtægten finansierer støtteundervisning, som er tildelt/tildeles skolerne. 82 helårselever á 60.300 kr. (heraf 35 elever i 10. klasse i Køge) 39,7 helårselever á 65.200 kr. EUD 10 Særligt 10. klassesforløb Basisudgift: Udgift pr. elev pr. år 200.000 kr. 9 elever á 25.900 kr. Modersmålsundervisning ændringer Et forventet mindreforbrug på 120.000 kr. Specialundervisning Mellemkommunale betalinger / Interne afregninger Specialundervisning i andre kommuner Elever i andre kommuner: Julemærkehjem: 1 helårsperson á 122.000 kr. 66.000 kr. Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune Elever i Stevns Kommune: 339.000 kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 15

Skoler mv. Strøbyskolen Undervisning En elev fra anden kommune går i specialtilbuddet på Strøbyskolen, som medfører en nettoindtægt på 135.000 kr. Strøbyskolen behandling En indtægt på 1.032.000 kr. for behandlingsdelen i Regnbuegruppen og Autismegruppen. Strøbyskolen har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen på skolen. version 1 Specialundervisning i andre kommuner ændringer Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune Elever i Stevns Kommune: 789.000 kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Strøbyskolen Undervisning ændringer. Strøbyskolen behandling ændringer version 2 Specialundervisning i andre kommuner ændringer Specialundervisning i Stevns Kommune i stedet for et tilbud i en anden kommune Elever i Stevns Kommune: 1.108.000 kr. til ekstra normering, støtte mv. i stedet for et tilbud i en anden kommune. Strøbyskolen Undervisning ændringer. Strøbyskolen behandling ændringer Et forventet merforbrug på 769.000 kr. Syge- og hjemmeundervisning Hjemmeundervisning: Sygehusundervisning: Hjemmeundervisning: Sygehusundervisning: 82.000 kr. 87.000 kr. 10.000 kr. 87.000 kr. Et forventet mindreforbrug på 72.000 kr. Skole-IT IT-medarbejdere: Øvrige udgifter: 2 stillinger 183.000 kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. ændringer. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 16

Skoler mv. Delpolitikområde: Folkeskoler Folkeskoler Der er tre folkeskoler i Stevns Kommune: Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Hallen på Store Heddinge Skole er en del af skolens budgetramme. Herudover har skolerne tildeling til følgende specialtilbud: Strøbyskolen: Store Heddinge Skole: Hotherskolen: Regnbuegruppen og autismetilbud Specialklasserækken Tale-/høregruppen H-klassen I alt et oprindeligt budget på 103.787.000 kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til lederne af skolerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Den øvrige drift er omfattet af målog rammeaftaler. Projektmidler til folkeskolerne Af Statslige kompetencemidler forventes et tilskud i 2017 på 508.000 kr. Herudover er der fra A.P. Møller fonden bevilget midler til Projekt Naturlig-VIS. Af Statslige kompetencemidler forventes et tilskud i 2017 på 508.000 kr. Herudover er der fra A.P. Møller fonden bevilget midler til Projekt Naturlig-VIS. Der forventes ændringer i tildelingen til skolerne, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. Se bemærkninger under demografisk udgiftspres. - Afvigelse er medtaget under demografisk udgiftspres på fællesområdet. Delpolitikområde: Ungdomsskolen Ungdomsskolen - Fælles formål Puljer Svømmeundervisning: Ny knallertlov: Omprioritering af budget: Rammebesparelse: 1.061.000 kr. 52.000 kr. 199.000 kr. -305.000 kr. Omprioritering af budget er en pulje, som er afsat til nye tiltag, f.eks. fælles idrætsdage. Puljen blev afsat i forbindelse med nedlæggelse af juniorklubben. Puljen udmøntes af Ungdomsskolen. Rammebesparelse er indarbejdet fra budget 2016. Skal udmøntes indenfor Ungdomsskolens budgetområde. Personale Leder: SSP-Konsulent Forebyggende arbejde Administration Servicemedarbejder: 1 stilling 1 stilling ca. 0,5 stilling 0,5 stilling 0,25 stilling Lønbudgettet til lederen af Ungdomsskolen indgår i lønsumsstyringen for Børn & Læring. Øvrige områder under er omfattet af mål- og rammeaftaler. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 17

