Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår en positiv overførsel fra 2015 på ca. 2,8 mio. kr. Årets resultat for 2016 isoleret set udgør således et merforbrug på ca. 4,1 mio. kr. Det forventede regnskab for 2016 er med udgangspunkt i de aktive bevillinger pr. ultimo august 2016 og er inkl. kendt til- og afgang for den resterende del af året, samt en pulje til aktivitetsstigning vedrørende anbringelser, jf. nedenfor. Det samlede forventede merforbrug isoleret for 2016 skyldes bl.a., at der i 2016 er betalt anbringelsesudgifter vedrørende 2015 på 1,1 mio. kr. Det forventede merforbrug skal således ses i sammenhæng med den positive overførsel fra 2015. Herudover er det forventede merforbrug primært forårsaget af to udgiftstunge anbringelser på sikrede institutioner (som begge ophører i 2016), samt stigende udgifter til visse typer af forebyggende foranstaltninger (aflastningsordninger og kontaktpersonordninger). Som konsekvens heraf, er allerede igangsat en gennemgang af samtlige bevillinger til aflastning og kontaktpersoner med henblik på om muligt at nedbringe udgiftsniveauet. Bevillinger til anbringelser gennemgås løbende og med udgangspunkt i nuværende udgiftsniveau og fremadrettede ændringer til bevillingerne, giver det ikke anledning til budgetudfordringer fremadrettet. Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Nedenfor følger uddybende bemærkninger samt tabeller, der angiver udgifter og aktivitet på de enkelte delområder af bevillingen. Delområderne er opdelt i henholdsvis myndighedsområdet, egne leverandører af ydelser samt øvrige områder. 2. Uddybende bemærkninger 2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Anbringelser Nedenstående tabel viser en oversigt over antallet af anbringelser fordelt på anbringelsestype målt på antal forventede årsværk 2016 ud fra de kendte til- og afgange pr. ultimo august, samt tillagt buffer inden for de enkelte foranstaltningstyper. Bufferne justeres løbende. Endvidere er angivet korrigeret budget samt forventet udgift for 2016. Antal, budget og forbrug vedrører udelukkende anbringelser, hvor Skanderborg Kommune er betalingskommune. 1
Tabel 2.1.1. Anbringelser aktivitet, budget og regnskab Kr. Kr. Årsværk Kr. Anbringelser: 64.790 62.016 106-2.774 - Plejefamilier 31.439 64 - Netværksplejefamilier 1.326 9 - Private opholdssteder 13.214 15 - Kost-/efterskoler 188 1 - Eget værelse 1.098 6 - Døgninstitutioner - social adfærd 3.508 3 - Døgninstitutioner - handicap 11.193 8 - Advokatbistand 250 - Modregning, børnefamilieydelse -200 Kilde: Calibra. Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et forbrug på 62,0 mio. kr. i forhold til 106 årsværk, hvilket resulterer i et forventet mindreforbrug på 2,8 mio. kr. vedr. anbringelser samlet set dog med udsving inden for de enkelte foranstaltningstyper. Det skal understreges, at anbringelsesområdet er et område, som er vanskeligt at forudsige, idet der kan ske ændringer i såvel antal som udgiftsniveau som følge af dag-til-dag hændelser. Der er forsøgt at tage højde for dette ved at medregne pulje til aktivitetsstigning vedr. såvel udgifter som antal årsværk fordelt på de relevante foranstaltningstyper. Puljen nedjusteres løbende henover året og udgør for nuværende 0,7 mio. kr. Forebyggende foranstaltninger Nedenstående tabel viser en oversigt over det forventede forbrug i 2016 på forebyggende foranstaltninger opdelt på foranstaltningstype i forhold til det korrigerede budget. Nedenstående forbrug dækker over de bevillinger, der ikke visiteres til egne tilbud under myndighedsområdet. I oversigten indgår også døgnophold for forældre/børn (forældreevne-undersøgelser) samt aflastningsordninger, der karakteriseres som forebyggende foranstaltning. 2
Tabel 2.1.2. Forebyggende foranstaltninger budget og regnskab Forebyggende foranstaltninger: 34.680 36.770 2.090 - Konsulentbistand 91 - Støtte i hjemmet (inkl. til flygtninge) 759 - Familiebehandling 1.851 - Døgnophold forældre/børn 1.003 - Aflastningsordninger 22.922 - Kontaktpersoner 5.441 - Anden hjælp 545 - Økonomisk støtte 1.407 - Støtteperson ved anbringelse 1.382 - Rådgivning 80 - Børnehuse 262 - Udgifter til 11-indsatser 1.027 Kilde: KMD OPUS og Calibra. Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et forbrug på 36,7 mio. kr., hvilket resulterer i et forventet merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 2,1 mio. kr. vedrørende forebyggende foranstaltninger - med udsving inden for de enkelte foranstaltningstyper. Merforbruget skyldes primært øgede udgifter til kontaktpersonordninger samt aflastningsordninger, som i nogle tilfælde kan ses som alternativer til anbringelser. Derfor skal merforbruget under forebyggende foranstaltninger ses i sammenhæng med et mindreforbrug på anbringelsesområdet. De øgede udgifter til kontaktpersonordninger skal endvidere ses i sammenhæng med, at et stigende antal flygtningebørn bevilges denne ordning. Egne leverandører af ydelser Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedrørende egne tilbud, der er organiseret og leverer ydelser under myndighedsområdet. Tabel 2.1.3. Egne tilbud under myndighedsområdet budget og regnskab Egne leverandører af ydelser: 14.639 14.136-503 - Familiehuset (myndighedsområdet) 8.977 - Ungeteamet (myndighedsområdet) 3.552 - Familieplejekonsulenter (myndighedsområdet) 1.607 3
Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i 2016 vedrørende egne leverandører under myndighedsområdet. Mindreforbruget skyldes en reduktion af udgiftsniveauet under Ungeteamet. Kontante ydelser Nedenstående tabel er en oversigt over forbruget vedr. kontante ydelser opdelt på ydelsestyper. Kontante ydelser består af dækning af merudgiftsydelser samt dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Tabel 2.1.4. Kontante ydelser budget og regnskab Kontante ydelser: 16.989 18.618 1.629 - Merudgiftsydelser (SEL 41) 4.388 - Tabt arbejdsfortjeneste (SEL 42) 14.230 Kilde: KMD OPUS og Calibra. Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et merforbrug på brutto 1,6 mio. kr. i 2016. Merforbruget skyldes, at der forventes flere udgifter vedrørende tabt arbejdsfortjeneste end budgetteret tilbage i efteråret 2015. Der er 50 pct. statsrefusion af udgifterne på området. Særlige dagtilbud Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedrørende særlige dagtilbud. Tabel 2.1.5. Særlige dagtilbud budget og regnskab Særlige dagtilbud: 379 333-46 - Aktivitetstilbud 333 Kilde: Calibra. Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et mindreforbrug på 0,05 mio. kr. i 2016 vedrørende aktivitetstilbud. Objektiv finansiering og udgifter til børn og unge på sikrede institutioner Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. objektiv finansiering af sikrede døgnpladser i regionerne, samt vedr. objektiv finansiering af Socialtilsyn Midt. Endvidere indgår udgifter til børn/unge, som Skanderborg Kommune har anbragt på sikrede institutioner. 4
Tabel 2.1.6. Objektiv finansiering budget og regnskab Objektiv finansiering samt udgifter til børn/unge på sikrede institutioner: 3.660 6.426 2.766 - Sikrede institutioner 5.082 - Socialt tilsyn 1.344 Kilde: KMD OPUS og Calibra. Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. vedrørende objektiv finansiering. Merforbruget skyldes to uforudsete anbringelser på sikrede institutioner, som begge ophører i 2016. De sikrede døgninstitutioner finansieres dels objektivt efter kommunens andel af 15-17-årige, og dels via en grundtakst efter konkret forbrug af pladser. Refusioner fra staten Nedenstående tabel viser en oversigt over indtægter vedr. statsrefusioner. Tabel 2.1.7. Statsrefusioner budget og regnskab Refusion fra staten: -11.220-14.434-3.214 - Særlige Dyre Enkeltsager -3.500 - Flygtningeudgifter med 100 pct. refusion -1.500 - Kontante ydelser -9.309 - Advokatbistand -125 Note: - angiver en merindtægt, og + angiver en mindreindtægt. Af ovenstående tabel fremgår det, at der samlet set forventes en merindtægt på 3,2 mio. kr. vedrørende statsrefusioner. Dette skyldes primært en forventning om en merindtægt i forhold til det budgetterede vedrørende refusion for Særligt Dyre Enkeltsager som følge af de udgiftstunge anbringelser på sikrede institutioner anført i tabel 2.1.6, samt en forventning om en merindtægt i forhold til flygtningeudgifter med 100 pct. refusion. 2.2. Egne leverandører af ydelser Ud over ydelser bevilget gennem myndighedsområdet består bevillingen Børn og unge med særlige behov også af en række egne tilbud, der leverer ydelser. Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. egne tilbud. 5
Tabel 2.2.1. Egne tilbud budget og regnskab (1.000 kr.) Egne leverandører af ydelser: 31.598 30.783-815 - PPR 17.470 - Sundhedstjenesten 11.641 - SSP 1.672 Af ovenstående tabel fremgår det, at der samlet set forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2016 vedrørende egne leverandører af ydelser, som ikke bevilges gennem myndighedsområdet. Det samlede mindreforbrug vedrører både PPR, Sundhedstjenesten og SSP. 2.3. Øvrige områder Øvrige områder omfatter udgifter til lederløn og husleje vedrørende kontraktenheden Tandplejen, samt egenfinansiering af diverse projektforløb. Endvidere er effektiviseringskravet vedr. bevillingen Børn og unge med særlige behov samt overførsler fra 2015 budgetmæssigt placeret herunder. Nedenstående tabel viser en oversigt over forbruget vedr. øvrige områder. Tabel 2.3.1. Øvrige områder budget og regnskab Puljer: 272 2.426 2.154 - Lederløn + husleje/tandplejen 2.426 - Effektiviseringskrav 0 - Budgetreguleringskonto inkl. overførsel fra 2015 0 Note: + angiver et underskud, og - angiver et overskud. Af ovenstående tabel fremgår det, at der forventes en negativ afvigelse inden for de opgjorte puljer på 2,2 mio. kr. Det skyldes blandt andet, at den ½ pct. effektiviseringstrappe fra budgetforliget for 2015 er budgetlagt under puljer. Effektiviseringskravet er udmøntet på de enkelte delområder under bevillingen. Under puljer indgår også overførsel af overskud på samlet ca. 2,8 mio. kr. fra 2015. 6