Skoler mv. Øvrig drift for hele ungdomsskolens område Kontorhold mv. Forebyggende arbejde: 328.000 kr. 203.000 kr. Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Drift af køretøjer Befordring af elever Drift af bus, biler og cross-maskinger: 208.000 kr. Herudover bliver tilført ressourcer til kørsel af skoleelever (Stevns Dagskole mv.) Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Bygningsdrift Der er afsat 1.283.000 kr. til drift (rengøring, forbrugsafgifter og mindre indvendig vedligeholdelse) af følgende bygninger: Almen Ungdomsskole Stevns Dagskole Ungdomsdagskolen Industrivej 28, Hårlev Kystvejen 361 Sommerhus (forudsat udgiftsneutralt pga. lejeindtægter) Området er omfattet af mål- og rammeaftaler. Mellemkommunal betaling En nettoindtægt på 85.000 kr. for undervisning og 71.000 kr. for behandling for en elev fra anden kommune i Stevns Dagskole. Interne afregninger En indtægt på 428.000 kr. for behandlingsdelen i Ungdomsdagskolen og en indtægt på 3.307.000 kr. for behandlingsdelen i Stevns Dagskole. Skolerne har fået tilført ressourcer til at udføre behandlingsdelen i henholdsvis Ungdomsdagskolen og Stevns Dagskole. Budgettet til AES (Arbejdsmarkedes erhverssikring) er reguleret, svarende til udgifterne i regnskab 2015. Et forventet merforbrug på 3.000 kr. Almen Ungdomsskole Souschef Undervisning: Knallertkøreskole: Materialer, aktiviteter mv. 1 stilling, heraf 0,25 stilling til undervisning ca. 2,5 stilling 56.000 kr. 309.000 kr. Driften af Den Almene Ungdomsskole er omfattet af mål- og rammeaftaler Dagskoler Ungdomsdagskolen Normering: Ledelse, undervisning og behandling: Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 20 elever, heraf modtager 4 elever behandling 6 stillinger 276.000 kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 18

Skoler mv. Ungdomsdagskolen er omfattet af mål- og rammeaftaler Stevns Dagskole Normering: Undervisning og behandling: Undervisningsmaterialer, aktiviteter mv.: 35 elever 10 stillinger 462.000 kr. Stevns Dagskole er omfattet af mål- og rammeaftaler Delpolitikområde: Skolefritidsordninger Puljer Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres) Forventet behov for pladser 2017 SFO Morgen 307 SFO 0.-3. klasse 553 SFO 4.-6. klasse 272 Der er vippeafregning på området. Det vil sige, at budgetterne til SFO erne korrigeres i forhold til behov for pladser via denne pulje, jf. principperne i ressourcetildelingsmodellen. I forhold til de normerede pladser er der en pulje på 212.000 kr. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger Der er afsat en pulje på 305.000 til udgifter i forbindelse med opsigelser (feriepenge, løn i opsigelsesperioden mv.) på grund af det faldende børnetal. Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger Der er afsat 71.000 kr. til feriepasning, hvor der holdes åbent i én skolefritidsordning. Version 1 Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres) Forventet behov for pladser 2017 2018 2019 2020 SFO Morgen 365 350 327 327 SFO 0.-3. klasse 656 629 584 584 SFO 4.-6. klasse 274 274 270 270 Der er stort set ingen afvigelse, idet vippeafregningsbeløbet stort set svarer til egenbetalingen. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger ændringer. Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger ændringer. Version 2 Pulje til afregning af vippenormering SFO I og SFO II (demografisk udgiftspres) Forventet behov for pladser 2017 2018 2019 2020 SFO Morgen 365 350 327 327 SFO 0.-3. klasse 656 629 584 584 SFO 4.-6. klasse 274 274 270 270 Der er stort set ingen afvigelse, idet vippeafregningsbeløbet stort set svarer til egenbetalingen. I forhold til version 1 er der sket mindre tilpasninger. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 19

Skoler mv. Pulje til opsigelsesrelaterede udgifter Skolefritidsordninger ændringer. Lukkedage/feriepasning i skolefritidsordninger ændringer. AES Budgettet til AES (Arbejdsmarkedes erhverssikring) er reguleret, svarende til udgifterne i regnskab 2015. Et forventet merforbrug på 7.000 kr. Mellemkommunale betalinger Pasning over kommunegrænser Betaling til kommuner: Betaling fra kommuner: 24 helårspersoner á 22.600 kr. 13,4 helårspersoner á 25.500 kr. Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 3,8 helårspersoner á 30.800 kr. Børn fra andre kommuner: 10 helårspersoner á 35.200 kr. version 1 Pasning over kommunegrænser Betaling til kommuner: Betaling fra kommuner: 25 helårspersoner á 18.600 kr. 19 helårspersoner á 10.000 kr. Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 5 helårspersoner á 29.400 kr. Børn fra andre kommuner: 11 helårspersoner á 26.400 kr. version 2 Pasning over kommunegrænser Betaling til kommuner: Betaling fra kommuner: 25 helårspersoner á 18.600 kr. 19 helårspersoner á 10.000 kr. Øvrige betalinger mellem kommuner plejebørn mm. Driftsudgifter og forældrebetaling: Børn i andre kommuner: 5 helårspersoner á 29.400 kr. Børn fra andre kommuner: 10 helårspersoner á 27.000 kr. Et forventet merforbrug på 187.000 kr. Skolefritidsordninger / UngStevns Fritid Skolefritidsordninger I skolefritidsordningerne er der mulighed for at vælge morgen- og/eller eftermiddagsmodul. Skolefritidsordningerne er for aldersgruppen 0. klasse til og med 6. klasse og består af følgende institutioner: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) UngStevns SFO (Hyttefadet Ungdomsskolen) Samlet set har SFO erne følgende normerede pladser i basisbudgettet: SFO - Morgenmodul 375 pladser SFO 0.- 3. klasse 697 pladser SFO 4.- 6. klasse 202 pladser Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 20

Skoler mv. SFO - Specialgrupper morgen 8 pladser SFO - Specialgrupper 0. 3. klasse 35 pladser SFO Specialgrupper 4. 6. klasse 30 pladser I alt et samlet oprindeligt budget på 20.3 mio. kr. (incl. rengøring øvrig bygningsdrift budgetteres under skolerne) Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. Lønbudgettet til ledelse indgår i mål- og rammeaftaler under skolerne. Den øvrige drift er omfattet af mål- og rammeaftaler. UngStevns Fritid (Ungdomsskolen) UngStevns Fritid (Ungdomscafé) er organiseret under Ungdomsskolen og har en samlet tildeling på 2.035.000 kr. Drift af Ungdomscafé er omfattet af mål- og rammeaftaler. Budgettet bliver reguleret, jf. ressourcetildelingsmodellen. Afvigelse er medtaget under demografisk udgiftspres. Delpolitikområde: Specialundervisning i regionale og kommunale tilbud Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: Nedlukningsudgifter Nyborgskolen: Kommunale tilbud Egne specialskoler: Specialundervisningstilbud: Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 105.000 kr. 2 helårselever á 254.500 kr. 55.000 kr. 11 helårselever á 317.500 kr. 7,4 helårselever á 275.300 kr. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: 124.000 kr. Taleinstitut (abonnementsordning): 1 helårselever á 239.000 kr. version 1 Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: Kommunale tilbud Specialundervisningstilbud: Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 61.000 kr. 2 helårselever á 254.500 kr. 11 helårselever á 275.100 kr. 4,8 helårselever á 263.500 kr. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: 124.000 kr. Taleinstitut (abonnementsordning): Tilbuddet er nedlagt. 239.000 skal finansiere eget tilbud. version 2 Regionale tilbud Objektiv finansiering regionale tilbud: Specialundervisning i regionale tilbud: Nedlukningsudgifter Nyborgsskolen: Kommunale tilbud Specialundervisningstilbud: Undervisning i interne skoler på opholdssteder: 105.000 kr. 2 helårselever á 254.500 kr. 4.000 kr. 12,6 helårselever á 287.700 kr. 4,8 helårselever á 263.500 kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 21

Skoler mv. Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Objektiv finansiering: 124.000 kr. Taleinstitut (abonnementsordning): Tilbuddet er nedlagt. 239.000 skal finansiere eget tilbud. Et forventet mindreforbrug på 688.000 kr. Delpolitikområde: Bidrag til statslige og private skoler Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: version 1 Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: version 2 Betalinger til staten vedr. undervisning: Betalinger til staten vedr. SFO: 645 elever á 32.800 kr. 265 elever á 10.700 kr. 675 elever á 31.600 kr. 271 elever á 10.600 kr. 672 elever á 31.600 kr. 264 elever á 10.600 kr. Et forventet mindreforbrug på 19.000 kr. Delpolitikområde: Efterskoler, ungdomsskoler og VUC Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: Betaling til staten Eftersk. Handicap. Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: Betaling til staten vedr. eftersk. mv.: Kommunale tilskud til frie kostskoler: Øvrige tilskud til efterskoler mv.: VUC: 123 elever á 34.200 kr. 4 elever á 34.200 kr. 2,2 elever á 142.300 kr. 51.000 kr. 20.000 kr. 130 elever á 33.700 kr. 1 elever á 178.000 kr. 48.000 kr. 158.000 kr. Et forventet merforbrug på 39.000 kr. Delpolitikområde: Ungdommens Uddannelsesvejledning Betaling til Køge Kommune til Ungdommens uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i efteråret 2015, svarende til en udgift på 2.365.000 kr. Betaling til Køge Kommune til Ungdommens uddannelsesvejledning, hvor der er taget udgangspunkt i Køge Kommunes oplæg i foråret 2016, svarende til en udgift på 2.280.000 kr. Et forventet mindreforbrug på 85.000 kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 22

Skoler mv. Delpolitikområde: Befordring af elever Specialkørsel i kommunen incl. velkomstklasse: Kørsel af Ungdomsskolen: Kørsel af specialelever i klub: Skolebuskort: Kørsel til 10. klasse og EUD10 Sygekørsel: Sproggruppen: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: Version 1 Specialkørsel i kommunen incl. velkomstklasse: Kørsel af Ungdomsskolen: Kørsel af specialelever i klub: Skolebuskort: Sygekørsel: Sproggruppen: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: Version 2 Specialkørsel i kommunen incl. velkomstklasse: Kørsel af Ungdomsskolen: Kørsel af specialelever i klub: Skolebuskort: Sygekørsel: Sproggruppen: Regionale tilbud: Kommunale specialskoler: Betaling fra andre kommuner: 2.215.000 kr. 543.000 kr. 31.000 kr. 1.263.000 kr. 122.000 kr. 25.000 kr. 112.000 kr. 280.000 kr. 1.399.000 kr. -327.000 kr. 2.000.000 kr. 543.000 kr. 31.000 kr. 1.445.000 kr. 50.000 kr. 110.000 kr. 288.000 kr. 1.350.000 kr. -300.000 kr. 2.000.000 kr. 543.000 kr. 31.000 kr. 1.455.000 kr. 50.000 kr. 110.000 kr. 288.000 kr. 1.395.000 kr. -329.000 kr. Et forventet mindreforbrug på 120.000 kr. Områder med overførselsadgang Følgende skoler/skolefritidsordninger er omfattet af mål- og rammeaftaler: Folkeskoler: Skole-IT Strøbyskolen Store Heddinge Skole Hotherskolen Ungdomsskolen Ungdomsskolen Fælles formål Almen Ungdomsskole UngStevns Fritid - Ungdomscafé Skolefritidsordninger: Hopstar (Store Heddinge Skole) SFO Strøbyskolen Krudthuset (Hotherskolen) UngStevns Fritid - Hyttefadet Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Børn & Læring Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 23

Skoler mv. It-/mediekonsulent Folkeskoler (lederlønninger) Ungdomsskolen (lederløn) Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. ændringer. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 24

Familiehus og sundhedspleje Opgaver Sundhedspleje, PPR, Tale-/høreundervisning, Sprogstimulering af førskolebørn og Børne- og familiegruppen. Delpolitikområde: Sundhedspleje Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Administration: Drift og aktiviteter: Grunde og bygninger: 2.327.000 kr. 77.000 kr. 116.000 kr. 121.000 kr. 16.000 kr. Fra budget 2016 er tildelt midler til Tilbud om forældreuddannelse Midlerne er indarbejdet i ovenstående budget. Sundhedsplejen er omfattet af mål- og rammeaftaler. Budgettet til AES (Arbejdsmarkedes erhverssikring) er reguleret, svarende til udgifterne i regnskab 2015. Et merforbrug på 1.000 kr Delpolitikområde: PPR Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Drift og aktiviteter 2.251.000 kr. 98.000 kr. 118.000 kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Budgettet til AES (Arbejdsmarkedes erhverssikring) er reguleret, svarende til udgifterne i regnskab 2015. Et merforbrug på 1.000 kr. Delpolitikområde: Tale-/høreundervisning Tale-/høreundervisning Lønsum: Befordring og øvrige personaleudgifter: Drift og aktiviteter: 2.018.000 kr. 22.000 kr. 59.000 kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 25

Familiehus og sundhedspleje Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Sprogstimulering af førskolebørn Lønsum: Drift og aktiviteter: 97.000 kr. 52.000 kr. Lønningerne indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Budgettet til AES (Arbejdsmarkedes erhverssikring) er reguleret, svarende til udgifterne i regnskab 2015. Et merforbrug på 1.000 kr. Delpolitikområde: Børne- og familiegruppen Lønsum incl. ledelse af Familiehuset: 4.370.000 kr. Lønsum familieterapeut og psykolog: 860.000 kr. Befordring og øvrige personaleudgifter: 118.000 kr. Drift og aktiviteter: 162.000 kr. 40 støttetimer pr. uge: 439.000 kr. Interne afregninger (behandling) -2.229.000 kr. Støttetimerne fordeles til institutionerne efter ansøgning. Den behandlingsmæssige del af Børne- og familiegruppens arbejde overføres til forebyggende foranstaltninger (under politikområde Tilbud til børn og unge med særlige behov) Lønningerne (excl. støttetimer) indgår i lønsumsstyringen i Børn & Læring. Der er pt. ikke overførselsadgang på øvrige udgifter. I forbindelse med omorganiseringen af Børn & Læring kan der ske en omfordeling af det samlede budget i Familiehuset. Budgettet til AES (Arbejdsmarkedes erhverssikring) er reguleret, svarende til udgifterne i regnskab 2015. Et merforbrug på 1.000 kr. Områder med overførselsadgang Følgende institutioner er omfattet af mål- og rammeaftaler: Børn & Læring Sundhedsplejen Der er overførselsadgang via lønsumsstyring på følgende områder: Familiehuset PPR Tale-/høreundervisning Sprogstimulering af førskolebørn Børne- og familiegruppen Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 26

Familiehus og sundhedspleje Både på mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyringer er der mulighed for overførsel af overskud på max. 5% af budgettet og et underskud på max. 2,5% af budgettet. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 27

Egenbetaling og tilskud Opgaver Egenbetaling i dagpleje, daginstitutioner og skolefritidsordninger. Søskende- og fripladstilskud i dagpleje, daginstitutioner, skolefritidsordninger og private pasningsordninger. Delpolitikområde: Forældrebetaling Dagplejen og Daginstitutioner Der opkræves 25% i egenbetaling på de samlede driftsudgifter incl. moms og excl. fast ejendom. Der er forudsat en belægningsgrad på 90% i dagplejen og 98% i daginstitutionerne. I alt en forventet indtægt på 18,5 mio. kr. Der er vippeafregning på området, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. Skolefritidsordninger Der er følgende egenbetaling pr. måned (juli måned er betalingsfri): SFO Morgen 305 kr. SFO 0.-2. klasse 1.450 kr. SFO 3. klasse 1.245 kr. SFO 4.-6. klasse 830 kr. SFO 4.-6. klasse Kontrolleret ordning 1.250 kr. Den samlede egenbetaling svarer i 2015 til 62% af bruttodriftsudgifterne. Tillæg for kontrolleret ordning er fuldt forældrefinansieret. I alt en indtægt på 14,9 mio. kr. Budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen. version 1 version 2 Jf. ressourcetildelingsmodellen fastsættes normeringen for det efterfølgende skoleår i marts måned. Der er færre indmeldte pr. 1. august 2016 end forventet. Dette medfører en mindreindtægt på forældrebetalingen i skoleår 2016/2017, som forventes at ligge på omkring 0,8 mio. kr. i 2017. Et forventet merforbrug på 800.000 kr. Delpolitikområde: Fripladser Fripladstilskud excl. frokostmåltid og privatinst.: Fripladstilskud Frokostmåltid: Fripladstilskud Privatinstitutioner: 6.078.000 kr. 53.000 kr. 135.000 kr. Fripladstilskuddet excl. frokostmåltid og privatinstitutioner udgør 18,2% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 2% af det samlede tilskud til privatinstitutioner. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 28

Egenbetaling og tilskud I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen Fripladstilskud excl. frokostmåltid og privatinst.: Fripladstilskud Frokostmåltid: Fripladstilskud Privatinstitutioner: 6.363.000 kr. 53.000 kr. 206.000 kr. Fripladstilskuddet excl. frokostmåltid og privatinstitutioner udgør 19% af forældrebetalingen. Fripladstilskuddet til privatinstitutioner udgør 3,1% af det samlede tilskud til privatinstitutioner. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen Et forventet merforbrug på 356.000 kr. Delpolitikområde: Søskendetilskud Søskendetilskud excl. frokostmåltid: Søskendetilskud Frokostmåltid: 3.994.000 kr. 53.000 kr. Søskendetilskuddet excl. frokostmåltid udgør ca. 12% af forældrebetalingen. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen Søskendetilskud excl. frokostmåltid: Søskendetilskud Frokostmåltid: 4.323.000 kr. 53.000 kr. Søskendetilskuddet excl. frokostmåltid udgør ca. 13% af forældrebetalingen. I dagpleje og daginstitutioner er der vippeafregning, som medfører, at budgettet bliver reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til faktisk indmeldte børn pr. den 15. i hver måned. I skolefritidsordningerne bliver budgettet reguleret via puljen til demografisk udgiftspres i forhold til principperne i ressourcetildelingsmodellen Et forventet merforbrug på 329.000 kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 29

Tilbud til børn og unge med særlige behov Opgaver Plejefamilier og opholdssteder mv., forebyggende foranstaltninger, døgninstitutioner og sikrede døgninstitutioner for børn og unge. Delpolitikområde: Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Plejefamilier: Udd. Og supervision af plejefamilier: Netværksplejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Egenbetaling: Effektiviseringer Samlet for hele området: 29 helårspersoner á 478.700 kr. 175.000 kr. 3 helårspersoner á 169.300 kr. 21,8 helårspersoner á 729.600 kr. 3 helårspersoner á 225.000 kr. 2 helårspersoner á 324.500 kr. 97.000 kr. 653.000 kr. -167.000 kr. (indtægt) -1.524.000 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand version 1 Plejefamilier: Netværksplejefamilier: Akutplejefamilie Udd. Og supervision af plejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Egenbetaling: 49.000 kr. 33 helårspersoner á 425.000 kr. 2,1 helårspersoner á 124.800 kr. 245.000 kr. 175.000 kr. 25 helårspersoner á 773.200 kr. 3 helårspersoner á 225.700 kr. 5 helårspersoner á 519.400 kr. 97.000 kr. 653.000 kr. -370.000 kr. (indtægt) Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Der er ikke indarbejdet effektiviseringer i budgetforslaget. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand version 2 Plejefamilier: Netværksplejefamilier: Akutplejefamilie Udd. Og supervision af plejefamilier: Opholdssteder for børn og unge: Kost- og efterskoler: Eget værelse mv.: Advokatbistand: Socialtilsyn Objektiv finansiering: Egenbetaling: 49.000 kr. 35 helårspersoner á 434.400 kr. 2,1 helårspersoner á 124.800 kr. 260.000 kr. 175.000 kr. 22 helårspersoner á 791.800 kr. 3 helårspersoner á 264.000 kr. 6 helårspersoner á 565.800 kr. 97.000 kr. 653.000 kr. -373.000 kr. (indtægt) Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Der er ikke indarbejdet effektiviseringer i budgetforslaget. Refusion (50% af udgifterne) advokatbistand 49.000 kr. Et forventet merforbrug på 7.334.000 kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 30

Tilbud til børn og unge med særlige behov Delpolitikområde: Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: Familiebehandling: Aflastningsordninger: Fast kontaktperson: Formidling af praktikophold: Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: Økonomisk støtte: Støtteperson i f.m. anbringelse: Børnehuse Objektiv finansiering: Rådgivning og afledte ydelser: Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud Ledsageordning v. nedsat funktionsevne 10 helårspersoner á 55.400 kr. 12 helårsperson á 82.000 kr. 18,8 helårspersoner á 185.200 kr. 33 helårspersoner á 83.600 kr. 61.000 kr. 128.000 kr. 842.000 kr. 434.000 kr. 109.000 kr. 206.000 kr. 6.996.000 kr. 31.000 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. version 1 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: Familiebehandling: Aflastningsordninger: Fast kontaktperson: Døgnophold: Formidling af praktikophold: Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: Økonomisk støtte: Støtteperson i f.m. anbringelse: Børnehuse Objektiv finansiering: Børnehuse Takstfinansiering: Rådgivning og afledte ydelser: Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud Ledsageordning v. nedsat funktionsevne 13 helårspersoner á 41.000 kr. 16 helårspersoner á 100.300 kr. 16 helårspersoner á 163.200 kr. 33,2 helårspersoner á 78.400 kr. 0,4 helårsperson á 327.500 kr. 61.000 kr. 260.000 kr. 945.000 kr. 502.000 kr. 109.000 kr. 50.000 kr. 206.000 kr. 6.996.000 kr. 10.000 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. version 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte: Familiebehandling: Aflastningsordninger: Fast kontaktperson: Døgnophold: Formidling af praktikophold: Anden hjælp Rådgivning, behandling mv.: Økonomisk støtte: Støtteperson i f.m. anbringelse: Børnehuse Objektiv finansiering: Børnehuse Takstfinansiering: Rådgivning og afledte ydelser: Behandling i egne fritids- og uddannelsestilbud Ledsageordning v. nedsat funktionsevne 11 helårspersoner á 44.800 kr. 15 helårspersoner á 86.200 kr. 18 helårspersoner á 124.800 kr. 41,7 helårspersoner á 69.300 kr. 0,4 helårsperson á 350.000 kr. 61.000 kr. 232.000 kr. 800.000 kr. 466.000 kr. 109.000 kr. 50.000 kr. 395.000 kr. 6.996.000 kr. 10.000 kr. Ovenstående udgifter pr. helårsperson er et gennemsnit af de samlede udgifter (excl. refusion) i forhold til antal budgetterede helårspersoner. Et forventet mindreforbrug på 407.000 kr. Børneudvalget - Budgetforudsætninger 2017 31